| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2010 | 65.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PACOTES /DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2010 | 440.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADA /ARTICULADA, ALUSTEP, DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/01/2010 | 650.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIBEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS ARTESANAIS,DESTINADOS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DA ETAPA PARAIBANA /DE DOWHILL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA /SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 4500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,NALOCACAO DE PALCO E SONORISACAO DAS FESTIVIDA-DES REALIZADAS NOS DISTRITOS DE ROMA E TABU -LEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ORIENTACAO DO GRUPO DE PRODUCAO EMARTESANATO NO RAMO DE CORTE E COSTURA, DESTE/MUNICIPIO, VISANDO A CRIACAO DE ASSOCIACAO,MEDIANTE A DISCUSSAO E APROVACAO DE SEU ESTATU-TO E DE SEU REGIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/01/2010 | 6.92 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA P S FN.12.457-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422009 | 0000043 | 05/01/2010 | 338.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURACAO EM TONERES DE IMPRESSORAS HP LASER JET, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2010 | 1440.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2010 | 800.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/01/2010 | 2600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA EBARA 3,0HP, 380V, 4BPS3F-23 S/PC, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO TA-BULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/01/2010 | 2180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTI-NADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/01/2010 | 2998.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTI-NADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000502009 | 0000086 | 07/01/2010 | 18600.00 | 07931797000190 | VIMAEL DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TRINTA BANCOS,MINASGARDEN, TAMANDUA, VERNIZ, DESTINADOS A /PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2010 | 5195.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/09 A 06/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/01/2010 | 0.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DIVERSOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2010 | 2955.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA F P M, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRP DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2010 | 900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECI -MENTO D'AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2010 | 3000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DE REIS, OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2010 | 1700.00 | 00076082890400 | IVANILDO CASSIANO DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO REPARO DO CALCAMENTO E DRENAGEM DO ESGOTO SANI-TARIO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E DO ACESORODOVIA 105 PB, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RO-MA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2010 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS, DEBITADO NA CONTA F P M, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS MUSICOS DA BANDA DAS ESCOLAS/MUNICIPAIS EM APRESENTACOES NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2010 | 1000.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIRAL DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2010 | 200.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS,07 E 18 DEJANEIRO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N§ 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2010 | 3360.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTASBASICAS COM PESSOAS CARENTES, DOMICILIADAS /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2010 | 1110.50 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS (PE-TI E PROJOVEM) DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2010 | 6250.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO E SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, REALIZA-DO DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0000256 | 13/01/2010 | 58750.00 | 10195193000137 | RRS PRODUCOES STUDIO ALTA FREQUENCIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA /SR¦ DO LIVRAMENTO E REIS DESTE, MUNICIPIO, NOPERIODO DE 06 A 04/01/2010, NAS CONTRATACOES DAS BANDAS E ORQUESTRA ANTARES,FORROZAO VIP,/PASSAGEIROS DO FORRO,ROBERTO SOUSA,CAVALO DE PAU E FORRO DO MONTAO,CONF. INEXIG. 007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2010 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N.58.041-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/01/2010 | 320.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL, CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PEAAO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A PREFEI-TURA DA CAPITAL, REFERENTE AOFUNCIONAMENTO /DP PROJOVEM URBANO, NOS DIAS 12 E 17 DE JANEIRO DE 2010,CONF.DISP. LEGAL LEI 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2010 | 118.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA CIDE, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2010 | 2976.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS /DE PLACA MMZ 8654,MMX 3152 E MMZ 2398, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E /SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2010 | 6250.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 180 KVA E 10 TENDAS MEDINDO 5X5, DESTINADOS /AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E REIS, REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2010 | 6875.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA, CONVENCIONAL COM COBERTURA EM MODELO DE ARCO, MEDINDO 14X10X8X2M, E DEZ BA-NHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOLIVRAMENTO E REIS, REALIZADO NOS DIAS 04, 05, E 06 DE JANEI-RO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2010 | 1200.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO COM CARRO DE SOM, VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA HUY1137, DESTINADO A DIVULGACAODO PROGRAMA CULTURA NAL COM MUSICA NA PRACA, REALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE OS SABADOS /DO MES DE DEZEMBRO/09, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/01/2010 | 600.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEREFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS,PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DOPROJETO DE EXTEMSAO UNIVERSITARIA, PROMOVIDO PELA UFPB, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23 /DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LE -GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2010 | 2483.28 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. IND.E COM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMO-TIVA DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT 0922, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2010 | 1260.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA FRANKLIN P/ SUBMERSA, MS4-10, ACV, DESTINADO AO D'AGUA DO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2010 | 4.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA I T R, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2010 | 300.00 | 00063185776453 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPEZAS QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE /ATIVIDADES DO PROJETO DE EXTENSAO UNIVERSITA-RIA, PROMOVIDA PELA UFPB, NOSDIAS 18,19, 20,21, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DIS-POSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/01/2010 | 1600.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS MOTORES, ENCANACAO E /PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIADO CONJUNTO, CAJAZEIRAS E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2010 | 1841.56 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA/USINA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA /CONTA DE N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2010 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2010 | 2025.21 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2010 | 480.00 | 00042222648491 | ERONALDO MESSIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME LAUDO MEDICOE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOPROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS,PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NACONTA ICMS DE N. 7.614-7, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2010 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE CREHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTAN. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2010 | 1343.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTAN. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/01/2010 | 2219.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, LOTA-DOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/01/2010 | 33492.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/01/2010 | 148.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS- TENTE NA CONTA DE N§ 25.005-8, DO CONVENIO /TRASNPORTE ESCOLARN. 001/2009, FIRMADO ENTRE/ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/01/2010 | 2030.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND.COM.VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO /ONIBUS, ZERO QUILOMENTRO, COM ESPECIFICACOES/PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, A-TRAVES DO CONVENIO N. 655821/2009, E PREGAO /ELETRONICO N. 0001/2009/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/01/2010 | 200970.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND.COM.VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO /ONIBUS, ZERO QUILOMENTRO, COM ESPECIFICACOES/PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, A-TRAVES DO CONVENIO N. 655821/2009, E PREGAO /ELETRONICO N. 0001/2009/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2010 | 37646.26 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2010 | 5176.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2010 | 4414.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2010 | 809.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2010 | 50.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFEC-CAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, JUNTO A DELEGA-CIA REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 18 DE JANEI-RO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2010 | 303.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/01/2010 | 2600.00 | 08602431000130 | RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTARES, OFERECIDOS A AUTORIDADES E LIDERANCAS COMUNITARIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES PROFANAS E RELIGIOSAS COMEMORATIVAS APADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04, 05 E 06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2010 | 1332.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMOS DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA/SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMSDE N. 7.614-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/01/2010 | 2222.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/01/2010 | 4618.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/01/2010 | 5013.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/01/2010 | 1045.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2010 | 660.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2010 | 5841.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/01/2010 | 1332.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE2009. DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2010 | 838.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2010 | 1802.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS, N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2010 | 160.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO RADIADOR DO TRATOR AGRICOLA TL, /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DES. AGROPECUARIA E /PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2010 | 750.00 | 00091743052804 | AGUINALDO MARCOLINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PIPOCAS AOS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 15 E 16DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS,MEDINDO 6,00 X 1,00M, DESTINADOS A DIVULGACAO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, RALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2010 | 988.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VASCULHANTE DA CACAMBADE PLACA MMT 0922, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2010 | 320.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS / DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTO SANITARIO DARUA VEREADOR JOAQUIM PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2010 | 1550.00 | 08602431000130 | RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS GARIS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00002584041405 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE A PRIMEIRA FASE,/REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2010 | 566.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A PEQUENAS MANUTENCAO E REPAROS, NAS /INASTALACOES ELTETRICAS E DE ESGOTO, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2010 | 667.30 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A PEQUENAS MANUTENCAO E REPAROS, NAS /INASTALACOES ELTETRICAS E REBOCO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, PSF-VI, LOCALIZADO NA COMU-NIDADE DO JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2010 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO ASERVIDOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-/RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2010 | 6200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO ASERVIDOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-/RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2010 | 587.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO ASERVIDOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-/RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2010 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO ASERVIDOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-/RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2010 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO,ASERVIDOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2010 | 265.00 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO IPHAEP, DURANTE O PERIODO DO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DOS CASAROES HISTORICOS, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2010 | 400.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS, 04, 07, 11 E 18 DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2010 | 1161.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA F P M, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2010 | 307.00 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADIS A EQUIPE PEDAGOGICA DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2010 | 680.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PALIO WEEK TREKING, DE PLACA MOM 2023, DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2010 | 312.60 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2010 | 700.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADOS A DIVULGACAO DA COLONIA DE FERIAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2010 | 81.00 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTEDA REUNIAO DO COMPRA DIRETA, REALIZADO PELA /SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2010 | 1045.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MONITORES EINTEGRANTES DO GRUPO FOLCLORICO E DAS OFICI-/NAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, QUANDO EM APRESENTACOES DURANTE O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, PROMOVIDO PELA SEC.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2010 | 640.00 | 08810729000135 | JOSE EUDES MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTE EM ALUMINIO, PARA COLOCACAO DE TECIDOS CONFECCIO-NADOS DESTINADOS AO GRUPO DE PRODUCAO, COMPOSTO PELAS MAES BENIFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2010 | 850.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTEDO CURSO DE CORTE E CUSTURA, POR OCASIAO DA /CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO, PROMOVIDO PE-LA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2010 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ESTUDOS, NO INSTITUTO DOS CEGOS DESTEESTADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,/CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2010 | 130.00 | 00006231120430 | JOANA DARC TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO E LARUDO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2010 | 100.00 | 00002247188435 | LUIZ CELESTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO PESSOA, NESTE MUNICIPIO,/DESTINADO A SERVIR DE MORADIA DO SR. ERIBERTOMAIA MENDENS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA/CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2010 | 100.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENIVAL GENTIL DA ROCHA, NESTA CI-DADE, DESTINADO A MORADIA DO SR. PAULO ROBER-TO CAMPELO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2010 | 100.00 | 00004388715450 | ROZELIR DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS,DESTINADO A MORADIA DO SR.FRANCISCO CHATEUBRIANDDE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA /CARENTE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2010 | 100.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENIVAL GENTIL DA ROCHA, DESTINADOA SERVIR DE MORADIA AO SR. CARLOS ALEXANDRE /DE FONTES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/01/2010 | 1.80 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2010 | 491.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT MILLER FIRE FLEX 4F DE PLACA NPT 5336, VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2010 | 510.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISÇO, LIMPEZA E DESCARBONIZA€ÇO ALINHAMENTO E BALANCAMENTO, DO VEICULO DE PLACA MPT 5336,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/01/2010 | 160.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUITO DECUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSAO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO /NA EMPRESA DE INFORMATICA ELMAR, REFERENTE AOPROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICI-/PIO, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/01/2010 | 494.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REVISAO DO /VEICULO FIAT UNO MILLER WAY ECON 4P, DE PLACANPT 5286,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/01/2010 | 96.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS,DO IMOVEL QUESERVE DE APOIO A PESSOAS ENCAMINHADAS, PELO /HOSPITAL MUNICIPAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RE-LATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO 09 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/01/2010 | 375.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE -DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DEBITADO /NA CONTA FUS N. 7.637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/01/2010 | 550.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO, HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR, ALINHA-MENTO E DESCARBONIZACAO, NO VEICULO FIAT UNO MILLER WAY ECON, PLACA NPT 5286, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2010 | 183.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL QUE SERVEDE APOIO A PESSOAS ENCAMINHADAS,PELO HOSPITALMUNICIPAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AOSMESES DE DEZEMBRO 09 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/01/2010 | 2748.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/01/2010 | 2800.00 | 08602431000130 | RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS ASSESSORES DESTA PREFEITURA, E INTEGRANTES DA IMPRESA, /OCASIAO EM QUE PROCEDEU DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRASTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/01/2010 | 382.00 | 10746671000150 | JOSE ANTONIO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCAS E AUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTEA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/01/2010 | 600.00 | 00085354325404 | GILSON BERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MZE 2949, DESTINADO A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12, 13, 17 E 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/01/2010 | 140.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO PLACA MMW 4264, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/01/2010 | 980.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 4232, DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO /TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/01/2010 | 757.40 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO JARDIM,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/01/2010 | 1960.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-/DES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/01/2010 | 1100.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTICO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO E TAPA BURACO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/01/2010 | 1553.92 | 08985168000105 | A J COMERCIO DE TINTAS AUTOM.E IMOB.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPINTURA, DESTINADO AOS SERVICOS DE FUNILARIA/NOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 8654, MMX 3152,MMZ3152 E MMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/01/2010 | 230.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CAIXAS /DE DESCARGAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BA-NHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL EMILIA DE OLIVEIDA NEVES, JOAO PAULOII E MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/01/2010 | 945.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEDETIZACAO DESTINADA A IMUNIZACAO DE ESCOLAS /MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/01/2010 | 1977.57 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES BUROCRA-TICAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/01/2010 | 88.09 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA F E P, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/01/2010 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE IMPRESSORAS E UM COMPUTADORES, /PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/01/2010 | 1540.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DUPLICADOR DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTA CIDADE, PARA IMPRESSAO DE MATERIAL UTI-LIZADO NA ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/01/2010 | 2420.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO, NA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO /CORDEIRO DE MELO, NOS DIAS 13, 20 E 26/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/01/2010 | 47.40 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISQUETES /DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/01/2010 | 3430.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, MOF 1680 E MNZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/01/2010 | 840.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MUSICAIS,DOS PROJETOS SOCIAISPROJOVEM E PETI, DESENVOLVIDOS PELA SECRETA-/RIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/01/2010 | 2310.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTICO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO E TAPA BURACO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/01/2010 | 1208.90 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA E RETOQUES /DO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/01/2010 | 164.80 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/01/2010 | 1451.80 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS ATIVIDADES, COMO RECUPERACAO DE ESTRADAS, CALCAMENTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/01/2010 | 800.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEZHORAS DE TRATOR, NA MANUTENCAO DA ESTRADA DO/SITIO GRUTA DE ANTONIA LUZIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/01/2010 | 850.00 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DA COMUNIDADE DO ANGELIM,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/01/2010 | 193.40 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO,A PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOES DO GINASIODE ESPORTE E ESTADIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/01/2010 | 650.00 | 00007186833403 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA/DE ENTULHOS E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,COM VISTA A LIMPEZA DURANTE O PERIODO DASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/01/2010 | 700.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA/DE ENTULHOS E METRALHAS, NOS DISTRITOS DO TA-BULEIRO, ROMA E VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/01/2010 | 550.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM /GRUPO TEATRAL, EM APRESENTACAO CENICA DO AUTODE NATAL, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS,/REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/01/2010 | 115.50 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DVD'S VIRGEMDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/01/2010 | 995.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CARGA DE TONER E CARTUCHOS,TROCA DE CILINDROSDESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/01/2010 | 400.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SAIAS E PELERINE,DESTINADOS AOS COMPONENTES DO CORAL COMPOSTO POR SESSENTA ALU-/NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/01/2010 | 400.00 | 00003365538461 | MARIA JOSE DA SILVA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE TUNICAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DO CORAL, COMPOSTO POR SESSENTA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/01/2010 | 400.00 | 00007983233450 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCAS E BLUSAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DO CORAL COMPOSTO POR SESSENTA ALU-/NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2010 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/01/2010 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/01/2010 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FUS /N. 7.637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2010 | 1248.45 | 00007687125134 | JOSE AQUILINO VAZ DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/01/2010 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NO DESLOCAMENTO PARA AUDITORIASDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2010 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2010 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFOR-RME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2010 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2010 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/01/2010 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/01/2010 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/01/2010 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/01/2010 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/01/2010 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2010 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/01/2010 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/01/2010 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/01/2010 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/01/2010 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/01/2010 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/01/2010 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/01/2010 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/01/2010 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/01/2010 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/01/2010 | 96.00 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AG. AUX. SERV. DE SAUDE,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/01/2010 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/01/2010 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/01/2010 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/01/2010 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/01/2010 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/01/2010 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/01/2010 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/01/2010 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME/DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/01/2010 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/01/2010 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,ROMA, CONFORMEDECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/01/2010 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CON-/FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/01/2010 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/01/2010 | 138.24 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG. AUX. DE SAUDE,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/01/2010 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOL-FO, CONFORME DECRETO N.449/2007,DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/01/2010 | 789.00 | 00007687125134 | JOSE AQUILINO VAZ DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF III, JARACATIA,CONFORME DECRETO N449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/01/2010 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/01/2010 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/01/2010 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/01/2010 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/01/2010 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/01/2010 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/01/2010 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/01/2010 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/01/2010 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/01/2010 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/01/2010 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/01/2010 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF VIII, URBANO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/01/2010 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, UNIDADE MOVEL, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/01/2010 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. DE SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/01/2010 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. SERV. GERAIS,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/01/2010 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF - V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/01/2010 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-VII,CAJAZEIRASCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/01/2010 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/01/2010 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-III, ROMA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/01/2010 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-I, TABULEIRO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/01/2010 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/01/2010 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/01/2010 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF VII, CAJAZEIRAS,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/01/2010 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, ROMA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/01/2010 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF V, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2010 | 25.59 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA F P M, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2010 | 679.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA A F M, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001384 | 28/01/2010 | 8000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA ADMINISTRAO PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CON-/FORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/01/2010 | 207.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FEICHADURAS,DEPORTAS E PORTOES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2010 | 150.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA JOHSON ABRANTES,NO DIA 27 E 28 DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/01/2010 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2010 | 500.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO EM04 FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/01/2010 | 449.00 | 00730326000174 | GEHA-COMERCIO DE SISTEMA DE INFORMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A RENOVACAO DA LICENCA DE USO DO PROGRAMA URANIA, RESPONSAVEL PELO CON-/TROLE DA CARGA HORARIA DOS PREFESSOREES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2010 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/01/2010 | 1537.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE RESPONSAVEL NA MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE /PALCO, SOM E ILUMINACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/01/2010 | 15524.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/01/2010 | 12776.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2010 | 25921.29 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOVINCULADOS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALLOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 27347.85 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOVINCULADOS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALLOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2010 | 12706.86 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2010 | 1842.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO /VEICULO UNO DE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/01/2010 | 650.00 | 00005072448428 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO JARDINS DA CRECHE MUNICIPAL DOZI-NHA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/01/2010 | 1850.00 | 00020700377468 | JOSE LAERTE PIRES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOSDA CRECHE TIA GLAUCE, ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL, SITIO RAPOSA, NOSSA SENHORA APARECIDA(CAJAZEIRAS), OLHO D'AGUA E MAJORAUGUSTO BEZERRA (CABOCLO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/01/2010 | 215.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOO VEICULO UNO/DE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/01/2010 | 12081.69 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/01/2010 | 471.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A CONFECCAO DE QUADROS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/01/2010 | 620.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /PALIO DE PLACA MOM 2023, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ALAGOA NOVA,NOS DIAS26 E 28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/01/2010 | 10788.41 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/01/2010 | 1.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/01/2010 | 2513.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA F P M, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2010 | 4954.45 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, E ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE A 001/120 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/01/2010 | 11241.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/01/2010 | 4040.94 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/01/2010 | 3592.70 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/01/2010 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA, DAS INSTALACOES DO PREDIODO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2010. CONFORME CONTRATO N.044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/01/2010 | 1137.87 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/01/2010 | 1166.20 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/01/2010 | 5915.54 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/01/2010 | 3206.63 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/01/2010 | 1506.84 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/01/2010 | 1501.10 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/01/2010 | 1200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA, DAS INSTALACOES DO PREDIODA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA PSF-V,/CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N.044/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/01/2010 | 1405.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNO 6744, AMBULANCIA FIORINOVINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/01/2010 | 818.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/01/2010 | 484.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/01/2010 | 380.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/01/2010 | 1715.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, NOS DIAS 14, 21 E 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/01/2010 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA, DAS INSTALACOES DO PREDIODO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO PAM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N.044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/01/2010 | 1800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA, DAS INSTALACOES DO PREDIODO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2010. CONFORME CONTRATO N.044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/01/2010 | 175.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA MNO 6744, AMBULANCIA FIORINO, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/01/2010 | 244.80 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/01/2010 | 450.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDECE DE /GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/01/2010 | 149.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO VEICULO DE PLACA MNX 2873, UNO, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DES-CENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/01/2010 | 600.00 | 00068977980453 | MARISIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO ARTISTICA, COM TRUPE DE TEATRO /DE MAMULENGOS, DURANTE A COLONEA DE FERIAS /PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2010 | 4600.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS,PARQUESDE DIVERSOES, DESTINADOS AO DIVERTIMENTO DAS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DA I COLONIA DE FE-RIAS, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, JUNTO A /SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL,NOS DIAS15, 16, 22, 23, 29 E 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2010 | 276.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES/ VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2010 | 226.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2010 | 368.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2010 | 276.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2010 | 276.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2010 | 414.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2010 | 276.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2010 | 253.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2010 | 368.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2010 | 276.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2010 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2010 | 276.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2010 | 276.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2010 | 276.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2010 | 276.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2010 | 276.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2010 | 253.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2010 | 253.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2010 | 200.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, SEMA-NALMENTE, NA ORGANIZACAO, LIMPEZA, MONTAGEM EDESMONTAGEM, DAS BARRACAS DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2010 | 510.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2010 | 949.81 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDISPENSA LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2010 | 3684.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2010 | 5504.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 CEF-787,35 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2010 | 1395.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/01/2010 | 900.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM,/PLACA HUY 1137, DESTINADO A DIVULGACAO DA CO-LONIA DE FERIAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/01/2010 | 400.00 | 00006815281418 | JOILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /RECREADOR, DURANTE A REALIZACAO DA COLONIA DEFERIAS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/01/2010 | 450.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO RECREADOR, DURANTE O PERIODO DA COLONIA DE FERIAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/01/2010 | 450.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO RECREADOR, DURANTE O PERIODO DA COLONIA DE FERIAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/01/2010 | 450.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO RECREADOR, DURANTE O PERIODO DA COLONIA DE FERIAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/01/2010 | 300.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO RECREADOR, DURANTE O PERIODO DA COLONIA DE FERIAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/01/2010 | 300.00 | 00042515432468 | MARCOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGODAO DOCE, AS CRIANCAS E ADO-/LESCENTES QUE PARTICIPARAM DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/01/2010 | 368.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO/NO MES DE JANEIRO DE 2010, PELA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL/N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2010 | 500.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM HOMPITAIS DOS SUS, ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, NOS DIAS,04,06,11,13,15,18,20,25,27 E 29/01/2010, CON-FORME DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2010 | 8518.25 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DE PLACAS, MNB 3946, MNH 9204, /MNC 8726, MNO 6744, NPT 5286,MNN 7044, MNR -4196 E NQF 9010. CONFORME DISPENSA LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2010 | 709.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES, PARA MEDICOS E PACIENTESPANOS E COBERTORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2010 | 680.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII E SAUDE BUCAL DE CAJAZEIRAS,PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BELEM-PB, NOS DIAS 11,18,19,20,2225,26,27,28 E 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2010 | 11103.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. BC-10,00 BB-198,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2010 | 4721.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-427,43 BB-177,11 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/01/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2010 | 4260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2010 | 3052.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2010 | 3107.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2010 | 3953.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2010 | 14799.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2010 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2010 | 10500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. PA-2.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2010 | 6005.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2010 | 10693.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. BV-464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2010 | 7716.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENRO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2010 | 5852.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA/SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2010 | 41859.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-905,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2010 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2010 | 12486.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2010 | 31038.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-1.937,88 BB-341,13 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2010 | 12250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOIRES DATA PREFEITURA. MEDICOS ESPECIALISTAS /CONTRATADOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2010 | 14803.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE 2010. PA-576,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2010 | 28926.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-527,40 BC-15,00 BB-156,43 BV-514,00 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2010 | 19974.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. PA-378,08 CEF-500,18 BB-75,31 BV-426,34 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2010 | 9000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2010 | 1510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. BB-329,54 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2010 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2010 | 5752.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-159,81 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2010 | 7365.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-137,35 BC-5,00 BV-399,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/01/2010 | 11898.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/01/2010 | 650.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARATRATAMENTO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, RELATI-VO AOS DIAS 04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27,29/01/2010 E 01/02/2010, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/01/2010 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 026/2010RELATIVO A PARCELA 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/01/2010 | 300.00 | 00015354506816 | PEDRO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF - V, CONJUNTO, NESTE MUNICIPIOM CONFORME CONTRATO N. 037/2010, RELATIVO A 01/12 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2010 | 500.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO /PARA IMPLANTACAO DO NASF NESTE MUNICIPIO E DOPACTO DE INDICADORES E CAMPANHA DA DENGUE,JUNTO AO SES-PB, NOS DIAS 14,15,25,26 E 27/01/10CONF. DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/01/2010 | 300.00 | 00003270825420 | ELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-/MENTAR - SOPAO, DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO DE SOPAS A PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/01/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010,RELATIVO A 01/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/01/2010 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010,RELATIVO A 01/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/01/2010 | 300.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 01/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/01/2010 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 01/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2010 | 54.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /DISPENSA LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2010 | 5400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. CEF-290,24 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2010 | 5655.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2010 | 3480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. CEF-114,78 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/01/2010 | 30.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE EM /SERVICOS EXTRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2010 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2010 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A ELMAR IN-FORMATICA LTDA, NOS DIAS 25 E27/01/2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2010 | 6094.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2010 | 20105.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2010. PA-176,60 CEF-565,82 BC-25,00 BB-950,96 BV-641,97 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2010 | 3190.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2010. SINDSEV-15,90 CEF-241,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2010 | 10760.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2010 | 7431.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2010 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-958,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/01/2010 | 40.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL /DO GABINETE DA PREFEITA, EM REUNIAO OCORRIDA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2010 | 6872.53 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MNU 0721, MOR 2539, NPT 5336, CONFORME DISPENSA LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2010 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2010 | 400.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO /DE N. 028/2010, REFERENTE A 01/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2010 | 70877.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. SINDSEV-321,66 CEF-1.460,64 BC-45,00 BB-2.475,52 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2010 | 7918.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. BC-20,00 BB-228,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2010 | 9215.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-304,41BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2010 | 37054.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. SINDESEV-39,27 CEF-254,86 BC-135,00 BB-938,18BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2010 | 154424.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-3.744,10 BC-30,00 BB-5.576,47 BV-2.617,04 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2010 | 7653.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-208,36 BB-238,37 BV-285,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2010 | 8937.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-89,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2010 | 13557.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 10. CEF-399,22 BV-741,52 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2010 | 75777.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 10. CEF-1.675,20 BC-10,00 BB-1.417,56 BV-1.465,77 STMB-116,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2010 | 11661.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 10. CEF-507,70 BB-351,14 BV-310,73 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/01/2010 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS MUSICOS DA BANDA DAS ESCOLAS/MUNICIPAIS EM APRESENTACOES NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/01/2010 | 200.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO/SITIO JARACATIA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO, PARA MOVEIS E UTENCILHOS,DA ESOCLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/01/2010 | 350.00 | 00082635544468 | IEDA DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO/SITIO JARACATIA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO, PARA MOVEIS E UTENCILHOS,DA ESOCLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/01/2010 | 3500.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DE ATIVI-DADES EXTRA-CURRICULARES, DURANTE O PERIODO /DE FERIAS ESCOLARES, NOS DAIS 03, 10, 17, 24 E 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/01/2010 | 4015.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS/DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEI-RA E VEREADOR JOAQUIM PEREIRA, TABULEIRO, JO-AO PAULO II, ROMA, CHA DO LINDOLFO CUMBEBA E CRECHE DONZINHA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2010 | 3500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- HAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A /LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRA-TO N. 033/2010, RELATIVO A 01/02 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2010 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N§ 034/2010.REF. A 01/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2010 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0029/2010, RELA-TIVO A 01/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2010 | 3500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA KFY7963DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 0035/2010, RELATIVO A 01/02 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2010 | 9410.52 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B4 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264 E MNT7831 E PATROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,CONFORME DISPENSA LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2010 | 230.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DAPRACA EPITACIO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 23/12/09 A 07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2010 | 2667.27 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DO TRANSFORMADO INSTALADO NACOMUNIDADE DE VILA MAIA, FESTA DE PADROEIRA /DA CHA DO LINDOLFO E TRANSFORMADO NA COMUNIDADE DE CUMATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2010 | 44174.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. PA-497,55 CEF-2.130,27 BB-1.128,73 BV-2.412,94 STMB-97,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2010 | 10334.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. PA-130,20 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2010 | 6922.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-557,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/01/2010 | 11398.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-637,69 BB-592,92 BV-323,89 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/01/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2010 | 1747.00 | 00034289356400 | MARIANA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GUARDAS MU-NICIPAIS, POCIAIS MILITARES E EQUIPE DE APOIOE SEGURANCAS, GRUPOS MUSICAIS E BANDAS, QUE /PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA /NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, NO PERIODO DE 04A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2010 | 503.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E ME-SAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIR /DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO,REALIZADO ANUALMENTE, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/01/2010 | 2879.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-188,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/01/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2010 | 2623.08 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/01/2010 | 1308.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/01/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/01/2010 | 285.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL /DA GUARDA MUNICIPAL E POLICIAIS MILITARES,RESPONSAVEIS, PELA SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMEN-TO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/01/2010 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2010 | 125.70 | 08985168000105 | A J COMERCIO DE TINTAS AUTOM.E IMOB.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPINTURA, DESTINADO AOS SERVICOS DE FUNILARIA/NOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENAL,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2010 | 1791.60 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE2,PLACA MAEASUS,2048MB, DDR2800, HD 500GB, GAB ATX,TECLADO,MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR LCD DE 20" LGDESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SETOFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2010 | 465.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2010 | 2984.80 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2010 | 3400.00 | 12620902000100 | ORBIETA COM.REPRES. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NO CONSERTO, COM REPOSICAO DE PECAS, EM DOIS CONEC-TORES PRINCIPAIS DO GRUPO GERADOR, MARCA LEONHEIMER, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/02/2010 | 6000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACOES DE POJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIAS TECNICAS, A ESTA EDILIDADE, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2009 E JA-/NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL, CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EM-PREGO, REFERENTE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA /PROJOVEM URBANO, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2010,CONF.DISP.LEGAL LEI 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/02/2010 | 706.00 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NAS ZORURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/02/2010 | 1110.05 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/02/2010 | 1000.00 | 00004932287488 | RENATO SOARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA, MANUTENCAO NO REBOCO /DAS PAREDES E PISO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONIZIO MAIA, LOZALIZADO NODISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/02/2010 | 4282.25 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTACAONATALINA, POR ORCASIAO DO ALTO DE NATAL, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/02/2010 | 940.00 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA GIRANDOLAPOR OCASIAO DA PASSAGEM DO ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/02/2010 | 2466.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HI-DRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DEABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE ROMA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/02/2010 | 250.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA TROCA DA BOMBA HIDRAULICA DA CACAMBA DE PLACA MMT 0922, E NA RECUPERACAO DOS PINOSDO BONDOSO DO TRATOR TL85, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/02/2010 | 200.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES -SOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIODA AGRICULTURA, SETOR DE PSICULTURA E CUITE -PB, PARA VISITA TECNICAS AO PROJETO MANDALAS,NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/02/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER,DESTINADO A MAQUINA COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO166QUE SERVE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/02/2010 | 3623.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/02/2010 | 400.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE TUNICAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO CORAL COMPOSTO POR SESSENTA ALUNOS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/02/2010 | 700.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE SOM,DESTINADO A SONORIZA€ÇO DO CORALCOMPOSTO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM APRESENTACOES, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/02/2010 | 820.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ8654, MMZ2398, MMT0762, MOF1630, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 03/02/2010 | 850.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS, NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398 E MICRO ONIBUS MMX3152VINCULADOS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALNO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/02/2010 | 150.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA JOHSON ABRANTES,NOS DIA 01 E 03DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/02/2010 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUITO DECUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSAO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AEQUIPE DO SAGRES E DO TCE-PB, SOBRE O SAGRES CAPTURA MODULO PESSOAL, NO DIA 04 DE FEVEREI-RO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUMUNICIPAL 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/02/2010 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EQUIPE DO SAGRES E DO TCE-PB, SOBRE O SAGRES CAPTURA MODULO CONTABIL E PESSO-AL, NOS DIAS 02 E 05 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 03/02/2010 | 200.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DO,NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/02/2010 | 960.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAODE ALIMENTOS PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS /DIAS 08, 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/02/2010 | 400.00 | 00003872146408 | LAILTON JERFFSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAODE ALIMENTOS PARA GESTORES MUNICIPAIS, NOS /DIAS 08, 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/02/2010 | 3466.72 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AERIAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTI-CIPAREM DE TRINAMENTO PROMOVIDO PELO MINISTE-RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIALE COMBATE A FO-ME E MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/02/2010 | 825.00 | 33450032000148 | HOTEIS DE TURISMO DAS NACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA HOSPEDAGEM DESERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPACACAO DEMESA TECNICA DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS-PAA,REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10 DEFEVEREIRO DE 2010,PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/02/2010 | 150.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI-/NHAO DE PLACA MNX 9200/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS MAQUINAS DE COSTURAS DE GUARABIRA AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/02/2010 | 2407.50 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS FOGOES VENANCIO COM DUAS BOCAS E UM COM UMA BOCA, UMLIQUIDIFICADOR VISA E DOIS VENTILADORES, DES-TINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN -CIA SOSICAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/02/2010 | 100.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 04/02/2010 | 980.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS EM DIVERSAS REGIOESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 04/02/2010 | 100.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS IM-/PRESSAO E ADESIVACAO, DE LOGO MARCA DESTA EDILIDADE,NO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004294 | 04/02/2010 | 1598.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO, DO CAPS - I, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTEMUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/02/2010 | 1300.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS IM-/PRESSAO E ADESIVACAO, DE LOGO MARCA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO MICRO-ONIBUS ODONTOLOGICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/02/2010 | 1200.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS IM-/PRESSAO E ADESIVACAO, DE LOGO MARCA DESTA EDILIDADE,NO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/02/2010 | 3010.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE PANFLETOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NA EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/02/2010 | 4480.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA IMPRESSAO DE MODELOS, DESTINADOS AS /ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA-CETRO DE SAUDE SEVERINO /CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004341 | 04/02/2010 | 3455.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/02/2010 | 0.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DIVERSOS, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/02/2010 | 50.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A ELMAR IN-FORMATICA LTDA,NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2010COFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/02/2010 | 70.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS E DOCES, POR O-CASIAO DA ENTREGA DE PORTARIAS, AOS NOVOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 04/02/2010 | 320.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/02/2010 | 255.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DOS INSTINTORES, DOS VEICULOS RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/02/2010 | 1650.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, DRENAGEM E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LI -GAM OS SITIOS LAGOA DO MATIAS E LARANJEIRAS,/ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/02/2010 | 372.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA,DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004413 | 05/02/2010 | 1598.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS-I, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004421 | 05/02/2010 | 3455.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/02/2010 | 1232.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DUPLICADOR DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTA CIDADE, PARA IMPRESSAO DE MATERIAL UTI-LIZADO NA ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/02/2010 | 156.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO TONER PARA CO-/PIADORA AFICIO 2015, VINCULADO AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/02/2010 | 65.00 | 00002057836436 | DINARTE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UMA IMPRESSORAS LX300, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 08/02/2010 | 6575.09 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE DIVERSAS COMUNIDADES DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTADE N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/02/2010 | 2770.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/02/2010 | 1655.67 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA /REDE DE ELETRICIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/02/2010 | 1716.80 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE MOI-DA, FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO, ABATIDO,/DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/02/2010 | 640.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURACAO EM TONERES DE IMPRESSORAS HP LASER JETE, DE IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/02/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DENTRO DO /PROGRAMA DE SAUDE PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO,/DEBITADO NA CONTA F U S, DE N. 7.637-6, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/02/2010 | 6026.95 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA SEM E COM OSSO E CAR-NE MOIDA E FRANGO INTEIRO, ABATIDO, DESTINADOA COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 09/02/2010 | 2750.82 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/02/2010 | 400.00 | 00004962519450 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/02/2010 | 400.00 | 00089375602400 | IRENE PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIALPARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/02/2010 | 260.00 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS INSTRUTORES/DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/02/2010 | 167.84 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/02/2010 | 44.09 | 00006203504408 | GEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/02/2010 | 292.57 | 00025904338830 | DJALMACI DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/02/2010 | 58.63 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/02/2010 | 313.00 | 00005295445470 | TARCISIO VIANEY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/02/2010 | 56.94 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/02/2010 | 85.54 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/02/2010 | 1305.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA PAR-TE FISICA DAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/02/2010 | 648.90 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOES PROVISORIAS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, PSF V, EM VIRTU-DE DE REFORMAS NO PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/02/2010 | 1300.00 | 40983090000100 | GERALDO MARGELA GON€ALVE V.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ COLCHOESDESTINADOS AOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/02/2010 | 2290.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC 8918, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS /NAS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E/OU JOAO PESSOA, ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/02/2010 | 4417.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA F U S DE N. 7.637-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/02/2010 | 4240.92 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO FUS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0004723 | 10/02/2010 | 3641.40 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/02/2010 | 648.90 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOES PROVISORIAS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, PSF V, EM VIRTU-DE DE REFORMAS NO PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/02/2010 | 6521.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVODEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/02/2010 | 1425.18 | 08985168000105 | A J COMERCIO DE TINTAS AUTOM.E IMOB.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPINTURA, DESTINADO A PINTURA DA ESCILA MUNICIPAL VERIADOR JOAQUIM PEREIRA, LOCALIZADO NA /COMUNIDADE DO TABOLEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/02/2010 | 1050.00 | 40983090000100 | GERALDO MARGELA GON€ALVE V.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A PRODUCAO DE FAIXAS RESPONSAVEIS PELA DIVULGACAONO CHAMADO PARA MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/02/2010 | 1289.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NO SITIO ALAGOINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/02/2010 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/02/2010 | 807.18 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/02/2010 | 6347.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/01/10 A 06/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/02/2010 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/02/2010 | 9076.17 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/02/2010 | 1627.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO SOBRE RECEITAS /PROPRIA, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/02/2010 | 5793.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA F P M,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/02/2010 | 7027.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/02/2010 | 2866.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/02/2010 | 2550.00 | 00071355987415 | MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PROCESSO DE N. 018.2003.010.309-8, EM TRAMITACAO NESTACOMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/02/2010 | 1650.00 | 00002334584410 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, DRENAGEM E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LI-/GAM OS SITIOS LAGOA DO MATIAS A LARANJEIRAS,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/02/2010 | 1520.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DE-ZENOVE HORAS DE TRATOR, NA MANUTENCAO DA ES-/TRADA QUE DA ACESSO AO DEPOSITO DE LIXO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/02/2010 | 273.33 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DO /EXERCITO,DURANTE FISCALIZACAO DA OPERACAO DOSCARROS PIPAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00088800610897 | SEVERINO MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, DRENAGEM E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGAOS SITIOS JARDIM AO COCOS, ZONA RURAL NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/02/2010 | 750.00 | 00007285744468 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, DRENAGEM E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGAOS SITOS LAGOA DO MATIAS A ANGICOS, ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/02/2010 | 750.00 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DA COMUNIDADE DE CUMATI, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/02/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/02/2010 | 900.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA CONFECCAO DE INDUMENTARIA DESTINADO AOCOMPONENTES DO BLOCO CARNAVALESCO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/02/2010 | 420.00 | 40983090000100 | GERALDO MARGELA GON€ALVE V.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, /DESTINADOS A CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/02/2010 | 5220.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, /DESTINADOS A CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINA E PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/02/2010 | 2000.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS E NOTAS EM CARRO VOLANTE,DAS FESTIVIDADESDE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/02/2010 | 8892.00 | 43989292000140 | VAN DER HOEVER IND E COM DE ESTUFAS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A LOCACAO DE ESTUFA AGRICO-LA, MODELO POLY HOUSE STANDARD, COM DIMENSOESDE 35,00METROS DE LARGURA POR 49,50 METROS DECOMPRIMENTOS,TOTALIZANDO UMA AREA DE 1.732,50Mý(METROS QUADRADOS), DESTINAA PRODUCAO DE /GERBERA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/02/2010 | 120.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/02/2010 | 8.68 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS, DEBITADO NA CONTA A F M, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/02/2010 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA I T R,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/02/2010 | 300.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA JOHSON ABRANTES,NOS DIA 08, 09 10 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL, LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/02/2010 | 499.45 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/02/2010 | 1989.00 | 00005179558492 | PAULO LOPES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA /MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/02/2010 | 1550.00 | 00004605757406 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA CRECHE DOZINHA BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/02/2010 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/02/2010 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS, DEBITADO NA CONTA A F M, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/02/2010 | 30.00 | 10746671000150 | JOSE ANTONIO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS DES-TINADOS A DISTRIBUICAOS COM CRIANCAS, PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/02/2010 | 2290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX TO-/SHIBA ESTUDIO 166, VINCULADA AS ATIVIDADES DOINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FA-MILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/02/2010 | 50.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE /ATX, DESTINADO AO COMPUTADOR DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/02/2010 | 280.50 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/02/2010 | 26315.14 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/02/2010 | 2440.71 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/02/2010 | 1400.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO A SONORIZACAO DO EVENTOS, PROMOVIDOS DURANTE FINAIS DE SEMANAS, COM ALUNOS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/02/2010 | 600.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO A SONORIZACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. DIONISIO MAIA,E PREVIAS CARNAVALESCA DO CENTRO INTEGRADO DEEDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/02/2010 | 1422.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/02/2010 | 20222.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/02/2010 | 8.68 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS, DEBITADO NA CONTA A F M, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/02/2010 | 9162.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/02/2010 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN-/EIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7,DENOMINADA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/02/2010 | 66.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DE-NOMINADA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/02/2010 | 333.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DE-NOMINADA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/02/2010 | 4285.49 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/02/2010 | 337.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/02/2010 | 5497.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/02/2010 | 660.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/02/2010 | 14504.76 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/02/2010 | 1765.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE/2010. DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/02/2010 | 3566.43 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELOFUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/02/2010 | 2664.38 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINASDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO /FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/02/2010 | 1161.11 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINASDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/02/2010 | 1132.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA IC-MS, N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/02/2010 | 425.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A EQUIPE DE DECORACAO ECONFECCAO DE PECAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAODE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS E PADROEIRA DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/02/2010 | 600.00 | 00001610783468 | MANOEL LUIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/COMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTINADOS A BIBLI-OTECA DR.JOSE ANTONIO ARAGAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/02/2010 | 735.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/02/2010 | 500.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-BERTURA E REFORMA DOS BANCOS DA CACAMBA GMC /DE PLACA MMT 0922, VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/02/2010 | 750.00 | 00006916049405 | LEVI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO DRENAGEME MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOS /LARANJEIRAS A ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/02/2010 | 7575.55 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES,A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES, DURANTE A I COLONEA DE FERIAS, COM CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/02/2010 | 350.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA COBERTURA DO TAPETE DO SALAO E COLAGEM DA DIVI-SAO ENTRE OS PASSAGEIROS E MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DE PLACA NQF 9010, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/02/2010 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS, DEBITADO NA CONTA A F M, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/02/2010 | 580.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA F P M,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/02/2010 | 4103.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS E DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, COMBEBA, JOSE HENRIQUE PEREIRA, TABULEIRO, LINDOLFO GRILO, CHADO LINDOLFO E CRECHE DONZINHA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/02/2010 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REBITE E /BROCOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/02/2010 | 400.00 | 00033016011468 | MAURICIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO E PINTURA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO /GRILO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/02/2010 | 650.00 | 08003387000141 | JAILTON VENANCIO GOMES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE GRANITO CINZA CORUMBAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/02/2010 | 600.00 | 08003387000141 | JAILTON VENANCIO GOMES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE GRANITO CINZA CORUMBAR, DESTINADO AO CENTRO CUL-TURAL OSCAR DE CASTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/02/2010 | 95.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIDADES DA SECRETARIA DE DES.AGROPECUARIAE PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/02/2010 | 600.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA F U S DE N. 7.637-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/02/2010 | 3120.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DE A-LUMINIO E ARRUELAS, DESTINADOS A MANUTENCAO /DO TELHADO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EDUCACAO FISICA, DAS ESOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/02/2010 | 1072.96 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A -BERTURA DE LETRIROS E DESENHOS INFANTIS, NA /PARTE INTERNA DA CRECHE DOZINHA BEZERRA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/02/2010 | 525.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ZINCO, DESTINADO A CONFECCAO DE UMA CALHA PARA O TELHADO DO PREFIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/02/2010 | 604.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ ESTUDANTE, CONFORME CONVENIO N. 013/2005, COM A UNI-VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS IIINESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,/SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/02/2010 | 1000.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DUAS APRESEN-TACOES MUSICAIS COM TRIO DE FORRO,AOS GUARDASDA PATRULHA ESCOLAR E AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLI-/VEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/02/2010 | 700.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO SITIO COMBEBA, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/02/2010 | 1300.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES/E PINTURA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS; MOF/1680, MMZ 2398, MNZ 8654 E MICRO-ONIBUS MMX /3152,RESPONSAVVEIS PELO TRANSPORTE DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/02/2010 | 1200.00 | 00008746580476 | CELIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DAS INSTALACOES DA CRECHE DOZINHA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/02/2010 | 7571.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/02/2010 | 90.72 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA F E P,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/02/2010 | 7235.30 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, E ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE A 001/60 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/02/2010 | 520.00 | 00062269305434 | ANISIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA /JUDICIAL,RELATIVO A REMUNERACAO A EX-SERVIDORDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO E O MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORMEPROCESSO JURIDICO N. 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/02/2010 | 456.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS SERIGRAFICOS NA PINTURA DE LOGOMARCAS EM DIVERSAS ESTAMPAS, /CONJUNTO DE ROUPAS, TOLHAS FRALDAS,COBERTORESE OUTROS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/02/2010 | 270.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOESDO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR -SOPAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/02/2010 | 500.00 | 00091716667453 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE VEICULO DE PLACA MNT 5778, DETINADO A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDOPACIENTES EM CARATER DE URGENCIA, EMCAMINHADOPELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DOS SUS, NOS DIAS 01, 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/02/2010 | 400.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO /SOBRE AVALIACAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTE-GRADA - PPI, PACTO DE SAUDE, JUNTO A SES-PB,/NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/02/2010, CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/02/2010 | 250.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO /SOBRE AVALIACAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTE-GRADA - PPI, PACTO DE SAUDE, JUNTO A SES-PB,/NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/02/2010, CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/02/2010 | 66.05 | 00002216117463 | PAULA FRANSSINETTE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA, EM ATRASO, DE/SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/02/2010 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ESTUDOS, NO INSTITUTO DOS CEGOS DESTEESTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/02/2010 | 350.00 | 00004924316474 | ALDILENE DE LUCENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA PARA SEU FILHO, MARISIO FERREIRA DE LIMA NESTO, MENOR DE IDADE, CONFORME LAUDO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/02/2010 | 500.00 | 00002316653421 | JOSEFA FRANCISCA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZACAO DE VINTE E CINCO APLICACOES DE RADIO-TERAPIA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0005681 | 23/02/2010 | 4206.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS18.4/1530 TAISHAN 12L, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DES.AGROPECUARIAE PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0006238 | 23/02/2010 | 1300.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE CARGA PESADA, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA TOMADA DE PRECO N. 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/02/2010 | 1200.00 | 00000813245451 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA)AS EQUIPES DE APOIO, ELETRICISTAS, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTAGEM DE PALCO E SOM, DURANTE OS/FESTEJOS RELIGIOSOS DA PADROEIRA DO DISTRITO/DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/02/2010 | 1181.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DAS INSTALACOES DO MUSEU MUNICIPAL SEMEAO CANANEAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/02/2010 | 667.10 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOES DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/02/2010 | 1800.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO OFERECIDO AO PESSOAL PARTICIPANTEDO CONGRESSO RELIGIOSO E INTEGRANTES DO GRUPOFOLCLORICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADRO-EIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/02/2010 | 900.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 4232, DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO /TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/02/2010 | 1200.00 | 00006916021403 | CARLOS ANTONIO SILVA BARROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E LIMPEZA DAS TUBULACOES QUE SERVE /AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE VILA /MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/02/2010 | 300.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/02/2010 | 1700.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ESCAVACAO, LIMPEZA E INTALACAO DA PARTE ELETRICA,COM MATERIAL INCLUSO,DO POCO ARTESIANO DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/02/2010 | 186.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS HIS-TORICO, LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/02/2010 | 96.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS MARCINEIROS DA SERRARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/02/2010 | 1756.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS EFETUADOS NOS TUBOS DE ESGOTOS LOCALIZADOS EM ROMA DE BAIXO EROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RUAS EUCALIPTO E ASCENDINO NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/02/2010 | 135.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADA /CLASSICA 8DG FERRO, DESTINA AOS ELETRICISTA /DO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/02/2010 | 700.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MOV 8367, COM DESTINO A CIDADE DE LUCENA, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DO GRUPO /MUSICAL DA RUA DO VENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/02/2010 | 5500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO MEDINDO,14 DE FRENTE POR 8 METROS DE FUNDO, DESTINADOAS FESTIVIDADES DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2010,OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/02/2010 | 2640.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS AO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA/SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/02/2010 | 50.00 | 00007046868484 | ADELITA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE SEGUNDAVIA DE REGISTRO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/02/2010 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 01/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/02/2010 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 02/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/02/2010 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, RELATIVO A01/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/02/2010 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, RELATIVO A02/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/02/2010 | 400.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE OFICIAL DO GABI-NETE DA PREFEITA, ACOMPANHANDO A PREFEITA MU-NICIPAL, NOS DIAS, 01, 03, 05, 08, 10, 17, 19E 22 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005819 | 24/02/2010 | 2224.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005827 | 24/02/2010 | 1702.01 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA DO ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005835 | 24/02/2010 | 288.66 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE , CONFOR-ME TOMADA DE PRECO DE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005843 | 24/02/2010 | 13282.61 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005851 | 24/02/2010 | 6849.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/02/2010 | 192.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELA FECHA-DA, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSUNNI FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/02/2010 | 160.11 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT MILLER FIRE FLEX 4F DE PLACA NPT 5336, VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/02/2010 | 45.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISÇO, LIMPEZA E DESCARBONIZA€ÇO ALINHAMENTO E BALANCAMENTO, DO VEICULO DE PLACA MPT 5336,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/02/2010 | 1510.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS SPLIT /CONSUL, UM INTER E OUTRO EXTERNO, CONTENDO TODO MATERIAL PARA INSTALACAO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/02/2010 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES E HABILITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 25/02/2010 | 50.00 | 00002590526474 | TATIANA CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSJUDICIAL, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/02/2010 | 1166.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E /BEBEDOUROS COM REPOSIAO DE GAS E INSTALACAO /DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/02/2010 | 1368.00 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE MEDICOS ACS(49), ENFERMEIROS E AUXILIARES, PAR-TICIPANTES DA AVALIACAO DE INDICADORES DO PACTO (RELATORIO DE GESTAO POR UBS) E TREINAMEN-TO PARA INSTALACAO DO NASF,REALIZADO NOS DIAS19 E 20/01 E 02 E 03/02/2010, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/02/2010 | 1200.00 | 00016241290487 | JOSE OSCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE TRINTA LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 25/02/2010 | 4810.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS SPLIT /BRASTEMP 22000BTUS,SENDO UM UMA UNIDADE INTERNA E OUTRO EXTERNA, DOIS SPLIT CONSUL BEM ES-TAR 18000BTUS, SENDO UM UMA UNIDADE INTERNA EO OUTRO EXTERNA, COM TODO MATERIAL PARA INSTALACAO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVES BERZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 25/02/2010 | 1800.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, BOLAS, REDES VOLEI, JOGOS, CORDAS EOUTROS, DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESENVOLVIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/02/2010 | 84.78 | 00002281241408 | IRANI DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO,DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/02/2010 | 100.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE PARCELASDO SINDICATO RURAL, EM ATRASO, POR SOLICITA- CAO DO INSS, PARA AUXILIO MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 25/02/2010 | 2546.02 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 25/02/2010 | 760.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCA-MENTO DO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/02/2010 | 18204.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 26/02/2010 | 4052.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/02/2010 | 730.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A QUITACAO DO CON-/TRATO DE N. 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/02/2010 | 150.00 | 00001326103458 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PROTESEDENTARIA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 26/02/2010 | 4052.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/02/2010 | 500.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM HOMPITAIS DOS SUS, ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/02/2010 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010,RELATIVO A 02/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/02/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010,RELATIVO A 02/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/02/2010 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 026/2010RELATIVO A PARCELA 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/02/2010 | 300.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF - V, CONJUNTO, NESTE MUNICIPIOM CONFORME CONTRATO N. 037/2010, RELATIVO A 01/12 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/02/2010 | 300.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF - V, CONJUNTO, NESTE MUNICIPIOM CONFORME CONTRATO N. 037/2010, RELATIVO A 02/12 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006319 | 26/02/2010 | 3341.25 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 009/2009 E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006327 | 26/02/2010 | 9389.75 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 009/2009 E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/02/2010 | 1440.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPALNAS PUBLICACOES DE EDITAIS DURANTE O MES DE /JANEIRO E FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/02/2010 | 480.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL, CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUBTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 18, 22 E 25 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/02/2010 | 400.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI-PALIDADE, NOS DIAS 01, 04, 11 E 18 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/02/2010 | 150.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DASECRETARIA DAS FINANCAS, NOS DIAS 03, 08 E 18DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0006122 | 26/02/2010 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CON-FORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 001/2010FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/02/2010 | 1407.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVI-DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/02/2010 | 1.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/02/2010 | 1752.71 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA F P M, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 26/02/2010 | 358.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURI OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/02/2010 | 241.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURI OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA MMT 0922, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS /URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 26/02/2010 | 24847.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL,CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, REGIDO PELA LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/02/2010 | 3200.00 | 00037448412434 | ALFREDO HEIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E INSTALACAO DE PLACAS METALICAS NACOBERTURA DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO TA-BULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/02/2010 | 586.78 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DOCONVENIO DE N. 751081/2000, FIRMADO ENTRE O /FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE, E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/02/2010 | 506.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA MMX 3152, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/02/2010 | 5500.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZESSETE MESAS PARA COMPUTADORES E UM BIRO, DESTINADO A SALA DO TELE CENTRO, PARA AOS ALUNOS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006360 | 27/02/2010 | 9772.79 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, CONFORME PROCESSO TOMADA/DE DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/02/2010 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/02/2010 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/02/2010 | 200.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN- TES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 01, 08, 22 E 25 DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/02/2010 | 200.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUN-DO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATIAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/02/2010 | 750.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PALIO WEEK TREKING, DE PLACA MOM 2023, DESTINADO AOTRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA DISTRIBUICAO DE LIVROS E COLETA /DE ASSINATURAS NA FORMALIZACAO DE CONTRATOS /DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/02/2010 | 2500.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE N.056/2010COM VINGENCIA DE 04/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/02/2010 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N. 0038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/02/2010 | 38366.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. SINDESEV-39,27 CEF-254,86 BC-135,00 BB-938,18BV-122,44 PROJ.CRIANCA FELIZ-78,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/02/2010 | 8369.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-304,41BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/02/2010 | 9230.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. BC-20,00 BB-228,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/02/2010 | 7378.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-208,36 BB-238,37 BV-285,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/02/2010 | 3063.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/02/2010 | 11441.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/02/2010 | 162653.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-3.744,10 BC-30,00 BB-5.576,47 BV-2.617,04 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/02/2010 | 75552.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. SINDSEV-321,66 CEF-1.460,64 BC-45,00 BB-2.360,99 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/02/2010 | 13812.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2010. CEF-399,22 BV-741,52 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/02/2010 | 77612.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-1.675,20 BC-10,00 BB-1.320,51 STMB-111,60BV-1.465,77 PROJ.CRIANCA FELIZ-39,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/02/2010 | 10696.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-406,79 BB-351,14 BV-310,73 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/02/2010 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/02/2010 | 1925.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LASER E JATO TINTA, DESTINADOSA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/02/2010 | 510.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE DA ESCOL MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADO EM DOMIM-GOS VIEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/02/2010 | 425.00 | 00003913638407 | PATRICIA FABIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO DE CURSOS DE MIDIAS NA EDUCACAO,COMOITO HORAS DE DURACAO, REALIZADA COM QUARENTAE UM EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/02/2010 | 500.00 | 00003224277467 | PETRONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-TETIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CRECHE DOZINHA BEZERRA/SECRETARIA DA EDUCACAO E SETOR ADMINISTRATIVODA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 27/02/2010 | 600.00 | 00004605757406 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DECORATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LINDOLFO GRILO, CHA DO LINDOLFO, FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, COMBEBA, ZONA RUAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/02/2010 | 300.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO ELE-/TRICA, COM REPOSICAO DE PECAS, NOS VEICULOS /ONIBUS DE PLACAS MMZ 2398, MMZ 8654 E MMX3152UNOS DE PLACA MMX 3152 E MOR 2539, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008303 | 27/02/2010 | 2600.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE N. 0039/2010 E TP N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/02/2010 | 1200.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA DA CRECHE TIA GLAUCE E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIADE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 27/02/2010 | 325.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOSPROFESSORES E TECNICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE SEMINARIO PEDAGOGICO REALIZADONESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 27/02/2010 | 400.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO /DE N. 028/2010, REFERENTE A 02/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 27/02/2010 | 350.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, CONFORME CONTRATO N. 024/2010, RELATI-VO A 01/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 27/02/2010 | 350.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, CONFORME CONTRATO N. 024/2010, RELATI-VO A 02/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 27/02/2010 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 060/2010, RELATIVO A 01/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 27/02/2010 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 060/2010, RELATIVO A 02/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 27/02/2010 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 064/2010, RELATIVO A 01/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 27/02/2010 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 064/2010, RELATIVO A 02/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 27/02/2010 | 510.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 027/2010,RELATIVO A 01/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 27/02/2010 | 510.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 027/2010,RELATIVO A 02/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 27/02/2010 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 062/2010, RELATIVO A 01/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008770 | 27/02/2010 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N.040/2010 E TOMADA DE PRECO N. 006/2010, RELATIVO A 01/11 PARCELAS,VINGENTE DE FEV. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008818 | 27/02/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOI(CAJAZEIRAS-QUIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NOVACAJAZEIRAS), NO TURNA MANHA. CONFORME CONTRA-TO N.38/10 E TP N.006/10,REL.A 01/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008826 | 27/02/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOII(ALAGAMAR-GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-A-LAGAMAR), NO TURNA TARDE.CONFORME CONTRATO N.44/10 E TP N.006/10,REL.A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008834 | 27/02/2010 | 1700.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 2763, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTI-VAS-GOIAMUNDUBA-BANANEIRAS-ESTIVAS) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 022/2010 E TP N. 006/2010. RELATIVO A 01/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008842 | 27/02/2010 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDOO PERCURSO I(TABULEIRO-PORTEIRAS-CHA-BANS-TA-BULEIRO),II(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABO-/CLO),III(JARACATIA-TABULEIRO-JARACATIA),TARDENOITE.CONF.CONT.23/10,TP 06/10,PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008851 | 27/02/2010 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSII(TABULEIRO-OLHO D'AGUA-TABULEIRO),NOS TURNOMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0024/2010E TP DE N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008869 | 27/02/2010 | 1400.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA JMH 6041,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE PORTEIRAS-GAMELAS-BANANEIRAS-CHA DE PORTEIRAS)NO TURNO TARDE,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, E TP DE N. 006/2010RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008877 | 27/02/2010 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(JATOBA CIMA-SOLANEA-CONJUNTO-EDGARD SANTA CRUZ-JATOBA CIMA)NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO DE N. 0026/2010E TP DE N.006/2010,RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008885 | 27/02/2010 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 0027/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008893 | 27/02/2010 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOV1268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(UMBURANA-COMBEBA-CHA LIN-/DOLFO-BANANEIRAS-UMBURANA), NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 0029/2010, E TP DE N.0062010, RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008907 | 27/02/2010 | 1500.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-PEREIRAS-GAMELAS DE BAIXO-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0031/2010,ETP DE N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008915 | 27/02/2010 | 5200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367 E BOY5486,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOTRAJETO I(VILA MAIA-TRIANGULO-ROMA-BANS-VILA MAIA), II(VILA MAIA-TRIANGULO-JATOBA-BANS-VI-LA MAIA)NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTRA-TO N.032/2010 E TP 006/2010,REL.PARCELA 01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008923 | 27/02/2010 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/KU7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0034/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008931 | 27/02/2010 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/MOD0605,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(COCOS-CANABRAVA-BANANEIRAS-COCOS), NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO DEN. 0033/2010, E TP N. 0006/2010, RELATIVO A /PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008940 | 27/02/2010 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANA-NEIRAS-GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO N. 0035/2010, E TP N. 006/2010RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008958 | 27/02/2010 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)E III(OLHO D'AGUA-UMARI-OLHOD'AGUA),NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONF. CONTRATO N.036/2010,E TP 006/2010,REL.PARCELA 01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008966 | 27/02/2010 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(MIJONIA-MANITU-VILA MAIA-MIJONIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO DE N. 0037/2010, E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/02/2010 | 3015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/02/2010 | 138.91 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVICOS EXTRAS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006351 | 27/02/2010 | 92.48 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/02/2010 | 1500.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E ENVIO DA DIRF 2010, ANO CALENDARIO 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/02/2010 | 7900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-290,24 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/02/2010 | 6824.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/02/2010 | 3230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-114,78 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/02/2010 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/02/2010 | 9028.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/02/2010 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-958,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/02/2010 | 16159.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/02/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/02/2010 | 50.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE OFICIAL DO GABI-NETE DA PREFEITA, ACOMPANHANDO A PREFEITA MU-NICIPAL, NO DIA, 25 DE FEVEREIDO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/02/2010 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS DE PUBLICIDADE EPROPAGANDA NA IRRADIACAO DA MENSAGEM DA PRE-/FEITA MUNICIPAL AO PODERE LEGISLATIVO DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 27/02/2010 | 261.08 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE SERVICOS EX-TRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/02/2010 | 3012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTIVULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2010. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/02/2010 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,PUBLICACAO DE AVISOSDE HOMOLOGACOES, HABILITACOES E EXTRATOS DE /DECISOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/02/2010 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,PUBLICACAO DE AVISOSDE ADIAMENTO, INDEFIRIMENTOS DE RECURSO E HA-BILITACOES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/02/2010 | 20020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010. PA-176,60 CEF-420,38 BC-25,00 BB-686,07 BV-619,79 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/02/2010 | 3190.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010. SINDSEV-15,90 CEF-241,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/02/2010 | 7494.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/02/2010 | 2675.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AUTENTICACOESE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM CARTORIO, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/02/2010 | 250.00 | 00053747720404 | MARIA LUCINEIDE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS GUARDAS MU-NICIPAIS EM RONDAS NOTURNAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/02/2010 | 450.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS DE ESCRE-/VER E CALCULADORAS ELETRONICAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/02/2010 | 200.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS LIGADOS AOPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E RELATORIOS DE GESTAO, JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 09 E10/02/2010,CONF.DISP.LEGAL LEI N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/02/2010 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MNU 1478, DESTINADO A DISTRIBUICAO /DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTE DOS SI-TIOS, ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/02/2010 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 02/12 PARCELASMES DE COMPETENCIA FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/02/2010 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/02/2010 | 1248.45 | 00007687125134 | JOSE AQUILINO VAZ DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/02/2010 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/02/2010 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/02/2010 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NO DESLOCAMENTO PARA AUDITORIASDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/02/2010 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/02/2010 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFOR-RME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/02/2010 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/02/2010 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/02/2010 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/02/2010 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/02/2010 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/02/2010 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/02/2010 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOL-FO, CONFORME DECRETO N.449/2007,DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/02/2010 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/02/2010 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CON-/FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/02/2010 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/02/2010 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/02/2010 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/02/2010 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME/DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/02/2010 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,ROMA, CONFORMEDECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/02/2010 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/02/2010 | 138.24 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG. AUX. DE SAUDE,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/02/2010 | 1248.45 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/02/2010 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/02/2010 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/02/2010 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/02/2010 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/02/2010 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/02/2010 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/02/2010 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/02/2010 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/02/2010 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/02/2010 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/02/2010 | 789.00 | 00007687125134 | JOSE AQUILINO VAZ DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF III, JARACATIA,CONFORME DECRETO N449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/02/2010 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/02/2010 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRI DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/02/2010 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/02/2010 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE FEVERERIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/02/2010 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 27/02/2010 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 27/02/2010 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 27/02/2010 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 27/02/2010 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/02/2010 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/02/2010 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/02/2010 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/02/2010 | 96.00 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AG. AUX. SERV. DE SAUDE,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/02/2010 | 789.00 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRI DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/02/2010 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/02/2010 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-I, TABULEIRO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/02/2010 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-VII,CAJAZEIRASCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/02/2010 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/02/2010 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. DE SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/02/2010 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-III, ROMA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/02/2010 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF - V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/02/2010 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/02/2010 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, UNIDADE MOVEL, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 27/02/2010 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. SERV. GERAIS,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/02/2010 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/02/2010 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF VII, CAJAZEIRAS,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/02/2010 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, ROMA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/02/2010 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/02/2010 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF V, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/02/2010 | 150.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO, A SERVICO DESTA EDILIDADE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO PLANEJAMENTO DO PACTO UNIFICADO DE SAUDE MENTAL,JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2010,CONF. DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/02/2010 | 200.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS LIGADOS A LIBERACAO DE NUMERACAO DE AIHS,PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 01 E 02/02/2010,CONF.DISP.LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007129 | 27/02/2010 | 7509.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DE PLACAS, MNB 3946, MNH 9204, /MNC 8726, MNO 6744, NPT 5286,MNN 7044, MNR -4196 E NQF 9010. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/02/2010 | 3080.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS, 02, 09 E 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/02/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/02/2010 | 3879.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-427,43 BB-177,11 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/02/2010 | 28351.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-527,40 BC-15,00 BB-156,43 BV-514,00 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/02/2010 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/02/2010 | 4040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/02/2010 | 1935.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 27/02/2010 | 12259.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. BC-10,00 BB-198,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 27/02/2010 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/02/2010 | 6100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. BC-5,00 BB-329,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/02/2010 | 3052.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/02/2010 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/02/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/02/2010 | 3450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/02/2010 | 9233.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. BV-464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/02/2010 | 17400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/02/2010 | 12272.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/02/2010 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. PA-2.200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 27/02/2010 | 5550.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/02/2010 | 44210.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-905,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 27/02/2010 | 31038.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-1.937,88 BB-341,13 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/02/2010 | 12187.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA,MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/02/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/02/2010 | 19795.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. PA-576,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/02/2010 | 2853.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/02/2010 | 9345.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVERERIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/02/2010 | 5616.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-159,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/02/2010 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/02/2010 | 510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/02/2010 | 3966.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/02/2010 | 23176.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. PA-295,80 CEF-559,12 BB-75,31 BV-559,30 STMB-4,65 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/02/2010 | 7106.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-78,42 BC-5,00 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0008320 | 27/02/2010 | 1500.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, FIAT/UNO, DE PLACA MNL 3435/PB, DESTIINADO AS ATI-VIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DURANTE O MES /DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N.0422010 E TP N. 006/2010, REL. A PARCELA 01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/02/2010 | 7100.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,RELATIVO A JAN/2010, CONFORME CONTRATO N. 053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/02/2010 | 250.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA, COM REPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLCA MMZ 2398, VINCULADO/AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/02/2010 | 160.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE O-FICINA DE PLANEJAMENTO PACTO UNIFICADO DE SAUDE MENTAL A SES-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVE-REIRO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0008362 | 27/02/2010 | 8576.25 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008371 | 27/02/2010 | 9391.95 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 009/2009 E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008389 | 27/02/2010 | 5063.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO, NES-TE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N. 009/2009 E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/02/2010 | 2225.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, NOS DIAS 02, 04, 11 E 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/02/2010 | 3000.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RACOES E ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOJA EM GRAODESTINADO OS PREPARO DE LEITE DE SOJA, DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-/TAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 27/02/2010 | 248.44 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES (QUENTINHAS) ,DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SITIO GAMELAS, QUE ESTAO PRESTANDO SERVI -COS NA COMUNIDADE DO SITIO JATOBA, LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/02/2010 | 3100.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMIAO PIPA, /DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S CAJAZEIRAS-VII, JARACATIA-VI, GAMELAS-IV, E POSTO DE SAUDE SANTA CLARA EM GAMELAS, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 27/02/2010 | 200.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM, NO PATIL E QUINTAL DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/02/2010 | 1000.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, FIAT/UNO, DE PLACA MNL 3435/PB, DESTIINADO AS ATI-VIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NO PERIODO DE /04 A 31 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATON. 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0009059 | 27/02/2010 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N041/2010 E TP 06/2010, REL. A PARCELA 01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0009067 | 27/02/2010 | 1500.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLA-CA KMM5771, DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, NO PERCURSO DE BANANEIRAS-SALTO DO BODESAO DOMINGOS-BANANEIRAS,NO TURNO DA MANHA.CONFORME CONTRATO N. 0028/2010 E TP N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/02/2010 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MNU 1478, DESTINADO AO PROGRAMA DE /SUPLEMENTACAO ALIMENTER, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, A PESSOAS CARENTES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 0572010, RELATIVO A PARCELA 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/02/2010 | 200.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, SEMA-NALMENTE, NA ORGANIZACAO, LIMPEZA, MONTAGEM EDESMONTAGEM, DAS BARRACAS DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/02/2010 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/02/2010 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/02/2010 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/02/2010 | 437.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/02/2010 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/02/2010 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/02/2010 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/02/2010 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/02/2010 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/02/2010 | 368.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/02/2010 | 437.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/02/2010 | 368.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/02/2010 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/02/2010 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/02/2010 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/02/2010 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/02/2010 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/02/2010 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/02/2010 | 437.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/02/2010 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/02/2010 | 414.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/02/2010 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/02/2010 | 460.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/02/2010 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007404 | 27/02/2010 | 589.42 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/02/2010 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/02/2010 | 300.00 | 00002247188435 | LUIZ CELESTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO PESSOA, NESTE MUNICIPIO,/DESTINADO A SERVIR DE MORADIA DO SR. ERIBERTOMAIA MENDENS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA/CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N. 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/02/2010 | 9734.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2010. PROJT. CRIANCA FELIZ-78,00 CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/02/2010 | 3770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2010. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/02/2010 | 1530.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/02/2010 | 650.00 | 00005728418414 | JOSEFA ADRIANA PAULINO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES/DO CORAL, EQUIPE ORGANIZADORA E PARTICIPANTESDA COLONIA DE FERIAS, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/02/2010 | 330.00 | 00003716844470 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO VOCAL, COM OS ALUNOS DA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/02/2010 | 170.00 | 00006231120430 | JOANA DARC TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO E LARUDO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/02/2010 | 17.90 | 00005728287484 | Ma APARECIDA MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 198/2001, COM A FINALIDADE DE QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO D'AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/02/2010 | 420.00 | 00004447426463 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DEN.198/2001,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, (TIJOLOS,TELHAS E CIMENTO), E GASTOS COM MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/02/2010 | 290.00 | 00006252278408 | MARIA DO CARMO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS/DE GRAU, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/02/2010 | 2590.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,ENXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES CADASTRADAS E ASSISTIDAS PELO CENTRO DE /REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0009083 | 27/02/2010 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS3800,DESTINADO AO FUNDO DO DESEN.SOCIALNO TRANSPORTE DIARIO DOS ALUNOS DO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,PER-FAZENDO O PERCURSO(RAPOSA-BANS-ROMA-VILA MAIABANS-RAPOSA)TURNOS TARDE E MANHA.CONF.CONTRA-TO N.030/2010 E TP 06/2010,REL.PARCELA 01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/02/2010 | 100.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA JARDINAGEM E ROCO, DO ENTORNO DO PREDIO DO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 27/02/2010 | 400.00 | 00006706538450 | MARINEIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DOS FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS E /FANFARRA E DOS VESTIDOS DO GRUPO DE DANCA DO PROGAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 27/02/2010 | 1005.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/02/2010 | 884.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/02/2010 | 235.00 | 00042515432468 | MARCOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGODAO DOCE, AOS ALUNOS DO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI E PROGRMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS- PROJOVEM, QUANDO NA ABERTURA DAS ATIVIDADES /DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/02/2010 | 350.00 | 00020569700400 | ADAILTON AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MAGICO, DURANTE APRESENTACOES NA I COLONIA DEFERIAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELO FUNDODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 27/02/2010 | 850.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE PRODUCAO EMCORTE E CUSTURA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESENVOLVIDO PELO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, COM MAES CARENTES ATENDIDAS NESTE PROGRAMA, CONFORME CONTRATO DE N.045/10RELATIVO A PARCELA 01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/02/2010 | 80.00 | 00003365183400 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO A MORADIA DA SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIALOCALIZADO A RUA ALFREDO GUIMARAES, S/N, PRO/SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CONTRATO N. 039/2010. RELATIVO A 01/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/02/2010 | 80.00 | 00003365183400 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO A MORADIA DA SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIALOCALIZADO A RUA ALFREDO GUIMARAES, S/N, PRO/SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CONTRATO N. 039/2010. RELATIVO A 02/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0009156 | 27/02/2010 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 043/2010, ETP N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/02/2010 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ABASTECIMENTO D'AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE, ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, CONFCONTRATO N. 030/2010, RELATIVO A PARCELA 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 27/02/2010 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ABASTECIMENTO D'AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE, ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, CONFCONTRATO N. 030/2010, RELATIVO A PARCELA 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/02/2010 | 510.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.058/2010RELATIVO A PARCELA 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/02/2010 | 510.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.058/2010RELATIVO A PARCELA 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 27/02/2010 | 300.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE/AGUA POTAVEL,ATRAVES DE CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO A POPULACAO DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N./031/2010, RELATIVO A PARCELA 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 27/02/2010 | 300.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE/AGUA POTAVEL,ATRAVES DE CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO A POPULACAO DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N./031/2010, RELATIVO A PARCELA 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 27/02/2010 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVES DE CHAFARIZ DE DIS-TRIBUICAO A POPULACAO DO SITIO OLHO D'AGUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N032/2010, RELATIVO A PARCELA 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 27/02/2010 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVES DE CHAFARIZ DE DIS-TRIBUICAO A POPULACAO DO SITIO OLHO D'AGUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N032/2010, RELATIVO A PARCELA 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 27/02/2010 | 1460.00 | 00007934749490 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS DA PASSAGEM /MOLHADA DE LAGOA DO MATIAS, COM EXTENSAO AO /FINAL DA PISICULTURA NA REGIAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/02/2010 | 700.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/02/2010 | 800.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/02/2010 | 45121.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. PA-497,55 CEF-2.130,27 BB-1.128,73 BV-2.412,94 STMB-97,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/02/2010 | 13717.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. PA-130,20 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/02/2010 | 11205.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-637,69 BB-494,31 BV-323,89 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/02/2010 | 11078.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-557,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/02/2010 | 85.00 | 10952695000165 | JORGE LUIZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 0895,/VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. OBRAS E SERV.URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/02/2010 | 3500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNF1430DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 0035/2010, RELATIVO A 02/02 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/02/2010 | 450.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DAS VALAS E ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA DO SITIO BURACO, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/02/2010 | 750.00 | 00007247991410 | JOSE ANDRE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS ALAMBRADOS, ARQUIBANCADAS E MUROS DO ESTADIO MUNICIPAL O BEZERRAO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/02/2010 | 1620.00 | 00005730277490 | JARBAS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE CARRADAS DE ATERRO, DESTINADOS/A MANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO ENCRUZILHADAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/02/2010 | 192.00 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES/DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICOS NA /RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/02/2010 | 3500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 033/2010, RELATIVO A 02/02 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/02/2010 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N§ 034/2010.REF. A 02/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/02/2010 | 780.00 | 00007285744468 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, DRENAGEM E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGAOS SITOS FARINHA SECA E ESTIVAS, ZONA RURAL /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 27/02/2010 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0029/2010, RELA-TIVO A 02/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007471 | 27/02/2010 | 2278.98 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/02/2010 | 1308.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/02/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007439 | 27/02/2010 | 11385.37 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264 E MNT7831 E PATROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/02/2010 | 5379.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CEF-188,65 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/02/2010 | 475.40 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVES, CARREGADORES PARA PILHAS COM OITO LUGARES,DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/02/2010 | 340.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOSMONITORES DA OFICINA DE TEATRO, MINISTRADOS PARA OS ALUNOS DOS PROGRAMA SOCIAIS E ESCOLASDESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE FEVE -VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/02/2010 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/02/2010 | 1500.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO EM ACO, MEDINDO 16,6Mý, /DESTINADO A PORTAO DE ACESSO LATERAL, DO ESTADIO MUNICIPAL O BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/02/2010 | 600.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DA DECISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL /DE FULTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/03/2010 | 80.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA, NO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IIICOFERENCIA ESTADUAL DE ESPORTES, NO DIA 05/03DE 2010. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/03/2010 | 300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, NO O-BJETIVO DE PARTICIPAR DA 2¦ REUNIAO ALUSIVA /AO 5§ SALAO DE TURISMO, NA SALA DE REUNIOES /DA CINEP, ENCONTRO NA SETED EUFPB/COEX,NOS /DIAS 17,18 E 22/03/2010, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/03/2010 | 100.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARAP COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSONO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA DE GASTRO-NOMIA, NO HOTEL TAMBAU, PROMOVIDO PELO SEBRAENOS DIAS 18 E 20/03/2010, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/03/2010 | 1440.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, NO OB-JETIVO DE PARTIVIOAR DO 5§ SALAO BRASILEIRO /DE TURISMO, A REALIZA-SE NOS DIAS 25,26,27,2829 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PENTECOS-/TES-CE, NO OBEJETIVO DE PARTOICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE PSICULTURA,NOS DIAS22, 23, 24, 25 E 26/03/2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/03/2010 | 1230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/03/2010 | 1170.00 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2010 | 705.90 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-VENS - PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2010 | 1040.00 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO/DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO A-COMPANHAMENTO E ORIENTACAO DO GRUPO DE PRODU-CAO EM ARTESANATO NO RAMO DE CORTE E COSTURA,DESTE MUNICIPIO, VISANDO A CRIACAO DE ASSOCIACAO, MEDIANTE A DISCUSSAO E APROVACAO DE SEU/ESTATUTO E DE SEU REGIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0009351 | 01/03/2010 | 407.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0009369 | 01/03/2010 | 380.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/03/2010 | 400.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE MULTI-MISTURAS, UTI-LIZADOS NA ALIMENTACAO DOS IDOSOS, DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS YOYO DECO, E DAS CRIANCAS DE ZERO A TRES ANOS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2010 | 200.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A ALAGOA NOVA PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO DA CIB/PB, NOS DAIS 09 E 12/032010,CONF.DISP.LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2010 | 720.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DENATAL - RN, NO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE /GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,NOSDIAS 29, 30 E 31/03/2010, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/03/2010 | 200.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR/DA CAPACITACAO SOBRE O NOVE FORMULARIO DO CA-DASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS,NOS DIAS,0809,10 E 11 DE MARCO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0009679 | 01/03/2010 | 7380.18 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CON-VITE N. 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0009687 | 01/03/2010 | 2120.95 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0009695 | 01/03/2010 | 800.54 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/03/2010 | 450.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM HOMPITAIS DOS SUS, ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0009580 | 01/03/2010 | 2083.46 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E AO CENTRO DE SAUDE SEVE-RINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0009598 | 01/03/2010 | 516.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N. 0019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009601 | 01/03/2010 | 6395.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS,DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, IIIIV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO,/CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N. 0009/2009 E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2010 | 500.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE SAUDE MENTAL E DO CURSO BASICO P/ COORDENADORES MUNICIPAIS DE ATENCAO BASICA NODIAS 08,09,18,19 E 20/03/2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2010 | 240.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GRUPOS DE TRABALHO INTERSE-TORIAL NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, SAUDEE PREVENCAO NA ESCOLA, REALIZADO PESO SES-PB,CONFORME DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/03/2010 | 6930.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF V, SAUDE BUCAL,DRMARIANO BARBOSA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/03/2010 | 1500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA, DAS INSTALACOES DO PREDIODO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSFI, SAUDE BUCAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TA-BULEIRO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO DE N. 044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/03/2010 | 300.00 | 00004682275470 | MARINA CARLA CASSIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARAGOGI-AL,REPRESENTANDO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO,EM REUNIAO DOCOMITE DO RICA-ROTEIRO INTEGRADO DE CIVILIZA-CAO DO ACUCAR, NOS DIAS 07, 08 E 09/4/2010, /CONF. DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003363793405 | FRANCISCA MARIANA DE SOUSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA/FEIRA DE GASTRONOMIA BI HOTEL TAMBAU, PROMOVIDO PELO SEBRAE, NOS DIAS 18 E19 DE MARCO DE 2010.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALDE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A ELMAR IN-FORMATICA LTDA,NOS DIAS 02,12,18 E 30 DE MAR-CO DE 2010, COFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/03/2010 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /NA IRRADICAO DE PROGRAMAS DESSA MUNICIPALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/03/2010 | 150.00 | 00002590526474 | TATIANA CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSJUDICIAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DRJOHSON ABRANTES, NOS DIAS 01,04 E 08 DE MAR-CO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/03/2010 | 350.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA JOHSON ABRANTES,NOS DIA 01,02 e03 DE MARCO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL, LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/03/2010 | 80.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUSNTOS JUNTOAS FIRMAS, IMPORT INFORMATICA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA JONHSON ABRANTES, INTERMED, PLUGNETCOMERCIO E FUNERARIA N.SENHORA APARECIDA,CONFDISPISITIVO LEGAL,LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/03/2010 | 300.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS 02, 18 E 22 DE MARCO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/03/2010 | 360.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUSNTOS JUNTOAS FIRMAS, PNEUCAR, TEMPO RENT CAR E O & J VEICULOS, ATL ALIMENTOS,DIMEX, MEDICALNET,SUFRAMED E SAUDE DENTAL,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/03/2010 | 900.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE NATAL-RN,PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO /NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31/03/2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2010 | 100.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL, CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA III CON-FERENCIA ESTADUAL DE ESPORTE,NO DIA 05 DE MARCO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2010 | 200.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE OFICIAL DO GABI-NETE DA PREFEITA, ACOMPANHANDO A PREFEITA MU-NICIPAL,NOS DIAS,01, 04, 08 E11/03/2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FE-DERAL RELATIVO A CESTIFICACAODIGITAL, NO DIA29 DE MARCO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL, LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/03/2010 | 250.00 | 00020332947491 | LUCIA VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDIDA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE SAPE-PB, NO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO /CURSO DE CAPACITACAO, REALIZADO NO CENTRO DE/TREINAMENTO DE PROFESSORES, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE MARCO DE 2010. CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/03/2010 | 250.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDIDA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE SAPE-PB, NO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO /CURSO DE CAPACITACAO, REALIZADO NO CENTRO DE/TREINAMENTO DE PROFESSORES, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE MARCO DE 2010. CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/03/2010 | 250.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE A. PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDIDA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE SAPE-PB, NO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO /CURSO DE CAPACITACAO, REALIZADO NO CENTRO DE/TREINAMENTO DE PROFESSORES, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE MARCO DE 2010. CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/03/2010 | 250.00 | 00003600027492 | MARIA APARECIDA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDIDA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE SAPE-PB, NO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO /CURSO DE CAPACITACAO, REALIZADO NO CENTRO DE/TREINAMENTO DE PROFESSORES, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE MARCO DE 2010. CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2010 | 300.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE TRATARDE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA UFPB, NOS DIAS,0309 E 27/03/2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2010 | 379.05 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0009768 | 02/03/2010 | 130.37 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0009776 | 02/03/2010 | 280.43 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0009784 | 02/03/2010 | 517.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0009792 | 02/03/2010 | 3348.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/03/2010 | 111.01 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REVISAO DO /VEICULO FIAT UNO MILLER WAY ECON 4P, DE PLACANPT 5286,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/03/2010 | 650.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LIO 3595/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, EMCAMINHADAS PELO HOSPITAL MU-NICIPAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALI-ZADOS, NAS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/03/2010 | 0.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT 5286, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/03/2010 | 230.50 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTIADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESEANO INSTALADO NA LOCALIDADEDO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/03/2010 | 700.00 | 01730652000144 | USIMAQ - SEVERINO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE USINAGEM NA /RODA DA PATROL E ENCHIMENTO DE EIXO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/03/2010 | 75.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMT 0922. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0009903 | 03/03/2010 | 2226.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS12.4.2424 GOODYAR 6L, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DES.AGROPECUARIAE PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0009911 | 03/03/2010 | 516.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR24(KM24) TORTUGA, DESTINADO AO VEICULO TRATORVINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DES.AGROPECUARIAE PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0009857 | 03/03/2010 | 428.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13,DESTOTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONVITE N. 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009865 | 03/03/2010 | 10153.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 009/2009 E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009873 | 03/03/2010 | 5772.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 009/2009 E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009881 | 03/03/2010 | 10209.35 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 009/2009 E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/03/2010 | 836.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VICULO AMBULANCIA DE PLACA MNO 6744, VINCULADO AS ATIVI-DADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 03/03/2010 | 450.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO /CAMINHA DE PLACA MNX 9200/PB, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE TELHAS METALICAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCACAO /FISICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 04/03/2010 | 300.00 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0009938 | 04/03/2010 | 2168.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/03/2010 | 163.66 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REVISAO DO /VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NQF 9010,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 04/03/2010 | 49.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E ALINHAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA NQF 9010, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 04/03/2010 | 100.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO, A SERVICO DESTA EDILIDADE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE /GRUPOS DE TRABALHO INTERSETORIAL NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, JUNTO AO SES-PB,NOS DIAS01/02/10 CONF.DISP.LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0009971 | 04/03/2010 | 5480.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/03/2010 | 250.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARATRATAMENTO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, E TRAU-MAS. CONFORME DISPOSITO LEGALLEI MUNICIPAL N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 04/03/2010 | 160.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CA-PINAGEM DO PATIO DO PREDIO DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 04/03/2010 | 200.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 05/03/2010 | 458.54 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, COM DESTINO A CIDADE /DO RIO DE JANEIRO-RJ, TRANSPORTANDO O SR.LUIZDOS ANJOS, OBJETIVANDO DOACAO DE ORGAO, AO SRANTONIO CARLOS ANJOS DE FONTE, PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 1982001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 05/03/2010 | 20.00 | 00004130388401 | MARIA GORETE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE FARDA-/MENTO ESCOLAR DE SEU FILHO, MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 05/03/2010 | 1609.75 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA DE BIJUTERIAS DOPROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0010057 | 08/03/2010 | 10670.25 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0010065 | 08/03/2010 | 5025.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS,DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, IIIIV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO,/CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N. 0009/2009 E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0013463 | 08/03/2010 | 8329.25 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE GINµSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 08/03/2010 | 11271.19 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 1¦/MEDICAO, CONTRAPARTIDA DE CONCLUSAO, DA CONS-TRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA,NO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICI-PIO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.0164562-41E TOMADA DE PRECO N. 0009/2008. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE GINµSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 08/03/2010 | 59630.16 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 1¦/MEDICAO, REPASSE OGU/CAIXA, DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA CO-BERTA DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSEN. 0164562-41 E TOMADA DE PRECO N. 0009/2008. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 09/03/2010 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA P S FN.12.457-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0010090 | 09/03/2010 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010, CONFORME PROCESSO CONVITE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 09/03/2010 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A REVEISTA TRIBUNA, ANOXI N. 126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 09/03/2010 | 0.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA DIVERSOS, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/03/2010 | 3168.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA F P M, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/03/2010 | 7027.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/03/2010 | 2866.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/03/2010 | 4417.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/03/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/03/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/03/2010 | 166.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABORES, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE AGUA,DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLI-/VEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/03/2010 | 960.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE TONER E CARTUCHOS,TROCA DE CILINDROSDESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/03/2010 | 100.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINAS PLASTICAS, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/03/2010 | 960.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURACAO EM TONERES DE IMPRESSORAS HP LASER JETE, DE IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/03/2010 | 195.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA MNO 6744, AMBULANCIA FIORINO, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/03/2010 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA P S FN.12.457-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/03/2010 | 363.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMULTINAS, /DESTINADOS A PRODUCAO DO LEITE DE SOJA,DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/03/2010 | 154.50 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEARTESANATO DIVERSOS, DESTINADOS A PRODUCAO DEORNAMENTOS E ENFEITES, PARA AS FESTIVIDADES /JUNINAS, QUE OCORRERAO DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/03/2010 | 1050.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO COM CARRO DE SOM, VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA HUY1137, DESTINADO A DIVULGACAODA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA/DESTE MUNICIPIO E DA COMUNIDAE DA CHA DO LIN-DOLFO, ZONA RURL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 11/03/2010 | 880.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 1440, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGEN-TES DE EDEMIAS, DA SEDE AS UNIDADES BASICAS /DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I,II,III,IV,V,VI, /VII, VIII E IX, NOS DIAS 24, 25, 26/02, 01,0203,04,05,08,09 E 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 11/03/2010 | 1700.00 | 00042531071768 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO DE PLACA MNH 6447, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUI-PE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FA-MILIA, PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO EOS DIAS 01,02,03,04,05 E 08 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 11/03/2010 | 0.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA I T R, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 12/03/2010 | 26420.37 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 12/03/2010 | 14036.98 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 12/03/2010 | 1193.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCIS-CO LOPES DE AZEVEDO, COMBEBA, JOSE HENRIQUE /PEREIRA, TABULEIRO E CRECHE TIA GLAUCE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 12/03/2010 | 1476.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398,RESPONSAVEL PELO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 12/03/2010 | 400.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX4231, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02, 05 E 12 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 12/03/2010 | 990.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE INSTALACAOHIDRAULICA DA ESCOLA EMILIA NEVES DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 12/03/2010 | 6918.22 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 15/03/2010 | 404.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010405 | 15/03/2010 | 2810.70 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010413 | 15/03/2010 | 1923.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010421 | 15/03/2010 | 1245.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010430 | 15/03/2010 | 938.25 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMX 3152, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010448 | 15/03/2010 | 1728.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMX 3152, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010456 | 15/03/2010 | 4197.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010464 | 15/03/2010 | 702.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010472 | 15/03/2010 | 4305.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010481 | 15/03/2010 | 2142.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010499 | 15/03/2010 | 522.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010502 | 15/03/2010 | 3258.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010511 | 15/03/2010 | 1631.25 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010529 | 15/03/2010 | 1296.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0010537 | 15/03/2010 | 1152.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVIDADFUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0010545 | 15/03/2010 | 2304.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHES MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA /GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 15/03/2010 | 12.39 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 15/03/2010 | 240.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A IMPORT INFORMATICA LTDA,NOS DIAS08, 12 E 15 DE MARCO DE 2010,CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 15/03/2010 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 03, 05, 11, 18 E 24 DE MARCO DE 2010,CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 15/03/2010 | 200.00 | 00002316653421 | JOSEFA FRANCISCA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZACAO DE VINTE E CINCO APLICACOES DE RADIO-TERAPIA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 16/03/2010 | 20.29 | 00097740519472 | SEVERINO GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 16/03/2010 | 1500.00 | 05367077000118 | RICELI DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001,A SR MARTA ROMOS RODRIGUES,OB-JETIVANDO CIRURGIA ODONTOLOGICA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 16/03/2010 | 260.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE CERAMICA,DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 16/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 16/03/2010 | 4159.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 16/03/2010 | 300.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 16/03/2010 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,PUBLICACAO DE AVISOSDE HOMOLOGACAO DE TOMADA DE PRECO 02/2010. NO D.O. ED 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 16/03/2010 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 16/03/2010 | 127.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 16/03/2010 | 20000.00 | 00016242637472 | CARMELITA EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADO /DE SEQUESTRO N. 870/2009,DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO 13¦ REGIAO, PROCESSO N. 720.1996.010.1300-2, RELATIVO A PARCE DO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 16/03/2010 | 20000.00 | 00016242637472 | CARMELITA EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADO /DE SEQUESTRO N. 870/2009,DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO 13¦ REGIAO, PROCESSO N. 720.1996.010.1300-2, RELATIVO A PARCE DO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 16/03/2010 | 1467.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/PLACA MMG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 16/03/2010 | 1643.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/PLACA MMG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 16/03/2010 | 1860.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MMG 9535, VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 16/03/2010 | 610.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMG 9535,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 16/03/2010 | 2780.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS, DEN. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 16/03/2010 | 2282.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO DE2010. DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 16/03/2010 | 1014.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA /CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 16/03/2010 | 1156.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 17/03/2010 | 600.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DA EMBREAGEM E DO EIXO QUELIGA A EMBREAGEM A TOMADA DE FORCA DO TRATOR AGRICOLA TL 85, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/03/2010 | 450.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA SOLDA DO CHASSI DA CACAMBA DE PLACA /MMT 0922, E SERVICOS DE TORNO E SOLDA DE PARAFUSOS DA CAIXA DE DIRECAO DA PATROL, VEICULOSPERTENCENETES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS/URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/03/2010 | 1216.28 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA PROVISORIA DA COMUNIDADE DE /VILA MAIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/03/2010 | 300.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS, NA TROCA DA VALVULA DE REGULAGEM DE PRESSAO DO RODO AR DO MICROONIBOS PLACA MMX3152 ETROCA DE RETENTOR DO PIAO DO DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, PRESTENCENTES A ESTAEDILIDADE, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0010731 | 18/03/2010 | 2630.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, HISTORICOS ESCOLARES E ENVELOPES, DESTINADOS AS ATIVIDADES /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0010740 | 18/03/2010 | 3200.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DIARIOS ESCOLA-RES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MU-MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIADA EDUCACAO. CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0010758 | 18/03/2010 | 3420.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, FICHA DE INDEN-TIFICACAO, PAPEL OFICIO TIMBRADO E FICHA DE /MATRICULA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0010766 | 18/03/2010 | 1720.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO /FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/03/2010 | 1700.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0010782 | 18/03/2010 | 6891.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA PRO-DUCAO GRAFICA DE CARTOES DA CRIANCA, FEMININOMASCULINO,RECEITUARIOS, FICHAS DE ASSISTENCIAMEDICA E ACOMPANHAMENTO, REQUISICOES E OUTROSDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE PSF'SI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX.CONF. PROCESSO CARTA CONVITE N. 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 18/03/2010 | 208.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE CD'S E DVD'S VIRGEM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 18/03/2010 | 1318.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 19/03/2010 | 293.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOROES DE NYLON,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, A-/TRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-/BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 19/03/2010 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA O ENCONTROESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DO COEGEMAS,REALIZADO NO DIA 12 DE MARCO DE 2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, E REUNIAO DA CIB/PB, OCORRIDA NO DIA 09 DE MAR-CO DE 2010, EM ALAGOA NOVA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0010855 | 19/03/2010 | 138.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG -4200, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DE N.010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 19/03/2010 | 468.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE N. 7.637-6DENOMINADA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0010839 | 19/03/2010 | 935.50 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA SEM E CARNE MOIDA,DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECO N. 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0015491 | 19/03/2010 | 3990.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA SEM OSSO, E FRANDO A-BATIDO,DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 19/03/2010 | 3584.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 19/03/2010 | 664.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA F P M, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 22/03/2010 | 93.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA F E P, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 22/03/2010 | 0.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 22/03/2010 | 78.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 22/03/2010 | 3820.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO CREDITO EFETUADO NA CONTA 58.040-6, DENOMINADA /PAB, NO DIA 25/01/2010, DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 22/03/2010 | 3040.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 38(TRINTA E OITO) TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADSO AO SANEAMENTO BASICO DAS LOCALIDADES DA CHA DO LINDOLFO, SITIOS, BURACO, GOIAMUNDUBA, JARACATIA E DA RUA AGAPTO TEIXEIRA MUNIZ,CONJUNTO AUGUS-TO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 23/03/2010 | 1050.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTICO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO E TAPA BURACO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 23/03/2010 | 499.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 23/03/2010 | 2632.26 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNICIADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 23/03/2010 | 173.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA DE /DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 23/03/2010 | 274.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 23/03/2010 | 1537.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 23/03/2010 | 375.00 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO CARIOCA, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 23/03/2010 | 450.00 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 23/03/2010 | 256.50 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 23/03/2010 | 1729.00 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 23/03/2010 | 294.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GALINHA E OVOS CAIPIRA, CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 23/03/2010 | 351.00 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 23/03/2010 | 543.37 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO VERDE,REPOLHO E CHCUHCU, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENION.076/2009 SESAN, RELATIVO AOMES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 23/03/2010 | 372.50 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 23/03/2010 | 174.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 23/03/2010 | 279.00 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO CARIOCA E MAMAO, CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 23/03/2010 | 296.00 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 23/03/2010 | 360.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 23/03/2010 | 160.50 | 00004517791424 | ADRIANO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 23/03/2010 | 167.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO E CEBOLINHA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 23/03/2010 | 284.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 23/03/2010 | 291.00 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 23/03/2010 | 221.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUIJO COALHO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR- CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 23/03/2010 | 150.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MEL DE ABELHA,CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 23/03/2010 | 150.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MEL DE ABELHA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 23/03/2010 | 258.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BETERRABA E REPOLHO, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 23/03/2010 | 268.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 23/03/2010 | 200.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PUPA DE FRUTAS,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 23/03/2010 | 200.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PUPA DE FRUTAS,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 23/03/2010 | 265.50 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MAMAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 23/03/2010 | 400.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 23/03/2010 | 196.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/03/2010 | 413.60 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COUVE,TOMATE,COENTRO E ALFACE,CADASTRADOS NO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 23/03/2010 | 234.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANAE COUVE,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/03/2010 | 331.20 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,PIMENTAO E COENTRO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 0762009, SESAN,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 23/03/2010 | 216.00 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVO CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 23/03/2010 | 199.50 | 00004459767481 | MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA E FERINHA DE ROCA,CADASTRADANO PROGRMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 23/03/2010 | 414.75 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 23/03/2010 | 535.50 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,MARAVUJA E BANANA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-/CULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 23/03/2010 | 452.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURAE COENTRO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 23/03/2010 | 562.50 | 00002902517459 | MARIA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 23/03/2010 | 562.50 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 23/03/2010 | 759.60 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MILHO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 23/03/2010 | 267.50 | 00008539679469 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 23/03/2010 | 208.50 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA E MAMAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 23/03/2010 | 435.00 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 23/03/2010 | 121.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/03/2010 | 186.30 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA E MANGA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 23/03/2010 | 133.50 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/03/2010 | 166.50 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MAMAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 23/03/2010 | 454.80 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, ARROZ DA TERRA E GALINHA CAIPIRA,/CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCA DAAGRICULRURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 23/03/2010 | 382.50 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA E INHAME, CADASTRADO NO/PROGRMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 23/03/2010 | 225.00 | 00012713747813 | RIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/03/2010 | 292.80 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA E MANGA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/03/2010 | 279.60 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MANGA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/03/2010 | 247.50 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/03/2010 | 864.50 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DEPERU,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 23/03/2010 | 759.00 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO E BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 23/03/2010 | 777.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 23/03/2010 | 336.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 23/03/2010 | 1057.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 23/03/2010 | 117.00 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 23/03/2010 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 23/03/2010 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 23/03/2010 | 368.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 23/03/2010 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 23/03/2010 | 368.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 23/03/2010 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/03/2010 | 460.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 23/03/2010 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/03/2010 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/03/2010 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 23/03/2010 | 437.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/03/2010 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 23/03/2010 | 414.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 23/03/2010 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 23/03/2010 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 23/03/2010 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 23/03/2010 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 23/03/2010 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 23/03/2010 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 23/03/2010 | 437.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 23/03/2010 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 23/03/2010 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 23/03/2010 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 23/03/2010 | 437.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 23/03/2010 | 337.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, DE RAMAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 23/03/2010 | 261.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, DE RAMAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 23/03/2010 | 240.00 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO VERDE, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESANRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0011509 | 23/03/2010 | 4002.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0011517 | 23/03/2010 | 4021.78 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 23/03/2010 | 773.50 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B,DESTINADOS A COZINHA REFEITORIODO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-I,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 23/03/2010 | 2224.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0011975 | 23/03/2010 | 766.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA SEM E CARNE MOIDA, FIGADO BOVINO E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL - CAPS I, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0011983 | 23/03/2010 | 4291.70 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA SEM E CARNE MOIDA, FIGADO BOVINO E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 23/03/2010 | 300.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF - V, CONJUNTO, NESTE MUNICIPIOM CONFORME CONTRATO N. 037/2010, RELATIVO A 03/12 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 23/03/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010,RELATIVO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 23/03/2010 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 026/2010RELATIVO A PARCELA 03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 23/03/2010 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010,RELATIVO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 23/03/2010 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 03/12 PARCELASMES DE COMPETENCIA MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 23/03/2010 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 23/03/2010 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, RELATIVO A03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 23/03/2010 | 1960.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 23/03/2010 | 2640.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS, 02, 09 E 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 23/03/2010 | 5419.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0010910 | 23/03/2010 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010.CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 23/03/2010 | 234.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES -SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 23/03/2010 | 853.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 23/03/2010 | 324.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS CONTATELEFONICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 23/03/2010 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CONTRATO N. 0038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 23/03/2010 | 234.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE /JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 23/03/2010 | 193.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 23/03/2010 | 330.00 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REREFENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORESPARTICIPANTES DO EVENTO PEDAGOGICO REALIZADO NA CIDADE DE SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 24/03/2010 | 150.00 | 33683111000107 | SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DADOS-SERPRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 24/03/2010 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, A SENHORA IRENE PEREIRA MAIA, OBJETIVANDO SERVICOS MEDICOS EM UMA CIRURGIA, /TIMPANOPLASTIA COM RECONSTRUCAO DA CADEA OSSICUKAR ESQUERDO, CONFORME LAUDO MEDICO E SOCI-AL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 25/03/2010 | 345.00 | 10746671000150 | JOSE ANTONIO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS,CHO-COLATES,DESTINADOS A DISTRIBUICAOS COM CRIAN CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA COMEMORACOES ALVUSICAS A PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 25/03/2010 | 1211.32 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RE-POSICAO PARA CONSERTO DA LAVADORA KARCHER,RESPONSAVEL PELA LAGVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 25/03/2010 | 88.68 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA LAVADORA KARCHER, RESPONSAVEL PE-LA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 25/03/2010 | 1051.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, LIXAS, TINNER, DESTINADOS A /PINTURA DOS MOVEIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V, ANTONIO MARQUES NETO, LOCA-LIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 25/03/2010 | 930.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 26/03/2010 | 1000.00 | 00003612506498 | JONES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/BERTURA DE VALAS E ROCO DA ESTRADA DO SITIO /FARINHA SECA, RODOVIA PB 105, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 26/03/2010 | 1600.00 | 00009249169400 | MAURICIO MIRANDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/BERTURA DE VALAS E ROCO DA ESTRADA DO SITIO /MANITU A BACOPARI,ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 26/03/2010 | 1300.00 | 00008909016434 | GILSON PATRÖCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEI-RO,NA RECUPERACAO DE CARRETAS DE ENGRENAGEM /DA CAIXA DE MARCHA E TRACAO DA PATROL, VINCU-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 26/03/2010 | 305.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 26/03/2010 | 1800.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA DE IDENTIFICACAOMEDINDO 4 X 1 METROS, DESTINADO A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF V, LOCALIZADO /NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 26/03/2010 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 26/03/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.A MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 26/03/2010 | 97.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 26/03/2010 | 96.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 26/03/2010 | 1486.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A PEQUENAS MANUTENCAO E REPAROS, NAS /INASTALACOES ELTETRICAS DO PREDIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 26/03/2010 | 645.00 | 00001850924465 | JOSE ELIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 26/03/2010 | 1915.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROS,DESTIADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, JOSE HENRIQUE PEREIRA, LINDOLFO GRILO E JOAO PAULO II E CRECHE DONZINHA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 26/03/2010 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA I T R, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 26/03/2010 | 354.00 | 00085485802400 | MARISE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE APORA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 26/03/2010 | 969.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADDOS NA REVISAO E CONSERTO, COM REPOSICAO DE PECAS, EM OITO MAQUINAS DE COSTURA, PERTENCENTES AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIOVINCULADO AS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E /CUSTURA OFERECIDO A SENHORAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 29/03/2010 | 30.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO A COBRIR DESPESAS NA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FI-NALIDADE DE REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL UNIVERSITARIO (HU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 29/03/2010 | 30.00 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO A COBRIR DESPESAS NA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPA- /NHANDO SEU FILHO ISRAEL PORTODA SILVA, PARA/REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITA-/RIO (HU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0012254 | 29/03/2010 | 1959.92 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0012262 | 29/03/2010 | 1856.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE IMPRESSORAS HP, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA CON-VITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0013773 | 29/03/2010 | 6830.96 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 29/03/2010 | 980.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CANETASEXTRA TORQUE FG KAVO, DESTINADOS AS ATIVDADESDAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, SAUDE BUCAL,PSFI, TABULEIRO E PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/03/2010 | 1824.95 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/03/2010 | 4369.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/03/2010 | 244.80 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/03/2010 | 1033.60 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/03/2010 | 480.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES DESAUDE, DURANTE TRABALHOS REALIZADOS NA REGIAODE ALAGAMAR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/03/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DENTRO DO /PROGRAMA DE SAUDE PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO,/DEBITADO NA CONTA F U S, DE N. 7.637-6, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/03/2010 | 5535.56 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/03/2010 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/03/2010 | 138.24 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG. AUX. DE SAUDE,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/03/2010 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOL-FO, CONFORME DECRETO N.449/2007,DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/03/2010 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/03/2010 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CON-/FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/03/2010 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,ROMA, CONFORMEDECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/03/2010 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/03/2010 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME/DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/03/2010 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/03/2010 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/03/2010 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/03/2010 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/03/2010 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, UNIDADE MOVEL, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/03/2010 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF - V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/03/2010 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-I, TABULEIRO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/03/2010 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-III, ROMA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/03/2010 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-VII,CAJAZEIRASCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/03/2010 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/03/2010 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NO DESLOCAMENTO PARA AUDITORIASDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/03/2010 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/03/2010 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFOR-RME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/03/2010 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/03/2010 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/03/2010 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/03/2010 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/03/2010 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/03/2010 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/03/2010 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/03/2010 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/03/2010 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/03/2010 | 1248.45 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/03/2010 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. SERV. GERAIS,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/03/2010 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. DE SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/03/2010 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF V, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/03/2010 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/03/2010 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/03/2010 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/03/2010 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/03/2010 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/03/2010 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/03/2010 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/03/2010 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/03/2010 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/03/2010 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/03/2010 | 96.00 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AG. AUX. SERV. DE SAUDE,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/03/2010 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/03/2010 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/03/2010 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/03/2010 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/03/2010 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/03/2010 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/03/2010 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/03/2010 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/03/2010 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/03/2010 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/03/2010 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/03/2010 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, ROMA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/03/2010 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF VII, CAJAZEIRAS,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/03/2010 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/03/2010 | 789.00 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/03/2010 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/03/2010 | 2862.48 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS A-EREAS, DESTINADOS A SECRETARIA E FUNCIONARIA VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, NO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSONACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NO /PERIODO DE 24 A 29 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0012343 | 30/03/2010 | 864.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E MOIDA,FIGADO DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DAS CRECHES TIA GLAUCE E DOZINHA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECON. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/03/2010 | 180.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, RESPONSAVEIS PELA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCO -LAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA REGIAL DEALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/03/2010 | 2100.00 | 00016241290487 | JOSE OSCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE 200(DUZENTAS)CARTEIRAS ESCOLARESPERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/03/2010 | 1100.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO EM10 FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/03/2010 | 950.00 | 00033014841404 | RIVANDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, LO-CALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/03/2010 | 300.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E RAPAROS NO TELHADO E REBOCO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/03/2010 | 3549.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0012301 | 30/03/2010 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFOR-ME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 001/2010, /FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/03/2010 | 2204.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA F P M, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/03/2010 | 11357.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/03/2010 | 24847.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL,CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, REGIDO PELA LEI N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/03/2010 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/03/2010 | 4923.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/03/2010 | 200.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORES DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEI-TURA, NOS DIAS 23 E 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/03/2010 | 252.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DE REUNIOES DE TRABALHOS DESTA MUNICIPALIDADE,OCORRIDOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/03/2010 | 195.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOM-BEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA 2010, DO VEICULO DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO /BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/03/2010 | 18.07 | 00007365423455 | JOSEFA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/03/2010 | 700.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /SANFONEIRO, DURANTE ENSAIOS DO GRUPO TEATRAL A PECA PADRE IBIAPINA, DESTE MUNICIPIO. PROMOVIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/03/2010 | 400.00 | 00007983233450 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AS GESTANTES /CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/03/2010 | 1712.50 | 09317159000109 | VERONICA SOARES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTASBASICAS,A FAMILIAS CARENTES, DOMICILIADAS NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001CADASTRADS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/03/2010 | 154.50 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEARTESANATO DIVERSI,DESTINADO AO GRUPO TEATRALEM APRESENTACAO DA PECA PADRE IBIAPINA, PROMOVIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/03/2010 | 100.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENIVAL GENTIL DA ROCHA, NESTA CI-DADE, DESTINADO A MORADIA DO SR. PAULO ROBER-TO CAMPELO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/03/2010 | 106.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/03/2010 | 3158.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/03/2010 | 600.00 | 00002712979486 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA A-BERTURA DE VALAS E ROCO, DA ESTRADA QUE DA A-CESSO AI SITIO UMARI, ZONA RUAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/03/2010 | 600.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COMOSANFONEIRO, DURANTE A COMEMORACAO DA PADROEI-RA DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/03/2010 | 514.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPAN-TES DE REMA-REDE DE EDUCADORES EM MUSEU, QUANDO EM REUNIAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/03/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/03/2010 | 180.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADO AOS TECNICOS E PARTICIPANTES DO CURSO DE TURISMO E TRABALHOSMANUAIS COM APROVEITAMENTO DA PALHA DA BANANAREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/03/2010 | 319.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/03/2010 | 905.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/03/2010 | 2300.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00004932287488 | RENATO SOARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BALAUSTRADA E MEIO FIO, DAS RUAS DO /DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0013951 | 31/03/2010 | 8282.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264, NPY9320E MNT7831 E PA-TROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRASSERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ABASTECIMENTO D'AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE, ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, CONFCONTRATO N. 030/2010, RELATIVO A PARCELA 03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/03/2010 | 700.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO AO /TERRENO DO EUCALIPTO E NA DESOBSTRUCAO DA AREA,PROXIMA A CAMARA MUNICIPAL E NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/03/2010 | 790.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE ESTEIRA, DESTINADO A /SERRALHARIA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/03/2010 | 1650.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPAROS, NO CALCAMENTO DE ACESSO /AO CRUZERIRO DE ROMA,PONTO TURISTICO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/03/2010 | 118.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 04 PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMT 0922,MMT 0895 E PATROLVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O-/BRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/03/2010 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N§ 034/2010.REF. A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/03/2010 | 400.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CONFORME CONTRATO N. 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 31/03/2010 | 98.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO EM REUNIAO OCORRIDA NO MES DE MARCO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 31/03/2010 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0029/2010, RELA-TIVO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 31/03/2010 | 510.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.058/2010RELATIVO A PARCELA 03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE/AGUA POTAVEL,ATRAVES DE CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO A POPULACAO DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N./031/2010, RELATIVO A PARCELA 03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 31/03/2010 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N. 024/2009, RELATIVO A PARCELA 03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0014346 | 31/03/2010 | 3500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 020/2010, E CARTA CONVITE N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 31/03/2010 | 3500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNF1430DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 021/2010,E CARTA CONVITE N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014583 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 043/2010, ETP N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 31/03/2010 | 14114.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-636,19 BV-108, STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 31/03/2010 | 46364.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. PA-545,70 CEF-2.130,27 BB-1.128,73 BV-2.412,94 STMB-93,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 31/03/2010 | 14124.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. PA-143,36 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/03/2010 | 12420.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-637,69 BB-494,31 BV-323,89 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 31/03/2010 | 120.00 | 00073651680487 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA BOBINA DE FOGO, DO MOTOR,DA MOTO DE PLACA MWM 4264, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/03/2010 | 2600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA EBARA 3,0HP, 380V, 4BPS3F-23 S/PC, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO TA-BULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 31/03/2010 | 3714.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/03/2010 | 900.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS E /COPIAS EM DVD'S E CD'S, DURANTE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,/PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/03/2010 | 380.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023, DESTINADOAO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE /CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTI-CIPAR DE EVENTOS CULTURAAIS, NA CIDADE DE ALAGOA NOVA E GUARABIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 31/03/2010 | 1773.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS E /COPIAS EM DVD'S E CD'S, DURANTE O EVENTOS PROMOVIDO LE SESI, CINE SESI CULTURAL, DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/03/2010 | 800.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO DE TECLADOS "CLAUDINHO DOS TECLADOS" POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA, PADROEIRO DO DISTRITO DO TABULEIRO,ZONA RURALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/03/2010 | 800.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, COM GRUPO ARTISTICO, DURANTE EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE, EM PARCE-RIA COM A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO,DESTA CIDADE, NO DIA 18 DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 31/03/2010 | 2000.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE PROGRAMA- COES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO, EM REVISTA TURISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 31/03/2010 | 7000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE, PA-DROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA,OCORRIDO NOSDIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2010, OBJETIVANDO A LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA, PALCO, SOM E ILUMINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 31/03/2010 | 5000.00 | 08935713000159 | JONIOR PAULINO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE, PA-DROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA, OBJETIVANDOA CONTRATACAO DE BANDAS E ARTISTAS MUSICAIS,/EM APRESENTACOES NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0014036 | 31/03/2010 | 2962.91 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/03/2010 | 130.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRICULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 31/03/2010 | 2558.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 31/03/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 31/03/2010 | 2565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-188,65 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0015652 | 31/03/2010 | 2818.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS - I,NESTEMUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0015661 | 31/03/2010 | 2818.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS - I,NESTEMUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0015679 | 31/03/2010 | 4429.25 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0015687 | 31/03/2010 | 4429.25 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/03/2010 | 31373.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-1.937,88 BB-341,13 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 31/03/2010 | 237.50 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO /PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, PRO-JOVEM,QUANDO EM APRESENTACOES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014532 | 31/03/2010 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS3800,DESTINADO AO FUNDO DO DESEN.SOCIALNO TRANSPORTE DIARIO DOS ALUNOS DO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,PER-FAZENDO O PERCURSO(RAPOSA-BANS-ROMA-VILA MAIABANS-RAPOSA)TURNOS TARDE E MANHA.CONF.CONTRA-TO N.030/2010 E TP 06/2010,REL.PARCELA 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 31/03/2010 | 4945.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 31/03/2010 | 9739.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. PROJT. CRIANCA FELIZ-78,00 CEF-940,71 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 31/03/2010 | 1620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 31/03/2010 | 2556.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 31/03/2010 | 5943.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 31/03/2010 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ESTUDOS, NO INSTITUTO DOS CEGOS DESTEESTADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 31/03/2010 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/03/2010 | 400.00 | 00008465946418 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DOS ASSISTENTES SOCIAIS, EM VISITAA PESSOAS CARENTES, DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO, VISANDO A ELABORACAO DE LAUDOS SOCIAIS,/DESTINADOS A AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/03/2010 | 150.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADAS A EQUIPE DE OR-GANIZACAO DOS TRABALHOS NA COLONIA DE FERIAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/03/2010 | 140.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM, AO DIRETORES DO ESPETACULO TEATRAL A CEU ABERTO, PADRE IBIAPINA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00053020693420 | MAILDO RODRIGUES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOP 6916/PB, DESTINADO A TRANS-PORTAR 55 (CINQUENTA E CINCO)TONELADAS DE FEIJAO EM GRAOS, NO TRAJETO BANANEIRAS-CAMPINA /GRANDE-BANANEIRAS, DOADOS PELA CONAB, OBJETI-VANDO A DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES CADAS-/TRADOS NO PROGRMA BOLSA FAMILIA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/03/2010 | 1500.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO CENICA, AO AR LIVRE, DO ESPETACULO, PADRE IBIAPINA, ANDARILHO DA CARIDADE, REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE A SEMANA SANTA,/PROMOVIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCI-AL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0013862 | 31/03/2010 | 1223.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, NA REFORMA E/OU CONSTRUCAO DA RESI-DENCIA DO SENHOR AFRANIO CLEBSON GALDINO, PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N.198/2001,COM FINALIDADE PREDIPUA APLICAR OS PRICIPIOS DE POLITICA HABITACIONAL DE/INTERESSE SOCIAL, CONF. CONTRATO N. 052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/03/2010 | 500.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI-/NHAO DE PLACA MNX 9200/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS MOBILIARIA, DE FAMILIAS RE-CONHECIDAS CARENTES,NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DO SITIO CABOCLOA CIDADE DE JO-AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/03/2010 | 100.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENIVAL GENTIL DA ROCHA, NESTA CI-DADE, DESTINADO A MORADIA DO SR. PAULO ROBER-TO CAMPELO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/03/2010 | 100.00 | 00002247188435 | LUIZ CELESTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO PESSOA, NESTE MUNICIPIO,/DESTINADO A SERVIR DE MORADIA DO SR. ERIBERTOMAIA MENDENS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA/CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/03/2010 | 100.00 | 00004388715450 | ROZELIR DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS,DESTINADO A MORADIA DO SR.FRANCISCO CHATEUBRIANDDE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA /CARENTE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/03/2010 | 100.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENIVAL GENTIL DA ROCHA, DESTINADOA SERVIR DE MORADIA AO SR. CARLOS ALEXANDRE /DE FONTES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/03/2010 | 80.00 | 00003365183400 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ALFREDO GUIMARAES, S/N, DESTINADO A MORADIA /DO SR.ANTONIO PEDRO, PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. RELATIVO AO CONTRADO N. 039/2010, RELATIVO A PARCELA 03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/03/2010 | 37.47 | 00005886431497 | LUCIA FLAVIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDEN-/CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/03/2010 | 59.15 | 00006479576470 | SEVERINO SILVA DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUµ DE SUA/RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/03/2010 | 20122.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2010. PA-135,55 CEF-420,38 BC-25,00 BB-686,07 BV-619,79 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/03/2010 | 7694.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2010. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/03/2010 | 2816.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2010. SINDSEV-15,90 CEF-241,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/03/2010 | 1000.00 | 07365073000126 | E W TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC. LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA PER-TENCENTE A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 31/03/2010 | 4549.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/02/10 A 06/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 31/03/2010 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,PUBLICACAO DE DECRE-TOS NO D. O. EDICAO 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 31/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFI-CIAL RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2010 A 11/32011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 31/03/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 31/03/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/03/2010 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUITO DECUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSAO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AEQUIPE DO PROGRAMA DA FOLHA, ELMAR INFORMATI-CA LTDA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2010. CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 31/03/2010 | 180.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS E POLICIAISRESPONSAVEIS PELA SEGURANCA, EM RONDAS NOTUR-NAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/03/2010 | 3400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 31/03/2010 | 400.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE OFICIAL DO GABI-NETE DA PREFEITA, ACOMPANHANDO A PREFEITA MU-NICIPAL,NOS DIAS,15,17,19,22,24,26,29 E 30/032010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0013307 | 31/03/2010 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010, CONFORME PROCESSO CONVITE DE N001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 31/03/2010 | 190.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADINHOS /DESTINADOS A REUNIAO, OCORRIDA ENTRE ESTA EDILIDADE E PESSOAL DO INSS, DURANTE ATO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO /DA AGENCIA DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA-DE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 31/03/2010 | 100.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE OFICIAL DO GABI-NETE DA PREFEITA, ACOMPANHANDO A PREFEITA MU-NICIPAL,NOS DIAS, 05 E 09 DE ABRIL DE 2010, /CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 31/03/2010 | 87.50 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL /DO GABINETE DA PREFEITA, EM REUNIAO OCORRIDA NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 31/03/2010 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-958,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 31/03/2010 | 12260.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 31/03/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/03/2010 | 17992.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010. BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/03/2010 | 3012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTIVULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE MARCO DE 2010. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 31/03/2010 | 7905.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2010. CEF-290,24 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 31/03/2010 | 3840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2010. CEF-114,78 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/03/2010 | 5412.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2010. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0013358 | 31/03/2010 | 114.24 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 31/03/2010 | 1.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA ICMS/DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 31/03/2010 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA I T R, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 31/03/2010 | 52.50 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE EM /SERVICOS EXTRAS DURANTE O MES DE MARCO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/03/2010 | 1625.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 31/03/2010 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03,16,22 E26 DE MARCO DE 2010, CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 31/03/2010 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 31/03/2010 | 250.00 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009, NOS DIAS 04, 08, 10, 15 E 17 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 31/03/2010 | 500.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009, NOS DIAS 01, 03,08, 10, 15, 17,22, 24, 26 E 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0013382 | 31/03/2010 | 16070.54 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, CONFORME PROCESSO TOMADA/DE DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 31/03/2010 | 20000.00 | 00016242637472 | CARMELITA EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADO /DE SEQUESTRO N. 870/2009,DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO 13¦ REGIAO, PROCESSO N. 720.1996.010.1300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 31/03/2010 | 210.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 2398, MMZ 8654, MNG 9535, MOF 1680, NPT 5336, MOR 2539, /VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALNO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013471 | 31/03/2010 | 1967.96 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013480 | 31/03/2010 | 2250.78 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013498 | 31/03/2010 | 12228.53 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013501 | 31/03/2010 | 2250.78 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PRE-ESCOLA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CON-/FORME TOMADA DE PRECO DE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013510 | 31/03/2010 | 12228.53 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013528 | 31/03/2010 | 1967.96 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013536 | 31/03/2010 | 320.85 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECO N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013544 | 31/03/2010 | 317.01 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECO N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 31/03/2010 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 064/2010, RELATIVO A 03/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 31/03/2010 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 062/2010, RELATIVO A 02/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/03/2010 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 060/2010, RELATIVO A 03/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0013587 | 31/03/2010 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N.040/2010 E TOMADA DE PRECO N. 006/2010, RELATIVO A 02/11 PARCELAS,VINGENTE DE FEV. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0013595 | 31/03/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOII(ALAGAMAR-GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-A-LAGAMAR), NO TURNA TARDE.CONFORME CONTRATO N.44/10 E TP N.006/10,REL.A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 31/03/2010 | 350.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, CONFORME CONTRATO N. 024/2010, RELATI-VO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0013617 | 31/03/2010 | 2600.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE N. 0039/2010,E TP N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/03/2010 | 150.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO E REPRODUCAO DE MATERIAL, DESTINADO APROFESSORES DO CURSO DE FORMA CAO CONTINUA - GESTAR II, PROMOVIDO EM PARCERIA COM O MEC,UNDIME E UAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/03/2010 | 705.00 | 00006455078497 | JOSINALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA PINTURA, MANUTENCAO DO TELHADO E INSTALACAO DE /FORRE EM PVC, DO PREDIO DO CENTRO DE INFORMA-TICA, LOCALIZADO NA RUA CASTRO PINTO, NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/03/2010 | 1300.00 | 00071355456487 | ARTUR MARTINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO ESPORTIVO DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/03/2010 | 746.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /DOCENTE,DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 11/03/10SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSIANA MONTEIRO /SILVA, MAT. 5739, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/03/2010 | 234.00 | 00004605757406 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTEAL LINDOLFO GRILO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/03/2010 | 467.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS GRADES DE PROTECAO EM FERRO /DESTINA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/03/2010 | 250.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO, CONJUNTO HOMERO ARAUJO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNENTALEMILIA DE OLIVEIRAS NEVES, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 3800, NO DIA 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/03/2010 | 500.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DO I ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADOPELA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/03/2010 | 746.00 | 00009257753476 | ADRIANA DOS ANJOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /DOCENTE,DURANTE O PERIODO DE 08/02 A 10/03/10SUBSTITUINDO A PROFESSORA JUSSARA MARIA DA /SILVA FERNANDES, MAT. N. 5789, POR SE ENCON-/TRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, ATUANDO NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO /PEIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 027/2010,RELATIVO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0013722 | 31/03/2010 | 3000.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, JOSE /HENRIQUE PEREIRA E CENTRO DE EDUCACAO FISICA LOCALIZADO NO TABULEIRO, ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 31/03/2010 | 300.00 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014401 | 31/03/2010 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O PERCURSO I(TABULEIRO-PORTEIRAS-CHA-BANS-TABULEI-RO),II(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABOCLO), /III(JARACATIA-TABULEIRO-JARACATIA), TARDE E NOITE.CONF.CONT.23/10,TP 06/10,PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014419 | 31/03/2010 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSII(TABULEIRO-OLHO D'AGUA-TABULEIRO),NOS TURNOMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0024/2010E TP DE N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014427 | 31/03/2010 | 1700.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 2763, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTI-VAS-GOIAMUNDUBA-BANANEIRAS-ESTIVAS) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 022/2010 E TP N. 006/2010. RELATIVO A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014435 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)E III(OLHO D'AGUA-UMARI-OLHOD'AGUA),NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONF. CONTRATO N.036/2010,E TP 006/2010,REL.PARCELA 02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014443 | 31/03/2010 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O /PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRASGAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0035/2010, E TP N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014451 | 31/03/2010 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/MOD0605,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(COCOS-CANABRAVA-BANANEIRAS-COCOS), NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO DEN. 0033/2010, E TP N. 0006/2010, RELATIVO A /PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014460 | 31/03/2010 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/KU7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0034/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014478 | 31/03/2010 | 5200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367 E BOY5486,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOTRAJETO I(VILA MAIA-TRIANGULO-ROMA-BANS-VILA MAIA), II(VILA MAIA-TRIANGULO-JATOBA-BANS-VI-LA MAIA)NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTRA-TO N.032/2010 E TP 006/2010,REL.PARCELA 02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014486 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-PEREIRAS-GAMELAS DE BAIXO-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0031/2010,ETP DE N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014494 | 31/03/2010 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOV1268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(UMBURANA-COMBEBA-CHA LIN-/DOLFO-BANANEIRAS-UMBURANA), NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 0029/2010, E TP DE N.0062010, RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014508 | 31/03/2010 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 0027/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014516 | 31/03/2010 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(JATOBA CIMA-SOLANEA-CONJUNTO-EDGARD SANTA CRUZ-JATOBA CIMA)NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO DE N. 0026/2010E TP DE N.006/2010,RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014524 | 31/03/2010 | 1400.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA JMH 6041,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE PORTEIRAS-GAMELAS-BANANEIRAS-CHA DE PORTEIRAS)NO TURNO TARDE,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, E TP DE N. 006/2010RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014541 | 31/03/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOI(CAJAZEIRAS-QUIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NOVACAJAZEIRAS), NO TURNA TARDE.CONFORME CONTRATON. 44/10 E TP N.006/10,REL.A 02/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014559 | 31/03/2010 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(MIJONIA-MANITU-VILA MAIA-MIJONIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO DE N. 0037/2010, E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 31/03/2010 | 560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 31/03/2010 | 3920.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /PROFESSORES SUBSTITUTOS, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 31/03/2010 | 8140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 31/03/2010 | 16081.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 31/03/2010 | 8917.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. BC-20,00 BB-228,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 31/03/2010 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 31/03/2010 | 7304.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-208,36 BB-238,37 BV-285,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 31/03/2010 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 31/03/2010 | 169943.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-3.744,10 BC-30,00 BB-5.426,50BV-2.617,04 STMB-23,25 PROJ-117,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 31/03/2010 | 4805.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 31/03/2010 | 39755.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. SINDESEV-39,27 CEF-254,86 BC-130,00 BB-938,18BV-122,44 PROJ.CRIANCA FELIZ-78,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/03/2010 | 835.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 31/03/2010 | 3068.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 31/03/2010 | 80686.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. SINDSEV-321,66 CEF-1.460,64 BC-45,00 BB-2.360,99 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 31/03/2010 | 740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/03/2010 | 10768.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-304,41BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 31/03/2010 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/03/2010 | 10169.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-327,71 BB-351,14 BV-310,73 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 31/03/2010 | 13782.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-399,22 BV-741,52 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 31/03/2010 | 78296.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-1.675,20 BC-10,00 BB-1.320,51 STMB-97,65 BV-1.357,77 PROJ.CRIANCA FELIZ-39,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 31/03/2010 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 31/03/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SE LIGA/E ACELERA, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 31/03/2010 | 240.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 31/03/2010 | 28636.78 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/03/2010 | 14487.90 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/03/2010 | 9959.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-327,71 BB-351,14 BV-310,73 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/03/2010 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/03/2010 | 3015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/03/2010 | 500.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM HOMPITAIS DOS SUS, ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 31/03/2010 | 250.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARATRATAMENTO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, E TRAU-MAS. CONFORME DISPOSITO LEGALLEI MUNICIPAL N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0014176 | 31/03/2010 | 1578.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0014184 | 31/03/2010 | 1447.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0014192 | 31/03/2010 | 4006.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINCA, NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0014206 | 31/03/2010 | 3120.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINCA, NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014567 | 31/03/2010 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N041/2010 E TP 06/2010, REL. A PARCELA 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0014575 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLA-CA KMM5771, DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, NO PERCURSO DE BANANEIRAS-SALTO DO BODESAO DOMINGOS-BANANEIRAS,NO TURNO DA MANHA.CONFORME CONTRATO N. 0028/2010 E TP N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/03/2010 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 31/03/2010 | 12306.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2010. BC-10,00 BB-198,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 31/03/2010 | 4025.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-427,43 BB-177,11 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/03/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/03/2010 | 1940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 31/03/2010 | 6240.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-78,42 BC-5,00 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 31/03/2010 | 29858.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-527,40 BC-15,00 BB-156,43 BV-514,00 STMB-13,95 PA-153,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 31/03/2010 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 31/03/2010 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 31/03/2010 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 31/03/2010 | 6100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARCO DE 2010. BC-5,00 BB-329,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 31/03/2010 | 3052.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 31/03/2010 | 3833.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 31/03/2010 | 3450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 31/03/2010 | 10860.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. BV-464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 31/03/2010 | 13050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 31/03/2010 | 12683.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 31/03/2010 | 9950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. PA-2.575,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 31/03/2010 | 6663.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 31/03/2010 | 40493.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-905,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 31/03/2010 | 17440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOIRES DATA PREFEITURA. MEDICOS ESPECIALISTAS /CONTRATADOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 31/03/2010 | 13509.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2010. PA-629,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 31/03/2010 | 25051.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. PA-367,30 CEF-559,12 BB-75,31 BV-559,30 STMB-4,65 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 31/03/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 31/03/2010 | 2020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 31/03/2010 | 3846.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 31/03/2010 | 510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 31/03/2010 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 31/03/2010 | 5445.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-159,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 31/03/2010 | 9162.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 31/03/2010 | 4473.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 31/03/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/03/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULAODOS AS ATI-VIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/03/2010 | 31416.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2010. CEF-1.937,88 BB-341,13 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0015466 | 31/03/2010 | 2900.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. A LOCACAO DE VEICU-LO MICROONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARA-TER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZA-DO EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. /CONT.041/2010 E TP 06/2010,REL.A PARCELA01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0015474 | 31/03/2010 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N041/2010 E TP 06/2010, REL. A PARCELA 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0013781 | 31/03/2010 | 6030.34 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE /DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0013803 | 31/03/2010 | 1500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA, DAS INSTALACOES DO PREDIODO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSFI, SAUDE BUCAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TA-BULEIRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/03/2010 | 690.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOQ 2438, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DEJOAO PESSOA, NOS DIAS 10, 17 E 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/03/2010 | 580.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES, EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 19, 25 E 28 DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0013447 | 31/03/2010 | 5355.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0013731 | 31/03/2010 | 8554.95 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DE PLACAS, MNB 3946, MNH 9204, /MNC 8726, MNO 6744, NPT 5286,MNN 7044, MNR -4196 E NQF 9010. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/03/2010 | 100.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB3946MNC 8726, MNO 6744 E NPT 5286, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/03/2010 | 530.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES, EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 13, 17 E 18 DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0013765 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, FIAT/UNO, DE PLACA MNL 3435/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2010, CONFORME TOMADA DE PRECO DEN. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCA-MENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO - SIOPE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCA-MENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO - SIOPE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/04/2010 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO N. 0038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0015997 | 01/04/2010 | 3000.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA NOTURNA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, JOSE HENRIQUE PEREIRA E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, LOCALIZADO NO TABULEIRO, ZONA RURAL,NESTEMUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/04/2010 | 50.00 | 00003600027492 | MARIA APARECIDA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDIDA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, NO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO, REALIZADO NA ESPEP -ESCOLA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/04/2010 | 350.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA FUNILARIA DO VEICULO D-20 DE PLACA /MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMERNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/04/2010 | 650.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO MOTOR DE PARTIDA E DAS PALHETAS DO /PARABRISA DO VEICULO D-20 DE PLACA MNG 9535,EMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO MOTOR DO ONI-BUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/04/2010 | 300.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-BERTURA, REVESTIMENTO E CONSERTO DAS POLTRO- NAS DO VEICULO D-20, DE PLACA MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/04/2010 | 350.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNILARIAE PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 2539,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/04/2010 | 650.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E DAS PALHETAS DO PARA BRISA,/DO VEICULO DE PLACA MNG 9535, E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDO DO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULADOSAS ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/04/2010 | 33400.45 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACA,RELATIV AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/04/2010 | 2191.15 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/04/2010 | 960.00 | 00008909016434 | GILSON PATRÖCIO DA COSTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PECAS PERTENCENTES AO VIEUCLO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, MOF 1680 EMMX 3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE 10 FOGOES INDUSTRIAL PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/04/2010 | 90.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORES DO SETOR DE TRIBUTACAO E DAS FINAN -CAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0015865 | 01/04/2010 | 40500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO /DE 2010,, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2010. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/04/2010 | 250.07 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AUTENTICACOESE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM CARTORIO, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/04/2010 | 400.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, SEMA-NALMENTE NA ORGANIZACAO, LIMPEZA, MONTAGEM EDESMONTAGEM DAS BARRACAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/04/2010 | 400.00 | 00088577341453 | VANDERLEI CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESCARGA DE 55(CINQUENTA E CINCO) TONELADAS DE /FEIJAO EM GRAOS, DESTINADOS A FAMILIAS CAREN-TES, DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS NO PROGRMA/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE DOA-CAO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/04/2010 | 250.00 | 00016105892896 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-SACAMENTO E DISTRIBUICAO DE SACOLAS DE FEIJAOEM GRAOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTE, DES-TE MUNICIPIO, CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/04/2010 | 250.00 | 00008908794433 | JOSE VALTER SANTANA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-SACAMENTO E DISTRIBUICAO DE SACOLAS DE FEIJAOEM GRAOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTE, DES-TE MUNICIPIO, CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/04/2010 | 250.00 | 00002934800440 | ERIVAN JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-SACAMENTO E DISTRIBUICAO DE SACOLAS DE FEIJAOEM GRAOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTE, DES-TE MUNICIPIO, CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/04/2010 | 250.00 | 00006233056403 | EMANOEL MARCIO DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-SACAMENTO E DISTRIBUICAO DE SACOLAS DE FEIJAOEM GRAOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTE, DES-TE MUNICIPIO, CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/04/2010 | 250.00 | 00003364905428 | MARCOS ANTONIO PATRICIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-SACAMENTO E DISTRIBUICAO DE SACOLAS DE FEIJAOEM GRAOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTE, DES-TE MUNICIPIO, CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/04/2010 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0016322 | 01/04/2010 | 1002.30 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE/MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0016331 | 01/04/2010 | 627.70 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE/MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/04/2010 | 1855.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSFV, LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/04/2010 | 75.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, POR OCASIAO DA MOBILIZACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO REALIZACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/04/2010 | 4480.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.REFRIG.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS REFRIGERADORES, QUATRO TV TELA PLANA,04 DVD E 04 SU-PORTES PARA TV'S, DESTINADOS A UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CON-FORME PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/04/2010 | 553.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, LIXAS, TINNER, DESTINADOS A /PINTURA DOS MOVEIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA PSF V, ANTONIO MARQUES NETO, LOCA-LIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0016004 | 01/04/2010 | 1500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA, DAS INSTALACOES DO PREDIODO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSFI, SAUDE BUCAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TA-BULEIRO. CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/04/2010 | 640.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOQ 2438, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DEJOAO PESSOA, NOS DIAS 15, 16 E 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/04/2010 | 1460.00 | 00001263949460 | JOSE PACHELHO CRUZ FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MON 6810, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/04/2010 | 850.00 | 00003743955784 | JOSE LENILSON MORAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DCF 5492, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO-AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/04/2010 | 240.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/04/2010 | 400.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES,EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E DOADRES DE SANGUE AO HEMOCENTRO DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/04/2010 | 9.86 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/04/2010 | 150.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA COBERTURA DAS POLTRONAS DOS BANCOS DO VEICULO /DE PLACA MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/04/2010 | 557.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/04/2010 | 1210.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/04/2010 | 660.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/04/2010 | 6911.52 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/04/2010 | 13740.87 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/04/2010 | 265.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CIRCUITO DE CI -CLISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/ 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/04/2010 | 1020.00 | 00002584041405 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE A FASE FINAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA JU-VENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/04/2010 | 1020.00 | 00001850924465 | JOSE ELIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE A FASE FINAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA JU-VENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/04/2010 | 73.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, /DESTINADAS A DIRECAO DO GRUPO DE TEATRO QUEAPRESENTOU A PECA SOBRE PADRE IBIAPINA NA PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/04/2010 | 370.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, /DESTINADOS AOS JORNALISTAS DURANTE A COBERTU-RA DO CERTAME DE TENIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/04/2010 | 1030.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 35 (TRINTA ECINCO) JANTARES, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DA CIVILIZACAO DO ACUCAR ORIUNDOSDOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, ALAGOAS, RIO GRAN-DE DO NORTE E PARAIBA, REALIZADO NESTA CIDADENO DIA 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 01/04/2010 | 530.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE COFFE BREACK,OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DACIVILIZACAO DO ACUCAR ORIUNDOS DOS ESTADOS DEPERNAMBUCO, ALAGOAS, RIO GRANDE DO NORDE EPARAIBA, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/04/2010 | 5400.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 2 (DUAS)APRESENTACAO MUSICAL COM CANTOR (ROBERTO SOUZA E BANDA), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COME-MORACAO DO PADROEIRO DO POVOADO DE CHA DO LINDOLFO E DO PADROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA SONORIZACAO DO ENCONTRO DA CIVILIZACAO DO ACU-/CAR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/04/2010 | 315.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAOS INTEGRANTES DA OFICINA DE FILMES DO PARA'IWA E A EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO, PARA EXIBICAO DA ORQUESTRA, DURANTE APRESENTACAO DO /BLOCO DA BALEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00005119844480 | RAFAEL DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA DO GRUPO MUSICAL, LANCE LIVRE, REALIZACO /NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00008845943437 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MINI-TRIO LD, DESTINADO A DIVULGACAO DO EVENTO CORRIDA DOS JIPEIROS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-/TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/04/2010 | 72.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS OPERARIOS DAS MAQUINAS VINCULADAS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, QUANDOEM SERVICOS NO FINAL DE SEMANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00051001683404 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE GALERIAS E CALCAMENTOS DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/04/2010 | 650.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/COMODACAO DE PISSARRO E METRALHA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADA, QUE LIGA O CAMPUS UNIVERSI-TARIO AO SITIO ENCRUZILHADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/04/2010 | 200.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-BERTURA E REFORMA DAS POLTRONAS DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DE CEM METROSQUADRADO DE CALCAMENTO, NA RUA CASSIANO CICE-RO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/04/2010 | 1080.46 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA /COMUNICIADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/04/2010 | 1350.00 | 00008909016434 | GILSON PATRÖCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEI-RO,NA RECUPERACAO DE CARRETAS E UM EIXO PER -TENCENTE A PATROL, VINCULADO S EC.DE OBRAS ESERVS.URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/04/2010 | 416.82 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGADE DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOVINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, LOCALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0021962 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/KU7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0034/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0021989 | 05/04/2010 | 613.42 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O PERCURSO I(TABULEIRO-PORTEIRAS-CHA-BANS-TABULEI-RO),II(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABOCLO)III(JARACATIA-TABULEIRO-JARACATIA),TARDE E NOITECONF.CONT.23/10,TP 06/10,PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0021997 | 05/04/2010 | 3686.58 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O PERCURSO I(TABULEIRO-PORTEIRAS-CHA-BANS-TABULEI-RO),II(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABOCLO)III(JARACATIA-TABULEIRO-JARACATIA),TARDE E NOITECONF.CONT.23/10,TP 06/10,PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 05/04/2010 | 1800.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DE PROGRAMA E NOTAS DE AVISOS DE IN-TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 05/04/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 05/04/2010 | 80.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUSNTOS JUNTOAS FIRMAS,SAUDE MEDICA,SAUDE DENTAL,DIMEX,PROJETO E CONSULTORIA LTDA,CONALE CONSULTORIA EASSESSORIA LTDA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 05/04/2010 | 100.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE NATAL - RN, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE /TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOD DIA 07 DE ABRIL/DE 2010. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 05/04/2010 | 500.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009, NOS DIAS 05, 07,12, 14, 16, 19,22, 26, 28 E 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 05/04/2010 | 250.00 | 00003409251405 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS CIVIL/CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPUNA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA PROFES-SORES TUTORA, DO CURSO DE LEITURA E PRODUCAO NA ALFABETIZACAO, NOS DIAS 05,06,07,08 E 10/42010.CONF.DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 05/04/2010 | 355.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA MOV 4643, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 05/04/2010 | 1152.30 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A CONFECCAO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE EVENTOS PEDAGOGICOS E ENCONTROS DA CATEGO-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO DE UM POCO TUBULAR, COM INSTALACAO E-LETRICA E HIDRAULICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE/ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES,/NESTE MUNICIPIO. PARTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 05/04/2010 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0016551 | 05/04/2010 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N.040/2010 E TOMADA DE PRECO N. 006/2010, RELATIVO A 03/11 PARCELAS,VINGENTE DE FEV. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 027/2010,RELATIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 05/04/2010 | 350.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, CONFORME CONTRATO N. 024/2010, RELATI-VO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 05/04/2010 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 064/2010, RELATIVO A 04/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 05/04/2010 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 060/2010, RELATIVO A 04/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0016608 | 05/04/2010 | 2600.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKUR2496,RELATIVOAO MES DE ABRILDE 2010,CONFORME CONTRATO DE N. 0039/2010, E/TP N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 05/04/2010 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 062/2010, RELATIVO A 03/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 05/04/2010 | 1050.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 080/2010, RELATIVO A 01,02,03/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112010 | 0016993 | 05/04/2010 | 26140.00 | 10312037000109 | NORDESTE METALURGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO, DE 25X25, ASSENTOENCOSTO E PRANCHETA EM MDF BRANCO, E CARTEIRAESCOLAR MODELO INFANTIL COM CADEIRA EM MDF, /DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME /CARTA CONVITE N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 05/04/2010 | 36.90 | 10746671000150 | JOSE ANTONIO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BOMBONS, CHOCOLATES,DESTINADOS AOSALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIODURANTE A COMEMORACAO DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 05/04/2010 | 400.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA /SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE EVENTO PEDAGOGICO, PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 05/04/2010 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PATRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL,LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00001263949460 | JOSE PACHELHO CRUZ FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MON 6810, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITA-IS, DO SUS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 05/04/2010 | 600.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MED.P/IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS /PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRA-/FIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM DA PACIENTE MARIA APARECIDA AGUIAR DE OLIVIERA,CONFORME LAUDO MEDICO E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0016624 | 05/04/2010 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N041/2010 E TP 06/2010, REL. A PARCELA 03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0016632 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, FIAT/UNO, DE PLACA MNL 3435/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2010, CONFORME TOMADA DE PRECO DEN. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E SOLDA DO MONOBLOCO DA AMBULANCIA DE /PLACA MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0016659 | 05/04/2010 | 5093.92 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V -NASF. CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 05/04/2010 | 2761.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I,II, III, IV, V, VI, VIIE VIII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0016675 | 05/04/2010 | 14324.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSFI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DEPRECO N. 009/09CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0016683 | 05/04/2010 | 3622.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA SEM OSSO, E FRANDO A-BATIDO,DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182010 | 0016691 | 05/04/2010 | 1932.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE N. 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 05/04/2010 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MNU 1478, DESTINADO AO PROGRAMA DE /SUPLEMENTACAO ALIMENTER, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, A PESSOAS CARENTES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 0572010, RELATIVO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0016713 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLA-CA KMM5771, DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, NO PERCURSO DE BANANEIRAS-SALTO DO BODESAO DOMINGOS-BANANEIRAS,NO TURNO DA MANHA.CONFORME CONTRATO N. 0028/2010 E TP N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 05/04/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010,RELATIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 05/04/2010 | 900.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 026/2010RELATIVO A PARCELA 04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 05/04/2010 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010,RELATIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 05/04/2010 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 026/2010RELATIVO A PARCELA 04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 05/04/2010 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 04/12 PARCELASMES DE COMPETENCIA ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 05/04/2010 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, RELATIVO A04/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 05/04/2010 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 05/04/2010 | 480.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DA /CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS, REALIZADO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 05/04/2010 | 850.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DO GRUPO TEATRAL FLOR DO CEDRO, COMAPRESENTACAO DO ESPETACULO, PADRE IBIAPINA, OANDARILHO DA CARIDADE, PROMOVIDO PELO FUNDO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 04 /DE ABRIL DE 2010, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 05/04/2010 | 3600.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ARTIS E EVENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DA PE-CA TEATRAL INTITULADA, PADRE IBIAPINA O ANDA-RILHO DA CARIDADE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 05/04/2010 | 850.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE PRODUCAO EMCORTE E CUSTURA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESENVOLVIDO PELO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, COM MAES CARENTES ATENDIDAS NESTE PROGRAMA, CONFORME CONTRATO DE N.045/10RELATIVO A PARELA 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 05/04/2010 | 100.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENIVAL GENTIL DA ROCHA, NESTA CI-DADE, DESTINADO A MORADIA DO SR. PAULO ROBER-TO CAMPELO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 05/04/2010 | 100.00 | 00004388715450 | ROZELIR DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS,DESTINADO A MORADIA DO SR.FRANCISCO CHATEUBRIANDDE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA /CARENTE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 05/04/2010 | 80.00 | 00003365183400 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ALFREDO GUIMARAES, S/N, DESTINADO A MORADIA /DO SR.ANTONIO PEDRO, PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. RELATIVO AO CONTRADO N. 039/2010, RELATIVO A PARCELA 04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 05/04/2010 | 100.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENIVAL GENTIL DA ROCHA, DESTINADOA SERVIR DE MORADIA AO SR. CARLOS ALEXANDRE /DE FONTES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 05/04/2010 | 120.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR SALUSTIANO DE MEDEIROS,/71, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA DA /SR¦ EDILUCIA LENI DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-PIPAL N.198/2001.CONFORME CONTRATO N. 111/10,RELATIVO A 01/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 05/04/2010 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N§ 034/2010.REF. A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 05/04/2010 | 510.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.058/2010RELATIVO A PARCELA 04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 05/04/2010 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ABASTECIMENTO D'AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE, ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, CONFCONTRATO N. 030/2010, RELATIVO A PARCELA 04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0016829 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 043/2010, ETP N. 006/2010,RELATIVO A 03/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 05/04/2010 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N. 024/2009, RELATIVO A PARCELA 04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0016845 | 05/04/2010 | 3500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 020/2010, E CARTA CONVITE N. 012/2010. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 05/04/2010 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0029/2010, RELA-TIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 05/04/2010 | 300.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE/AGUA POTAVEL,ATRAVES DE CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO A POPULACAO DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N./031/2010, RELATIVO A PARCELA 04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 05/04/2010 | 400.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO N. 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0016888 | 05/04/2010 | 3500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNF1430DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 021/2010,E CARTA CONVITE N. 012/2010RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 05/04/2010 | 750.00 | 00007285744468 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO,DA ESTRADA VICINAL QUE QUE LIGAM OS SITIOSLAGOA DO MATIAS AO SITIO ANGICOS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 05/04/2010 | 1120.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM QUATORZE HORAS DE TRATOR, NA MANUTENCAO DA ESTRAQUE DA ACESSO AO SITIO CABOCLO,ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 05/04/2010 | 240.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2010. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 05/04/2010 | 930.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E ME-SAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS JIPEIROS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 05/04/2010 | 945.68 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AE-REA, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, COM /EMBARQUE EM 25/05/2010 E RETORNO NO DIA 31/052010,FAVORECIDO A SENHORA ANA MARIA RODRIGUESGONDIM, PARA PARTICIPAR DO SALAO NACIONAL DE/TURISMO, DIVULGANDO AS BELEZAS NATURAIS E TU-RISTICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 05/04/2010 | 300.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS DE ROSTO E PANOS DE PRATOS,DESTINADOS A COPA E AOS BANHEIROS DO ESPACO /CULTURAL OSCAR DE CASTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00005509536470 | PAULA EMILIA SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS CARRA-DAS DE ESTRUME, DESTINADOS A ADUBACAO ORGANI-CA DOS JARDINS, ESTUFAS E CANTEIROS DESTA CI-DADE E DEMAIS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 05/04/2010 | 320.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO DO /CIRCULTO DE BICICLETA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 06/04/2010 | 18.00 | 00073457779791 | MARIA SALETE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DEPESAS COM MEDICA -MENTOS CONTROLADO, CONFORME PRESCRICAO MEDICAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0017051 | 06/04/2010 | 376.26 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS /DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V,/VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO,CONFORME/CARTA CONVITE N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0017086 | 07/04/2010 | 2818.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 07/04/2010 | 379.00 | 70120662004410 | ATACADAO DOS ELETRODOMES.DO NORDESTE LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURODE COLUNA EGC35B BR, ESMALTEC, DESTINADO A U-NIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF V, AN-TONIO MARQUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO CON-JUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0017108 | 07/04/2010 | 4429.25 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 07/04/2010 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 07/04/2010 | 250.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS05, 08, 15, 12 E 19 DE ABRIL DE 2010, CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0021971 | 07/04/2010 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(MIJONIA-MANITU-VILA MAIA-MIJONIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO DE N. 0037/2010, E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 08/04/2010 | 16900.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 08/04/2010 | 11427.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 08/04/2010 | 4818.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO PAB,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 08/04/2010 | 5570.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO FUS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 08/04/2010 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.372, DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 08/04/2010 | 40.00 | 00001989567460 | AMADEU CANDIDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO DESPESAS COM LOCOMO-CAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 08/04/2010 | 13000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIODE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO /PAULISTA S/A, PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 09/04/2010 | 60.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSOR.E PECAS P/VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REVESTIMENTOFUME, DESTINADO AO VEICULO UNO 4 PORTAS, PLA-CA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDODESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 09/04/2010 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE FEIJAO A,FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CADASTRADASNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 09/04/2010 | 900.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DUAL CORE E5300, GABINETE ATX, PLACA MAE INTEL, GRAVADOR DE DVD SATA SANSUNG, MEMORIA DDR 2GB, E HD SATA 320GB. DESTINADO AO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 09/04/2010 | 1400.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DUAL CORE E5300, GABINETE ATX, PLACA MAE INTEL, GRAVADOR DE DVD SATA SANSUNG, MEMORIA DDR 2GB, HD SATA 320GB E MONITOR LCD 18,5". /DESTINADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,SALA DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/04/2010 | 90.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PENDRI-VE DE 4 GB, DESTINADO AO FUNDO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, SALA DO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/04/2010 | 103.04 | 00006855555420 | MARIA DO CARMO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA, DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/04/2010 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 13.372, DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 09/04/2010 | 1490.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DUAL CORE E5300, GABINETE ATX, PLACA MAE INTEL, GRAVADOR DE DVD SATA SANSUNG, MEMORIA DDR 2GB, HD SATA 320GB E MONITOR LCD 18,5". /DESTINADO A SALA DOS CONSELHOS DO FUNDO DEDEZENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 09/04/2010 | 1400.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DUAL CORE E5300, GABINETE ATX, PLACA MAE INTEL, GRAVADOR DE DVD SATA SANSUNG, MEMORIA DDR 2GB, HD SATA 320GB E MONITOR LCD 18,5". /DESTINADO A SALA DOS CONSELHOS DO FUNDO DEDEZENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 09/04/2010 | 4131.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA F P M, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 09/04/2010 | 7027.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 09/04/2010 | 2866.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 09/04/2010 | 4417.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 09/04/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0017299 | 12/04/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 12/04/2010 | 1.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA I T R, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112010 | 0017311 | 12/04/2010 | 34360.00 | 10312037000109 | NORDESTE METALURGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO, DE 25X25, ASSENTOENCOSTO E PRANCHETA EM MDF BRANCO, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0017329 | 12/04/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0017345 | 12/04/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 12/04/2010 | 200.00 | 00003026672459 | MARIA DAS GRACAS COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A REFORMA DO TELHADODE SUA RESIDENCIA EM REGIME DE MULTIRAO, CON-FORME LAUDO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0017337 | 12/04/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 12/04/2010 | 2224.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0017531 | 12/04/2010 | 293.78 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO /CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAAPS I. CON-/FORME CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0017540 | 12/04/2010 | 271.11 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAAPS I. CON-/FORME CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 12/04/2010 | 2632.26 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA /COMUNICIADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 13/04/2010 | 165.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSO, FOLHAS DE ZINCO, DESTINADO A MANUTEN-/CAO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 13/04/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DENTRO DO /PROGRAMA DE SAUDE PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO,/DEBITADO NA CONTA F U S, DE N. 7.637-6, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/04/2010 | 9991.02 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 13/04/2010 | 583.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REVISAO DO /VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NQF 9010,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 13/04/2010 | 248.20 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REVISAO DO /VEICULO FIAT UNO 4 PORTA DE PLACA NPT 5286, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 13/04/2010 | 216.20 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E ALINHAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA NQF 9010, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 13/04/2010 | 421.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E ALINHAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA NPT 5286, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 13/04/2010 | 45.41 | 00061009016415 | ROSALI DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 13/04/2010 | 40.00 | 00005513011476 | CICERA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 13/04/2010 | 137.50 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, SALA DE INFORMATICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 13/04/2010 | 235.20 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REVISAO NO VEICULO FIAT MILLER FIRE FLEX 4F DE PLACA NPT 5336, VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 13/04/2010 | 404.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISÇO, LIMPEZA E DESCARBONIZA€ÇO ALINHAMENTO E BALANCAMENTO, DO VEICULO DE PLACA MPT 5336,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/04/2010 | 117.47 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA C I D, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 13/04/2010 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, EXTRA CONTRATO, NA ELABORACAO DE /PRESTACAO DE CONTAS, RELATIVO AOS RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DURANTE OEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 13/04/2010 | 0.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 13/04/2010 | 2170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PANO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE CONTRATOS DE /HOMOLOGACAO, TOMADA DE PRECOS E EXTRATOS DE /TERMO DE REFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 14/04/2010 | 2700.00 | 00006003695447 | SHIRLEY BRUNA DOS SANTOS SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CATENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO E ESTADIA NO MUNICIPAO DE MAMAM-/GUAPE-PB, PARA PARTIVIPAR DO CURSO SUPERIOR /EM HOTELARIA, PROMOVIDO PELA UFPB, NO PERIODODE 10/03 A 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 15/04/2010 | 150.00 | 00006557086421 | ROSANA JESSICA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA DISTRIBUICAO DE FEIJAO, DOADOS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 15/04/2010 | 162.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSMUSICAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 15/04/2010 | 218.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILI-ZADOR, DESTINADO A SALA DOS CONSELHOS DO FUN-DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 15/04/2010 | 1140.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSPARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, A SEREM UTILIZADONA BANDA DE MUSICA COMPOSTA POR ALUNOS DOS /PROGRAMAS SOCIAIS(PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE)DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVI-MENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 15/04/2010 | 1418.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSPARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, A SEREM UTILIZADONAS OFICINAS DE MUSICA DE PERCUSSAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 15/04/2010 | 150.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE UM MODULO /PROTETOR ELETRICO, DESTINADO A SALA DE SETOR/PESSOAL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 15/04/2010 | 2100.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTICO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO E TAPA BURACO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 15/04/2010 | 133.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS A CRIACAO DE ENFEITOS JUNINOS, QUE SERAO UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA DESTA /CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 15/04/2010 | 283.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS A CRIACAO DE ENFEITOS JUNINOS, QUE SERAO UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA DESTA /CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 15/04/2010 | 84.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS A CRIACAO DE ENFEITOS JUNINOS, QUE SERAO UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA DESTA /CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 15/04/2010 | 181.20 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS A CRIACAO DE ENFEITOS JUNINOS, QUE SERAO UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA DESTA /CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 15/04/2010 | 110.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS A CRIACAO DE ENFEITOS JUNINOS, QUE SERAO UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA DESTA /CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 16/04/2010 | 500.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO /DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOSDA PECA TEATRAL "PADRE IBIAPINA", REALIZADO NO TEATRO IVALDO LUCENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 16/04/2010 | 1655.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT0922,VINCULADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 16/04/2010 | 4707.76 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE /DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 16/04/2010 | 3000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACOES DE POJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIAS TECNICAS, A ESTA EDILIDADE, DURANTEOS MESES MARCO E ABRIL DE 2010. CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N.003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 16/04/2010 | 3892.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/03/10 A 06/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 16/04/2010 | 342.70 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 16/04/2010 | 336.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS UNODE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 16/04/2010 | 590.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS MI-CRO-ONIBUS DE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 16/04/2010 | 60.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMZ 8654,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 16/04/2010 | 170.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMX 3152,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 16/04/2010 | 2005.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMZ 2398,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 16/04/2010 | 595.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMZ 2398,VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 16/04/2010 | 2155.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS D20DE PLACA MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DPENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 16/04/2010 | 270.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MI-CRO ONUBUS DE PLACA MMX 3152, RESPONSAVEL PE-LO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 16/04/2010 | 19240.78 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 16/04/2010 | 15.99 | 00004070654402 | ELIZELDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 16/04/2010 | 108.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNC 8726, VINCULADO AS ATI-VIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 16/04/2010 | 505.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/PLACA MNC 8726,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 16/04/2010 | 260.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/PLACA MNO 6744,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 16/04/2010 | 81.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/PLACA MOR 2539,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 16/04/2010 | 55.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/PLACA MOF 9010,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 16/04/2010 | 725.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/PLACA MNM 6744,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0017833 | 16/04/2010 | 2076.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINCA, NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182010 | 0017841 | 16/04/2010 | 1792.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0017850 | 16/04/2010 | 1500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA, DAS INSTALACOES DO PREDIODO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSFI, SAUDE BUCAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TA-BULEIRO. CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0021920 | 19/04/2010 | 125.07 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 19/04/2010 | 540.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE FEIJAO A,FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CADASTRADASNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 19/04/2010 | 136.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, /DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 19/04/2010 | 99.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, /DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0018015 | 19/04/2010 | 1705.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETINESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0017957 | 19/04/2010 | 6169.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 19/04/2010 | 1054.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADECAO DE 1% SOBRE /A RECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DO /PASEP, RELATIVO A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0017922 | 19/04/2010 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 19/04/2010 | 209.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA F P M, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 19/04/2010 | 0.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA C F M, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0017965 | 19/04/2010 | 12506.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0017973 | 19/04/2010 | 1395.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 13KG'S, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II,III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/04/2010 | 1070.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS/DE INFORMATICA,DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/04/2010 | 220.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/04/2010 | 629.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA F P M, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/04/2010 | 4761.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/04/2010 | 2250.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BANCOS EM MADEIRA JATOBA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/04/2010 | 320.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOAO SEBRAE E A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADONO DIA 23/04 E REUNIAO NA PBTUR NO DIA 27/04/2010.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/04/2010 | 155.33 | 00030919762468 | NEUSA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM TERCO DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, A EX-SERVIDORA DESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/04/2010 | 765.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA /DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS RESPONSAVEIS PELA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE DE ENINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/04/2010 | 380.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO INDECE GESTAO DESCENTRALIZA-DO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/04/2010 | 64.41 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRAZO DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 22/04/2010 | 590.00 | 00047786957472 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PES-SOAS RECONHECIDAS CARENTE NA FORMA DA LEI MU-NICIPAL N. 198/2001, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE MUDANCAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 6412, COMDESTINO AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA /GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0018180 | 22/04/2010 | 6460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS, MMZ 8654 E MOF 1680, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0018198 | 22/04/2010 | 774.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 22/04/2010 | 1020.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 22/04/2010 | 343.53 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 22/04/2010 | 0.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA I T R, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 22/04/2010 | 86.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DEBITADO NA CON-TA F E P, EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 22/04/2010 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 22/04/2010 | 240.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO ARECEITA FEDERAL DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DA IMPORT INFORMATICA LTDANOS DIAS 05, 06 E 12/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 23/04/2010 | 100.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS/E SECRETARIOS DE EDUCACAO E FINANCAS, JUNTO AFAMUP, NO DIA 23/04/2010, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 23/04/2010 | 100.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E SE-CRETARIOS DE FINANCAS E EDUCACAO, NO DIA 23 /DE ABRIL DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL/LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 23/04/2010 | 1947.65 | 09317159000109 | VERONICA SOARES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 23/04/2010 | 1947.65 | 09317159000109 | VERONICA SOARES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A-TRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 23/04/2010 | 482.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 7.637-6 DENOMINADA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 23/04/2010 | 100.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 23/04/2010 | 500.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS, DESTINADOS A DIVULGACAO DOPROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIODESENVOLVIDO PELA SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTECONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0018325 | 26/04/2010 | 12000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZE FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ESCOLAR,DESTINAODS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,/IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PLANO DE TRABALHO, CONFORME CARTA CONVITE N. 023/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 26/04/2010 | 179.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART JUNTO AO CREA-PB, DE PROJETO AQUITETONICO,HIDRO-SANITARIO E ELETRICO OARA ADEQUACAO DE AREA PARA FUNCIONAMENTO DE COZINHA COMUNITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 26/04/2010 | 700.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX4231, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 05, 06, 15, 19, 2028 E 30 DE ABRIL DO CORRESNTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 27/04/2010 | 1715.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0018368 | 27/04/2010 | 708.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA COMVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0018376 | 27/04/2010 | 567.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA COMVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0018384 | 27/04/2010 | 189.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA COMVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 27/04/2010 | 4159.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 27/04/2010 | 546.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010, DEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 27/04/2010 | 100.00 | 00004682275470 | MARINA CARLA CASSIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,REPRESENTANDO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICI-PAR DO ENCONTRO DE CAMINHADASDA PARAIBA, NOSDIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 27/04/2010 | 1375.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0018406 | 27/04/2010 | 135.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE IMPRESSORAS HP, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA CON-VITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0018414 | 27/04/2010 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE IMPRESSORAS HP, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA CON-VITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0018422 | 27/04/2010 | 194.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE IMPRESSORAS HP, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA CON-VITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 27/04/2010 | 300.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO COMPUTADOR DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 27/04/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 27/04/2010 | 10.00 | 00009211386446 | ALEXANDRE MOURA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 27/04/2010 | 27.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 27/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2010, DEBITADO NA CONTAICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 27/04/2010 | 582.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2010, DEBITADO NA CONTAICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 27/04/2010 | 1187.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010,DEBITADO NA CONTA ICMS N7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 28/04/2010 | 200.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDO PELO SEBRAE E A PBTUR, NOS DIAS 23 E 27 DE ABRIL DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 28/04/2010 | 500.00 | 00108785000110 | MARCIO M GAGO EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E DISTRIBUICAO DE PROGRAMA MULTIMIDIA, DIVULGANDO O TU-RISMO NO BREJO PARAIBANO, CONFORME CONTRATO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0018562 | 28/04/2010 | 7850.24 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE /DE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0018571 | 28/04/2010 | 1980.59 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE /DE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 28/04/2010 | 1050.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES MESAS /COM DUAS GAVETAS E TRES CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADOS A SALA DO CONSELHO DO FUNDO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 28/04/2010 | 15.00 | 00006502942466 | IVANEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 28/04/2010 | 67.44 | 00002285660456 | MARLENE LOPES DE AZEVEDO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0018619 | 28/04/2010 | 650.87 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS MAES /GESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFEREN-/CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE REUNIOES. CONFORME CARTA CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0018627 | 28/04/2010 | 1259.98 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DE N014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 28/04/2010 | 400.00 | 00004283485489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A COMPRA DE UMA MA-/QUINA DE COSTURA, FONTE DE RENDE DE SUA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 28/04/2010 | 200.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2010, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO /DE PLACA MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 28/04/2010 | 1540.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA EM /GERAL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIADAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 28/04/2010 | 1950.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA,LOCALIUZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 28/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA MMZ 8654, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 28/04/2010 | 100.00 | 00006815281418 | JOILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA,PRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CA-MINHADAS DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2010. CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/04/2010 | 20.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS/QN, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018660 | 29/04/2010 | 800.00 | 10559860000113 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE MOIDA, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0018678 | 29/04/2010 | 1028.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI, NESTE/ MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0018686 | 29/04/2010 | 415.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONLA DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEN, NESTE/MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0018694 | 29/04/2010 | 399.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE /CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICI-PIO.CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/04/2010 | 354.00 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/04/2010 | 193.50 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/04/2010 | 1008.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/04/2010 | 400.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PUPA DE FRUTAS,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 29/04/2010 | 246.00 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO VERDE, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESANRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/04/2010 | 295.50 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BETERRABA E REPOLHO, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 29/04/2010 | 735.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO VERDE,REPOLHO E CHCUHCU, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENION.076/2009 SESAN, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 29/04/2010 | 195.90 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA E MANGA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/04/2010 | 184.50 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MAMAO E JERIMUM, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/04/2010 | 177.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/04/2010 | 368.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GALINHA E OVOS CAIPIRA, CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/04/2010 | 429.20 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MANGA, COLORAU, CADASTRADO NO PRO GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/04/2010 | 135.00 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/04/2010 | 157.50 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MAMAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 29/04/2010 | 204.45 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COUVE,ALFACE,COENTRO,CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/04/2010 | 286.50 | 00012713747813 | RIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/04/2010 | 226.90 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,PIMENTAO, CADASTRADOS NO PROPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/04/2010 | 835.50 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURAE,COENTRO E FEIJAO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-/CULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/04/2010 | 417.00 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME,MARACUJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/04/2010 | 399.00 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO CARIOCA E MAMAO, CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/04/2010 | 720.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PEIXES, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA-CDLAFCONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/04/2010 | 301.60 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/04/2010 | 129.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/04/2010 | 595.50 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO E BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/04/2010 | 244.80 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA E MAMAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/04/2010 | 174.00 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA/ COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/04/2010 | 190.50 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/04/2010 | 167.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA,INHAME, CADASTRADOS NO /PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/04/2010 | 605.00 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,MARACUJA E BANANA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-/CULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/04/2010 | 643.50 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 29/04/2010 | 447.00 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA E MANGA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/04/2010 | 709.20 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MILHO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/04/2010 | 216.00 | 00004459767481 | MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA E FERINHA DE ROCA,CADASTRADANO PROGRMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/04/2010 | 495.50 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MANGA, JERIMUM, BANANA E ACEROLA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENION. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/04/2010 | 273.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUIJO COALHO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR- CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/04/2010 | 290.00 | 00008539679469 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/04/2010 | 497.50 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/04/2010 | 203.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 29/04/2010 | 442.50 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 29/04/2010 | 380.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 29/04/2010 | 717.60 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, ARROZ DA TERRA E GALINHA CAIPIRA,/CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCA DAAGRICULRURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/04/2010 | 353.90 | 00004517791424 | ADRIANO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,REPOLHO, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/04/2010 | 156.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 29/04/2010 | 235.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA E FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 29/04/2010 | 297.40 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, TOMATE E REPOLHO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 29/04/2010 | 216.00 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVO CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 29/04/2010 | 253.50 | 00009248489443 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE PORCO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESANRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/04/2010 | 460.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO /EM ACO E UMA ESTANTE EM ACO COM SEIS PRATILEIRAS. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DACULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/04/2010 | 2400.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MEDIN-DO 5 X 5M, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS JI-PEIROS, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/04/2010 | 3714.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/04/2010 | 3000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE UM PALCO MEDINDO 12M X 10M, DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DO BLOCO DA BALEIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/04/2010 | 4000.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIBEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EXECULTORA DOS PROJETOS DECORATIVOS E ORNAMEN-TACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, A REALIZAR NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N. 147/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/04/2010 | 600.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESA, NOS TRABALHOS DE DECORACAO E ORNAMEN-TACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOSDIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO N. 143/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/04/2010 | 600.00 | 00007796217781 | MARGARIDA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESA, NOS TRABALHOS DE DECORACAO E ORNAMEN-TACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOSDIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO N. 141/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/04/2010 | 600.00 | 00009370794484 | SIMAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NOS TRABALHOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOSDIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO N. 150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/04/2010 | 600.00 | 00006568315451 | LILIAN KAROLINE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NOS TRABALHOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOSDIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO N. 151/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/04/2010 | 600.00 | 00001741653401 | RICARDO MODESTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NOS TRABALHOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOSDIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO N. 152/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/04/2010 | 600.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NOS TRABALHOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOSDIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO N. 153/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/04/2010 | 600.00 | 00009132297416 | MARCIO MODESTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ARTESAO, NOS TRABALHOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOSDIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO N. 154/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/04/2010 | 450.00 | 00005170927436 | MARINALVA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /NOS TRABALHOS DE CONFECCAO DE PECAS DECORATI-VAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FES-TEJOS JUNINOS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JU-NHO DE 2010, CONFORME CONTRATO N. 146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/04/2010 | 450.00 | 00006245671418 | EUFABIA DE PAULA M. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /NOS TRABALHOS DE CONFECCAO DE PECAS DECORATI-VAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FES-TEJOS JUNINOS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JU-NHO DE 2010, CONFORME CONTRATO N. 145/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/04/2010 | 450.00 | 00031301398420 | MARIA APARECIDA FRANCA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /NOS TRABALHOS DE CONFECCAO DE PECAS DECORATI-VAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FES-TEJOS JUNINOS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JU-NHO DE 2010, CONFORME CONTRATO N. 144/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/04/2010 | 450.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /NOS TRABALHOS DE CONFECCAO DE PECAS DECORATI-VAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FES-TEJOS JUNINOS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JU-NHO DE 2010, CONFORME CONTRATO N. 139/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/04/2010 | 450.00 | 00010521145805 | ISABEL CRISTINA BRASILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS / TRABALHOS DE CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTE /JOS JUNINOS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHODE 2010, CONFORME CONTRATO N.138/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/04/2010 | 450.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS / TRABALHOS DE CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTE /JOS JUNINOS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHODE 2010, CONFORME CONTRATO N.137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/04/2010 | 450.00 | 00009524660407 | ELIANE DE OLIVEIRA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS / TRABALHOS DE CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTE /JOS JUNINOS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHODE 2010, CONFORME CONTRATO N.142/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/04/2010 | 450.00 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS / TRABALHOS DE CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTE /JOS JUNINOS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHODE 2010, CONFORME CONTRATO N.140/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/04/2010 | 450.00 | 00069095833453 | CARMEM DA LUZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS / TRABALHOS DE CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTE /JOS JUNINOS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHODE 2010, CONFORME CONTRATO N.152/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0020613 | 30/04/2010 | 3277.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/04/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2010. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/04/2010 | 2528.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0020591 | 30/04/2010 | 6553.17 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264, NPY9320E MNT7831 E PA-TROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRASSERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/04/2010 | 400.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA DAS LAMINAS DA PATROL MUNICIPAL, VINCULADAATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS/URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/04/2010 | 3600.00 | 00005730277490 | JARBAS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LO-CACAO DE VEICULO CAMIAO DE PLACA MNY 0697/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS, PARA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA MANUTENCAO DE VIAS VINCINAIS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/04/2010 | 45313.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. PA-545,70 CEF-2.059,83 BB-1.055,59 BV-2.299,20 STMB-65,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/04/2010 | 10997.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-637,69 BB-494,31 BV-323,89 STMB-27,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/04/2010 | 14526.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-636,19 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/04/2010 | 14282.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. PA-143,36 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/04/2010 | 1600.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) HORAS DE TRATOR, NA MANUTENCAO DA ES-TRADA QUE DA ACESSO AO SITIO UMARI/RAPOSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/04/2010 | 15810.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/04/2010 | 3950.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ORGANIZACAO DE AULA INAUGURAL DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, REALIZADO NESTE /MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ES-PORTE, NO DIA 26/04/2010, CONFORME PLANO DE /TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/04/2010 | 2565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-188,65 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/04/2010 | 2886.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTODOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/04/2010 | 824.16 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/04/2010 | 1700.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTODOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO /DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/04/2010 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ESTUDOS, NO INSTITUTO DOS CEGOS DESTEESTADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/04/2010 | 900.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTODOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/04/2010 | 300.00 | 00000128672412 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO REFORMA EM COMODO DESUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/04/2010 | 300.00 | 00030845041487 | MARTINS INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO AQUISAO DE PROTESE /DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/04/2010 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/04/2010 | 368.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/04/2010 | 460.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/04/2010 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/04/2010 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/04/2010 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIV0 AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/04/2010 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/04/2010 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/04/2010 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/04/2010 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/04/2010 | 414.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/04/2010 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/04/2010 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/04/2010 | 437.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/04/2010 | 437.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/04/2010 | 437.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/04/2010 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/04/2010 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/04/2010 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/04/2010 | 437.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/04/2010 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/04/2010 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/04/2010 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/04/2010 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/04/2010 | 437.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/04/2010 | 826.20 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0020516 | 30/04/2010 | 759.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/04/2010 | 750.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, DES-TINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS /MAES, REALIZADO COM AS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/04/2010 | 493.00 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-VENS-PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0020541 | 30/04/2010 | 1291.65 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/04/2010 | 850.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE PRODUCAO EMCORTE E CUSTURA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESENVOLVIDO PELO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, COM MAES CARENTES ATENDIDAS NESTE PROGRAMA, CONFORME CONTRATO DE N.045/10RELATIVO A PARELA 03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/04/2010 | 5.00 | 00006721776413 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTO, CONFORME LAUDO MEDICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/04/2010 | 450.50 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO, DESTINADOS AO PREPARO DE VITA-MINAS E LANCHES PARA O GRUPO DE MAES GESTANTEASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/04/2010 | 460.70 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/04/2010 | 281.40 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MACAXEIRA E BANANA, CADASTRADO NO /PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/04/2010 | 358.00 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GALINHA CAIPIRA E FEIJAO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-/CULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SANSAN, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/04/2010 | 107.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/04/2010 | 202.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO E CEBOLINHA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/04/2010 | 187.50 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MAMAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/04/2010 | 240.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/04/2010 | 510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO POR EXCEPCONAl INTERESSE PUBLICO,/VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVI- MENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/04/2010 | 6060.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/04/2010 | 8969.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. PROJT. CRIANCA FELIZ-78,00 CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/04/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/04/2010 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019356 | 30/04/2010 | 156.02 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/04/2010 | 2262.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F P M, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/04/2010 | 1.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/04/2010 | 50025.59 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/04/2010 | 2550.00 | 00076082067487 | ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITO-/RIO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO DEN. 008.2003.010.309-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/04/2010 | 4009.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2010. CEF-114,78 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/04/2010 | 6165.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2010. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/04/2010 | 7905.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2010. CEF-290,24 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/04/2010 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,07,16,22 E26 DE ABRIL DE 2010, CONFORMEDISPOSITIVO LE GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/04/2010 | 1880.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES /DE INCENDIO, DESTINADOS AS SALAS LOCALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/04/2010 | 900.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOM-PUTADOR DUAL CORE E5300, PLACA MAE AINTEL, MEMORIA DDR2 2GB, HD 320GB E GRAVADOR DE DVD, /DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/04/2010 | 3101.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. SINDSEV-15,90 CEF-112,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/04/2010 | 19045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. PA-135,55 CEF-209,66 BC-25,00 BB-669,15 BV-619,79 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/04/2010 | 7514.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0021873 | 30/04/2010 | 36000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO, PERANTE OS TRIBUNAIS, REL. AO PERIODO DE 11/04 A 31/12/2010, CONFORME PROCESSO INE-XIBILIDADE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/04/2010 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/04/2010 | 100.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A AULA INAUGURAL DO PROJOVEM TRABALHODORJUVENTUDE CIDADE, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.NO DIA 22/04/2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/04/2010 | 160.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2-DIARIA CIVIL CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUSNTO JUNTO AS FIRMAS,ANAMAR TURISMO,DIMEX,ATACADAO DOCOSMETICOS, CODF, ATL, MEGARADIO J.TELECOMUNICACOES E OUTROS, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019330 | 30/04/2010 | 1517.03 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVEL,/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DA PREFEITA. CONFORME TOMADA DE PRECO DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/04/2010 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-958,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/04/2010 | 11767.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/04/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/04/2010 | 20649.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/04/2010 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 12, 14, 16, 19, 22, 26, 28/04, 03, 05 E 07/05/2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/04/2010 | 3012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTIVULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2010. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/04/2010 | 3015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/04/2010 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, /AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO PA-RA TUTORES DO PROINFO-PROGRAMA DE INFORMATICANO SISTEMA LINUX EDUCACIONAL, DURANTE OS DIAS19, 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/04/2010 | 1400.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOM-PUTADOR INTEL E5300, GABINETE ATX 450, PLACA MAE INTEL G31, GRAVADOR DVD SANSUNG, HD 320GBSANSUNG, MEMORIA DDR2 2GB, MONITOR LCD 18,5" OAC, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019411 | 30/04/2010 | 16145.25 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, MOV 4643. CONFORME PROCESSO TOMADA DE DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0019429 | 30/04/2010 | 2648.94 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/E SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME CARTA CON-VITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A -BERTURA DE LETRIROS E DESENHOS LUDICOS E PEDAGOGICOS NOS SETORES DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019445 | 30/04/2010 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(JATOBA CIMA-SOLANEA-CONJUNTO-EDGARD SANTA CRUZ-JATOBA CIMA)NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO DE N. 0026/2010E TP DE N.006/2010,RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019453 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)E III(OLHO D'AGUA-UMARI-OLHOD'AGUA),NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONF. CONTRATO N.036/2010,E TP 006/2010,REL.PARCELA 03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019461 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/MOD0605,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(COCOS-CANABRAVA-BANANEIRAS-COCOS), NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO DEN. 0033/2010, E TP N. 0006/2010, RELATIVO A /PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/04/2010 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O /PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRASGAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0035/2010, E TP N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019488 | 30/04/2010 | 5200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367 E BOY5486,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOTRAJETO I(VILA MAIA-TRIANGULO-ROMA-BANS-VILA MAIA), II(VILA MAIA-TRIANGULO-JATOBA-BANS-VI-LA MAIA)NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTRA-TO N.032/2010 E TP 006/2010,REL.PARCELA 03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019496 | 30/04/2010 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSII(TABULEIRO-OLHO D'AGUA-TABULEIRO),NOS TURNOMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0024/2010E TP DE N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019500 | 30/04/2010 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O PERCURSO I(TABULEIRO-PORTEIRAS-CHA-BANS-TABULEI-RO),II(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABOCLO)III(JARACATIA-TABULEIRO-JARACATIA),TARDE E NOITECONF.CONT.23/10,TP 06/10,PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019518 | 30/04/2010 | 1700.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 2763, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTI-VAS-GOIAMUNDUBA-BANANEIRAS-ESTIVAS) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 022/2010 E TP N. 006/2010. RELATIVO A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019526 | 30/04/2010 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(MIJONIA-MANITU-VILA MAIA-MIJONIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO DE N. 0037/2010, E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019534 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-PEREIRAS-GAMELAS DE BAIXO-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0031/2010,ETP DE N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019542 | 30/04/2010 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 0027/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019551 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/KU7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0034/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019569 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOV1268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(UMBURANA-COMBEBA-CHA LIN-/DOLFO-BANANEIRAS-UMBURANA), NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 0029/2010, E TP DE N.0062010, RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019577 | 30/04/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOI(CAJAZEIRAS-QUIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NOVACAJAZEIRAS), NO TURNA TARDE.CONFORME CONTRATON. 44/10 E TP N.006/10,REL.A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019585 | 30/04/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOII(ALAGAMAR-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-ALAGAMARNO TURNA MANHA.CONFORME CONTRATO N. 044/2010,E TP N.006/10,REL.A 03/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0019593 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA JMH 6041,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE PORTEIRAS-GAMELAS-BANANEIRAS-CHA DE PORTEIRAS)NO TURNO TARDE,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, E TP DE N. 006/2010RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/04/2010 | 5600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /PROFESSORES SUBSTITUTOS, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/04/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATATO, PROFESSOR SUBSTITUTO, PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA /DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/04/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SE LIGA/E ACELERA, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/04/2010 | 345.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/04/2010 | 560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/04/2010 | 13390.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/04/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA/EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/04/2010 | 8963.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-304,41BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/04/2010 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/04/2010 | 18322.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/04/2010 | 3068.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/04/2010 | 8917.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. BC-20,00 BB-228,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/04/2010 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/04/2010 | 7063.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-208,36 BB-238,37 BV-285,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/04/2010 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/04/2010 | 85352.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. SINDSEV-321,66 CEF-1.460,64 BC-45,00 BB-2.360,99 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/04/2010 | 740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/04/2010 | 171445.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-3.500,44 BC-30,00 BB-5.308,31BV-2.617,04 STMB-23,25 PROJ-117,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/04/2010 | 4850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/04/2010 | 78205.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-1.675,20 BC-10,00 BB-1.246,96 STMB-65,10 BV-1.357,77 PROJ.CRIANCA FELIZ-39,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/04/2010 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/04/2010 | 13087.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-399,22 BV-741,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/04/2010 | 10969.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-327,71 BB-351,14 BV-310,73 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/04/2010 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/04/2010 | 39597.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. SINDESEV-39,27 CEF-254,86 BC-130,00 BB-938,18BV-122,44 PROJ.CRIANCA FELIZ-78,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/04/2010 | 835.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/04/2010 | 510.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA MERENDEIRA TITULAR, POR MOTI-VO DE ESTA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/04/2010 | 600.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEGRAMADO-RS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO XVIII, CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24, 25, 26 /27, 28 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/04/2010 | 1440.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEGRAMADO-RS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO XVIII, CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24, 25, 26 /27, 28 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/04/2010 | 2160.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM ESCOVODROMO DE 2MX1,65CM, COM SEIS DEPOSITOS, SENDO 03PARA AGUA LIMPA E TRES PARA SUJA, COM 06 PIASE SEIS ESPELHOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019607 | 30/04/2010 | 9068.14 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DE PLACAS, MNB 3946, MNH 9204, /MNC 8726, MNO 6744, NPT 5286,MNN 7044, MNR -4196 E NQF 9010. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/04/2010 | 7189.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/04/2010 | 1248.45 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/04/2010 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NO DESLOCAMENTO PARA AUDITORIASDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/04/2010 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/04/2010 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFOR-RME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/04/2010 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/04/2010 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/04/2010 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/04/2010 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/04/2010 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/04/2010 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/04/2010 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/04/2010 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/04/2010 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/04/2010 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. DE SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/04/2010 | 138.24 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIACONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/04/2010 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. SERV. GERAIS,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/04/2010 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOL-FO, CONFORME DECRETO N.449/2007,DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/04/2010 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/04/2010 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CON-/FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/04/2010 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,ROMA, CONFORMEDECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/04/2010 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/04/2010 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME/DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/04/2010 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/04/2010 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/04/2010 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/04/2010 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/04/2010 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/04/2010 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/04/2010 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/04/2010 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/04/2010 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/04/2010 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/04/2010 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/04/2010 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/04/2010 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/04/2010 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/04/2010 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/04/2010 | 789.00 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/04/2010 | 96.00 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/04/2010 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/04/2010 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/04/2010 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/04/2010 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/04/2010 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/04/2010 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/04/2010 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/04/2010 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/04/2010 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/04/2010 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/04/2010 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/04/2010 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/04/2010 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF - V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/04/2010 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, UNIDADE MOVEL, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/04/2010 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-III, ROMA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/04/2010 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-I, TABULEIRO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/04/2010 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-VII,CAJAZEIRASCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/04/2010 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/04/2010 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF V, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/04/2010 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, ROMA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/04/2010 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/04/2010 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/04/2010 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF VII, CAJAZEIRAS,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/04/2010 | 2009.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA,NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0020630 | 30/04/2010 | 3735.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO 0092009, ADITIVO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0020648 | 30/04/2010 | 7123.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/04/2010 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO A. SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE-SIO-PS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0020664 | 30/04/2010 | 1050.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DAFAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII E IX, CONFORME CARTA CONVITEN. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0020672 | 30/04/2010 | 350.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DAFAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII E IX, CONFORME CARTA CONVITEN. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092009 | 0020681 | 30/04/2010 | 5836.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO 0092009, ADITIVO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0020699 | 30/04/2010 | 7027.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/04/2010 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/04/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/04/2010 | 15980.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. PA-2.575,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/04/2010 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/04/2010 | 4505.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/04/2010 | 7539.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-78,42 BC-5,00 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/04/2010 | 2140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/04/2010 | 4307.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-427,43 BB-177,11 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/04/2010 | 12357.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. BC-10,00 BB-198,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/04/2010 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/04/2010 | 8320.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2010. BC-5,00 BB-329,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/04/2010 | 1520.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/04/2010 | 1532.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/04/2010 | 4950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/04/2010 | 11693.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. BV-464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/04/2010 | 13050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/04/2010 | 13709.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/04/2010 | 36063.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-905,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/04/2010 | 4630.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/04/2010 | 31540.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-1.937,88 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/04/2010 | 14246.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. PA-727,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/04/2010 | 16431.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOIRES DATA PREFEITURA. MEDICOS ESPECIALISTAS /CONTRATADOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/04/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/04/2010 | 22230.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. PA-367,30 CEF-559,12 BB-75,31 BV-559,30 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/04/2010 | 31496.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-527,40 BC-15,00 BB-156,43 BV-484,98 STMB-9,30 PA-153,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/04/2010 | 3020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/04/2010 | 5505.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-159,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/04/2010 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/04/2010 | 3896.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/04/2010 | 510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/04/2010 | 12303.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/04/2010 | 2009.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA,NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/04/2010 | 300.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF - V, CONJUNTO, NESTE MUNICIPIOM CONFORME CONTRATO N. 037/2010, RELATIVO A 04/12 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/05/2010 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CON-TRATO N. 0038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03E 04 DE MAIO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 03/05/2010 | 300.00 | 00033014876453 | ANTONIO PERIASSU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA URANIA,PARA SUPORTE TECNICO DA ELABORACAO DO HORARIOESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II,EMILIA DE OLIVEIRA NEVES E MIGUELFILGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 03/05/2010 | 280.00 | 00007983233450 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADASAO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA /DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 03/05/2010 | 280.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADASAO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA /DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 03/05/2010 | 218.40 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MACAXEIRA E BANANA, CADASTRADO NO /PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 03/05/2010 | 1049.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NO REPASSSE DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0022063 | 03/05/2010 | 15494.40 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PER-SONALIZADAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRA-MA PROJOVEM TRABALHADOR, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E CARTA CONVITE N. 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DA ESTRADA QUE LIGA A CHA DE PORTEIRA AO /TERRENO QUE SERVE DE ATERRO SANITARIO MUNICI-PAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-ROLAMENTO E CONSERTO DO MOTOR E DA ENCANACAO/DO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS DISTRITO DO TABU-LEIRO E ROMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO,NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SR JONASEMANUEL DA SILVA COSMO, DENTRO DA POLITICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 03/05/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0027740 | 04/05/2010 | 856.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, P400, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 5286, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N.03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 04/05/2010 | 200.00 | 00004264721440 | EDSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO AO QUITAAO DE ALUGUEL ATRAZADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 04/05/2010 | 11.29 | 00008891131490 | SELMA PEREIRA SALUSTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS /DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 04/05/2010 | 46.90 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-/MENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 04/05/2010 | 22.00 | 00004623578488 | ELIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 04/05/2010 | 70.76 | 00005411179475 | MARIA DO CARMO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO AO QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 04/05/2010 | 123.05 | 00006203504408 | GEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 04/05/2010 | 15.00 | 00080506933415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 04/05/2010 | 58.00 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 04/05/2010 | 15.00 | 00005542097480 | ANTONIO MIGUEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 04/05/2010 | 350.00 | 00003026672459 | MARIA DAS GRACAS COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A REFORMA DO TELHADODE SUA RESIDENCIA EM REGIME DE MULTIRAO, CON-FORME LAUDO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 04/05/2010 | 22.00 | 00006201279458 | SANDRA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 04/05/2010 | 20.00 | 00003363482400 | EDMILSON VURGULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA AUDIENCIA JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 04/05/2010 | 55.00 | 00009211386446 | ALEXANDRE MOURA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 04/05/2010 | 16.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR POR SER ALUNA CONCLUINTE DO ENSINOMEDIO DA ESCOLA ESTADUAL JOSEROCHA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 04/05/2010 | 84.16 | 00025904338830 | DJALMACI DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 04/05/2010 | 15.00 | 00007729813459 | PAULA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 04/05/2010 | 29.57 | 00004210880442 | MARIA DE LOURDES PORPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 04/05/2010 | 18.00 | 00007365423455 | JOSEFA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE MENSALIDADES DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 04/05/2010 | 9.00 | 00004962493477 | CELIA MARIA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 04/05/2010 | 18.00 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 04/05/2010 | 20.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 04/05/2010 | 55.69 | 00005728287484 | Ma APARECIDA MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 04/05/2010 | 150.00 | 00035293696831 | MARIA DE LOURDES HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS, ECOCARDIOGRAMA, EM SEU FILHO MENOR /DE IDADE, CONFORME PRESCRICAOMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 04/05/2010 | 22.38 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE CONSUMO DE AGUA, EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 04/05/2010 | 75.10 | 00004914994429 | CLAUDIO JOSE TREVAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 04/05/2010 | 20.00 | 00003363482400 | EDMILSON VURGULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 04/05/2010 | 27.88 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 04/05/2010 | 12.00 | 00076083454468 | SEVERINO SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 04/05/2010 | 24.00 | 00047762381449 | ANTONIO DE PADUA LAURENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 04/05/2010 | 27.00 | 00002419383419 | MANUEL ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 04/05/2010 | 18.00 | 00006957319474 | MARIA DA VITORIA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 04/05/2010 | 17.00 | 00000287285723 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 04/05/2010 | 40.00 | 00009735938499 | LAISE CRISTINA DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 04/05/2010 | 27.00 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0022497 | 05/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0022454 | 05/05/2010 | 6839.93 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO,NESTA CIDADE, CNFORME CARTA CONVITE N. 0022010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0022462 | 05/05/2010 | 4429.25 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0022471 | 05/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0022489 | 05/05/2010 | 2818.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPSI, NESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0022411 | 05/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 05/05/2010 | 318.72 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 05/05/2010 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0022446 | 05/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACES-SO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0023922 | 05/05/2010 | 924.95 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0023931 | 05/05/2010 | 734.77 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0023949 | 05/05/2010 | 2809.95 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 05/05/2010 | 181.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDURAS EM MADEIRA E VIDROS LISO, DESTINADO A CONFECCAO DE QUADROS, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTU-RA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 05/05/2010 | 1000.00 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 01/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 05/05/2010 | 1000.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 01/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 05/05/2010 | 1000.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 01/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 05/05/2010 | 1000.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 01/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 06/05/2010 | 1000.00 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 02/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 06/05/2010 | 1000.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 02/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 06/05/2010 | 1000.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 02/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 06/05/2010 | 1000.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 02/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 06/05/2010 | 314.90 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 06/05/2010 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE /PLACAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNT0922VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 06/05/2010 | 270.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE /PLACAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOF 1680, MMZ 8654, MOR 2539, MMZ 2398 E MOV 4643,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 06/05/2010 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 06/05/2010 | 834.10 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 06/05/2010 | 4649.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/04/10 A 05/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE MOTOCICLETA P/A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 06/05/2010 | 1750.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR INTEL E5400, PLACA MAE INTEL G31,MEMORIA DDR 2GB, HD 320GB,GRAVADOR DE DVD SANSUNGMONITOR LCD 18,5" SANSUNG, IMPRESSOA SANSUG /LASER ML 1640,DESTINADO AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, JUVENTUDE CIDADA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 06/05/2010 | 1275.00 | 08818536000120 | J.G.NOBREGA & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, BROXAS, MASSAS ACRILICAS E OUTROSDESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE /DA FAMILIA, PSF, I, TABULEIRO, VI, JARACATIA,VII, CAJAZEIRAS E ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 06/05/2010 | 1860.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, TINTAS, LIXAS, PINCEIS E OUTROS/DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE /DA FAMILIA, PSF, I, TABULEIRO, VI, JARACATIA,VII, CAJAZEIRAS E ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 06/05/2010 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUQISICAO DE UM PAR DE /PLACAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNC8726VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 07/05/2010 | 340.00 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B,DESTINADOS A COZINHA REFEITORIODO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-I,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 07/05/2010 | 480.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEFORTALEZA-CE, NO OBJETIVO A PARTICIPACAO DO /SEMINARIO REGIONAL DE INTERSETORALIDADE DO / BOLSA FAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/05/2010 | 1800.00 | 00020680279415 | ELISABETH CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA SOLON DE LUCENA, 352, DESTINADO A MORADIA DA SR¦ MARILENE FELIX GALDINO E FAMILIAEM VIRTUDE DA SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, SUJEITA AIMINENTE DESMO-RONAMENTO,CONF.PARECER TECNICO, REL.AO CONTRATO 129/2010,VINGENTE DE ABRIL A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/05/2010 | 500.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM HOMPITAIS DOS SUS, ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0022853 | 10/05/2010 | 1456.10 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CON-/FORME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/05/2010 | 1000.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/05/2010 | 1710.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE EXTINTORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E DO PSF I, TABULEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/05/2010 | 4417.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/05/2010 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/05/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DENTRO DO /PROGRAMA DE SAUDE PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO,/DEBITADO NA CONTA F U S, DE N. 7.637-6, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/05/2010 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUITO DECUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSAO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AEQUIPE DO PROGRAMA DA FOLHA, ELMAR INFORMATI-CA LTDA, NO DIA 14 DE MAIO DE2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/05/2010 | 1000.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADORESDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/05/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/05/2010 | 730.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/05/2010 | 6336.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F P M, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/05/2010 | 7027.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/05/2010 | 2866.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/05/2010 | 100.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM O OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2010.CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/05/2010 | 50.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE,REALIZADO NO DIA13 DE ABRIL DE 2010. CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/05/2010 | 50.00 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE,REALIZADO NO DIA13 DE ABRIL DE 2010. CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/05/2010 | 50.00 | 00020440146453 | VERA LUCIA DOS SANTOS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOSTECNICOS DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.066/2010RELATIVO A PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.066/2010RELATIVO A PARCELA 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.066/2010RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 11/05/2010 | 32.00 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REGISTROS ALTA PRESSAO E BORRACHA MULTIUSO SILICONE, DES-TINADO A FOLGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 11/05/2010 | 4950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA REDE DE ESTRUTURA, PARA TRAFEGO /DE DADOS E INTERNET, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS /DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO PAULO II E EMILIADE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 11/05/2010 | 2.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA I T R, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 11/05/2010 | 583.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOPAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 11/05/2010 | 28.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOPAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/05/2010 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, DE CONTRATOS DE HOMOLOGACAO E TOMADASDE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0023019 | 11/05/2010 | 4061.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0023027 | 11/05/2010 | 2052.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/05/2010 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 11/05/2010 | 4295.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, SETOR DE VIGILANCIA SANITA-RIA/PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/05/2010 | 1705.80 | 09330604000170 | DMX COM ATAC DE PAPEL E UTIL DOMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS EM INOX E POLTRONA MANEIRA BCA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 12/05/2010 | 660.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 12/05/2010 | 4739.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 12/05/2010 | 660.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 12/05/2010 | 5971.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 12/05/2010 | 880.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 12/05/2010 | 557.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 12/05/2010 | 550.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 12/05/2010 | 557.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 12/05/2010 | 6939.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 12/05/2010 | 6829.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO D 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 12/05/2010 | 500.00 | 00029515165415 | GERVASIO GONSALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE TELHASPARA COBERTURA DE ESPACO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/05/2010 | 150.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 12/05/2010 | 150.00 | 00007981942780 | MARIA VERONICA RODRIGUES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 12/05/2010 | 500.00 | 00036477052415 | JURANDY PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO PARA AQUISICAO DE UMA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 12/05/2010 | 300.00 | 00002247188435 | LUIZ CELESTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO PESSOA, NESTE MUNICIPIO,/DESTINADO A SERVIR DE MORADIA DO SR. ERIBERTOMAIA MENDENS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA/CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001.RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 12/05/2010 | 200.00 | 00001970442476 | MARIA DO CARMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE ALUGUELDE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 12/05/2010 | 28779.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 12/05/2010 | 30384.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/05/2010 | 6222.15 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL FIRMADO /CONFORME PROCESSO N. 0082009000168-9 DE 13 DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 12/05/2010 | 1397.87 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS,RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLARDOS ALLUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 12/05/2010 | 29073.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO,PROFISSIONAIS DO MAGIS-TERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 12/05/2010 | 33514.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO,PROFISSIONAIS DO MAGIS-TERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 12/05/2010 | 2353.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 12/05/2010 | 2191.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 12/05/2010 | 1060.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CAUCHUTAGEM DOS PNUS DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECU-ARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 13/05/2010 | 731.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/05/2010 | 256.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SERRARIA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 13/05/2010 | 552.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO,TIJOLOS,TRILHOS,LAJOTA,BRITA,CANOSCIMENTO,AREIA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SPTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE,LOCALIZADO NO /SITIO DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 13/05/2010 | 799.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,BOMBA SUBMERSA,MANGUEIRAS,K-OTHRINE,RATOL,BISJUNTOR,LUVAS,VALVULAS,FITA ISOLANTE E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NOJATOBA E CRECHETIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 13/05/2010 | 179.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CHAVE 5-VC E DIJUNTOR, DESTINADO A MA-NUTENCAO DO QUADRO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 13/05/2010 | 150.00 | 00004164043407 | GISEUDA MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 13/05/2010 | 150.00 | 00007202846438 | LUCIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ES-TADUAL DE SAUDE MENTAL, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 13/05/2010 | 150.00 | 00004662763460 | ELOISA HELENA MARINHO LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ES-TADUAL DE SAUDE MENTAL, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 14/05/2010 | 160.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PORPA PAPEL HIGIENICO, TORNEIRA CLINICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 14/05/2010 | 1062.00 | 00007862358708 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO GERAL, RETOQUE DE EMBOCO E PINTURAGERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, LOCA-LIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 14/05/2010 | 1300.00 | 00007862358708 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO GERAL, RETOQUE DE EMBOCO E DO PISOCONSTRUCAO DE RAMPA E PINTURA GERAL DA UNIDA-BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, LOCALIZADONO SITIO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 14/05/2010 | 0.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 14/05/2010 | 29440.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE/ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE IN-TERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE/N. 0236.278-32/2007, 2¦ ETAPA,MEDIANTE PREGAOPRESENCIAL N. 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0023264 | 14/05/2010 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010, CONFORME PROCESSO CONVITE DE N001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 14/05/2010 | 95.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MOTO MODELO YBR 125 DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0023213 | 14/05/2010 | 3777.46 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CO-FORME TOMADA DE PRECO N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0023221 | 14/05/2010 | 3411.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0023230 | 14/05/2010 | 20177.01 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0023248 | 14/05/2010 | 550.76 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0023256 | 14/05/2010 | 3553.50 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNX3152, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N.015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 14/05/2010 | 1900.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PA-GAMENTO PELA AQUISICAO E PECAS AUTOMOTIVAS /DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT0922VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 17/05/2010 | 1309.47 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 17/05/2010 | 7500.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MXT 0245, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFA-ZENDO O PERCURSO(LARANJEIRAS-LAGOA DO MATIAS-ESTIVA-LARANJEIRA)NO TURNO NOITE,CONFORME CONTRATO N. 0132/2010, VINGENTE DE MARCO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 17/05/2010 | 100.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO FGTS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MAIO DE2010.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0023957 | 17/05/2010 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.CON-FORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 17/05/2010 | 1604.75 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGADE DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOVINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, LOCALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 17/05/2010 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 17/05/2010 | 41.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 17/05/2010 | 480.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DA /CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 18/05/2010 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 18/05/2010 | 33.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 18/05/2010 | 111.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 18/05/2010 | 55.51 | 00005941959427 | ROSINEIDE ROMAO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 18/05/2010 | 150.00 | 00009735938499 | LAISE CRISTINA DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 18/05/2010 | 368.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE MULTI-MISTURAS, UTI-LIZADOS NA ALIMENTACAO DOS IDOSOS, DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS YOYO DECO, E DAS CRIANCAS DE ZERO A TRES ANOS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 18/05/2010 | 142.95 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 18/05/2010 | 1250.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIANA SOLDA DA BASE DA CORROCERIA, CABINE E PARACHOQUE, COM RETOQUE E PINTURA DAS PORTAS E CAPO, DA D-20 DE PLACA MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 18/05/2010 | 14488.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS,RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SE-TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 18/05/2010 | 9017.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010, DEBITADO NA CONTAICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 18/05/2010 | 2205.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 18/05/2010 | 2173.60 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVODESTINADOS AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FULTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 19/05/2010 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTI-NADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 19/05/2010 | 789.89 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA /COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0027758 | 19/05/2010 | 856.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13 P 400, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 5336, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOP FUN-DAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 19/05/2010 | 80.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADORA FRAHM MF 500 SEMI 06003486, PERTENCENTE AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 19/05/2010 | 67.50 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PA-RA IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 19/05/2010 | 2875.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO EM APARELHO DE RAIO X COM SUBSTITUI-CAO DE UMA PLACA DE TIME E UM STATOR, DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0023515 | 19/05/2010 | 4710.14 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORM CARTA CONVITE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 19/05/2010 | 2637.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO EM UMA SECADORA COM SUBSTITUICAO DE DEZ RESISTENCIAS PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0023604 | 20/05/2010 | 4389.10 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0023612 | 20/05/2010 | 4923.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORM CARTA CONVITE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0023621 | 20/05/2010 | 4892.90 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERI-NO CORDEIRO DE MELO, CONFORMECARTA CONVITE N007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0023639 | 20/05/2010 | 1500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA, DAS INSTALACOES DO PREDIODO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSFI, SAUDE BUCAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TA-BULEIRO. CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182010 | 0023647 | 20/05/2010 | 1902.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0023655 | 20/05/2010 | 2778.65 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS-I, NESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0023663 | 20/05/2010 | 2536.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CON-VITE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 20/05/2010 | 2196.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CLINICOS PRESTA-DOS, NA EMISSAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DE PA-CIENTES USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/05/2010 | 250.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DOS FESTEJOS DE COMEMORACAO DOS DIADAS MAES, REALIZADO COM MAES DAS CRIANCAS BE-NIFICIARIAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NO /DIA 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0023680 | 20/05/2010 | 954.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0023698 | 20/05/2010 | 752.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0023701 | 20/05/2010 | 890.20 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/05/2010 | 3660.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS,URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0023728 | 20/05/2010 | 399.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA DISTRIBUI-/CAO COM AS MAES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE RE-FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO N. 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0023736 | 20/05/2010 | 865.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE /CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECON. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/05/2010 | 465.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVEIROS, DISTRIBUIDOS COM AS MAESDOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI E PROJOVEM),DESENVOLVIDOS PELO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/05/2010 | 1850.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA- /QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS,LOCALIZADO NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0023591 | 20/05/2010 | 3000.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA NOTURNA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, JOSE HENRIQUE PEREIRA E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, LOCALIZADO NO TABULEIRO, ZONA RURAL,NESTEMUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/05/2010 | 76.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/05/2010 | 705.42 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F P M, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/05/2010 | 490.00 | 11885519000110 | FABIO FERREIRA BEZERRA 02899773470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRADE E GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES DO CERTAME FUTIBOLISTICA A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 21/05/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 21/05/2010 | 2400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 21/05/2010 | 100.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO /AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 14 DEMAIO DE 2010. COMFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI/MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 21/05/2010 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REVISAO DO ONIBUS DE PLACA MOV 4643, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0023990 | 21/05/2010 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, BATERIA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA /CONVITE N.015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 21/05/2010 | 100.00 | 00003872146408 | LAILTON JERFFSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO /REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS DE SEGURANCA A-LIMENTAR E NUTRICIONAL-SAN-REGIAO NORDESTE,REALIZARDO NOS DIAS 24 E 25/05/2010. CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 21/05/2010 | 200.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO /REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS DE SEGURANCA A-LIMENTAR E NUTRICIONAL-SAN-REGIAO NORDESTE,REALIZARDO NOS DIAS 24 E 25/05/2010. CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 21/05/2010 | 100.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO /REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS DE SEGURANCA A-LIMENTAR E NUTRICIONAL-SAN-REGIAO NORDESTE,REALIZARDO NOS DIAS 24 E 25/05/2010. CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0024651 | 21/05/2010 | 7665.40 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0024660 | 21/05/2010 | 2015.68 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0024678 | 21/05/2010 | 518.50 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES /A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE ATUALIZACOES DE CADASTROS.CONFORME CARTA/CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0024686 | 21/05/2010 | 1128.82 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 21/05/2010 | 867.00 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 21/05/2010 | 396.10 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO-VENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 21/05/2010 | 173.40 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS /BENIFICIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 21/05/2010 | 222.70 | 05082088000151 | ILPLA INDUSTRIA DE LACTICINIOS DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE VONVIVENCIA DO IDOSO, YOYODECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 21/05/2010 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 21/05/2010 | 622.08 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-VII,CAJAZEIRASCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 21/05/2010 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-III, ROMA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 21/05/2010 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-I, TABULEIRO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 21/05/2010 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 21/05/2010 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 21/05/2010 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 21/05/2010 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 21/05/2010 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 21/05/2010 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 21/05/2010 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 21/05/2010 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 21/05/2010 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 21/05/2010 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFOR-RME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 21/05/2010 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 21/05/2010 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NO DESLOCAMENTO PARA AUDITORIASDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 21/05/2010 | 1248.45 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 21/05/2010 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 21/05/2010 | 432.00 | 00003984557400 | GISLENE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF VII, CAJAZEIRAS,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 21/05/2010 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, ROMA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/05/2010 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/05/2010 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/05/2010 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 21/05/2010 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 21/05/2010 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 21/05/2010 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME/DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/05/2010 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 21/05/2010 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,ROMA, CONFORMEDECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 21/05/2010 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CON-/FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/05/2010 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 21/05/2010 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. DE SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 21/05/2010 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOL-FO, CONFORME DECRETO N.449/2007,DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/05/2010 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. SERV. GERAIS,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/05/2010 | 138.24 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIACONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 21/05/2010 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 21/05/2010 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, UNIDADE MOVEL, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 21/05/2010 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF - V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 21/05/2010 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 21/05/2010 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 21/05/2010 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 21/05/2010 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 21/05/2010 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 21/05/2010 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 21/05/2010 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 21/05/2010 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 21/05/2010 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 21/05/2010 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 21/05/2010 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 21/05/2010 | 789.00 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 21/05/2010 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 21/05/2010 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 21/05/2010 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 21/05/2010 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 21/05/2010 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 21/05/2010 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 21/05/2010 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 21/05/2010 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 21/05/2010 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 21/05/2010 | 96.00 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 21/05/2010 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 21/05/2010 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 21/05/2010 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF V, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 21/05/2010 | 900.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 4232, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E/OU GUARABIRA, NO TRANS-PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADEDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DAIS DIAS 0412, 14, 18, 21 E 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0024821 | 24/05/2010 | 1296.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CON-/FORME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 24/05/2010 | 514.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0024848 | 24/05/2010 | 1666.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE IMPRESSORAS HP, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA CON-VITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 24/05/2010 | 622.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO SITIO ALAGAMARCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 24/05/2010 | 432.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDE DA FAMILIA SAUDE BUCAL DO SITIO ALAGAMAR /CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0024791 | 24/05/2010 | 135.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CONFORME CARTACONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 24/05/2010 | 96.69 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F E P, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0024813 | 24/05/2010 | 1624.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA COMVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 24/05/2010 | 350.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 25/05/2010 | 1300.00 | 00088573915404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E SOLDA DO MONOBLOCO DA AMBULANCIA DE /PLACA MNO 6744, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 25/05/2010 | 800.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS PARAMESAS DO REFEITORIO DA COZINHA E SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 25/05/2010 | 665.09 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARACONFECCAO DE TRAJES TIPICOS DA QUADRILHA JUNINA, FORMADO PELO GRUPO DE IDOSOS BENIFICIARIODO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 25/05/2010 | 1494.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARASEREM UTILISADOS NO CURSO DE BORDADO, PONTO /CRUZ, PINTURA E CONFECCAO DE PANOS DE BANDEI-JA DE MESA. DESENVOLVIDO PELA FUNDO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 25/05/2010 | 2819.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARACONFECCAO DE TOALHAS DE BANHO, FLANELAS E LENCOIS, PARA MAES GESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 25/05/2010 | 374.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, /DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO DESENVOLVIDOS COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 26/05/2010 | 470.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 26/05/2010 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RADIO. E ULTRA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA CO-LUNA, DA PACIENTE MARIA SALETE LUIZ DA SILVA,CONFORME PRESCRICAO MEDICA, EMCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 26/05/2010 | 210.65 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252010 | 0024970 | 26/05/2010 | 20000.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ATER-RO E TERRAPLANAGEM EM MIL METROS DE ESTRADA /DO ACESSO AO SITIO BURACO, ZONA RURAL NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 025/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 27/05/2010 | 1000.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SERRALHARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 27/05/2010 | 870.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MOCAO, LIMPEZA E RECOLOCACAO DE BUEIRO DE PLACAS, ATERRO COMPACTADO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA ANTONIO TARGINO DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 27/05/2010 | 480.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 9200, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MOBI-LIARIO E UTENSILIOS DO CARTORIO ELEITORAL LO-CAL A CIDADE DE JOAO PESSOA E BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 27/05/2010 | 930.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DA TRIBUTACAO E MILITARES,DURANTE FISCALIZACAO DA JUNTA MILITAR OCORRI-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 27/05/2010 | 480.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A FAMUP, NOS DIAS 17 E 20 /DE MAIO E A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 26/05/2010. CONFORME DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 27/05/2010 | 350.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DEJOAO PESSOA-PB E NATAL,CONDUZINDO FUNCIONARIODA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 27/05/2010 | 824.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, RESPONSAVEIS PELA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCO -LAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA REGIAL DEALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 27/05/2010 | 180.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, RESPONSAVEIS PELA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCO -LAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA REGIAL DEALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 27/05/2010 | 650.00 | 00000813245451 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-VACAO E CONSERTO DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA /CIRNE, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS VIEIRA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0025054 | 27/05/2010 | 645.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DOSPROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 27/05/2010 | 1160.00 | 00001263949460 | JOSE PACHELHO CRUZ FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MON 6810, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITA-IS, DO SUS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 27/05/2010 | 1170.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO NO TELHADO, RETOQUES DE EMBOCO DA ALVENARIA E PINTURA EM GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 134/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 27/05/2010 | 1170.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO NO TELHADO, RETOQUES DE EMBOCO DA ALVENARIA E PINTURA EM GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF LOCALIZADO NA COMUNI-DADE DE ALAGAMAR, ZONA RURAL,NESTA CIDADE, /CONFORME CONTRATO N. 135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 27/05/2010 | 200.00 | 02286810000181 | OFICINA REAL ÿ(J.ALVES DO NASCIMENTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA MAQUINA RESPONSAVEL PELA PRODUCAODE LEITE, DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 27/05/2010 | 160.00 | 00002934800440 | ERIVAN JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-SACAMENTO E DISTRIBUICAO DE SACOLAS DE FEIJAOEM GRAOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTE, DES-TE MUNICIPIO, CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 27/05/2010 | 200.00 | 00003364905428 | MARCOS ANTONIO PATRICIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-SACAMENTO E DISTRIBUICAO DE SACOLAS DE FEIJAOEM GRAOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTE, DES-TE MUNICIPIO, CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 27/05/2010 | 160.00 | 00008908794433 | JOSE VALTER SANTANA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-SACAMENTO E DISTRIBUICAO DE SACOLAS DE FEIJAOEM GRAOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTE, DES-TE MUNICIPIO, CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 27/05/2010 | 180.00 | 00006233056403 | EMANOEL MARCIO DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-SACAMENTO E DISTRIBUICAO DE SACOLAS DE FEIJAOEM GRAOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTE, DES-TE MUNICIPIO, CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 27/05/2010 | 199.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 27/05/2010 | 121.00 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-/MENTOS CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 27/05/2010 | 348.00 | 00097740268453 | JOSINALDO PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMTERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0025399 | 28/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 28/05/2010 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 28/05/2010 | 510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO POR EXCEPCONAl INTERESSE PUBLICO,/VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVI- MENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 28/05/2010 | 10009.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. PROJT. CRIANCA FELIZ-78,00 CEF-940,71 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 28/05/2010 | 6561.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 28/05/2010 | 4300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 28/05/2010 | 1530.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0025259 | 28/05/2010 | 13400.70 | 11172494000108 | PROHLAB.COM - COM.DE ATACADISTA PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0025267 | 28/05/2010 | 5336.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0025275 | 28/05/2010 | 5091.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0025283 | 28/05/2010 | 3748.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0025291 | 28/05/2010 | 2700.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0025305 | 28/05/2010 | 9162.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 28/05/2010 | 270.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, DO DISTRITO DETABULEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA,NESTE MUNICIPIO,PARA LAVRAR REGISTROSDE NASCIMENTO, DE CRIANCAS RECEM NASCIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 28/05/2010 | 2760.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII E SAUDE BUCAL DE CAJAZEIRAS,PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BELEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO, MEDINDO2 X 1 METROS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE /SAUDE DA FAMILIA, PSF VII, LOCALIZADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0025348 | 28/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0025356 | 28/05/2010 | 9078.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0025364 | 28/05/2010 | 2495.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0025372 | 28/05/2010 | 4917.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE N. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 28/05/2010 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 28/05/2010 | 4733.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. BC-5,00 BB-198,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 28/05/2010 | 4306.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE maio DE 2010. CEF-427,43 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 28/05/2010 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 28/05/2010 | 10682.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 28/05/2010 | 31953.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-527,40 BC-15,00 BB-156,43 BV-614,60 STMB-9,30 PA-153,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 28/05/2010 | 6239.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-78,42 BC-5,00 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 28/05/2010 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 28/05/2010 | 1420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 28/05/2010 | 3052.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 28/05/2010 | 7360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2010. BC-5,00 BB-329,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 28/05/2010 | 10860.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 28/05/2010 | 4780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 28/05/2010 | 2333.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 28/05/2010 | 12607.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 28/05/2010 | 13227.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 28/05/2010 | 35873.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-905,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 28/05/2010 | 3450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/05/2010 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. PA-2.575,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 28/05/2010 | 5670.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 28/05/2010 | 31582.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-1.937,88 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 28/05/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 28/05/2010 | 19495.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. PA-769,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 28/05/2010 | 16158.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOIRES DATA PREFEITURA. MEDICOS ESPECIALISTAS /CONTRATADOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 28/05/2010 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 28/05/2010 | 5640.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-159,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 28/05/2010 | 10610.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 28/05/2010 | 3020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 28/05/2010 | 21975.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. PA-296,96 CEF-559,12 BB-75,31 BV-559,30 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 28/05/2010 | 3896.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 28/05/2010 | 1230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 28/05/2010 | 4195.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 28/05/2010 | 46.90 | 10746671000150 | JOSE ANTONIO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BOMBONS, CHOCOLATES,DESTINADOS AOSALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIODURANTE A COMEMORACAO DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 28/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE N. 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 28/05/2010 | 5600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /PROFESSORES SUBSTITUTOS, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 28/05/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATATO, PROFESSOR SUBSTITUTO, PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA /DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 28/05/2010 | 560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 28/05/2010 | 5340.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SE LIGA/E ACELERA, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 28/05/2010 | 345.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 28/05/2010 | 11345.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 28/05/2010 | 9974.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. BC-20,00 BB-228,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 28/05/2010 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 28/05/2010 | 6989.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-208,36 BB-238,37 BV-147,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 28/05/2010 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 28/05/2010 | 80397.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. SINDSEV-321,66 CEF-1.460,64 BC-45,00 BB-2.124,86 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 28/05/2010 | 740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 28/05/2010 | 41396.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. SINDESEV-39,27 CEF-254,86 BC-125,00 BB-938,18BV-122,44 PROJ.CRIANCA FELIZ-78,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 28/05/2010 | 765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 28/05/2010 | 8530.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-304,41BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 28/05/2010 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 28/05/2010 | 178413.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-3.500,44 BC-35,00 BB-4.764,65BV-2.617,04 STMB-23,25 PROJ-117,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 28/05/2010 | 4850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 28/05/2010 | 76660.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-1.675,20 BC-10,00 BB-1.246,96 STMB-65,10 BV-1.228,15 PROJ.CRIANCA FELIZ-39,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 28/05/2010 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO / DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 28/05/2010 | 13977.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-399,22 BV-741,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 28/05/2010 | 11513.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-327,71 BB-351,14 BV-310,73 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 28/05/2010 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO / DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 28/05/2010 | 18032.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 28/05/2010 | 3068.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 28/05/2010 | 3015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 28/05/2010 | 150.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO /A POLICIA FEDERAL E CEPAM, NOS DIAS 25 E 31 /DE MAIO DE 2010. COMFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 28/05/2010 | 160.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2-DIARIA CIVIL CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUSNTO JUNTO AS FIRMAS,CAPEMISA,FARMEC,PROHLAB,INNOVE /CARTUCHOS,JGS CONSTRUCAO,ROMACONSTRUCAO,ATA-CADAO E OUTROS, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL / LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 28/05/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 28/05/2010 | 22129.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 28/05/2010 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-958,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 28/05/2010 | 11100.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 28/05/2010 | 3012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTIVULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2010. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 28/05/2010 | 2128.28 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADORELATIVO AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0025437 | 28/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 28/05/2010 | 18620.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. PA-135,55 CEF-155,27 BC-25,00 BB-669,15 BV-619,79 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 28/05/2010 | 7614.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 28/05/2010 | 3603.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. SINDSEV-15,90 CEF-112,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 28/05/2010 | 188.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 28/05/2010 | 1161.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 28/05/2010 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 28/05/2010 | 1863.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F P M, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 28/05/2010 | 7905.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2010. CEF-290,24 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 28/05/2010 | 3430.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2010. CEF-114,78 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 28/05/2010 | 6388.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2010. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 28/05/2010 | 11489.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 28/05/2010 | 189.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES -SES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 28/05/2010 | 213.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 28/05/2010 | 11300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 28/05/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA/EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 28/05/2010 | 41296.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. SINDESEV-39,27 CEF-254,86 BC-125,00 BB-938,18BV-122,44 PROJ.CRIANCA FELIZ-78,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 28/05/2010 | 865.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 28/05/2010 | 630.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DAS MOLAS DO VEICULO DE PLACA MMT 0922, VIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 28/05/2010 | 49723.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. PA-545,70 CEF-2.059,83 BB-1.005,76 BV-2.299,20 STMB-65,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 28/05/2010 | 16062.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. PA-143,36 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 28/05/2010 | 14013.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-636,19 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 28/05/2010 | 12286.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-637,69 BB-494,31 BV-323,89 STMB-27,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 28/05/2010 | 3000.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE COFFE BREAKS E JANTAR DE CONFRATER-NIZACAO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CUR-SO, ATENDIMENTO AO CLIENTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, REALIZADO NO /PERIODO DE 17 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 28/05/2010 | 5079.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. BC-5,00 CEF-54,39 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 28/05/2010 | 2528.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 28/05/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2010. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 28/05/2010 | 250.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, DE RAMAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 28/05/2010 | 2565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2010. CEF-188,65 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00005509536470 | PAULA EMILIA SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE SEIS CARRADAS DE ESTRUME, DESTINADO A ADUBACAO ORGANICA DOS JARDINS, ESTUFA E CANTEIROS DESTA CIDADE E DEMAIS LOGRADOUROSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0026603 | 31/05/2010 | 1910.78 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 31/05/2010 | 7200.00 | 00079802133434 | JOSIVAN DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA AOS PEQUENOS PROPRIETARIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS RURAIS JUNTO AO INCRA E DEMAIS ATRIBUICOES CONSTANTES, NO TERMO DECOOPERACAO TEC-NICA PROCESSO INCRA-PB Nø54320-2009, E DECLA-RACAO DE ITR JUNTO A RECEITA,CONF.CONT.157/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 31/05/2010 | 250.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DO EVENTO CULTURAL REALIZADO NO ES-PACO CULTURAL OSCAR DE CASTRO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 31/05/2010 | 650.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO DE PAGODE DETONA SAMBA, NO DIA01/05/2010, EM PRACA PULBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 31/05/2010 | 205.00 | 04045646000146 | N.A. COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOSJUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 31/05/2010 | 702.00 | 08985168000105 | A J COMERCIO DE TINTAS AUTOM.E IMOB.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOSJUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0026590 | 31/05/2010 | 6574.66 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264, NPY9320E MNT7831 E PA-TROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRASSERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 31/05/2010 | 400.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO N. 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 31/05/2010 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0029/2010, RELA-TIVO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0026808 | 31/05/2010 | 3500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNF1430DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 021/2010,E CARTA CONVITE N. 012/2010RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 31/05/2010 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N. 024/2009, RELATIVO A PARCELA 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/05/2010 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N§ 034/2010.REF. A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0026832 | 31/05/2010 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 043/2010, ETP N. 006/2010,RELATIVO A 04/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 31/05/2010 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ABASTECIMENTO D'AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE, ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, CONFCONTRATO N. 030/2010, RELATIVO A PARCELA 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 31/05/2010 | 510.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.058/2010RELATIVO A PARCELA 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.066/2010RELATIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0026913 | 31/05/2010 | 3500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 020/2010, E CARTA CONVITE N. 012/2010. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 31/05/2010 | 450.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA REPOSICAO E RECUPERACAO DE PECAS DA /CAIXA DE MARCHA DA CACAMBA DE PLACA MMT 0922,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 31/05/2010 | 200.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-CHIMENTO DE SEIS CARRETAS DO GIRO DO BURDOZO DO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 31/05/2010 | 350.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027391 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 2763, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTI-VAS-GOIAMUNDUBA-BANANEIRAS-ESTIVAS) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 022/2010 E TP N. 006/2010. RELATIVO A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027405 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(MIJONIA-MANITU-VILA MAIA-MIJONIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO DE N. 0037/2010, E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027413 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-PEREIRAS-GAMELAS DE BAIXO-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0031/2010,ETP DE N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027421 | 31/05/2010 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 0027/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027430 | 31/05/2010 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(JATOBA CIMA-SOLANEA-CONJUNTO-EDGARD SANTA CRUZ-JATOBA CIMA)NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO DE N. 0026/2010E TP DE N.006/2010,RELATIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027448 | 31/05/2010 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/KU7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0034/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027456 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOV1268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(UMBURANA-COMBEBA-CHA LIN-/DOLFO-BANANEIRAS-UMBURANA), NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 0029/2010, E TP DE N.0062010, RELATIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027464 | 31/05/2010 | 1400.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA JMH 6041,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE PORTEIRAS-GAMELAS-BANANEIRAS-CHA DE PORTEIRAS)NO TURNO TARDE,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, E TP DE N. 006/2010RELATIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027472 | 31/05/2010 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)E III(OLHO D'AGUA-UMARI-OLHOD'AGUA),NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONF. CONTRATO N.036/2010,E TP 006/2010,REL.PARCELA 04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027481 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/MOD0605,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(COCOS-CANABRAVA-BANANEIRAS-COCOS), NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO DEN. 0033/2010, E TP N. 0006/2010, RELATIVO A /PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027499 | 31/05/2010 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O /PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRASGAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0035/2010, E TP N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027502 | 31/05/2010 | 5200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367 E BOY5486,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOTRAJETO I(VILA MAIA-TRIANGULO-ROMA-BANS-VILA MAIA), II(VILA MAIA-TRIANGULO-JATOBA-BANS-VI-LA MAIA)NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTRA-TO N.032/2010 E TP 006/2010,REL.PARCELA 04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027511 | 31/05/2010 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O PERCURSO I(TABULEIRO-PORTEIRAS-CHA-BANS-TABULEI-RO),II(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABOCLO)III(JARACATIA-TABULEIRO-JARACATIA),TARDE E NOITECONF.CONT.23/10,TP 06/10,PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027529 | 31/05/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOII(ALAGAMAR-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-ALAGAMARNO TURNA MANHA.CONFORME CONTRATO N. 044/2010,E TP N.006/10,REL.A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027537 | 31/05/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-CAJAZEIRAS)NO TURNA MANHA.CONFORME CONTRA-TO E TP N.006/10,REL.A 04/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0027545 | 31/05/2010 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSII(TABULEIRO-OLHO D'AGUA-TABULEIRO),NOS TURNOMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0024/2010E TP DE N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0026093 | 31/05/2010 | 86.08 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 31/05/2010 | 163.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORES DO SETOR DE TRIBUTACAO E DAS FINAN -CAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 31/05/2010 | 70.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE EM /SERVICOS EXTRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 31/05/2010 | 1.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/05/2010 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/20009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/05/2010 | 320.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/05/2010 | 250.00 | 00016115066468 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 31/05/2010 | 100.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS E POLICIAISRESPONSAVEIS PELA SEGURANCA, EM RONDAS NOTUR-NAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 31/05/2010 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, DE HABILITACAO DE TOMADAS DE PRECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 31/05/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/05/2010 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPISITIVO LEGAL, LEI MUNICIPAL DE N .444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/05/2010 | 250.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/05/2010 | 250.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/05/2010 | 200.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0026051 | 31/05/2010 | 2496.32 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVEL,/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DA PREFEITA. CONFORME TOMADA DE PRECO DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 31/05/2010 | 100.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL /DO GABINETE DA PREFEITA, EM REUNIAO OCORRIDA NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/05/2010 | 160.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2-DIARIA CIVIL CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUSNTO JUNTO AS FIRMAS,MB AUTO PECAS,DIMEX,SAUDE MEDICAIMPORT INFORMATICA,JONHSON,PNEUCAR, SUFRAMED-INTERMED E OUTROS, CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 31/05/2010 | 920.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIA CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB E NATAL-RN, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 31/05/2010 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31/05 E 04/06/2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 31/05/2010 | 300.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 03-DIARIAS, CONSEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, NA FUNCAO DE MOTORISA, A SERVICODA SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2010. CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 31/05/2010 | 500.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009, NOS DIAS 03, 05,07, 10, 12, 17,19, 21, 24 E 26/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 31/05/2010 | 287.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA /SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE REUNIAO DE /PLANEJAMENTO E AVALIACAO DO PROCESSO DE APRENDIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0026166 | 31/05/2010 | 17661.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, MOV 4643. CONFORME PROCESSO TOMADA DE DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 31/05/2010 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 31/05/2010 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 062/2010, RELATIVO A 04/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 31/05/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 080/2010, RELATIVO A 04/11 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 31/05/2010 | 350.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, CONFORME CONTRATO N. 024/2010, RELATI-VO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0026701 | 31/05/2010 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N.040/2010 E TOMADA DE PRECO N. 006/2010, RELATIVO A 04/11 PARCELAS,VINGENTE DE FEV. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 027/2010,RELATIVO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0026727 | 31/05/2010 | 2600.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKUR2496,RELATIVOAO MES DE MAIO/DE 2010,CONFORME CONTRATO DE N. 0039/2010, E/TP N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 31/05/2010 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 064/2010, RELATIVO A 05/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/05/2010 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 060/2010, RELATIVO A 05/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 31/05/2010 | 450.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DO,NA MANUTENCAO DO VEICULOS VINCULADOS AS A-TIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 31/05/2010 | 960.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PLACA HUY 1137, DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA H1N1E COPMBATE AO TABAGISMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 31/05/2010 | 600.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MENORCLEBER DE PADUA GOUVEIA VIEIRA, ACOMETIDO DE SINDROME DE AUTISMO INFANTIL, ENCAMINHADO PA-RA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE IN-/TERVENCAO PRECOCE DO SUS,EM CAMPINA GRANDE-PBNOS DIAS 03, 07, 11, 14, 17 E 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0027596 | 31/05/2010 | 14754.15 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0027600 | 31/05/2010 | 6480.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 31/05/2010 | 500.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM HOMPITAIS DOS SUS, ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 31/05/2010 | 212.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DA /CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0026182 | 31/05/2010 | 8433.96 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA SAUDE DE PLACAS, MNB 3946, MNH 9204, /MNC 8726, MNO 6744, NPT 5286,MNN 7044, MNR -4196 E NQF 9010. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 31/05/2010 | 574.50 | 08985168000105 | A J COMERCIO DE TINTAS AUTOM.E IMOB.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS ESMALTEC, LIXAS, DESTINADOS A RETOQUES NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E MANUTENCAO DO MOVEIS DO PSF I, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 31/05/2010 | 240.50 | 04045646000146 | N.A. COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS,ROLOS,TRAPOS E LIXAS, DESTINA-DOS A RETOQUES NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA E MANUTENCAO DO MOVEISDO PSF I, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIROZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 31/05/2010 | 315.00 | 00005140336499 | ANDREA DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE CARTORIO INTINERANTE /DE VILA MAIA, PARA LAVRAR CERTIDOES DE CRIAN-CAS RECEM-NACIDOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00005550957469 | VERONICA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS E PANFLETOS EDUCATIVOS PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS, EDMIAS, CAMPANHAS DE PREVENCAO AO TABAGISMO E AO MOSQUITO DA DENGUE, VACINACAO H1N1,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 31/05/2010 | 771.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 31/05/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010,RELATIVO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 31/05/2010 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 026/2010RELATIVO A PARCELA 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 31/05/2010 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010,RELATIVO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 31/05/2010 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 05/12 PARCELASMES DE COMPETENCIA ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 31/05/2010 | 300.00 | 00004482826405 | PEDRO SOARES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF - V, CONJUNTO, NESTE MUNICIPIOM CONFORME CONTRATO N. 037/2010, RELATIVO A 05/12 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 31/05/2010 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, RELATIVO A05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0026743 | 31/05/2010 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N041/2010 E TP 06/2010, REL. A PARCELA 04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0026751 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLA-CA KMM5771, DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, NO PERCURSO DE BANANEIRAS-SALTO DO BODESAO DOMINGOS-BANANEIRAS,NO TURNO DA MANHA.CONFORME CONTRATO N. 0028/2010 E TP N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 31/05/2010 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MNU 1478, DESTINADO AO PROGRAMA DE /SUPLEMENTACAO ALIMENTER, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, A PESSOAS CARENTES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 0572010, RELATIVO A 04/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 31/05/2010 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 31/05/2010 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 31/05/2010 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 31/05/2010 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 31/05/2010 | 437.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 31/05/2010 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 31/05/2010 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 31/05/2010 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 31/05/2010 | 437.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 31/05/2010 | 368.00 | 00001329739442 | ALCYLIA DE LIMA VALCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 31/05/2010 | 414.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 31/05/2010 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 31/05/2010 | 437.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 31/05/2010 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 31/05/2010 | 437.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 31/05/2010 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 31/05/2010 | 437.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 31/05/2010 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 31/05/2010 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 31/05/2010 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 31/05/2010 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 31/05/2010 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIV0 AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 31/05/2010 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 31/05/2010 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 31/05/2010 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 31/05/2010 | 460.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LEI FEDE-RAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0026565 | 31/05/2010 | 1023.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 31/05/2010 | 48.00 | 00009660789424 | MICHELINE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE/MENSALIDADE DE ASSOCIACAO RURAL, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 31/05/2010 | 225.18 | 00063254859472 | MARIA DAS NEVES DA ROCHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE/MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 31/05/2010 | 80.00 | 00003365183400 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ALFREDO GUIMARAES, S/N, DESTINADO A MORADIA /DO SR.ANTONIO PEDRO, PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. RELATIVO AO CONTRADO N. 039/2010, RELATIVO A PARCELA 05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/05/2010 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/05/2010 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ESTUDOS, NO INSTITUTO DOS CEGOS DESTEESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CON FORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/05/2010 | 120.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR SALUSTIANO DE MEDEIROS,/71, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA DA /SR¦ EDILUCIA LENI DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-PIPAL N.198/2001.CONFORME CONTRATO N. 111/10,RELATIVO A 02/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 31/05/2010 | 400.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECEBIMENTO E SELECAO DOS PRODUTOS AGRICOLAS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA, TRANSPORTE, ORGANIZA-CAO E INSTALACAO DAS BARRACAS E BALANCAS E A-POIO LOGISTICOS AOS BENIFICIARIOS DA AGRICUL-TURA FAMILIAR, DURANTE FEIRAS LIVRE OCORRIDA SEMANALMENTE NESTA CIDADE,CONF.CONT.N. 148/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 31/05/2010 | 600.00 | 00029919215449 | ILTON MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UNIDA-DE DE CORTE E COSTURA DO GRUPO DE MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 31/05/2010 | 460.00 | 00005728418414 | JOSEFA ADRIANA PAULINO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTESDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR OCASIAO DO FENAT, REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 31/05/2010 | 280.00 | 00005728418414 | JOSEFA ADRIANA PAULINO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTESDO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUANDO EM VIAGEM CULTURAL, VISITANDO A CACHOEIRA DO RONCADOR, PONTO TURISTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 31/05/2010 | 250.00 | 11885519000110 | FABIO FERREIRA BEZERRA 02899773470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MENORSOB CUIDADOS DO CONSELHO TUTELAR PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 31/05/2010 | 437.00 | 00007679791414 | VALERIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MONITORA DE ARTES MANUAIS DOS IDOSOS DO CEN-/TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/06/2010 | 150.00 | 00049122223487 | LILIANE FERREIRA GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-SACAMENTO E DISTRIBUICAO DE SACOLAS DE FEIJAOEM GRAOS, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/06/2010 | 150.00 | 00005115762420 | ELIZANA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-SACAMENTO E DISTRIBUICAO DE SACOLAS DE FEIJAOEM GRAOS, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/06/2010 | 850.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE PRODUCAO EMCORTE E CUSTURA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESENVOLVIDO PELO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, COM MAES CARENTES ATENDIDAS NESTE PROGRAMA, CONFORME CONTRATO DE N.045/10RELATIVO A PARELA 04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/06/2010 | 24.00 | 00073457779791 | MARIA SALETE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DEPESAS COM MEDICA -MENTOS CONTROLADO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/06/2010 | 15.00 | 00006957386406 | MARIA DAS VITORIAS OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE LEITEESPECIAL PARA SEU FILHO, RECEM NASCIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/06/2010 | 58.56 | 00005531368445 | IRENICE ELISEU COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/06/2010 | 10.00 | 00052696090459 | FRANCISCA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A TRATAR DE /DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/06/2010 | 235.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UM FREEZER, PERTENCENTE AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/06/2010 | 305.90 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS AO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/06/2010 | 255.00 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/06/2010 | 247.50 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/06/2010 | 746.00 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,MARACUJA E BANANA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-/CULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/06/2010 | 181.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA E MANGA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/06/2010 | 361.40 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,PIMENTAO, CADASTRADOS NO PROPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/06/2010 | 1125.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/06/2010 | 184.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/06/2010 | 384.75 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CFLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/06/2010 | 382.50 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MARACUJA, CADASTRADO NO PROGRAMA /COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/06/2010 | 360.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/06/2010 | 296.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PEIXES, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA-CDLAFCONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/06/2010 | 412.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/06/2010 | 316.50 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/06/2010 | 287.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/06/2010 | 325.20 | 00009248489443 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, OVO CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/06/2010 | 298.50 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/06/2010 | 315.00 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/06/2010 | 763.50 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO E BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009. SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/06/2010 | 437.10 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/06/2010 | 171.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS CAIPIRA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/06/2010 | 758.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/06/2010 | 320.00 | 00008539679469 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/06/2010 | 379.50 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MAMAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/06/2010 | 444.00 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA/ COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/06/2010 | 324.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/06/2010 | 353.50 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MAMAO,JERIMUM E CENOURA, CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/06/2010 | 429.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BETERRABA E REPOLHO, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/06/2010 | 229.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO E CEBOLINHA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/06/2010 | 390.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUIJO COALHO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR- CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/06/2010 | 237.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA /COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/06/2010 | 615.00 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/06/2010 | 1211.00 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/06/2010 | 295.50 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MANGA, COLORAU, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/06/2010 | 1956.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BODE,PERO E MILHO CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-/CULTURA CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/06/2010 | 552.50 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,UVA,LARNAJA,CADASTRADOS NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/06/2010 | 172.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/06/2010 | 441.00 | 00004459767481 | MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA E FERINHA DE ROCA,CADASTRADANO PROGRMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/06/2010 | 778.50 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/06/2010 | 752.50 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/06/2010 | 630.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/06/2010 | 378.00 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MANGA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/06/2010 | 280.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/06/2010 | 371.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/06/2010 | 274.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/06/2010 | 589.50 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO E REPOLHO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009 SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/06/2010 | 176.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/06/2010 | 353.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA E REPOLHO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/06/2010 | 400.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/06/2010 | 350.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MEL DE ABELHA,CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/06/2010 | 350.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MEL DE ABELHA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/06/2010 | 700.00 | 00008643468401 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/06/2010 | 147.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/06/2010 | 172.50 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BATATA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/06/2010 | 216.00 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVO CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/06/2010 | 712.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/06/2010 | 50.00 | 00003909604463 | IVSON DANILO ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA, PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, OBJETIVANDO A PARTICIPACAONO EVENTO PROMOVIDO PELA SUDEMA, NO DIA 02 DEJUNHO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0027791 | 01/06/2010 | 2529.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, PSF'S, I, II, III, IV, V,VIVII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0027804 | 01/06/2010 | 2548.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO N. 083/2010, E INEXIGIBILIDADE N.007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0027979 | 01/06/2010 | 4408.88 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CON-VITE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0027987 | 01/06/2010 | 2854.79 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERI-NO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/06/2010 | 950.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL, PROMOVIDO PELO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0027766 | 01/06/2010 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME PROCESSO CONVITE DE N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092010 | 0027774 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00077693329587 | ENIO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PREVI-/DENCIARIO PRESTADOS, JUNTO AO RGPS E RPPS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEARA ADMINISTRATI-VA E PREVIDENCIARIA, ACOMPANHANDO E DEFENDEN-DO OS INTERESSES DESTA EDILIDADE, NOTADAMENTEJUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME CONT.N. 067/2010 E INEXIG. N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/06/2010 | 1619.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS /EM PVC, DESTINADOS A INSTALACAO DO FORRO DA /SALA DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/06/2010 | 100.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEREFERENTE A 01-DIARIAS CONCEDIDAS,/PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SUDEMA, NO DIA 02 DE JU-NHO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI /MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/06/2010 | 3321.00 | 02104895000130 | ATACADAO M.E.M.CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAL,BROXAS E BALDESDESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO E BAULASTRA-DAS, DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDEDS JUNINAS, O MELHOSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/06/2010 | 1040.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A OFICINA MECANICA, DA GARAGEM MUNICI-PAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/06/2010 | 150.00 | 00003363793405 | FRANCISCA MARIANA DE SOUSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A03-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA, PARA REPRESENTAR O MINICIPIO DE BANANEI-RAS NO EVENTO SAO JOAO VIP, NA DIVULGACAO DOSFESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/06/2010 | 240.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A03-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA, PARA REPRESENTAR O MINICIPIO DE BANANEI-RAS NO EVENTO SAO JOAO VIP, NA DIVULGACAO DOSFESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/06/2010 | 712.00 | 02104895000130 | ATACADAO M.E.M.CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIBOS E FOLHA EM /BLOCO, DESTINADO AS BARRACAS ORNAMENTAIS, USADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2010,O MELHO SAOJOAO PE DE SERRA DO MUNDO REALIZADO NESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 02/06/2010 | 300.00 | 09537352000155 | KESSIA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORVETES,DESDESTINADO AOS PARTICIPANTES, DO EVENTO SAO JOAO CINCO ESTRELAS, REALIZADO NO DIA 02/06/10,NO PACO DOS LEOES,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBEM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NADIVULGACAO DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 26/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 02/06/2010 | 800.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO E EXPOSICAO DE TRABALHOS ARTESANAIS,PRODUZIDOS POR ATESAOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 02/06/2010 | 150.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECOSNTRUCAO, CERAMICAS, DESTINADOS AO SERVICOSEM MOSAICO NO MURAL LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 02/06/2010 | 264.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE 44 VASSOUROESDE NYLON, DESTINADOS AOS GARIS, RESPONSAVEIS/PELA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS, PRACAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0028070 | 02/06/2010 | 14428.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 02/06/2010 | 1950.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA,LOCALIUZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0028011 | 02/06/2010 | 2236.01 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA /REDE DE ELETRICIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 02/06/2010 | 24320.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 02/06/2010 | 25260.03 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 02/06/2010 | 54013.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 02/06/2010 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0028029 | 02/06/2010 | 1280.88 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA, DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E PREDIOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 02/06/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 02/06/2010 | 101.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 02/06/2010 | 1020.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO E AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000312010 | 0029823 | 03/06/2010 | 1494.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANOS DE CO-PA, DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS /MAES DO ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO/TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312010 | 0029831 | 03/06/2010 | 1654.47 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDITENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS,DAS OFICINAS DE ARTES DO PROGRAMA NACIONAL DEINCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312010 | 0029840 | 03/06/2010 | 1945.55 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS NOS CURSOS DE TRABALHOS MANUAIS MINISTRADOS COM /MAES BENIFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE AS-/SISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0028118 | 04/06/2010 | 6684.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS,DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUSEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME CARTA CONVITE N. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0028126 | 04/06/2010 | 5144.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS,DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUSEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME CARTA CONVITE N. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 04/06/2010 | 4145.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E IND. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUQISICAO DE UM MICROCOM-PUTADOR INTEL CELERON 430 1.8GHZ/512/800,01GBDDRII 800MHZ,HD 250GB SATA, GRAVADOR DE DVD,MONITOR LCD 15,6",ESTABILIZADOR E UM NOTEBOOKPOSITIVO PREMIUM D210L INTEL CELERON T3000, /DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 07/06/2010 | 4292.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MESAS SE-CRETARIAS COM DUAS GAVETAS,04 CADEIRAS EM CHAPA,02 ARMARIOS VITRINE COM DUAS PORTAS,01 ME-SA AUXILIAR 40X40,02 DIVA PARA EXME CLINICO E02 LIXIERAS COM PEDAL INOX 4,5 L, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V,LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 07/06/2010 | 46.70 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 07/06/2010 | 40.00 | 00088567788404 | ADELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO DEPESAS COM AQUISICAODE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 07/06/2010 | 32.50 | 00005728287484 | Ma APARECIDA MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0028142 | 07/06/2010 | 645.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 08/06/2010 | 1533.90 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNU0721, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SER-VICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 08/06/2010 | 73.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARRANJOS DE CABELOS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 08/06/2010 | 23.00 | 00066091179420 | ODIVAL ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 08/06/2010 | 12.00 | 00076083454468 | SEVERINO SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 08/06/2010 | 35.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE/COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 08/06/2010 | 45.00 | 00004205948417 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 08/06/2010 | 39.00 | 00004204940498 | MARIA ENIEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AUQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 08/06/2010 | 18.00 | 00002431259412 | APARECIDA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0028789 | 08/06/2010 | 8614.86 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERI-NO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 08/06/2010 | 318.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS SERIGRAFICOS NA PINTURA DE LOGOMARCAS EM DIVERSAS ESTAMPAS, /CONJUNTO DE ROUPAS,TOALHAS,FRALDAS,COBERTORESE OUTROS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 08/06/2010 | 537.19 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 08/06/2010 | 23170.43 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 08/06/2010 | 3659.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TELA DE/PROJECAO, MEDINDO 1,80 X 1,80M, E DEZ CAMERASDIGITAIS MIRAGE JAY, DESTINADO AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0028908 | 08/06/2010 | 199080.00 | 05515569000103 | ANGENCIA MANDALA DESENVOLVIMENTO HOLISTICO E SISTEMICO AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE 720 JOVENSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOJUVENTUDE CIDADA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE ADESAO E DISPENSA DE LICITACAO N.001/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0028916 | 08/06/2010 | 49770.00 | 05515569000103 | ANGENCIA MANDALA DESENVOLVIMENTO HOLISTICO E SISTEMICO AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE 720 JOVENSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOJUVENTUDE CIDADA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE ADESAO E DISPENSA LICITACAO N. 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 09/06/2010 | 750.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA /ESTRADA QUE LIGA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE E OSITIO ENCRUZILHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 09/06/2010 | 500.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAO, COM O TRIO DE FORRO, DURANTE A ABERTURA DO VII ENCONTRO NACIONAL DE LICENCIATURA EM CIENCIAS AGRARIAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 09/06/2010 | 408.00 | 02104895000130 | ATACADAO M.E.M.CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIBOS,FOLHA EM BLOCO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AS BARRACAS ORNAMENTAIS, USADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26 DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 09/06/2010 | 200.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 02-DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NO OBEJETIVO DE PARTOICIPAR DO 1§ SALAO ESTADUAL DE TERRITORIOS RURAIS DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 10CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262010 | 0028941 | 09/06/2010 | 5145.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, COSTELA, FRANGO E FIGADO,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, E HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 09/06/2010 | 50.00 | 00004264392446 | ALINE GISELE DAS NEVES TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA CAPACITACAO DOS ARTICULADORES DO SELO UNICEF 2010-2012, REALIZADO NO DIA 10/06/2010.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 09/06/2010 | 120.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE ARARA-PB, PARA CAPACITACAO DO NOVO FORMULARIODE CADASTRO UNICO, REALIZADO NOS DIAS 08,09 E10 DE JUNHO DE 2010. CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 09/06/2010 | 120.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE ARARA-PB, PARA CAPACITACAO DO NOVO FORMULARIODE CADASTRO UNICO, REALIZADO NOS DIAS 08,09 E10 DE JUNHO DE 2010. CONFORMEDISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 09/06/2010 | 50.00 | 00004930426448 | MARIA DAS DORES DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 09/06/2010 | 200.00 | 00016186443434 | ADEMAR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 09/06/2010 | 1256.25 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOPAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 09/06/2010 | 50.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAODOS ARTICULADORES DO SELO UNICEF 2010-2012,REALIZADO NO DIA 10/06/2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 10/06/2010 | 4182.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F P M, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 10/06/2010 | 320.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEJOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO 1§ SALAO ESTADUAL DE TERRITORIO RURAIS DA PARAIBA, NOS /DIAS 08 E 07/06/2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 10/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 10/06/2010 | 113.00 | 08985168000105 | A J COMERCIO DE TINTAS AUTOM.E IMOB.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, DESTINADOS AS OFICINAS DE CE-RAMICA DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 10/06/2010 | 16.00 | 00011043962468 | JOAO ANGELO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 10/06/2010 | 100.00 | 00009735937417 | RENAN DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESCONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 10/06/2010 | 66.00 | 00026030053833 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 10/06/2010 | 35.00 | 00017341027568 | ANTONIO ZACARIAS RIBEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 10/06/2010 | 59.26 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 10/06/2010 | 35.00 | 00002281241408 | IRANI DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 10/06/2010 | 39.23 | 00017262726803 | JOAO FARIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 10/06/2010 | 50.00 | 00072585803449 | MARIA BETANIA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 10/06/2010 | 325.26 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES, DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 10/06/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0029092 | 10/06/2010 | 2200.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA /FAMILIA PSF'S, I, II, III, IV, V, VI,VII,VIIIE IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 10/06/2010 | 170.50 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNC8726VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 10/06/2010 | 2500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE CEM HORAS EM CARRO DE SOM DO SAO JOAO 2010, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO /MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 11/06/2010 | 301.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,ANUALMEN-TE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 11/06/2010 | 88.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 11/06/2010 | 35.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRACAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PROTETORSOLAR PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 11/06/2010 | 58.50 | 00005449473478 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 11/06/2010 | 900.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR INTEL E5400, PLACA MAE INTEL G31,MEMORIA DDR 2GB, HD 320GB,GRAVADOR DE DVD,GABINE-TE ATX, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM, DESTI-NADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 11/06/2010 | 0.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA I T R, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 11/06/2010 | 425.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA AUTO MOTIVA, /DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 8654, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE /DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 11/06/2010 | 90.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO D-20,DE PLACA MNG9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EMSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A -BERTURA DE LETRIROS EM PAREDES E EM FAIXAS,ARTE E PINTURA DE DESENHOS LUDICOS E PEDAGOGICONAS CRECHES MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. CONFORME CONTRATO N. 101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0029319 | 14/06/2010 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSII(TABULEIRO-OLHO D'AGUA-TABULEIRO),NOS TURNOMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0024/2010E TP DE N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0029327 | 14/06/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOII(ALAGAMAR-GAMBAR-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA -ALAGAMAR)NO TURNA MANHA.CONFORME CONTRATO DE N. 44/2010 E TP N.006/10,REL.A 04/10 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 14/06/2010 | 1735.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 14/06/2010 | 4710.16 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 14/06/2010 | 75.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA LATEX,DESTINADO A OFICINA DE CERAMICA DO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 14/06/2010 | 34.00 | 00002419383419 | MANUEL ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 14/06/2010 | 300.00 | 00006977496495 | CINTIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PROTESEDENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 14/06/2010 | 282.95 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 14/06/2010 | 500.00 | 04045646000146 | N.A. COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS,ROLOS,TRAPOS E LIXAS, DESTINA-DOS A RETOQUES NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 14/06/2010 | 625.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO FUN-DO MUNICIPAL, RESPONSAVEL PELA CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 14/06/2010 | 1557.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DUPLICADOR DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTA CIDADE, PARA IMPRESSAO DE MATERIAL UTI-LIZADO NA ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 14/06/2010 | 730.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MO-TORBOMBA MULTIESTAGIO, RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE /DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0029441 | 15/06/2010 | 354.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 15/06/2010 | 38.00 | 00067649157415 | GERALDO ANULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 15/06/2010 | 92.00 | 00060836202449 | VERA LUCIA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 15/06/2010 | 800.00 | 00004197235445 | RAQUEL ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE COMODO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 15/06/2010 | 15.71 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 15/06/2010 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, DE INTIMACAO DE RECURSO TP 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 15/06/2010 | 701.72 | 08985168000105 | A J COMERCIO DE TINTAS AUTOM.E IMOB.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PASTILHAS 10X10, ARGAMASSA E REJUNTO,DESTINADOS A REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES,ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0029483 | 16/06/2010 | 2386.83 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTA CIDADE, CONFORME PROCES-SO TOMADA DE PRECO N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0029491 | 16/06/2010 | 2129.79 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTA CI-DADE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N.0012010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0029505 | 16/06/2010 | 12540.25 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0029513 | 16/06/2010 | 364.95 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO TOMADA DE PRECO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 16/06/2010 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, OBJETIVANDO A PARTICIPACAONA CAPACITACAO SOBRE CONTROLE INTERNO, REALI-DO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO - CGU E TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO-TCE-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2010.CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 16/06/2010 | 56.20 | 00005411817420 | PATRICIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDASDESCARTAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0029564 | 16/06/2010 | 351.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DEN. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 16/06/2010 | 400.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 16/06/2010 | 1000.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS A POLICLINICA CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 16/06/2010 | 1500.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 16/06/2010 | 112.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS,NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO MUSEU SEMEAO CANANEAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 17/06/2010 | 240.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A SE-CRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 17/06/2010 | 89.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 17/06/2010 | 400.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS/E ATUALIZACOES DO CADSUS, SES-PB, SARGSUS.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 17/06/2010 | 400.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS/E ATUALIZACOES DO CADSUS, SES-PB, SARGSUS.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 17/06/2010 | 250.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA650FIRE 220V, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAU-DE PSF VI, LOCALIZADO NO SITIO JARACATIA, ZO-NA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302010 | 0029645 | 17/06/2010 | 4240.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICACENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,NESTA CIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 030/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0029572 | 17/06/2010 | 1616.91 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0029581 | 17/06/2010 | 267.34 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0029599 | 17/06/2010 | 262.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 18/06/2010 | 420.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 18/06/2010 | 6167.73 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 18/06/2010 | 80.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1-DIARIA CIVIL CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUSNTO JUNTO AS FIRMAS,CAPEMISA,ANAMAR TUR,ATACADAO DOSCOSMETICOS, PRESENTES E UTILIDADES E OUTRAS,/CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 18/06/2010 | 1677.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F P M, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182010 | 0029661 | 18/06/2010 | 2107.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 18/06/2010 | 268.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 18/06/2010 | 3360.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 1440, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUI-PE DE AGENTES DE EDEMIAS E VACINADORES,NA CAMPANHA DA VACINA H1NI E INFLUENZA, REALIZADO /NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 18/06/2010 | 702.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /SANFONEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO SAO JOAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 18/06/2010 | 34.31 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 18/06/2010 | 702.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /SANFONEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO SAO JOAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 18/06/2010 | 702.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /SANFONEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO SAO JOAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 18/06/2010 | 900.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 18/06/2010 | 960.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) HORAS DE TRATOR, NA MANUTENCAO DA ES- TRADA QUE DA ACESSO AO SITIO JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 18/06/2010 | 1700.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA INS-TALACAO HIDRAULICA,ELETRICA, TROCA DE MOTORESE CONSERTO DOS TRES ABASTECIMENTOS D'AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 18/06/2010 | 760.00 | 00083570969720 | ARLINDO SEBASTIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, ABERTURA DE VALAS E CONSERTO DA ESTRADA /QUE DA ACESSO AO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 18/06/2010 | 800.00 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, ABERTURA DE VALAS E CONSERTO DA ESTRADA /QUE DA ACESSO AO SITIO OITICICA E CAJAZEIRAS,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 18/06/2010 | 450.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO E PINTURA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CASA DO TURISMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 19/06/2010 | 19.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APITOS, DES-TINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 21/06/2010 | 300.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 2398, MMZ 8654, MNG 9535, MOF 1680, NPT 5336, MOR 2539, /VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALNO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0029921 | 21/06/2010 | 3000.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO/FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, JOSE HEN-RIQUE PEREIRA E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, LOCALIZADO NO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0029866 | 21/06/2010 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 21/06/2010 | 98.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F E P, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 21/06/2010 | 6022.78 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE PARCELA- MENTO DE ENEGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DOS DISTRITOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,JUNTO A COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL DE BANANEIRAS-LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 21/06/2010 | 510.00 | 00008932490414 | ARYAN FRANCISCO AZEVEDO SILVA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTE, A PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N.198/2001, DESTINADO A COBRIR DESPESASDE TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM,DURANTE CURSO SUPERIOR, NA UFPB, LOCALIZADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 21/06/2010 | 182.76 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE TAXA DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 21/06/2010 | 22.59 | 00001970442476 | MARIA DO CARMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 21/06/2010 | 30.00 | 00008731872450 | PAULO ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO AQUISICAODE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 21/06/2010 | 225.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB3946MNC 8726, MNO 6744 E NPT 5286, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0032417 | 21/06/2010 | 1500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA, DAS INSTALACOES DO PREDIODO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSFI, SAUDE BUCAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TA-BULEIRO. CONFORME CARTA CONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 21/06/2010 | 626.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2010, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO /DE PLACA MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 21/06/2010 | 7000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAAPRESENTACAO DOS SHOWS FESTIVOS COM AS BANDASROBERTO SOUSA,DETONA SAMBA,FORRO DE MONTAO E ROBERTO SHOW, LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO EILUMINACAO, PARA AS FESTA DE SAO SEBASTIAO,PADROEIRO DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZO-NA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 21/06/2010 | 82.95 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO FARDAMENTOS DOS GARIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 21/06/2010 | 160.00 | 10952695000165 | JORGE LUIZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 0895,/VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. OBRAS E SERV.URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 21/06/2010 | 525.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 04 PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMT 0922,MMT 0895 E PATROLVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O-/BRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 22/06/2010 | 13780.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-637,69 BB-494,31 BV-323,89 STMB-27,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 22/06/2010 | 49837.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. PA-545,70 CEF-2.059,83 BB-1.005,76 BV-2.299,20 STMB-65,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 22/06/2010 | 15247.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. PA-143,36 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 22/06/2010 | 14886.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-636,19 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342010 | 0030406 | 22/06/2010 | 35000.00 | 10195193000137 | RRS PRODUCOES STUDIO ALTA FREQUENCIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-TRUTURACAO DAS FESTIVIDADES, PAVILHAO, ILUMI-NACAO, GERADOR DE ENERGIA, PARA AS FESTIVIDA-DES DOS FESTEJOS JUNINOS, O MELHOR SAO JOAO /PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CONFORME CARTA CONVITE N. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342010 | 0030414 | 22/06/2010 | 11120.00 | 10195193000137 | RRS PRODUCOES STUDIO ALTA FREQUENCIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-TRUTURACAO DAS FESTIVIDADES, EQUIPAMENTOS E /PROJECAO DE IMAGENS E TENDAS, PARA OS FESTE-JOS JUNINOS, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DOMUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2010, CONFORME CARTA /CONVITE N. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342010 | 0030422 | 22/06/2010 | 32800.00 | 10195193000137 | RRS PRODUCOES STUDIO ALTA FREQUENCIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-TRUTURACAO DAS FESTIVIDADES, PAVILHAO E PALCOEM ESTRUTURA METALICA,BANHEIROS QUIMICOS,SONORIZACAO,PARA OS FESTEJOS DE SAO JOAO,O MELHORSAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO/2010, CONFORME CARTA CONVITE N. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 22/06/2010 | 2200.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS BARRAS UTILIZADS /NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 22/06/2010 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E EDICAO DE VIDEO DAS FESTIVIDADES DA /PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DO /LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 22/06/2010 | 5079.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. BC-5,00 CEF-54,39 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 22/06/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2010. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 22/06/2010 | 2528.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 22/06/2010 | 3065.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-188,65 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 22/06/2010 | 3600.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 1440, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGEN-TES DE EDEMIAS, E VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1, POLIOMIELITE E INFLUENZA, DA SEDE PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S,I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 22/06/2010 | 33640.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-527,40 BC-15,00 BB-156,43 BV-614,60 STMB-9,30 PA-153,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 22/06/2010 | 4473.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 22/06/2010 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 22/06/2010 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 22/06/2010 | 8420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2010. BC-5,00 BB-329,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 22/06/2010 | 3052.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 22/06/2010 | 1420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 22/06/2010 | 4950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 22/06/2010 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 22/06/2010 | 11560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 22/06/2010 | 15410.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 22/06/2010 | 15515.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 22/06/2010 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. PA-2.575,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 22/06/2010 | 5937.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 22/06/2010 | 5272.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 22/06/2010 | 35283.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-905,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 22/06/2010 | 31414.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-1.937,88 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 22/06/2010 | 10769.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOIRES DATA PREFEITURA. MEDICOS ESPECIALISTAS /CONTRATADOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 22/06/2010 | 17997.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2010. PA-152,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 22/06/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 22/06/2010 | 10847.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 22/06/2010 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 22/06/2010 | 4885.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-427,43 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 22/06/2010 | 4433.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 22/06/2010 | 23097.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. PA-296,96 CEF-559,12 BB-75,31 BV-559,30 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 22/06/2010 | 1230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 22/06/2010 | 6420.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-159,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 22/06/2010 | 10218.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 22/06/2010 | 3020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 22/06/2010 | 9000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 22/06/2010 | 6240.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-78,42 BC-5,00 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 22/06/2010 | 663.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COSTURAS DE PECAS DE ROUPAS, CALCAS PARA MEDICO,CAMISAS, CAPOTES, LENCOES, CAMPOS SIRURGICOS,PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 22/06/2010 | 270.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA,VINCULADOSAS ATIVIDASDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 22/06/2010 | 580.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2010, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO /DE PLACA NPT 5286, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 22/06/2010 | 150.00 | 00026805706858 | ANTONIO SIDRONIO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE FEIJAO EM GRAO, DOADOS PELA CONBAS FAMILIAS BENIFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 22/06/2010 | 150.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UMA TVC MITSUBISH TC 2010, SEMI 2006070701778, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 22/06/2010 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 22/06/2010 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 22/06/2010 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 22/06/2010 | 414.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 22/06/2010 | 414.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 22/06/2010 | 460.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 22/06/2010 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 22/06/2010 | 437.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 22/06/2010 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIV0 AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 22/06/2010 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 22/06/2010 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 22/06/2010 | 437.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 22/06/2010 | 437.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 22/06/2010 | 437.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 22/06/2010 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 22/06/2010 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 22/06/2010 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 22/06/2010 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 22/06/2010 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 22/06/2010 | 437.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 22/06/2010 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 22/06/2010 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 22/06/2010 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 22/06/2010 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 22/06/2010 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 22/06/2010 | 50.00 | 00007311018471 | GILVANETE DOS SANTOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 22/06/2010 | 110.00 | 00007736449465 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UM OCU-LOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 22/06/2010 | 172.00 | 00002419383419 | MANUEL ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIALMEDICO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 22/06/2010 | 520.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIDOS E CAMISAS DESTINADO AO GRUPO DE QUADRILHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 22/06/2010 | 510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO POR EXCEPCONAl INTERESSE PUBLICO,/VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVI- MENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 22/06/2010 | 800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 22/06/2010 | 9489.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-940,71 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 22/06/2010 | 6910.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 22/06/2010 | 1530.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 22/06/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 22/06/2010 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 22/06/2010 | 3896.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2010. CEF-114,78 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 22/06/2010 | 7905.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2010. CEF-290,24 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 22/06/2010 | 6380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2010. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 22/06/2010 | 240.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3-DIARIA CIVIL CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUSNTO JUNTO AS FIRMAS,MB AUTO PECAS,DIMEX,SAUDE MEDICAIMPORT,ESCRITORIO DE ADVOCACIA E OUTRAS, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. /444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 22/06/2010 | 12602.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 22/06/2010 | 24291.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. PA-334,75 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 22/06/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 22/06/2010 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-1360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 22/06/2010 | 3012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTIVULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE JUNHO DE 2010. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 22/06/2010 | 7714.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 22/06/2010 | 17987.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. PA-135,55 CEF-293,54 BC-25,00 BB-669,15 BV-619,79 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 22/06/2010 | 2720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. SINDSEV-15,90 CEF-112,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 22/06/2010 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 22/06/2010 | 196.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA NPT 5336, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 22/06/2010 | 200.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA MNG 9535, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 22/06/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /PROFESSORES SUBSTITUTOS, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 22/06/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATATO, PROFESSOR SUBSTITUTO, PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA /DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 22/06/2010 | 11268.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 22/06/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SE LIGA/E ACELERA, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 22/06/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA/EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 22/06/2010 | 345.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 22/06/2010 | 6336.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-208,36 BB-238,37 BV-147,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 22/06/2010 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 22/06/2010 | 174817.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-3.500,44 BC-35,00 BB-4.551,44 BV-2.617,04 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 22/06/2010 | 4850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 22/06/2010 | 80663.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. SINDSEV-325,20 CEF-1.460,64 BC-45,00 BB-1.962,27 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 22/06/2010 | 740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 22/06/2010 | 18012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 22/06/2010 | 41357.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. SINDESEV-39,27 CEF-254,86 BC-125,00 BB-938,18BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 22/06/2010 | 875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 22/06/2010 | 9035.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. BC-20,00 BB-228,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 22/06/2010 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 22/06/2010 | 9056.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-304,41BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 22/06/2010 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 22/06/2010 | 560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 22/06/2010 | 3068.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 22/06/2010 | 12819.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-327,71 BB-351,14 BV-310,73 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 22/06/2010 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 22/06/2010 | 13472.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-399,22 BV-741,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 22/06/2010 | 79032.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CEF-1.675,20 BC-10,00 BB-1.149,00 STMB-65,10 BV-1.228,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 22/06/2010 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 22/06/2010 | 3015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 23/06/2010 | 600.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVISOS PRESADOS EMUMA APRESENTACAO MUSICAL, COMO SOFONEIRO, DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEI-RA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 23/06/2010 | 150.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE FEIJAO EM GRAS,DOADOS PELA CONABDESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 23/06/2010 | 20.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 23/06/2010 | 20.00 | 00006601616486 | GERALDA TARGINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM LOCOMO-/CAO A CIDADE DE ESPERANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 23/06/2010 | 30.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 23/06/2010 | 605.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0031356 | 23/06/2010 | 2980.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 03/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 04/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 05/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 03/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 04/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 05/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 23/06/2010 | 1347.50 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 03/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 23/06/2010 | 1347.50 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 04/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 23/06/2010 | 1347.50 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 05/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 23/06/2010 | 695.00 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTACAO DE SERV.PRESTADOCOMO COORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDA-DAO.CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N.1082010, REL.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 03/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 04/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 05/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 23/06/2010 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS, OCORRIDO NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 23 A 26/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 23/06/2010 | 3500.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZACAO DO PAVILHAO 2DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 A 26/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 24/06/2010 | 0.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOPAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 25/06/2010 | 10.92 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 27/06/2010 | 280.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERNIZ E TIRNNER DESTINADAS A CONFECCAO DE ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 28/06/2010 | 870.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, /ZINCOS, DESTINADOS A REPAROS, NO MUSEU SEMEAOCANANEAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 28/06/2010 | 340.00 | 11885519000110 | FABIO FERREIRA BEZERRA 02899773470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROJOVEM TRABALHADOR, JUVENTUDE CIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 28/06/2010 | 250.00 | 11885519000110 | FABIO FERREIRA BEZERRA 02899773470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023, DESTINADO A CONDUZIR TECNICOS DASECRETARIA DA EDUCACAO, PARA REUNIOES EM JOAOPESSOA-PB, E NOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MA-IA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0033324 | 28/06/2010 | 5940.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF I,IIIII, V E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CAR-TA CONVITE N. 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0031569 | 28/06/2010 | 1926.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0031577 | 28/06/2010 | 1105.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0031585 | 28/06/2010 | 543.10 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS AS MAES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCICAL - CRAS, DESTE /MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 28/06/2010 | 749.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE /CONVIVENCIA DO IDOSOS YOYO DECOC, NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N.005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0032301 | 29/06/2010 | 8435.49 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDOS PROGRAMAS NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME CARTA CONVITE N. 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0032310 | 29/06/2010 | 8520.69 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDOS PROGRAMAS NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME CARTA CONVITE N. 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 29/06/2010 | 15.00 | 00004179104440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 29/06/2010 | 14.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 29/06/2010 | 58.20 | 00084009616415 | GILVANDA MORAIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0032352 | 29/06/2010 | 1480.05 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 29/06/2010 | 90.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 29/06/2010 | 180.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 29/06/2010 | 38.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 29/06/2010 | 105.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 29/06/2010 | 1248.45 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 29/06/2010 | 138.24 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIACONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 29/06/2010 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CON-/FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 29/06/2010 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOL-FO, CONFORME DECRETO N.449/2007,DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 29/06/2010 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 29/06/2010 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,ROMA, CONFORMEDECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 29/06/2010 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 29/06/2010 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. SERV. GERAIS,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 29/06/2010 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. DE SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 29/06/2010 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME/DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 29/06/2010 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/06/2010 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 29/06/2010 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 29/06/2010 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF - V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 29/06/2010 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, UNIDADE MOVEL, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 29/06/2010 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 29/06/2010 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 29/06/2010 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 29/06/2010 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 29/06/2010 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 29/06/2010 | 1248.45 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 29/06/2010 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 29/06/2010 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 29/06/2010 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 29/06/2010 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NO DESLOCAMENTO PARA AUDITORIASDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 29/06/2010 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 29/06/2010 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 29/06/2010 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 29/06/2010 | 789.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRE-TO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 29/06/2010 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 29/06/2010 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 29/06/2010 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 29/06/2010 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 29/06/2010 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 29/06/2010 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 29/06/2010 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DE- CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 29/06/2010 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 29/06/2010 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 29/06/2010 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 29/06/2010 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 29/06/2010 | 789.00 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 29/06/2010 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF V, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 29/06/2010 | 96.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AG.AUX. DESAUDE, LOTADO NO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, RO-MA CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 29/06/2010 | 96.00 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 29/06/2010 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 29/06/2010 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 29/06/2010 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 29/06/2010 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 29/06/2010 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 29/06/2010 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 29/06/2010 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 29/06/2010 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 29/06/2010 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 29/06/2010 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 29/06/2010 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 29/06/2010 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-I, TABULEIRO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 29/06/2010 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-III, ROMA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 29/06/2010 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 29/06/2010 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 29/06/2010 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, ROMA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 29/06/2010 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0031640 | 29/06/2010 | 4500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 29/06/2010 | 165.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 29/06/2010 | 6022.78 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE PARCELA- MENTO DE ENEGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DOS DISTRITOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,JUNTO A COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL DE BANANEIRAS-LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0031623 | 29/06/2010 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE DE N010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 29/06/2010 | 396.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 29/06/2010 | 1700.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, LOCACAO DE EQUIPAMENTO/E SOM, COM O GRUPO NECO LOBAO E BANDA, POR O-CASIAO DO COQUITEL DE ABERTURA DO VII ENCON-/TRO NACIONAL DE LICENCIATURA EM CIENCIAS AGRARIAS, REALIZADO NO DIA 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 29/06/2010 | 1200.00 | 00003758738482 | MARIA DA LUZ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRENZINHO, VEICULO AUTOMOTIVO,DESTINADO A PASSEIOS TURISTICOS COM CRIANCAS, DURANTE AS FESTIVIDADES /JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 29/06/2010 | 1187.18 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA /COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 30/06/2010 | 1050.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTICO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO E TAPA BURACO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0032832 | 30/06/2010 | 5909.46 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264, NPY9320E MNT7831 E PA-TROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRASSERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0032841 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 043/2010, ETP N. 006/2010,RELATIVO A 05/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0032859 | 30/06/2010 | 3500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNF1430DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 021/2010,E CARTA CONVITE N. 012/2010RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 30/06/2010 | 601.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 30/06/2010 | 24429.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 30/06/2010 | 10777.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTAICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/06/2010 | 510.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.066/2010RELATIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/06/2010 | 510.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.058/2010RELATIVO A PARCELA 06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/06/2010 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N. 024/2009, RELATIVO A PARCELA 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/06/2010 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N§ 034/2010.REF. A 06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/06/2010 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0029/2010, RELA-TIVO A 06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0033464 | 30/06/2010 | 3500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 020/2010, E CARTA CONVITE N. 012/2010. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/06/2010 | 400.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO N. 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ABASTECIMENTO D'AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE, ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, CONFCONTRATO N. 030/2010, RELATIVO A PARCELA 06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 30/06/2010 | 340.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL /RESPONSAVEIS PELA ORNAMENTACAO DE PRAAS, RUASDESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS NOTURNOS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 30/06/2010 | 190.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/RAMAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 30/06/2010 | 199.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS, DO/RAMAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 30/06/2010 | 800.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO NECO LOBAL EBANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO /DA RUA ASCENDINO NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 30/06/2010 | 500.00 | 00033014736449 | ANTONIO ROSA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, COM TRIO DE FORRO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 30/06/2010 | 500.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, O MELHOR SAO /JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 30/06/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, O MELHOR SAO /JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 30/06/2010 | 2000.00 | 03607961000157 | WSCOM - COMUNICAOES E ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO, VIA INTERNET, ATRAVES DE BANNER, NOPORTAL WSCOM ON LINE,DAS FESTIVIDADES JUNINASOCORRIDA ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO, DO MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0033511 | 30/06/2010 | 195600.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS E /ATRACOES MUSICAIS, PARA ABRILHANTAR OS FESTE-JOS JUNINOS, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DOMUNDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRA-TO N. 085/2010, E ENEXIGIBILIDADE N. 008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0032883 | 30/06/2010 | 2307.23 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 30/06/2010 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO AO CHAMAMENTO PARA ABERTURA DE PROPOSTAS DE TOMADAS DE PRECOS, A-VISOS DE LICITACOES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 30/06/2010 | 693.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO AO CHAMAMENTO PARA ABERTURA DE PROPOSTAS DE TOMADAS DE PRECOS, A-VISOS DE LICITACOES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 30/06/2010 | 4508.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/05/10 A 05/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/06/2010 | 118.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO/ MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 30/06/2010 | 680.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO/ MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/06/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0032425 | 30/06/2010 | 2522.47 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVEL,/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DA PREFEITA. CONFORME TOMADA DE PRECO DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0032433 | 30/06/2010 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSO CONVITE DE N001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/06/2010 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 07, 09, 11, 14,16,18,21,25,28 E 30 DE JUNHO DE2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0032506 | 30/06/2010 | 64.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 30/06/2010 | 106.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 30/06/2010 | 1.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 30/06/2010 | 1868.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F P M, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0033022 | 30/06/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0032549 | 30/06/2010 | 13926.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, MOV 4643. CONFORME PROCESSO TOMADA DE DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0032557 | 30/06/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-CAJAZEIRAS)NO TURNA TARDE.CONFORME CONTRA-TO N.44/2010 E TP N.006/10,REL.A04/10 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 30/06/2010 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 060/2010, RELATIVO A 06/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0032573 | 30/06/2010 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N.040/2010 E TOMADA DE PRECO N. 006/2010, RELATIVO A 05/11 PARCELAS,VINGENTE DE FEV. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 30/06/2010 | 1250.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO ELE-/TRICA DO VEICULO DE PLACA MNG 9535, MMZ 2398,E MNO 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 30/06/2010 | 640.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX4231, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01, 08, 10, 18 E 22 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 30/06/2010 | 2565.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS, NA INFORMACAO DA RAIS 2009DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA JURIDICA E DE-CLARACAO DE DEBITOS E CREDIDOS FEDERAIS (DCTF2§ SENESTRE 2009, DOS CONSELHOS ESCOLARES DASUNIDADES EXECULTORAS (UEXS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 30/06/2010 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO N. 0038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 30/06/2010 | 1858.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM GRUPO NECO LOBAO E /BANDA, DURANTE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES /JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDA-/MENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/06/2010 | 326.40 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/06/2010 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 064/2010, RELATIVO A 06/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 027/2010,RELATIVO A 06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/06/2010 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 062/2010, RELATIVO A 05/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033081 | 30/06/2010 | 2600.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKUR2496,RELATIVOAO MES DE JUNHODE 2010,CONFORME CONTRATO DE N. 0039/2010, E/TP N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/06/2010 | 350.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, CONFORME CONTRATO N. 024/2010, RELATI-VO A 06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0033103 | 30/06/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE N. 00082010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033111 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA JMH 6041,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE PORTEIRAS-GAMELAS-BANANEIRAS-CHA DE PORTEIRAS)NO TURNO TARDE,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, E TP DE N. 006/2010RELATIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033120 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOV1268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(UMBURANA-COMBEBA-CHA LIN-/DOLFO-BANANEIRAS-UMBURANA), NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 0029/2010, E TP DE N.0062010, RELATIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033138 | 30/06/2010 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/KU7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0034/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033146 | 30/06/2010 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(JATOBA CIMA-SOLANEA-CONJUNTO-EDGARD SANTA CRUZ-JATOBA CIMA)NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO DE N. 0026/2010E TP DE N.006/2010,RELATIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033154 | 30/06/2010 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 0027/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033162 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-PEREIRAS-GAMELAS DE BAIXO-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0031/2010,ETP DE N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033171 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(MIJONIA-MANITU-VILA MAIA-MIJONIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO DE N. 0037/2010, E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033189 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 2763, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTI-VAS-GOIAMUNDUBA-BANANEIRAS-ESTIVAS) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 022/2010 E TP N. 006/2010. RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033197 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)E III(OLHO D'AGUA-UMARI-OLHOD'AGUA),NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONF. CONTRATO N.036/2010,E TP 006/2010,REL.PARCELA 05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033201 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD 0605, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I (COCOS-CANA BRAVA-BANANEIRAS-COCOS),TURNO TAR-DE, CONFORME CONTRATO N. 033/2010 E TP N. 0062010, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033219 | 30/06/2010 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O /PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRASGAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0035/2010, E TP N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033227 | 30/06/2010 | 5200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367 E BOY5486,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOTRAJETO I(VILA MAIA-TRIANGULO-ROMA-BANS-VILA MAIA), II(VILA MAIA-TRIANGULO-JATOBA-BANS-VI-LA MAIA)NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTRA-TO N.032/2010 E TP 006/2010,REL.PARCELA 05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033235 | 30/06/2010 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O PERCURSO I(TABULEIRO-PORTEIRAS-CHA-BANS-TABULEI-RO),II(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABOCLO)III(JARACATIA-TABULEIRO-JARACATIA),TARDE E NOITECONF.CONT.23/10,TP 06/10,PARCELA 05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/06/2010 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MNU 1478, DESTINADO AO PROGRAMA DE /SUPLEMENTACAO ALIMENTER, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, A PESSOAS CARENTES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 0572010, RELATIVO A 05/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0033341 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLA-CA KMM5771, DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, NO PERCURSO DE BANANEIRAS-SALTO DO BODESAO DOMINGOS-BANANEIRAS,NO TURNO DA MANHA.CONFORME CONTRATO N. 0028/2010 E TP N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 30/06/2010 | 7500.00 | 00004224071436 | KARINA LANNE DANTAS NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOJ 1299, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES DA HEMODIALISE E EQUIPES DO PSF, PARA /ATENDIMENTO EM UNIDADES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO N. 0155/2010, VINGENTE DE 01/62010 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0032646 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N041/2010 E TP 06/2010, REL. A PARCELA 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 30/06/2010 | 1526.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 30/06/2010 | 4281.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 30/06/2010 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 026/2010RELATIVO A PARCELA 06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 30/06/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010,RELATIVO A 06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 30/06/2010 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 06/12 PARCELASMES DE COMPETENCIA ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0032701 | 30/06/2010 | 2891.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO N. 083/2010, E INEXIGIBILIDADE N.007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0033251 | 30/06/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0033260 | 30/06/2010 | 9920.81 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS,MNB 3946, MNH 9204MNC 8726, MNO 6744, NPT 5286,MNN 7044, MNR -4196 E NQF 9010. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/06/2010 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, RELATIVO A06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/06/2010 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0033294 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/06/2010 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010,RELATIVO A 06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/06/2010 | 840.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII E SAUDE BUCAL DE CAJAZEIRAS,PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BELEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 30/06/2010 | 66.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, DE RAMAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 30/06/2010 | 370.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BA-TIZADO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPOEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0032735 | 30/06/2010 | 676.54 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 30/06/2010 | 850.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE PRODUCAO EMCORTE E CUSTURA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESENVOLVIDO PELO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, COM MAES CARENTES ATENDIDAS NESTE PROGRAMA, CONFORME CONTRATO DE N.045/10RELATIVO A PARELA 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 30/06/2010 | 500.00 | 00014421119415 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESNA CIDADE DE SAO PAULO-SP.CONFORME PRESCRICAOMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 30/06/2010 | 172.00 | 00064952606791 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 30/06/2010 | 70.00 | 00004103441410 | TEREZINHA TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/06/2010 | 32.00 | 00065945220434 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 30/06/2010 | 24.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 30/06/2010 | 36.00 | 00088567788404 | ADELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS,PARA SEU FILHO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 30/06/2010 | 437.00 | 00007679791414 | VALERIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MONITORA DE ARTES MANUAIS DOS IDOSOS DO CEN-/TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0033359 | 30/06/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/06/2010 | 495.50 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/06/2010 | 1000.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTODA OFICINA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/06/2010 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/06/2010 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ESTUDOS, NO INSTITUTO DOS CEGOS DESTEESTADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/06/2010 | 712.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA DE CAPOEIRA, CADASTRADO NO/PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0033596 | 01/07/2010 | 1026.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNX 2873, VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSAFAMILIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CAR-TA CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/07/2010 | 85.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DE FREIOS E TROCAS DE PNEUS, ALINHAMEN-TO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO DE PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDECE DE GES-TAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/07/2010 | 180.00 | 00005712242451 | HELENA GOMES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE MENSALIDADES DO SINDICATO RURAL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0033529 | 01/07/2010 | 2120.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL REFORCADO,ZERO QUILOMETRO,COM ES-PECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N. 700660/2010,ADESAO AO REGISTO DE PRECO 002/2010 DO PREGAOELETRONICO N. 016/2010/FNDE,RELATIVO A CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0033537 | 01/07/2010 | 209880.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL REFORCADO,ZERO QUILOMETRO,COM ES-PECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N. 700660/2010,ADESAO AO REGISTO DE PRECO 002/2010 DO PREGAOELETRONICO N. 016/2010/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0033545 | 01/07/2010 | 1230.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL CONVENCIONAL,ZERO QUILOMETRO, COMESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N.700660/2010ADESAO AO REGISTO DE PRECO 002/2010 DO PREGAOELETRONICO N. 016/2010/FNDE.RELATIVO A CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0033553 | 01/07/2010 | 121770.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL CONVENCIONAL,ZERO QUILOMETRO, COMESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N.700660/2010ADESAO AO REGISTO DE PRECO 002/2010 DO PREGAOELETRONICO N. 016/2010/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/07/2010 | 20000.00 | 00016242637472 | CARMELITA EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADO /DE SEQUESTRO N. 870/2009,DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO 13¦ REGIAO, PROCESSO N. 720.1996.010.1300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/07/2010 | 20000.00 | 00016242637472 | CARMELITA EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADO /DE SEQUESTRO N. 870/2009,DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO 13¦ REGIAO, PROCESSO N. 720.1996.010.1300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/07/2010 | 106.47 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/07/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO A HABILITACAO DE TO-MA DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/07/2010 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DI-/VULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/07/2010 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL/DA BANDA ANTHARES NO DISTRITO DE VILA MAIA, /ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS /FESTIVIDADES DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00000813245451 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS, SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE APOIO, ELETRICISTAS, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTAGEM DE PALCO E SOM, DURANTE OS/FESTEJOS RELIGIOSOS DA PADROEIRA DO DISTRITO/DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/07/2010 | 305.00 | 09599507000188 | MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA MONOFASICO, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADEDO SITIO LAGOA DO MATIAS E DISTRITO DE ROMA,/ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 02/07/2010 | 672.00 | 08724833000107 | EDINALDO CORDEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA DE VASSOROES EM NALYON, DESTINADOS AOS GARIS, RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 02/07/2010 | 105.90 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR 2V 8VEL PT FILT BRITANIA, DESTINADO A /CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 02/07/2010 | 230.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA E SOM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAPOTA /MARITIMA, DESTINADO AO VEICULO RANGER, PLACA MNV 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 02/07/2010 | 170.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS DE MOBILIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 03/07/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER,DESTINADO A MAQUINA COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO166QUE SERVE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 05/07/2010 | 275.60 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, KIT DE SOM AMBIENTE DO ONIBOS DE PLA-CA MOV 4643, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 05/07/2010 | 363.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2010, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO /DE PLACA MNB 3946, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0033731 | 06/07/2010 | 2770.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS-I, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0033740 | 06/07/2010 | 856.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, P400, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 9010, AMBULANCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 06/07/2010 | 35.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULAN-/CIA DE PLACA NQF 9010,VINCULADO AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 06/07/2010 | 145.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNR 4196,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0038245 | 06/07/2010 | 3570.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO HOSPOTAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0034371 | 06/07/2010 | 1247.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE /MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 06/07/2010 | 13000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIODE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO /PAULISTA S/A, PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 06/07/2010 | 70.00 | 00020542607468 | JOSE LOURENCO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM SEGUNDAVIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 06/07/2010 | 200.00 | 00005210213404 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 06/07/2010 | 130.00 | 00004932317492 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE OCULOSDE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 06/07/2010 | 39.00 | 03118127000106 | COLOR SING COM�RCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 06/07/2010 | 3100.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA D-60 DE PLACA MMZ 8930, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DE UMARI, SANTA LUZIA, RAPOSA,NOSSA SENHORA APARECIDA CABOCLO E LINDOLFO /GRILO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 06/07/2010 | 267.49 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADORELATIVO AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 06/07/2010 | 1000.00 | 00006916004495 | AMAURILIO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LOCACAO EM ARTE MOSAICO,NA PRACA EPITACIO PESSIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 06/07/2010 | 667.00 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA /COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0033812 | 06/07/2010 | 307.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-MANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS /VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0102010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 07/07/2010 | 580.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REVISAO DO ALTERNADOR E ENROLAMENTO DO EXTATOR DO ONIBUS /DE PLACA MMZ 8654 E REVISAO DO ENDUZIDO DA D20 PLACA MNG 1535, VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0033936 | 07/07/2010 | 4898.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 07/07/2010 | 55.00 | 00005084428427 | MARIA DAS GRACAS AMARANTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 07/07/2010 | 90.00 | 00000589961764 | JOANA DARC BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 07/07/2010 | 608.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PEIXES, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA-CDLAFCONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 07/07/2010 | 864.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 07/07/2010 | 532.50 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009 SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 07/07/2010 | 272.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 07/07/2010 | 504.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA E TOMATE,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 07/07/2010 | 13000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIODE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO /PAULISTA S/A, PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0033952 | 07/07/2010 | 434.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETINESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0033961 | 07/07/2010 | 248.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0033979 | 07/07/2010 | 217.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0033987 | 07/07/2010 | 124.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRODE COVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS DE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 07/07/2010 | 150.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPS DESCAR-TAVEIS DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 07/07/2010 | 420.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO MOTOR DE PARTIDA, SIRE E INSTALACAO ELETRICA, COM REPOSICAO DE PECAS, DO VEICULO/AMBULANCIA DE PLCA MMZ 2398 E NQF 9010, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0033944 | 07/07/2010 | 2980.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 08/07/2010 | 7131.85 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 08/07/2010 | 60.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, MOBILIZACAO SOCIAL, SAUDE NA COMUNI-DADE, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 08/07/2010 | 1210.40 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 08/07/2010 | 1747.60 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA ECD, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 08/07/2010 | 9013.60 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDA-DE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 08/07/2010 | 4800.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RACOES E ALIMENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOJA EM GRAODESTINADO OS PREPARO DE LEITE DE SOJA, DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-/TAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 08/07/2010 | 320.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMULTINA,DESTINADO AO PREPARO DE LEITE SOJA, PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 08/07/2010 | 346.80 | 00003014829420 | ANTONIO HONORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE,COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 08/07/2010 | 70.00 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRISAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 08/07/2010 | 42.00 | 00004657986406 | MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRISAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 08/07/2010 | 30014.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA/EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 08/07/2010 | 14579.02 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 08/07/2010 | 250.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 08/07/2010 | 25260.03 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 08/07/2010 | 1200.00 | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FO-TOGRAFIAS PROFISSIONAIS EM ALTA RESOLUCAO,COMAUTORIZACAO DE USO, PARA UTILIZACAO EM DIVUL-GACAO EM MATERIAS PUBLICITARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 09/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 09/07/2010 | 3002.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F P M, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 09/07/2010 | 3500.00 | 00092875432400 | MAURICIO RENATO ALBUQUERQUE CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE CAIXAS DE SOM, RAQUE DE SUSTENTACAO DE PERIFERICOS E FIACAO NECESSA-/RIA, DO SISTEMA DE SOM PERTENCENTE AO AUDITO-RIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALEMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 09/07/2010 | 21.00 | 00005275939400 | DALVANIRA MENDES DE ALUSTAU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 09/07/2010 | 50.00 | 00003212690470 | SEVERINO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 09/07/2010 | 30.00 | 00067649157415 | GERALDO ANULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 09/07/2010 | 40.08 | 00008991471439 | JOSILENE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 09/07/2010 | 30.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 09/07/2010 | 20.00 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 09/07/2010 | 30.00 | 00006655647401 | JOAO PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 09/07/2010 | 39.20 | 00005728287484 | Ma APARECIDA MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 09/07/2010 | 300.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE DO NORDESTE, JUNTOAO SES-PB. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0034851 | 09/07/2010 | 1277.20 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 09/07/2010 | 278.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOMBA ANAUGI, VALVULA E ADAPTADOR,DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTOD'AGUA DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0034363 | 12/07/2010 | 5165.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 12/07/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 12/07/2010 | 200.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA DESTINADAS A OFICINA DE ARTES MOSAICO DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 12/07/2010 | 47.97 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 12/07/2010 | 383.86 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-DUCATIVO, DVD'S EDUCACIONAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0034304 | 12/07/2010 | 2109.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA /REDE DE ELETRICIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 12/07/2010 | 486.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 12/07/2010 | 100.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA C I D, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 12/07/2010 | 702.70 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AUTENTICACOESE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM CARTORIO, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 13/07/2010 | 200.00 | 00003409251405 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPUNA GRANDE,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES, TUTORES DO CURSO DE FORMACAO LEITURA E PRODUCAO DE TEXTO NA ALFABETIZACAO, NOS DIAS 13,14,15 E 16/07/2010. CONF.DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 13/07/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESCOLA JOAO PAULO II, CONFORMECONTRATO N. 080/2010, RELATIVO A 05/11 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 13/07/2010 | 1300.00 | 00007862358708 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PE-QUENOS REPAROS, RETELHAMENTO, REBOCO DAS INS-TALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 13/07/2010 | 220.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,DE UM FREEZER HORIZONTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 13/07/2010 | 9.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 13/07/2010 | 580.00 | 00098227939449 | MARIA CILENE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE APOSTILAS DAS OFICINAS DE MUSI-CAS E CADERNOS DE DIARIO DE CLASSE DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 13/07/2010 | 150.00 | 00016010450420 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BELA VISTA,48, DESTINADO A MORADIADA SRA SILVANA SANTOS DE FONTES E DAMILIA, EMVIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES. RELATIVO A 01/07, PARCELAS. CONFORME CONTRATO N. 131/2010, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 13/07/2010 | 200.00 | 00004004331846 | FRANCISCA BENEDITO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, NA FINALIDADE DE AQUISICAO DE PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. OBJETIVANDO AUXILIAR A FAMILIA DE SEU IRMAO, QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 13/07/2010 | 150.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS ESPECIALIZADOS (BIOPSIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0034860 | 13/07/2010 | 5485.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA PRO-DUCAO GRAFICA DE CARTOES DA CRIANCA, FEMININOMASCULINO,RECEITUARIOS, FICHAS DE ASSISTENCIAMEDICA E ACOMPANHAMENTO, REQUISICOES E OUTROSDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE PSF'S,I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IXCONF.PROCESSO CARTA CONVITE N. 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0034436 | 13/07/2010 | 3370.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA PRO-DUCAO GRAFICA DE CARTOES DA CRIANCA, FEMININOMASCULINO,RECEITUARIOS, FICHAS DE ASSISTENCIAMEDICA E ACOMPANHAMENTO, REQUISICOES E OUTROSDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE PSF'S, HOSPITAL MUNICIPAL E POLICLI-NICA,CONF.PROCESSO CARTA CONVITE N. 0013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 13/07/2010 | 1216.71 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACA MNO 6744 E MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 13/07/2010 | 1400.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA /LIMPEZA DO BARREIRO COMUNITARIO, QUE ATENDE OPOVOADO DO SITIO ESTIVAS, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 13/07/2010 | 300.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SA-PATILHAMENTO, REPOSICAO DE MOLAS,SOLDA E AJUSTES DE UM SAX TENOR, PERTENCENTE A BANDA DE /MUSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 14/07/2010 | 2050.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252010 | 0034576 | 14/07/2010 | 5000.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ATER-RO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DA ACESSO /AO SITIO BURACO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 025/2010 E ADITIVO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0034584 | 14/07/2010 | 149310.00 | 05515569000103 | ANGENCIA MANDALA DESENVOLVIMENTO HOLISTICO E SISTEMICO AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE 720 JOVENSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOJUVENTUDE CIDADA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE ADESAO E DISPENSA N. 001/2010, CONTRATON. 063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 14/07/2010 | 30.00 | 00035730188404 | MANOEL MARTINS DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 14/07/2010 | 66.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE TRES SACOS DE CIMENTOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROSEM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 14/07/2010 | 45.00 | 00007239806405 | MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS EM CARTORIOPARA AQUISICAO DE REGISTRO DE PROPIEDADE RU-/RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 14/07/2010 | 30.00 | 00010577237462 | MARIA DAS GRACAS VIRGOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 14/07/2010 | 55.00 | 00006572121488 | LUIZA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 14/07/2010 | 530.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS CRIANCAS /PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE DANCA DOS PRO-/GRAMAS SOCIAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0038202 | 14/07/2010 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N.040/2010 E TOMADA DE PRECO N. 006/2010, RELATIVO A 06/11 PARCELAS,VINGENTE DE FEV. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0038229 | 14/07/2010 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N.040/2010 E TOMADA DE PRECO N. 006/2010, RELATIVO A 06/11 PARCELAS,VINGENTE DE FEV. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 15/07/2010 | 87.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 15/07/2010 | 5.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 15/07/2010 | 300.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 15/07/2010 | 1400.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOV.E EQUIP.P/ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS PLAS-TICAS,DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 15/07/2010 | 130.00 | 00005482422402 | MARTA JUDITE GONCALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS EM SEU FILHO, MENOR DE IDADE, COM ME-DICO ESPECIALIZADO,REUMATOLOGISTA PEDIATRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 15/07/2010 | 48.00 | 00035042621415 | MARIA DA COSTA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 15/07/2010 | 53.34 | 00005509535407 | GILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS E PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 15/07/2010 | 28.48 | 00033015570404 | MARTA MARIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 15/07/2010 | 30.00 | 00007016736482 | TEREZA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 15/07/2010 | 30.00 | 00010642296464 | MARCELA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 15/07/2010 | 30.00 | 00006331451498 | MARIA DE FATIMA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 15/07/2010 | 60.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PROTESEDENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 15/07/2010 | 40.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 15/07/2010 | 28.94 | 00006093448460 | MARIA ROSILENE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 15/07/2010 | 17.40 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 15/07/2010 | 1200.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOV.E EQUIP.P/ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO,/ARMARIOS, BIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 15/07/2010 | 150.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOV.E EQUIP.P/ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO UM FOGAO SEMI- INDUSTIRAL,DESTINADOS AO SOPAO PARA TODOS,QUEATENDE AOPS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 15/07/2010 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 15/07/2010 | 3000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS EM INS-TRUMENTO METALICO, COBERTURA EM LONA DESTINA-DO AS FESTIVIDADES OCORRIDA NA RUA ASCENDINO NEVES, POPULARMENTE CONHECIDA COMO RUA DO VENTO, COMEMORACOES DO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 16/07/2010 | 5245.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS,CORRENTE, LAMINA, BOMBA E SEM FIM, DESTINADO A PA-/TROL. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 16/07/2010 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 16/07/2010 | 285.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SALA DE ATENDIMEN-TO DO PROGRAMA INDECE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 16/07/2010 | 131.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SALA DE ATENDIMEN-TO DO PROGRAMA INDECE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 16/07/2010 | 45.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRACAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 16/07/2010 | 40.00 | 00002280368870 | JOAO MARINHO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 16/07/2010 | 10.00 | 00069096430468 | ESTELITA PEREIRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA OBTENCAODE MEDICACAO ESPECIAL PARA SEU FILHO, JUNTO /AO SEGUNDO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 16/07/2010 | 40.00 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 16/07/2010 | 30.00 | 00003363482400 | EDMILSON VURGULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 16/07/2010 | 15.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 16/07/2010 | 19.05 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 16/07/2010 | 95.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 19/07/2010 | 360.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,DE DOIS FREEZER HORIZONTAL,PERTENCENTE AS CRECHES TIA GLAUCE E DOZINHA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0034878 | 19/07/2010 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 19/07/2010 | 28.34 | 00002263186484 | MARIZETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 19/07/2010 | 150.00 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 19/07/2010 | 59.00 | 00003365454446 | MARIA GISEUDA GUEDES T. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 19/07/2010 | 66.00 | 00009211398452 | RENATO DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE TRES SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 19/07/2010 | 180.00 | 00062269860420 | PEDRO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERI-AIS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA, EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 19/07/2010 | 110.00 | 00000128672412 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE MENSA-LIDADES, JUNTO AO SINDICATO RURAL MUNICIPAL, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 19/07/2010 | 55.00 | 00007953142724 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 20/07/2010 | 500.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 163/2010, RE-LATIVO A PARCELA N. 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 20/07/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 20/07/2010 | 300.00 | 00002247188435 | LUIZ CELESTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO PESSOA, NESTE MUNICIPIO,/DESTINADO A SERVIR DE MORADIA DO SR. ERIBERTOMAIA MENDENS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA/CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 20/07/2010 | 120.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR SALUSTIANO DE MEDEIROS,/71, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA DA /SR¦ EDILUCIA LENI DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-PIPAL N.198/2001.CONFORME CONTRATO N. 111/10,RELATIVO A 03/09 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 20/07/2010 | 200.00 | 00069094900459 | ANISIO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BICA DO LIVRAMENTO, 127, NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO A MORADIA DA SR¦ WILMA SILVA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001.CONFORME CONTRATO N. 130/10, RELA-TIVO A 01 E 02/08 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 20/07/2010 | 285.00 | 00007109359433 | IRIALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE DOCUMEN-TACAO DE MOTOCICLETA E RECICLAGEM DE CURSO DEVIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 20/07/2010 | 200.00 | 00002777970475 | ELISABETH RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA LINDOLFO GRILO, S/N, DESTINADO A MO-RADIA DA SR¦ MARIA JOSE DA COSTA SOARES E FA-MILIA, EM VIRTUDE DA MESMA NAO POSSUIR CASA /PROPRIA E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-/RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 444/2001, CONF. CONT. N. 133/2010,REL. PARCELAS 1,2/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 20/07/2010 | 200.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENIVAL GENTIL DA ROCHA, DESTINADOA SERVIR DE MORADIA AO SR. PAULO ROBERTO CAM-PELO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 20/07/2010 | 27.00 | 00025176803453 | PEDRO DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 20/07/2010 | 76.00 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 20/07/2010 | 300.00 | 00067545947487 | JOSE FERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO FLORENTINO DA ROCHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MORADIA DO SR. PAU-LO LOPES DE AZEVEDO E FAMILIA, EM VIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRA-SE EMPESSIMAS CONDI-COES, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001.CONF. CONT. 136/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 20/07/2010 | 1643.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A PROTECAO INDIVIDUAL DE AGENTES DE E-DEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO PROGRAMA /DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262010 | 0035084 | 20/07/2010 | 5199.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, E HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 20/07/2010 | 360.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PLACA HUY 1137, DO DIA D, DA CAMPANHA DE SAUDE NA COMUNIDADE,CONFORME PROGRAMA DE PROMOCAO EM VIGILANCIA E SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 20/07/2010 | 3738.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 20/07/2010 | 473.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, VIDROS PARA MOLDURA DE DIVULGACAO DE CLASSEFICACAO DE DENGUE, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S, I, IIIII, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETRIROS, DES-TINADO A DIVULGACAO DO DIA D DE SAUDE NA COMUNIDADE, SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE /DO TABULEIRO, ALAGAMAR, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 20/07/2010 | 200.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE/SAUDE.CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 20/07/2010 | 570.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO DIA D DA SAUDE NA /COMUNIDADE, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, NO DIA 19 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182010 | 0036528 | 20/07/2010 | 1792.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 20/07/2010 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 20/07/2010 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 20/07/2010 | 679.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F P M, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 20/07/2010 | 4159.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 20/07/2010 | 551.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 20/07/2010 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 20/07/2010 | 805.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO A INEXIGIBILIDADES,/LICITACOES E TOMDA DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 20/07/2010 | 2001.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F P M, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 20/07/2010 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0035041 | 20/07/2010 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSII(TABULEIRO-OLHO D'AGUA-TABULEIRO),NOS TURNOMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0024/2010E TP DE N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0035050 | 20/07/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOII(ALAGAMAR-GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA- ALAGAMAR) NO TURNO MANHA. CONFORME CONTRATO N.N.44/2010 E TP N.006/10,REL.A 06/10 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 20/07/2010 | 1763.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) HORAS DE TRATOR, NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 20/07/2010 | 431.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTAICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 20/07/2010 | 1077.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA ICMS N7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 21/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 21/07/2010 | 1800.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, MOTOR BOMBA 3 CV SUBMERSOM, DESTINADOA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 21/07/2010 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 21/07/2010 | 99.18 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA F E P, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 21/07/2010 | 60.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISQUETES /DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 21/07/2010 | 66.32 | 00007035836462 | VANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 21/07/2010 | 31.04 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 21/07/2010 | 62.00 | 00091076811434 | ANTONIO ISEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 21/07/2010 | 30.00 | 00004363050462 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 21/07/2010 | 2511.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,ENXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES CADASTRADAS E ASSISTIDAS PELO CENTRO DE /REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 21/07/2010 | 700.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 22/07/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /TONER, DESTINADOS A MAQUINA XEROGRAFICA TOSHIBA ESTUDIO 166, VINCULADA AS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 22/07/2010 | 60.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 22/07/2010 | 54.00 | 00072069600815 | PEDRO AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 22/07/2010 | 77.00 | 00008695360440 | JOSE ELIEL COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0035378 | 22/07/2010 | 1118.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, E REMANUFATURA DE CARTUCHOSDE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS DESTA PRE-/FEITURA. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 22/07/2010 | 1100.00 | 00002778229477 | FRANCISCA ADALIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS E GRUPOS ARTISTICOS,DURANTES OS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 22/07/2010 | 1987.40 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS,URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 23/07/2010 | 559.60 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, /CALDEROES, CONCHAS E COLHERES, DOADOS A ASSO-CIACAO DOS MORADORES DA RUA DO VENTO, POR A /MESMA VISAR O BEM ESTAR DA COMUNIDADE QUE EM SUA MAIORIA SAO BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 23/07/2010 | 540.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A EQUIPE DE DECORACAO ECONFECCAO DE PECAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAODE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0035432 | 23/07/2010 | 11477.89 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312010 | 0035459 | 23/07/2010 | 1541.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA /CONVITE N. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 23/07/2010 | 20.00 | 00004647997405 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 23/07/2010 | 30.00 | 00004061573403 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 23/07/2010 | 67.70 | 00003365694404 | MARIA VALDILENE MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 23/07/2010 | 222.90 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009 SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 23/07/2010 | 149.50 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GOIABA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 23/07/2010 | 247.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 23/07/2010 | 204.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO E CEBOLINHA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 23/07/2010 | 228.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,JERIMUM,ACEROLA,CARNE BOVINA,CADAS-TRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA CAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 23/07/2010 | 400.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 23/07/2010 | 1175.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, FEIJAO FAVA, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 23/07/2010 | 440.24 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, UVA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 23/07/2010 | 597.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA E TOMATE,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 23/07/2010 | 805.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 23/07/2010 | 415.00 | 00009248489443 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE PORCO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 23/07/2010 | 376.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 23/07/2010 | 536.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MACAXEIRA,INHAME,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 23/07/2010 | 517.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 23/07/2010 | 400.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PUPA DE FRUTAS,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 23/07/2010 | 700.00 | 00008643468401 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 23/07/2010 | 262.50 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 23/07/2010 | 487.50 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA, COLORAU, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 23/07/2010 | 1496.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 23/07/2010 | 566.80 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUIJO COALHO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR- CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 23/07/2010 | 460.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 23/07/2010 | 268.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 23/07/2010 | 666.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 23/07/2010 | 400.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 23/07/2010 | 657.00 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 23/07/2010 | 515.05 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,MARACUJA E MACAXEIRA,CADAS-TRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-/GRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 23/07/2010 | 241.30 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,COETRON, CADASTRADOS NO PRO-PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 23/07/2010 | 219.75 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO,PIMENTAO,FRANGOM,CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 23/07/2010 | 168.00 | 00012713747813 | RIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CHUCHU,COENTRO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 23/07/2010 | 214.20 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS CAIPIRA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 23/07/2010 | 372.50 | 00008539679469 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 23/07/2010 | 441.25 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,BANANA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 23/07/2010 | 212.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 23/07/2010 | 228.75 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA,MAMAO,CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 23/07/2010 | 231.50 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 23/07/2010 | 261.00 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 23/07/2010 | 440.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FARINHA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 23/07/2010 | 400.00 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA / COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 23/07/2010 | 282.50 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BETERRABA E REPOLHO, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 23/07/2010 | 750.00 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 23/07/2010 | 355.50 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BATATA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 23/07/2010 | 259.50 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 23/07/2010 | 127.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 23/07/2010 | 740.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 23/07/2010 | 553.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOVINA,CADASTRA NO PROGRA-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 23/07/2010 | 303.50 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO,CHUCHU,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009 SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 23/07/2010 | 1771.00 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE BOVINA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 23/07/2010 | 301.50 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 23/07/2010 | 341.50 | 00004517791424 | ADRIANO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,REPOLHO, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 23/07/2010 | 263.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0036722 | 24/07/2010 | 6955.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF I,IIIII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA /CONVITE N. 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 26/07/2010 | 30.00 | 00008408897470 | ALEXSANDRA FERREIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 26/07/2010 | 20.00 | 00000004091469 | LUZIA DA SILVA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 26/07/2010 | 65.00 | 00004419842407 | OZANETE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 26/07/2010 | 28.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 26/07/2010 | 30.00 | 00003230081439 | ROSINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 26/07/2010 | 86.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 26/07/2010 | 2078.60 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE DE BOI, COUVE, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 26/07/2010 | 271.50 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0036005 | 26/07/2010 | 818.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA COMVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0035998 | 26/07/2010 | 189.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONER, DE IMPRESSORAS PERTENCENTEAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO/DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.0102010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 26/07/2010 | 28.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 27/07/2010 | 34.39 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 27/07/2010 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 27/07/2010 | 50.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREIRE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHOS,JUNTO A DELEGACIA DO TRABALHO,NO DIA 22/07/10CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0036111 | 27/07/2010 | 2815.78 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO TOMADA DE PRECOS N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0036129 | 27/07/2010 | 2531.74 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS DE N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0036137 | 27/07/2010 | 3942.27 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOSN. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 27/07/2010 | 580.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 27/07/2010 | 180.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTO- MOTIVAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MMZ 8654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SE-/CRETARIA DA EDUCACAO,NA ABERTURA DE LETREIROSARTE E PINTURA DE DESENHOS LUDICOS E PEDAGOGICOS. CONFORME CONTRATO N. 101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 27/07/2010 | 550.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UM FREEZER PERTENCENTE A CRECHE /TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0036188 | 27/07/2010 | 3000.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA NOTURNA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, JOSE HENRIQUE PEREIRA E CENTRO DE EDUCACAO FIS-SICA, LOCALIZADO NO TABULEIRO, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 017/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 27/07/2010 | 339.00 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 27/07/2010 | 582.00 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 27/07/2010 | 160.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CEBOLA ROXA, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 27/07/2010 | 200.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COENTRO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 27/07/2010 | 281.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 27/07/2010 | 400.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 27/07/2010 | 561.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 27/07/2010 | 436.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 27/07/2010 | 1260.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 27/07/2010 | 1260.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 27/07/2010 | 588.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 27/07/2010 | 588.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 27/07/2010 | 729.00 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 27/07/2010 | 526.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 27/07/2010 | 588.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 27/07/2010 | 486.00 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 27/07/2010 | 400.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ALCANTIL E CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORM DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 27/07/2010 | 35.00 | 00004533705430 | IRENILDA IRENEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 27/07/2010 | 68.00 | 00003230081439 | ROSINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 27/07/2010 | 29.00 | 00008908794433 | JOSE VALTER SANTANA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 27/07/2010 | 23.27 | 00006932704463 | MARIA JOSE MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 27/07/2010 | 6.00 | 00008408897470 | ALEXSANDRA FERREIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 27/07/2010 | 35.00 | 00042221587472 | SEVERINO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 27/07/2010 | 30.00 | 00004018614497 | MARINALVA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 27/07/2010 | 30.00 | 00001527455483 | JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0036196 | 27/07/2010 | 1500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA,DURANTE O PERIODO DA NOITEDAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, SAUDE BUCAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO. CONFORME CARTA CONVITE N.017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 27/07/2010 | 700.00 | 00007862358708 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO FORRO DE MONTAO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE/SABADO DE SANTANA, REALIZADO TRADICIONALMENTENA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 27/07/2010 | 4000.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES ARTISTICAS EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAO DE UM PAVILHAO EM /ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM LONA, DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CUL-TURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 27/07/2010 | 400.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 4232, DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO /TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 27/07/2010 | 400.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ALCANTIL E CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORM DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 28/07/2010 | 400.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA /REPOSICAO NA MAQUINA LAVADORA HD 120 KARCHER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 28/07/2010 | 170.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LONA, DESTI-NADO A COBERTURA DO PAVILHAO DE EVENTOS, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 28/07/2010 | 3099.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PU-BLICIDADE, NA CRIACAO DE LAYOUT, ARTE FINAL, FAIXA E BANNER, PARA DIVULGACAO DO EVENTO CA-MINHOS DO FRIO, ROTA CULTURAL 2010, REALIZADONESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE26 DE JULHO A /01 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 28/07/2010 | 200.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 02-DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NO OBEJETIVO DE PARTICIPAR DE PA-/LESTRAS SOBRE CONTRATOS DE REPASSE EMENDA PARLAMENTAR E AS OPCOES DE PROJETOS DO MAPA PARAMUNICIPIOS,NOS DIAS 28,29/07/2010. CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 28/07/2010 | 139.75 | 04045646000146 | N.A. COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A OFICINA DE PONTURA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 28/07/2010 | 400.00 | 00016114671449 | ADAUTO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LINDOLFO GRILO, S/N, NESTE MUNICI-PIO, DESTINADO A MORADIA DA SR¦ KARLA JESSICADE SOUZA E FAMILIA, EM VIRTUDE DA SUA CASA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES E SER PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001. RELATIVO A 01,02/03 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 28/07/2010 | 704.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, TOMATE, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 28/07/2010 | 397.50 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CENOURA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 28/07/2010 | 1500.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 28/07/2010 | 1500.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 28/07/2010 | 510.00 | 00008932490414 | ARYAN FRANCISCO AZEVEDO SILVA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTE, A PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N.198/2001, DESTINADO A COBRIR DESPESASDE TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM,DURANTE CURSO SUPERIOR, NA UFPB, LOCALIZADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 28/07/2010 | 1200.00 | 05757073000146 | RANNYPE COM. DE MOVEIS E COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 28/07/2010 | 450.00 | 03713731000172 | RECICLA - RECICLAGEM DE ESPUMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES BERCO DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 28/07/2010 | 45.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTI-NADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNG9535VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 28/07/2010 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 29/07/2010 | 1200.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE NAZARE DA PATA-PE E NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO COMITE, ROTEIRO INTEGRADO DA CIVI-LIZACAO DO ACUCAR E DIVULGACAO DO CAMINHOS DOFRIO, ROTA CULTURAL. CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 29/07/2010 | 200.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE PROCEDER CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCEN-/TES A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, NOS DIAS 12 E 13/07/2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 29/07/2010 | 150.00 | 00087329948420 | ANDRE SOARES ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO /GUARDA PARQUE, ORGANIZADO PELA SUDEMA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2010. CONFORME DIS-POSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 29/07/2010 | 1700.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0036773 | 29/07/2010 | 1237.20 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.0052010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0036781 | 29/07/2010 | 983.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NA-CIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, NESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.0052010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0036790 | 29/07/2010 | 992.90 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE /CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICI-PIO,CONFORME TOMADA DE PRECOSDE N.005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 29/07/2010 | 200.00 | 00004197235445 | RAQUEL ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A COMPRA DE UM BERCOPARA SEU FILHO, RECEM-NASCIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 29/07/2010 | 29.45 | 00003364905428 | MARCOS ANTONIO PATRICIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0036731 | 29/07/2010 | 4779.03 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0036749 | 29/07/2010 | 3911.55 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0036757 | 29/07/2010 | 4127.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA /MS N.2.981 DE 26/11/2009, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, /VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TO-MADA DE PRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0036765 | 29/07/2010 | 15088.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NES-TE MUNICIPIO. CONFORME TOMADADE PRECOS DE N.009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 29/07/2010 | 580.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB E NAZARE DA MATA-PE, PARA /PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAE E PARTICIPAR DO COMITE ROTEIRO INTEGRADO DA CIVILIZACAO DO ACUCAR-RICA.CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/07/2010 | 398.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOGRUPO DE JORNALISTAS COM VISTA A DIVULGACAO /EM SITES, JORNAL E TELEVISAO, DOS FESTEJOS JUNINOS, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDOREALIZADO TRADICIONALMENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00000909270449 | VICENTE DE PAULA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAO COM O GRUPO BIG BAND TO-QUE DE VIDA,A APRESENTAR-SE NO DIA 30/07/2010DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO /ROTA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00003263375474 | DAVID MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO TEATRAL COM O GRUPO DE PECA ZE /LINS O PASSARO POETA,A APRESENTAR-SE NO DIA 30/07/2010,DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHODO FRIO ROTA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/07/2010 | 5900.00 | 00042391792468 | ADRIANA LIDICE CHAVES SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO CAMERATA AR-TE MULHER(CORAL FEMININO DA UFPB)A APRESENTAR-SE NO DIA 31/07/2010, DURANTE AS FESTIVIDA-/DES DO CAMINHOS DO FRIO, ROTACULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/07/2010 | 600.00 | 00025135830430 | MARIA DO CARMO FURTADO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO TEATRAL COM A PECA A FARSA DO PODER, A APRESENTAR-SE NO DIA 30/07/2010, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, ROTA CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/07/2010 | 5000.00 | 02502613000152 | 1001 IDÉIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL HELIO DOS TECLADOS/E BANDA, SONORIZACAO E ILUMINACAO DE PALCO, /PARA OS FESTEJOS DE SABADO DE SANTANA REALIZADO ANUALMENTE NA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTEMUNICIPIO, NO DIA 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/07/2010 | 700.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO E COBERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO /FRIO,ROTA CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 26 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/07/2010 | 2100.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS EM INS-TRUMENTO METALICO, COBERTURA EM LONA DESTINA-DO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, ROTA CULTURAL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DEJULHO A 01 AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/07/2010 | 250.00 | 00047787317434 | VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS DURAN-AS COMEMORACOES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO,ROTA CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/07 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/07/2010 | 293.50 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES /DE ORGANIZACAO E SEGURANCAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, ROTA CULTURAL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07 A01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/07/2010 | 800.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E EXECULCAO DOS PROJE-TOS DE DECORACAO DA CIDADE, PARA O EVENTO CA-MINHOS DO FRIO, ROTA CULTURAL, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26DE JULHO A 01 /DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 30/07/2010 | 1500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO CAMINHO DO FRIO ROTA CULTURALREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/7A 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/07/2010 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA CAVALGADA ECOLOGICA, REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 30/07/2010 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA APRESENTACAO TEATRAL, DA PECA PADRE IBIAPINA, DO GRUPO FLOR DE CEDRO,A APRESENTAR-SE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 30/07/2010 | 5467.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. BC-5,00 CEF-54,39 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0038601 | 30/07/2010 | 1615.72 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 30/07/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2010. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 30/07/2010 | 2528.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO GRUTA DALUZIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0038512 | 30/07/2010 | 5401.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264, NPY9320E MNT7831 E PA-TROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRASSERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/07/2010 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ABASTECIMENTO D'AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE, ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, CONFCONTRATO N. 030/2010, RELATIVO A PARCELA 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/07/2010 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0029/2010, RELA-TIVO A 07/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/07/2010 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N. 024/2009, RELATIVO A PARCELA 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0038555 | 30/07/2010 | 3500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNF1430DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 021/2010,E CARTA CONVITE N. 012/2010RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0038563 | 30/07/2010 | 3500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 020/2010, E CARTA CONVITE N. 012/2010. RELATIVO AO MES DE JUNLO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/07/2010 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N§ 034/2010.REF. A 07/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0038580 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 043/2010, ETP N. 006/2010,RELATIVO A 06/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/07/2010 | 2700.00 | 00031300928468 | GERALDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO, PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA E EMBASAMENTO COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATA-DA RUA VER. ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, CONJUNTOMAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CON-/FORME CONTRATO N. 170/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 30/07/2010 | 13921.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-636,19 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 30/07/2010 | 11905.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-573,75 BB-494,31 BV-323,89 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 30/07/2010 | 14405.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 30/07/2010 | 46350.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. PA-698,70 CEF-2.000,90 BB-1.005,76 BV-2.299,20 STMB-65,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000272010 | 0038237 | 30/07/2010 | 2352.82 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO SE-GURO DE VIDA EM GRUPO, DOS JOVENS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFOR-ME PLANO DE TRABALHO E CARTA CONVITE DE N. 272010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 30/07/2010 | 2565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-188,65 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/07/2010 | 150.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,5-DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SES-PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0036986 | 30/07/2010 | 8938.90 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS,MNB 3946, MNH 9204MNC 8726, MNO 6744, NPT 5286,MNN 7044, MNR -4196 E NQF 9010. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/07/2010 | 380.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS /DE SOM, DESTINADOS A SONORISACAO DO EVENTO DODIA D,SAUDE NA COMUNIDADE, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/07/2010 | 980.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS, NA TROCA DAS CORREIAS DENTADAS E REVISAONA INJECAO ELETRONICA DAS AMBULANCIAS DE PLA-CAS MNC 8726 E MNO 6744, VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/07/2010 | 600.00 | 11885519000110 | FABIO FERREIRA BEZERRA 02899773470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOM 2023, DESTINADO AO TRANSPORT DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES PRE-O-PERATORIO NOS DIAS 27, 28 E 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/07/2010 | 311.04 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO SITIO ALAGAMARCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/07/2010 | 1248.45 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/07/2010 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,ROMA, CONFORMEDECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/07/2010 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/07/2010 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, UNIDADE MOVEL, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/07/2010 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF - V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/07/2010 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/07/2010 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CON-/FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/07/2010 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/07/2010 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME/DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/07/2010 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/07/2010 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOL-FO, CONFORME DECRETO N.449/2007,DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/07/2010 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/07/2010 | 138.24 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIACONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/07/2010 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. DE SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/07/2010 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/07/2010 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. SERV. GERAIS,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/07/2010 | 789.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRE-TO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/07/2010 | 216.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDE DA FAMILIA SAUDE BUCAL DO SITIO ALAGAMAR /CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/07/2010 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/07/2010 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/07/2010 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF V, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/07/2010 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/07/2010 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/07/2010 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/07/2010 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/07/2010 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/07/2010 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/07/2010 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/07/2010 | 96.00 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/07/2010 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/07/2010 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/07/2010 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/07/2010 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/07/2010 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 30/07/2010 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/07/2010 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/07/2010 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/07/2010 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 30/07/2010 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 30/07/2010 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/07/2010 | 789.00 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 30/07/2010 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/07/2010 | 16.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/07/2010 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/07/2010 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/07/2010 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/07/2010 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/07/2010 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/07/2010 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 30/07/2010 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/07/2010 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 30/07/2010 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 30/07/2010 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUDITOR, LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, NO DESLOCAMENTO PARA AUDITORIASDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 449/2007 DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/07/2010 | 1248.45 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/07/2010 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/07/2010 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/07/2010 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/07/2010 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/07/2010 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-I, TABULEIRO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/07/2010 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-III, ROMA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 30/07/2010 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 30/07/2010 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 30/07/2010 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, ROMA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052010 | 0037664 | 30/07/2010 | 4000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/07/2010 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/07/2010 | 3369.77 | 00085356360487 | JAILTON AZEVEDO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NAS INSTALACOES /DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,PSF IIILOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA,ZONA RURAL NESMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 177/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0038415 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0038423 | 30/07/2010 | 4165.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052010 | 0038431 | 30/07/2010 | 2580.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/07/2010 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MNU 1478, DESTINADO AO PROGRAMA DE /SUPLEMENTACAO ALIMENTER, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, A PESSOAS CARENTES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 0572010, RELATIVO A 06/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 30/07/2010 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 30/07/2010 | 3997.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2010. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 30/07/2010 | 5014.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 30/07/2010 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 30/07/2010 | 3933.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-427,43 BV-115,00 STMB-9,30 BB-177,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 30/07/2010 | 12837.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 30/07/2010 | 32684.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-527,40 BC-15,00 BB-156,43 BV-614,60 STMB-9,30 PA-153,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 30/07/2010 | 1420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 30/07/2010 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 30/07/2010 | 7820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2010. BC-5,00 BB-329,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 30/07/2010 | 4950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 30/07/2010 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 30/07/2010 | 12559.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 30/07/2010 | 17400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 30/07/2010 | 16062.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 30/07/2010 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2010. PA-2.575,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 30/07/2010 | 5963.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 30/07/2010 | 38215.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2010. CEF-905,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 30/07/2010 | 3180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 30/07/2010 | 39196.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-1.937,88 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 30/07/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICA-CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 30/07/2010 | 14604.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 30/07/2010 | 13400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOIRES DATA PREFEITURA. MEDICOS ESPECIALISTAS /CONTRATADOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 30/07/2010 | 1230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 30/07/2010 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 30/07/2010 | 24482.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. PA-296,96 CEF-559,12 BB-75,31 BV-559,30 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 30/07/2010 | 5595.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 30/07/2010 | 3020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 30/07/2010 | 9575.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 30/07/2010 | 4100.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/07/2010 | 6965.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-78,42 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/07/2010 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 30/07/2010 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/07/2010 | 414.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/07/2010 | 460.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 30/07/2010 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 30/07/2010 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 30/07/2010 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 30/07/2010 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 30/07/2010 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/07/2010 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/07/2010 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 30/07/2010 | 437.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 30/07/2010 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 30/07/2010 | 414.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/07/2010 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/07/2010 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/07/2010 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 30/07/2010 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/07/2010 | 437.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 30/07/2010 | 437.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/07/2010 | 437.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/07/2010 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/07/2010 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/07/2010 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/07/2010 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/07/2010 | 368.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/07/2010 | 437.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/07/2010 | 550.00 | 00098227939449 | MARIA CILENE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE APOSTILAS DAS OFICINAS DE MUSI-CAS E CADERNOS DE DIARIO DE CLASSE DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0037958 | 30/07/2010 | 1187.44 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0037966 | 30/07/2010 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS HP DE IMPRESSORA PER-TENCENTE AO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/07/2010 | 500.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI-/NHAO DE PLACA MNX 9200/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS MOBILIARIA, DE FAMILIAS RE-CONHECIDAS CARENTES,NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/07/2010 | 360.00 | 09285776000170 | BANANEIRAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NORTORIAL, NA E-MISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE NASCI-/MENTO DE PESSOAS COM BAIXO PODER AQUISITIVO,/CONFORME PROCEDIMENTO DE AUTORIZACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/07/2010 | 20.00 | 00003230081439 | ROSINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/07/2010 | 20.00 | 00004061660489 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/07/2010 | 30.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/07/2010 | 62.00 | 00050134680430 | DAMIANA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/07/2010 | 102.00 | 00008798749455 | EDILEUZA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/07/2010 | 569.00 | 00009370794484 | SIMAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO /FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,EM APRESENTACOES NOS DIAS28 E 31/07/2010DURANTE EVENTO CAMINHO DO FRIO, ROTA CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/07/2010 | 850.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE PRODUCAO EMCORTE E CUSTURA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESENVOLVIDO PELO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, COM MAES CARENTES ATENDIDAS NESTE PROGRAMA, CONFORME CONTRATO DE N.045/10RELATIVO A PARELA 06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 30/07/2010 | 510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO POR EXCEPCONAl INTERESSE PUBLICO,/VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVI- MENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 30/07/2010 | 9489.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-940,71 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 30/07/2010 | 6909.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 30/07/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 30/07/2010 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 30/07/2010 | 500.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A REFORMA DE SUA CASA,TELHASE UMA PORTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 30/07/2010 | 200.00 | 00046042407449 | SEVERINO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A REFORMA DE SUA CASA,TIJO-/LOS E CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 30/07/2010 | 350.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRACAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 30/07/2010 | 945.00 | 00004832521403 | MARILENE GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REFORMA DE SUA RESI-DENCIA, QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE DESABAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0036927 | 30/07/2010 | 15896.33 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, MOV 4643. CONFORME PROCESSO TOMADA DE DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/07/2010 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO N. 0038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/07/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 080/2010, RELATIVO A 06/11 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO ONIBOS MMZ 2398 EJUNTAS AMOCINETICAS E SUSPENSAO TRAZEIRA, DO MICROONIBOS DE PLACA MMX 3152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/07/2010 | 456.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO DURANTE EVENTOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0038318 | 30/07/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-CAJAZEIRAS)NO TURNO TARDE.CONFORME CONTRA-TON.44/2010 E TP N.006/10,REL.A 06/10 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/07/2010 | 150.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIS CONCEDIDAS PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA-/CAO DE TUTORES DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/07/2010 | 200.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/07/2010 | 3200.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AOS MUSICOS DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL, DURANTE A-/PRESENTACOES DO CAMINHOS DO FRIO, ROTA CULTU-RAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DA MERENDEIRA TITULAR, POR MOTI-VO DE ESTA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0038369 | 30/07/2010 | 2600.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKUR2496,RELATIVOAO MES DE JULHODE 2010,CONFORME CONTRATO DE N. 0039/2010, E/TP N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/07/2010 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 062/2010, RELATIVO A 06/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/07/2010 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 064/2010, RELATIVO A 07/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/07/2010 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 060/2010, RELATIVO A 07/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 30/07/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /PROFESSORES SUBSTITUTOS, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 30/07/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATATO, PROFESSOR SUBSTITUTO, PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA /DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 30/07/2010 | 86571.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. SINDSEV-325,20 CEF-1.460,64 BC-40,00 BB-2.619,09 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 30/07/2010 | 740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 30/07/2010 | 187526.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-3.500,44 BC-30,00 BB-5.827,82 BV-2.617,04 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 30/07/2010 | 4865.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 30/07/2010 | 43673.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. SINDESEV-39,27 CEF-254,86 BC-125,00 BB-938,33BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 30/07/2010 | 875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 30/07/2010 | 9100.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. BC-20,00 BB-228,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 30/07/2010 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/07/2010 | 8216.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-287,11BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 30/07/2010 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 30/07/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SE LIGA/E ACELERA, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/07/2010 | 345.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/07/2010 | 11381.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 30/07/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA/EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 30/07/2010 | 15602.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-399,22 BV-741,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 30/07/2010 | 4354.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/07/2010 | 19028.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/07/2010 | 12718.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-327,71 BB-351,14 BV-310,73 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/07/2010 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 30/07/2010 | 86369.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-1.523,30 BC-10,00 BB-1.242,45 STMB-41,85 BV-1.228,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/07/2010 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 30/07/2010 | 560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 30/07/2010 | 6989.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CEF-208,36 BB-238,37 BV-147,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 30/07/2010 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 30/07/2010 | 3012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTIVULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2010. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/07/2010 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, ACOM-PANHANDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS05,08,12,15,19,22,26,28 E 30 DE JULHO DE 2010CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0038270 | 30/07/2010 | 1983.47 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVEL,/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DA PREFEITA. CONFORME TOMADA DE PRECO DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 30/07/2010 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-1360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 30/07/2010 | 24571.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. PA-334,75 CEF-484,69 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/07/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 30/07/2010 | 12556.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/07/2010 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/07/2010 | 320.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/07/2010 | 277.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICAO DESTINADOS AOS CONSULTORES /DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/07/2010 | 1.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/07/2010 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0038300 | 30/07/2010 | 150.64 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/07/2010 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO A TOMADA DE PRECOS,/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/07/2010 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO A HOMOLOGACAO DE TO-MADAS DE PRECO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/07/2010 | 1011.81 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS, CONFORME ADESAO REGIS-TRO DE PRECO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/07/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 30/07/2010 | 7620.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 30/07/2010 | 3326.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. SINDSEV-15,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/07/2010 | 17775.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. PA-135,55 CEF-293,54 BC-25,00 BB-669,15 BV-619,79 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/07/2010 | 23264.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 30/07/2010 | 3015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 30/07/2010 | 7905.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010. CEF-290,24 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/07/2010 | 3586.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010. CEF-114,78 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 30/07/2010 | 5955.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 02/08/2010 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 02/08/2010 | 300.00 | 00039487881468 | RICARDO SERGIO DE ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE PLANE-JAMENTO ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 02/08/2010 | 20104.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 02/08/2010 | 16.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COENTRO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. COMPLEMENTACAO DA NE 03638-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 02/08/2010 | 750.00 | 00007983233450 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE CINQUENTA CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE CAPOEIRA, COMPOSTO POR A-LUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 02/08/2010 | 390.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE CENTO E TRINTA CAMISAS DESTINADOS /AO FARDAMENTO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 02/08/2010 | 393.00 | 00007983233450 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE CENTO E TRINTA E UMA CAMISAS DESTI-NADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELOPROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 02/08/2010 | 71.00 | 00005140336499 | ANDREA DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 02/08/2010 | 20.00 | 00009397009486 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 02/08/2010 | 48.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS/DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 02/08/2010 | 36.00 | 00006093448460 | MARIA ROSILENE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 02/08/2010 | 20.00 | 00007046868484 | ADELITA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 02/08/2010 | 20.00 | 00004070654402 | ELIZELDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 02/08/2010 | 30.00 | 00069063974434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 02/08/2010 | 30.00 | 00003257459432 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00097740080497 | VALMIR MAIA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO CUSTEIOS DE DESPESASCOM CIRURGIA, CONFORME LAUDO MEDICO E SOCIAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 02/08/2010 | 60.00 | 00006721731401 | DANIELLE CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE UMA /BOLA DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 02/08/2010 | 30.00 | 00001729966438 | ZINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 02/08/2010 | 30.00 | 00091074576420 | VERA LUCIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 02/08/2010 | 40.00 | 00004436739422 | JOSENILDO BRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 02/08/2010 | 20.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 02/08/2010 | 40.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE UM TROFEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 02/08/2010 | 80.00 | 00006396745429 | RISOLENE SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 02/08/2010 | 250.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E INSTALACAO DO FOGAO DO CENTRO DE /REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 02/08/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART JUNTO AO CREA-PB, RE-LATIVO A CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA DO DISTROTO DO TABULEIRO, ZONA/RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 02/08/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART JUNTO AO CREA-PB, RE-LATIVO A CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA DO SITIO JARACAITIA, ZONA RURALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 02/08/2010 | 320.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RADIO. E ULTRA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ENEMA OPACO NOPACIENTE ADALBERTO GALDINO DA SILVA NETO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, EMCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 02/08/2010 | 622.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO SITIO ALAGAMARCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 02/08/2010 | 11490.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 02/08/2010 | 432.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDE DA FAMILIA SAUDE BUCAL DO SITIO ALAGAMAR /CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 02/08/2010 | 10383.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DE-MOLICAO, CONSERTO, INSTALACAO, MONTAGEM, CON-SERVACAO, REPARACAO E ADAPTACAO, NOS PSF'S I SAUDE BUCAL-TABULEIRO, VI-CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, VII-CAJAZEIRAS, VII-ALAGAMAR(ANCORA),/E VIII-CIDADE BAIXA, CONFORME CONTRATO N. 95/2010 E DISPENSA LICITACAO. | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00025928741863 | PEDRO CLAUDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CEM CARRA-DAS DE PICARRO, DESTINAO A RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE/ROMA AO SITIO SALTO DO BODE, ZONA RURAL, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUADO DISTRITO DO TABULEIRO E SITIO OLHO D'AGUA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 02/08/2010 | 200.00 | 00001970442476 | MARIA DO CARMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE ALUGUELDE IMOVEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 03/08/2010 | 370.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA /REPOSICAO NA MAQUINA LAVADORA HD 120 KARCHER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 03/08/2010 | 34154.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 03/08/2010 | 2345.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0039934 | 03/08/2010 | 1226.93 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 03/08/2010 | 7416.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTO DA RECEITA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOSMESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 04/08/2010 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 04/08/2010 | 30.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA 12.167-3,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 04/08/2010 | 102.00 | 00001326561405 | GERSON COSTA LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 04/08/2010 | 25.76 | 00009687030461 | LUCIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE CONSUMA D'AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 04/08/2010 | 66.00 | 00067546218420 | CICERA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE CIMENTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 04/08/2010 | 120.00 | 00004418954414 | MARIA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 04/08/2010 | 30.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 05/08/2010 | 129.22 | 00004914994429 | CLAUDIO JOSE TREVAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 05/08/2010 | 66.00 | 00009735938499 | LAISE CRISTINA DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE TRES/SACPS DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO /DA CALCADA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 05/08/2010 | 61.83 | 00005531368445 | IRENICE ELISEU COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 05/08/2010 | 33.00 | 00005542097480 | ANTONIO MIGUEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 05/08/2010 | 30.00 | 00007109359433 | IRIALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 05/08/2010 | 18.00 | 00004925628496 | MARIA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 05/08/2010 | 44.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 05/08/2010 | 65.00 | 00016114868404 | VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 05/08/2010 | 80.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 05/08/2010 | 25.00 | 00072069600815 | PEDRO AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 05/08/2010 | 35.00 | 00004204940498 | MARIA ENIEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 05/08/2010 | 79.78 | 00005437841426 | MARIA DA GLORIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0040991 | 05/08/2010 | 8670.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E MANUTENCAO DO PSF VIII,CIDADE BAIXA COM ADAPTACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DE/SAUDE BUCAL, CONFORME CARTA CONVITE DE N.035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0041009 | 05/08/2010 | 10000.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E MANUTENCAO DO PSF VIII,CIDADE BAIXA COM ADAPTACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DE/SAUDE BUCAL, CONFORME CARTA CONVITE DE N.035/2010. CONFORME PLANO DE TRABALHO, DO BLOCO DEATENCAO BASICA, RELATIVO AOS SERVICOS DE COM-PENSACAO DE ESPECIFICIDADE REGIONAL-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0040002 | 05/08/2010 | 3150.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NES-TE MUNICIPIO. CONFORME TOMADADE PRECOS DE N.009/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0040011 | 05/08/2010 | 3450.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NES-TE MUNICIPIO. CONFORME TOMADADE PRECOS DE N.009/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0040029 | 05/08/2010 | 1532.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NES-TE MUNICIPIO. CONFORME TOMADADE PRECOS DE N.009/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0040037 | 05/08/2010 | 9246.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NES-TE MUNICIPIO. CONFORME TOMADADE PRECOS DE N.009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0040045 | 05/08/2010 | 8368.75 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NES-TE MUNICIPIO. CONFORME TOMADADE PRECOS DE N.009/2010. CONTRAPARTIDA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0040053 | 05/08/2010 | 4242.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NES-TE MUNICIPIO. CONFORME TOMADADE PRECOS DE N.009/2010. CONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0040061 | 05/08/2010 | 400.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N.009/2010. CONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 06/08/2010 | 400.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADOS AOS /VACINADORES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CA-NINA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 06/08/2010 | 1000.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADOS AOS /VACINADORES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DA/POLIOMIELITE 2¦ ETAPA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 06/08/2010 | 1000.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENCAO E BUSCA ATIVA DE HIPERTEN-SOS, DIABETICOS E PROMOCAO DE SAUDE, NO PRO-/GRAMA SAUDE NA COMUNIDADE, DOS PROJETOS NASF/E PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 06/08/2010 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PENDRIVE/8GB, DESTINADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTOS /SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 06/08/2010 | 750.00 | 00032628962845 | EDRIANA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE CINQUENTA CALCAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS), DESTINADOS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE CAPOEIRA, FORMADO COM ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 06/08/2010 | 395.00 | 00098227939449 | MARIA CILENE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE APOSTILAS E CONFECCAO DE DVD'S/EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES PARTI-CIPANTES DO PROJOVEM ADOLENSCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 06/08/2010 | 200.00 | 00007016736482 | TEREZA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE MENSALI-DADES DO SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 06/08/2010 | 30.00 | 00009211387418 | CRISTINA SILVA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 06/08/2010 | 650.00 | 00098227939449 | MARIA CILENE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE APOSTILAS DAS OFICINAS DOS CUR-SOS DE CROCHE, FUXICO, TRICO E PINTURA, MINISTRADA AS MAES PARTICIPANTES DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 06/08/2010 | 450.00 | 00098227939449 | MARIA CILENE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE APOSTILAS E CONFECCAO DE DVD'S/EDUCATIVOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVEN-CIA DO IDOSOS YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 06/08/2010 | 215.25 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 06/08/2010 | 608.00 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 06/08/2010 | 746.26 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 06/08/2010 | 662.50 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 06/08/2010 | 161.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 06/08/2010 | 28.00 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA DUCHA LORENZETIM DESTINADO A CRECHE TIA GLAUCE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 06/08/2010 | 29.90 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARREGA-/DOR PARA PILHAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBU-TOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 06/08/2010 | 645.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUARENTA E TRES UNIFORMES, NO VALORUNITARIO DE R$ 15,00 (QUIZE REAIS),DESTINADOSAOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 06/08/2010 | 645.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUARENTA E TRES UNIFORMES, NO VALORUNITARIO DE R$ 15,00 (QUIZE REAIS),DESTINADOSAOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 06/08/2010 | 645.00 | 00032628962845 | EDRIANA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUARENTA E TRES UNIFORMES, NO VALORUNITARIO DE R$ 15,00 (QUIZE REAIS),DESTINADOSAOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 06/08/2010 | 165.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COPO PARALIQUIDIFICADOR E UM REGISTRO PARA FOGAO, PER-TENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 06/08/2010 | 2000.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /SANFONEIRO, EM APRESENTACOES MUSICAIS COM O /TRIO ALEGRIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUNINAS DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, NOS DAIS 27, 28, 29 E 30/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 09/08/2010 | 280.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLHERES,PRATOS, COPOS DESCARTAVEIS E QUARDANAPOS, DESTI-NADOS AOS FESTEJOS DA CAVALCADA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0040371 | 09/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0040380 | 09/08/2010 | 177.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS PERTENCETES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 09/08/2010 | 315.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3,5DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, MAMAGUAPE, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPOSITVO/LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0040398 | 09/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE N. 00082010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0040436 | 09/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 09/08/2010 | 398.00 | 45543915046920 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS RADIOS/PHILIPS AZ302S, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLES-CENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 09/08/2010 | 10.00 | 00008095135445 | JACIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 09/08/2010 | 50.00 | 00038565788890 | RICARDO SANTOS DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N198/2001,OBJETIVANDO CUSTEAR DESPESAS QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VISANDOVISITAR SUA IRMA, QUE ENCONTRA-SE INTERNA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 09/08/2010 | 25.00 | 00062269526449 | FRANCISCO BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N198/2001,DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA VISITAR/SUA FILHA, QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 09/08/2010 | 398.00 | 45543915046920 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS RADIOS/PHILIPS AZ302S,DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 09/08/2010 | 123.40 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /DETINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAISDESENVOLVIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0040401 | 09/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 09/08/2010 | 34.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 09/08/2010 | 70.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 10/08/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 10/08/2010 | 43.94 | 00091079829415 | IRENE MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0040576 | 10/08/2010 | 5630.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS,URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 10/08/2010 | 57.00 | 00008695360440 | JOSE ELIEL COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 10/08/2010 | 80.00 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 10/08/2010 | 30.00 | 00067546218420 | CICERA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 10/08/2010 | 21.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 10/08/2010 | 7.00 | 00089797779815 | JOSE EDIVAL FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 10/08/2010 | 35.00 | 00064503704400 | LENIRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS GLP13KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 10/08/2010 | 77.03 | 00002216117463 | PAULA FRANSSINETTE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 10/08/2010 | 11.20 | 00008891131490 | SELMA PEREIRA SALUSTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS /DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 10/08/2010 | 3150.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE RADIOS VERTEX MODELO VX-160, COM/SUBSTITUICAO DE PECAS, PERTENCENTE A PATRULHAESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 10/08/2010 | 1400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 10/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 10/08/2010 | 285.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 10/08/2010 | 8589.57 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTO DA RECEITA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 10/08/2010 | 4534.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO COM O TRIO OS 3 DO FORRO, NO DIA25/06/2010,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE2010, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO,REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 23 A 26 DE JU-NHO DE 2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 10/08/2010 | 730.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESASDESTINADOS AOS EVENTOS DA CAVALGADA E DE SABADO DE SANTANA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 11/08/2010 | 25.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA COMPANHIA DE AGUA E ES-GO, DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 11/08/2010 | 680.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, COMPLEMENTADO OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 11/08/2010 | 5700.00 | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS E PROMO€åES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, NA REALIZACAO DO E-VENTO SAO JOAO CINCO ESTRELAS, DIVULGACAO DOSATRATIVOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO E SUA/GASTRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 11/08/2010 | 1998.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOSDE PERCUSSAO, DESTINADOS A BANDA FANFARRA, DAOFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 11/08/2010 | 70.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO EM UM IMPRESSORA JATO DE TINTA, PER-TENCITE A SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMI-/LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 11/08/2010 | 30.00 | 00096576278420 | JOSEDALVA MARCULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 11/08/2010 | 45.00 | 00007953142724 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 11/08/2010 | 51.00 | 00004363050462 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO EQUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 11/08/2010 | 101.80 | 00004403631444 | JOSEMIR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 11/08/2010 | 44.00 | 00063254859472 | MARIA DAS NEVES DA ROCHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 11/08/2010 | 50.00 | 00004223163426 | AZENIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO /HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 12/08/2010 | 200.00 | 00018785004650 | MARIA MERCIA MARMOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADEDE JOAO PESSOA, TAPEROA E CAMPINA GRANDE-PB,/A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15, 19, /23/07 E 06/08/2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 12/08/2010 | 80.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A 01-DIARIA, CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA-/CAO DO PROGRAMA ESCOLA QUE PROTEJE, NO DIA 13DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 12/08/2010 | 150.00 | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DOS CORAL DOS /PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,NO FESTIVALDE CORAL, A REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010, NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0043133 | 12/08/2010 | 3740.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF I, VE VII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 12/08/2010 | 1314.77 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 12/08/2010 | 25260.03 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 12/08/2010 | 50.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESOLA QUE PROTEJE, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 12/08/2010 | 200.00 | 00007240115445 | CRISTIELE SOARES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/FAZER FACE COM DESPESAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, TAPEROAE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 1519, 23/07 E 06/08. CONFORM DISPOSITVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 12/08/2010 | 50.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESOLA QUE PROTEJE, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 12/08/2010 | 50.00 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLA QUE PROTEJE, REALIZADO NO DIA13 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 12/08/2010 | 400.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA/TRATAR DE ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 12/08/2010 | 1040.00 | 00006813405411 | FRANK ARLLY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITO CARRADAS DE AREIA, DESTINADOS A OBRAS EM CALCA-/MENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 12/08/2010 | 4000.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT - PLANEJ.ENG.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA ESTRATADO SITIO BURACO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 13/08/2010 | 19422.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADESAO COM OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO E OESTADO-PB,PARA GARANTIR RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES, QUE TENDO ADERIDO AO GA-RANTIA SAFRA,DE 2010/2011,PERCAM MENOS DE 50%DE SUAS LAVOURAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 13/08/2010 | 700.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, JUVENTUDE /CIDADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0045152 | 13/08/2010 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ8654ONIBUS, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.003/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0045161 | 13/08/2010 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF1680ONIBUS, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N.003/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0040908 | 13/08/2010 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEUS 275/80,R22,5, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 8654ONIBUS, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0040916 | 13/08/2010 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEUS 275/80,R22,5, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 1680ONIBUS, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0040886 | 13/08/2010 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO CONVITE DE N001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0040894 | 13/08/2010 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010./CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0040924 | 13/08/2010 | 3976.80 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO HOSPOTAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO /DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CPAS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0040932 | 13/08/2010 | 2060.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO HOSPOTAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO /DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CPAS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 13/08/2010 | 1030.23 | 00085356360487 | JAILTON AZEVEDO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NAS INSTALACOES /DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE/BUCAL, PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RO-MA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 176/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0040959 | 13/08/2010 | 684.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE IMPRESSORAS HP, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA CON-VITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 13/08/2010 | 150.00 | 00016010450420 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA BELA VISTA, 48, DESTINADO A MORADIA DA SRA SILVANA SANTOS DE FONTES E FAMILIA, EMVIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 15/08/2010 | 948.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20L, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS/DA SAUDE E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, /CLINICAS E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 16/08/2010 | 1200.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSFIII, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 16/08/2010 | 500.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO FUNDO DE DE-/SENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 16/08/2010 | 650.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIAMENTE, COMO FACILITADOR DA OFICINA DE ESPORTE, SUBSTITUINDO AO TITULAR, POR SE ENCON-TRAR EM LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 16/08/2010 | 80.00 | 00003365183400 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO A MORADIA DA SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIALOCALIZADO A RUA ALFREDO GUIMARAES, S/N, PRO/SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CONTRATO N. 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 16/08/2010 | 130.00 | 00006231120430 | JOANA DARC TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM CONSERTO DE MOTOCICLETA, INSTRUMENTO DE CONDUCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 16/08/2010 | 27.87 | 00097740519472 | SEVERINO GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 16/08/2010 | 30.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENIROSALIMENTICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 16/08/2010 | 30.00 | 00005910151452 | MARIA DO ROSARIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 16/08/2010 | 45.00 | 00003363482400 | EDMILSON VURGULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICI-PAR DE AUDIENCIA JUNTO A JUSTICA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 16/08/2010 | 13000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIODE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO /PAULISTA S/A, PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 16/08/2010 | 100.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DASECRETARIA DAS FINANCAS, NOS DIAS 16,17 DE A-GOSTO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 16/08/2010 | 107.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 16/08/2010 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUITO DECUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSAO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AEQUIPE DO PROGRAMA DA FOLHA, ELMAR INFORMATI-CA LTDA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2010. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0041068 | 16/08/2010 | 3082.50 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNX 3152, MICRO-ONIBUS, RESPONSAVEL PE-LO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0041076 | 16/08/2010 | 2037.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNX 3152,ONIBUS, RESPONSAVEL PELO TRANSDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVI-TE N. 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 16/08/2010 | 700.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SE-/CRETARIA DA EDUCACAO,NA ABERTURA DE LETREIROSARTE E PINTURA DE DESENHOS LUDICOS E PEDAGOGICOS. CONFORME CONTRATO N. 101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0045179 | 16/08/2010 | 3082.50 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNX3152, MICRO-ONIBUS, RESPONSAVEL PELOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME /CARTA CONVITE N.015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0045187 | 16/08/2010 | 2037.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ8654, ONIBUS, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA/CONVITE N.015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0041785 | 16/08/2010 | 149310.00 | 05515569000103 | ANGENCIA MANDALA DESENVOLVIMENTO HOLISTICO E SISTEMICO AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE 720 JOVENSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOJUVENTUDE CIDADA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE ADESAO E DISPENSA N. 001/2010, CONTRATON. 063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 16/08/2010 | 32.00 | 01860383000130 | ROBSON DE PADUA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO DO CONJUNTO VIDA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 16/08/2010 | 1386.00 | 00050842552804 | JOSE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE TRES MATA BURRO, NA COMUNIDADE DO /ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, ZONA RURAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 17/08/2010 | 1800.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) HORAS DE TRATOR, NA /TERRAPLANAGEM DO TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 17/08/2010 | 1233.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTAICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 17/08/2010 | 440.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/DAPTACAO DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO,/EM QUATRO PONTES DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 17/08/2010 | 955.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA COMPANHIA DE AGUA E ES-GO, DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 17/08/2010 | 736.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALEM GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A ATENDER OS/ALUNOS, FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIADA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0041289 | 17/08/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOII(ALAGAMAR-GAMBAR-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA- ALAGAMAR)NO TURNO TARDE. CONFORME CONTRATO DEN. 44/2010 E TP N.006/10,REL.A 07/10 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 17/08/2010 | 110.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO ESPORTIVOS E DE EDUCACAO FISICA, DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,/NESTE MUNICIPIO, NA ADAPTACAO DE UM PONTO DE/ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 17/08/2010 | 1032.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0041319 | 17/08/2010 | 75.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA COMVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 17/08/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTNA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 17/08/2010 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 17/08/2010 | 4341.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0041262 | 17/08/2010 | 76.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TONER DE IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 17/08/2010 | 4159.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 17/08/2010 | 100.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 17/08/2010 | 330.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/DAPTACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIA-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL-PEIT,DE TRES PONTOS DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 17/08/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 17/08/2010 | 120.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ALVARO DE CARVALHO, 18, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRA EDILUCIA LENI/DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CONFORME CONTRATO N. 111/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 17/08/2010 | 142.00 | 00004857138450 | ANA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 17/08/2010 | 150.00 | 00087014866400 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEMTERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DONORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 17/08/2010 | 139.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 17/08/2010 | 120.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 17/08/2010 | 95.00 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 17/08/2010 | 50.00 | 00087330253472 | SEVERINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA E GENEROS/ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 17/08/2010 | 30.00 | 00004647997405 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 17/08/2010 | 30.00 | 00006093448460 | MARIA ROSILENE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 17/08/2010 | 30.00 | 00006479787412 | ALEXSANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 17/08/2010 | 20.00 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 17/08/2010 | 79.67 | 00091743001487 | ELIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 17/08/2010 | 1816.72 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO /CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 17/08/2010 | 220.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADAPTACAO DE DOIS PONTOS/DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII-URBANO, /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 17/08/2010 | 2045.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262010 | 0041530 | 18/08/2010 | 4684.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0041548 | 18/08/2010 | 400.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0041556 | 18/08/2010 | 300.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DEINCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM,NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 18/08/2010 | 170.00 | 00067648916487 | MARIA DO LIVRAMENTO VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERI-AIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 19/08/2010 | 35.00 | 00005509535407 | GILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS LI-QUEFEITO DE 13KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 19/08/2010 | 36.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDECE DE GESTAO /DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 19/08/2010 | 602.30 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM SERIGRAFIA /PRESTADOS, EM CAMISAS E SHORTES DOS COMPONEN-TES DO GRUPO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 19/08/2010 | 120.00 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E VASILHAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 19/08/2010 | 120.00 | 00007016736482 | TEREZA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE BOTIJAOE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 19/08/2010 | 306.00 | 00005083632411 | ROSICLEIDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSA-/GEM TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE/JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 19/08/2010 | 33.98 | 00009139708403 | MONICA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 19/08/2010 | 30.00 | 00003613835410 | Ma JULIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESLOCAMENTOCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, OBJETI-/VANDO A REALIZACAO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 19/08/2010 | 12.00 | 00097730874415 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 19/08/2010 | 35.80 | 00005157286406 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 19/08/2010 | 32.80 | 00008089967469 | GERUZA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0041645 | 19/08/2010 | 380.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE IMPRESSORAS HP, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA CON-VITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0041653 | 19/08/2010 | 1500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA,DURANTE O PERIODO DA NOITEDAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, SAUDE BUCAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO. CONFORME CARTA CONVITE N.017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 19/08/2010 | 240.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/NAZARE DA MATA-PE,REPRESENTADO ESTE MUNICIPIONO ENCONTRO ARTISTICO CULTURAL DE BANDAS DE /MUSICAS DA ZONA DA MATA, NO DIA 21 DE AGOSTO/DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 19/08/2010 | 252.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0041581 | 19/08/2010 | 14026.27 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS DE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0041599 | 19/08/2010 | 2630.41 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS DE N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0041602 | 19/08/2010 | 2377.77 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DA DE PRECOS DE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0041611 | 19/08/2010 | 377.86 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0041629 | 19/08/2010 | 3000.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA,NO TURNO DA NOITE,DOS PREDIOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUELFILGUEIRA FILHO, JOSE HENRIQUE PEREIRA E CEN-TRO DE EDUCACAO FISICA, LOCALIZADO NO TABULEIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTACONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0041637 | 19/08/2010 | 189.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA COMVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 19/08/2010 | 448.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALEM GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A ATENDER OS/ALUNOS, FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIADA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 19/08/2010 | 135.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACES. P/ MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CORREN-TES, DESTINADOS A MAQUINA DA SERRARIA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 20/08/2010 | 600.00 | 00036479454472 | ARLINDO FONTES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CHA DE /COMBEBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 20/08/2010 | 300.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE/AGUA POTAVEL,ATRAVES DE CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO A POPULACAO DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N./031/2010, RELATIVO A PARCELA 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 20/08/2010 | 292.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 20/08/2010 | 100.00 | 00067545947487 | JOSE FERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO FLORENTINO DA ROCHA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DO SR. PAULO /LOPES DE AZEVEDO E SUA FAMILIA, EM VIRTUDE DESUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 20/08/2010 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 20/08/2010 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO N. 0038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 027/2010,RELATIVO A 07/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 20/08/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 080/2010, RELATIVO A 07/11 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 20/08/2010 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 20/08/2010 | 1781.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 20/08/2010 | 714.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 20/08/2010 | 320.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUITO DECUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSAO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AEQUIPE DO PROGRAMA DA FOLHA, ELMAR INFORMATI-CA LTDA. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 20/08/2010 | 50.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREIRE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHOS,JUNTO A DELEGACIA DO TRABALHO,NO DIA 10/08/10CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0045195 | 20/08/2010 | 4961.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 0092010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182010 | 0043176 | 20/08/2010 | 1822.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 20/08/2010 | 500.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 163/2010, RE-LATIVO A PARCELA N. 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 20/08/2010 | 100.00 | 00067545947487 | JOSE FERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO FLORENTINO DA ROCHA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DO SR. PAULO /LOPES DE AZEVEDO E SUA FAMILIA, EM VIRTUDE DESUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 20/08/2010 | 100.00 | 00002777970475 | ELISABETH RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LINDOLFO GRILO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARIA JOSE DA COSTA SOARES E SUA FAMILIA, EM VIRTUDE DA MESMA/NAO POSSUIR RESIDENCIA PROPRIA E SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N. 198/2001. REL. AO CONT. N. 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 20/08/2010 | 200.00 | 00016114671449 | ADAUTO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LINDOLFO GRILO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A MORADIA DA SRA. KARLA JESSICA DE SOUZA E SUA FAMILIA,EM VIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, E PORSER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 20/08/2010 | 150.00 | 00002247188435 | LUIZ CELESTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO PESSOA GUIMARAES,NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DO SR. ERIBERTO MA-IA MENDES E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N.198/2001,PROVINIENTE AO CONTRATO N.054/2010RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 20/08/2010 | 100.00 | 00069094900459 | ANISIO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BICA DO LIVRAMENTO,127, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRA.WILMA SILVA DEOLIVEIRA E FAMILIA,EM VIRTUDE DE SUA RESIDEN-CIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, E PORSER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001. CONFORME CONTRATO N. 130/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 20/08/2010 | 200.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENIVAL GENTIL DA ROCHA,NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DO SR. PAULO ROBERTO/CAMELO DA SILVA E FAMILIA, POR SER UMA PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 20/08/2010 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ESTUDOS, NO INSTITUTO DOS CEGOS DESTEESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 21/08/2010 | 912.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20L, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS/DA SAUDE E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, /CLINICAS E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 23/08/2010 | 342.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 23/08/2010 | 82.80 | 00072585234487 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 23/08/2010 | 30.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 23/08/2010 | 80.00 | 10952695000165 | JORGE LUIZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 23/08/2010 | 90.71 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 23/08/2010 | 510.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.066/2010RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 24/08/2010 | 530.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIDADES DA SECRETARIA DE DES.AGROPECUARIAE PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 24/08/2010 | 70.00 | 00002419383419 | MANUEL ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIALMEDICO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 24/08/2010 | 451.30 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS MANUAIS, MI-/NISTRADAS COM AS MAES PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 25/08/2010 | 225.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 25/08/2010 | 48.00 | 00004440413463 | MARIA JOSE BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 25/08/2010 | 40.00 | 00005110330441 | JOELMA ALVES DA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM MODIFI-CACAO NO REGISTRO DE SEU FILHO, MENOR DE IDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 25/08/2010 | 450.00 | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA, A /SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPOR-TANDO PACIENTES, ENCAMINHADOSPELO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 25/08/2010 | 4617.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 25/08/2010 | 6889.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/07/10 A 06/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 25/08/2010 | 627.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 25/08/2010 | 588.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 25/08/2010 | 675.00 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 25/08/2010 | 588.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 25/08/2010 | 568.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 25/08/2010 | 568.50 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 25/08/2010 | 700.50 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 25/08/2010 | 357.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 25/08/2010 | 1260.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 25/08/2010 | 1260.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 25/08/2010 | 598.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 25/08/2010 | 456.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 25/08/2010 | 450.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 25/08/2010 | 442.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 25/08/2010 | 422.50 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CENOURA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 25/08/2010 | 252.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COENTRO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 25/08/2010 | 180.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, TOMATE, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 25/08/2010 | 1525.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 25/08/2010 | 1525.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 25/08/2010 | 152.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, CEBOLA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 25/08/2010 | 658.50 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 25/08/2010 | 4967.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 25/08/2010 | 450.00 | 00007147299140 | KATIA LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LUZIANIA-GO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 25/08/2010 | 220.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ\8654, ONIBUS, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 25/08/2010 | 32.90 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 25/08/2010 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, NA REVISTA TRIBUNA EDICAO DE AGOSTO DE 2010, ANO XI, ED 131. DIVULGACAO DO INVESTI-/MENTO DO TURISMO EM BANANEIRAS, REALIZACOES /DE EVENTOS CULTURAIS COMO O CAMINHOS DO FRIO/ROTA CULTURAL, CIVILIZACAO DO ACUCAR E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 26/08/2010 | 350.00 | 00073651680487 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA BOBINA DE FOGO, DO MOTOR,DA MOTO DE PLACA MMT 0895, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0042391 | 26/08/2010 | 545.96 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/E SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME CARTA CON-VITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0042404 | 26/08/2010 | 1472.77 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 26/08/2010 | 100.00 | 00001527455483 | JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL/DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 26/08/2010 | 35.86 | 00008991471439 | JOSILENE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 26/08/2010 | 437.00 | 00007679791414 | VALERIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MONITORA DE ARTES MANUAIS DOS IDOSOS DO CEN-/TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 26/08/2010 | 371.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE DE BOI, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 26/08/2010 | 1274.00 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,CARNE DE BOI,MACAXEIRA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-/GRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 26/08/2010 | 502.50 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVO CAIPIRA, CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 26/08/2010 | 508.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 26/08/2010 | 229.60 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, COENTRO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 26/08/2010 | 2623.50 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,BODE E MACAXEIRA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-/GRICULTURA CAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 26/08/2010 | 510.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 26/08/2010 | 653.75 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 26/08/2010 | 707.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA E TOMATE,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 26/08/2010 | 178.45 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE SUINA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 26/08/2010 | 658.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 26/08/2010 | 791.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 26/08/2010 | 1400.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 26/08/2010 | 1505.00 | 00008643468401 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 26/08/2010 | 815.10 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA E LAANJA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 26/08/2010 | 617.89 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 26/08/2010 | 492.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS E GALINHA CAIPIRA, CADASTRADO/NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N.076/09,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 26/08/2010 | 500.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 26/08/2010 | 518.90 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,COETRON, CADASTRADOS NO PRO-PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 26/08/2010 | 572.80 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 26/08/2010 | 331.50 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS CAIPIRA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 26/08/2010 | 540.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CHUCHU,REPOLHO, CADASTRADOS NO PRO-GRMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMI-LIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 26/08/2010 | 380.85 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA,MAMAO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 26/08/2010 | 281.55 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 26/08/2010 | 296.40 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FARINHA DE ROCA, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 26/08/2010 | 848.50 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, MACAXEIRA, CADASTRADOS NO/PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 26/08/2010 | 384.50 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BETERRABA E REPOLHO,CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 26/08/2010 | 750.00 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 26/08/2010 | 355.05 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BATATA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 26/08/2010 | 116.48 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PERU, CADASTRA NO PROGRAMA COMPRA/DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, /CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 26/08/2010 | 493.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, JERIMUM,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 26/08/2010 | 532.80 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 26/08/2010 | 342.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 26/08/2010 | 357.50 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUIJO COALHO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR- CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 26/08/2010 | 569.50 | 00004517791424 | ADRIANO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,REPOLHO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 26/08/2010 | 570.15 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 26/08/2010 | 676.50 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 26/08/2010 | 763.46 | 00004459767481 | MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,FERINHA DE ROCA,OVOS CAIPIRACADASTRADOS NO PROGRMA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENION. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 26/08/2010 | 200.02 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 26/08/2010 | 572.49 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 26/08/2010 | 344.00 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MAMAO,JERIMUM E CENOURA, CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 26/08/2010 | 153.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 26/08/2010 | 337.50 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 26/08/2010 | 624.25 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 26/08/2010 | 382.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,JERIMUM, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 26/08/2010 | 346.50 | 00033899150449 | GENIVAL ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 26/08/2010 | 350.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MEL DE ABELHA,CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 26/08/2010 | 1517.50 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,MACAXEIRA,MAMAO, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 26/08/2010 | 400.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PUPA DE FRUTAS,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 26/08/2010 | 738.00 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 26/08/2010 | 229.40 | 00004251347412 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 26/08/2010 | 500.00 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 26/08/2010 | 195.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 26/08/2010 | 917.00 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO,GALINHA CAIPIRA, CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 26/08/2010 | 279.50 | 00007047594469 | GELSON DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 26/08/2010 | 350.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MEL DE ABELHA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 26/08/2010 | 1249.84 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CEBOLA ROXA,TOMATE, CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 26/08/2010 | 239.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 26/08/2010 | 360.00 | 00041225830478 | MARIA DAS DORES CANUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,CENOURA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 26/08/2010 | 177.50 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, MACAXEIRA, CADASTRADOS NO/PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 26/08/2010 | 345.49 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 26/08/2010 | 270.00 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0043214 | 27/08/2010 | 2000.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOSN. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0043222 | 27/08/2010 | 186.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOSN. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 27/08/2010 | 2325.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO EM /COMPUTADORES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0043249 | 27/08/2010 | 6500.50 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0043257 | 27/08/2010 | 1900.33 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS -/PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0043265 | 27/08/2010 | 799.41 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DO GRUPO /DE GESTANTES DURANTE REUNIOES E ALUNAS DO CURSO DE ARTESANATO, PROMOVIDO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME /CARTA CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0043273 | 27/08/2010 | 1800.75 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DE N.014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 28/08/2010 | 5400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM, NO CHAMAMENTO DE E-LEITORES DE QUATRO LOCALIDADES DESTE MUNICI-/PIO NO SENTIDO DE QUE OS MESMOS POSSAM RECE-/BER SEUS TITULOS ELEITORAIS EM DECORRENCIA DAOTIMIZACAO FEITA PELO TSE NAS ELEICOES DA CHADO LINDOLFO,ROMA,TABULEIRO E VILA MAIA.CONFOF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 30/08/2010 | 18194.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. PA-288,55 CEF-293,54 BC-25,00 BB-669,15 BV-619,79 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 30/08/2010 | 7857.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 30/08/2010 | 2720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. SINDSEV-15,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 30/08/2010 | 2115.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 30/08/2010 | 11711.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 30/08/2010 | 5955.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 30/08/2010 | 8305.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010. CEF-290,24 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 30/08/2010 | 3855.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010. CEF-114,78 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 30/08/2010 | 26067.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. PA-334,75 CEF-484,69 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 30/08/2010 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 30/08/2010 | 12639.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 30/08/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 30/08/2010 | 3012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2010. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 30/08/2010 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 30/08/2010 | 3015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043303 | 30/08/2010 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O PERCURSO I(TABULEIRO-PORTEIRAS-CHA-BANS-TABULEI-RO),II(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABOCLO)III(JARACATIA-TABULEIRO-JARACATIA),TARDE E NOITECONF.CONT.23/10,TP 06/10,PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043311 | 30/08/2010 | 1700.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 2763, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTI-VAS-GOIAMUNDUBA-BANANEIRAS-ESTIVAS) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 022/2010 E TP N. 006/2010. RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043320 | 30/08/2010 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(MIJONIA-MANITU-VILA MAIA-MIJONIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO DE N. 0037/2010, E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043338 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOV1268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(UMBURANA-COMBEBA-CHA LIN-/DOLFO-BANANEIRAS-UMBURANA), NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 0029/2010, E TP DE N.0062010, RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043346 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD 0605, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I (COCOS-CANA BRAVA-BANANEIRAS-COCOS),TURNO TAR-DE, CONFORME CONTRATO N. 033/2010 E TP N. 0062010, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043354 | 30/08/2010 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/KU7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0034/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043362 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-PEREIRAS-GAMELAS DE BAIXO-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0031/2010,ETP DE N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043371 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)E III(OLHO D'AGUA-UMARI-OLHOD'AGUA),NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONF. CONTRATO N.036/2010,E TP 006/2010,REL.PARCELA 06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043389 | 30/08/2010 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O /PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRASGAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0035/2010, E TP N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043397 | 30/08/2010 | 5200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367 E BOY5486,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOTRAJETO I(VILA MAIA-TRIANGULO-ROMA-BANS-VILA MAIA), II(VILA MAIA-TRIANGULO-JATOBA-BANS-VI-LA MAIA)NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTRA-TO N.032/2010 E TP 006/2010,REL.PARCELA 06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043401 | 30/08/2010 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 0027/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043419 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA JMH 6041,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE PORTEIRAS-GAMELAS-BANANEIRAS-CHA DE PORTEIRAS)NO TURNO TARDE,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, E TP DE N. 006/2010RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0043427 | 30/08/2010 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(JATOBA CIMA-SOLANEA-CONJUNTO-EDGARD SANTA CRUZ-JATOBA CIMA)NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO DE N. 0026/2010E TP DE N.006/2010,RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 30/08/2010 | 45.80 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 30/08/2010 | 4535.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO/ONIBUS DE PLACA MOV 4643, MODELO 15.190,ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA, /PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME APOLICE N. 0531.71.164520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 30/08/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /PROFESSORES SUBSTITUTOS, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 30/08/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATATO, PROFESSOR SUBSTITUTO, PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA /DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 30/08/2010 | 560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 30/08/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SE LIGA/E ACELERA, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 30/08/2010 | 345.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 30/08/2010 | 182646.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. SINDESEV-26,01 CEF-3.361,81 BC-30,00 BB-6.096,66 BV-2.617,04 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 30/08/2010 | 5090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 30/08/2010 | 82859.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. SINDSEV-335,70 CEF-1.460,64 BC-40,00 BB-2.745,59 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 30/08/2010 | 740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 30/08/2010 | 6297.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-208,36 BB-238,37 BV-147,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 30/08/2010 | 135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 30/08/2010 | 7656.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-287,11BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 30/08/2010 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 30/08/2010 | 18930.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 30/08/2010 | 47190.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. SINDESEV-39,27 CEF-185,61 BC-125,00 BB-938,33BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 30/08/2010 | 875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 30/08/2010 | 79484.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 CEF-1.523,30 BC-10,00 BB-1.242,45 STMB-37,20 BV-1.228,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 30/08/2010 | 1190.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 30/08/2010 | 9840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 30/08/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA/EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 30/08/2010 | 12722.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 CEF-399,22 BV-741,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 30/08/2010 | 11087.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 CEF-327,71 BB-351,14 BV-310,73 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 30/08/2010 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 30/08/2010 | 2548.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 30/08/2010 | 9153.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. BC-20,00 BB-228,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 30/08/2010 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 30/08/2010 | 510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO POR EXCEPCONAl INTERESSE PUBLICO,/VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVI- MENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/08/2010 | 9489.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-940,71 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/08/2010 | 7360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/08/2010 | 1575.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 30/08/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/08/2010 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 30/08/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010,RELATIVO A 07/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 30/08/2010 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, RELATIVO A07/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 30/08/2010 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 026/2010RELATIVO A PARCELA 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 30/08/2010 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010,RELATIVO A 07/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 30/08/2010 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 07/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 30/08/2010 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 30/08/2010 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 30/08/2010 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 30/08/2010 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 30/08/2010 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 30/08/2010 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 30/08/2010 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 30/08/2010 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 30/08/2010 | 1248.45 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 30/08/2010 | 1248.45 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 30/08/2010 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 30/08/2010 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 30/08/2010 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 30/08/2010 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 30/08/2010 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 30/08/2010 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-I, TABULEIRO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 30/08/2010 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-III, ROMA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 30/08/2010 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. DE SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 30/08/2010 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,ROMA, CONFORMEDECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 30/08/2010 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. SERV. GERAIS,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 30/08/2010 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, UNIDADE MOVEL, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 30/08/2010 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOL-FO, CONFORME DECRETO N.449/2007,DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 30/08/2010 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME/DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 30/08/2010 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 30/08/2010 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 30/08/2010 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 30/08/2010 | 138.24 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIACONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 30/08/2010 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 30/08/2010 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 30/08/2010 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 30/08/2010 | 622.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO SITIO ALAGAMARCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 30/08/2010 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 30/08/2010 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 30/08/2010 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, ROMA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 30/08/2010 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 30/08/2010 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 30/08/2010 | 789.00 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 30/08/2010 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 30/08/2010 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 30/08/2010 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 30/08/2010 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 30/08/2010 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 30/08/2010 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 30/08/2010 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 30/08/2010 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 30/08/2010 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 30/08/2010 | 789.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRE-TO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 30/08/2010 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 30/08/2010 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 30/08/2010 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 30/08/2010 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 30/08/2010 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 30/08/2010 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 30/08/2010 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 30/08/2010 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 30/08/2010 | 96.00 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 30/08/2010 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 30/08/2010 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 30/08/2010 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 30/08/2010 | 432.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDE DA FAMILIA SAUDE BUCAL DO SITIO ALAGAMAR /CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 30/08/2010 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 07/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 30/08/2010 | 13810.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 30/08/2010 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 30/08/2010 | 1853.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 30/08/2010 | 3999.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2010. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 30/08/2010 | 32852.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-527,40 BC-10,00 BV-614,60 STMB-9,30 PA-153,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 30/08/2010 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 30/08/2010 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 30/08/2010 | 4629.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 30/08/2010 | 7820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2010. BC-5,00 BB-329,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 30/08/2010 | 12233.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 30/08/2010 | 4950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 30/08/2010 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/08/2010 | 17400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 30/08/2010 | 14011.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 30/08/2010 | 36145.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2010. CEF-905,03 BB-282,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 30/08/2010 | 3520.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 30/08/2010 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2010. PA-2.575,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 30/08/2010 | 6948.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 30/08/2010 | 30970.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-1.937,88 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 30/08/2010 | 13341.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 30/08/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICA-CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 30/08/2010 | 10595.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOIRES DATA PREFEITURA. MEDICOS ESPECIALISTAS /CONTRATADOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 30/08/2010 | 3020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 30/08/2010 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 30/08/2010 | 23835.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. PA-296,96 CEF-559,12 BB-75,31 BV-559,30 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 30/08/2010 | 4715.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-427,43 BV-115,00 STMB-9,30 BB-177,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 30/08/2010 | 4075.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/08/2010 | 1830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 30/08/2010 | 9928.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 30/08/2010 | 5782.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 30/08/2010 | 6817.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-78,42 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 30/08/2010 | 200.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DESAO MAMEDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 69¦ REUNIAOORDINARIA DA CIB/PB-2010, NO DIA 02/08, E DO ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/08/2010. CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 30/08/2010 | 215.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE MANUA-IS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PET, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 30/08/2010 | 110.31 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 30/08/2010 | 360.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS MANGA LONGA, DESTINADAS AOS/PROFISSIONAIS QUE TRABALHHAM NA COLONEA DE FERIAS E AOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 30/08/2010 | 61.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS DO /PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 30/08/2010 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 30/08/2010 | 30.00 | 00006502942466 | IVANEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 30/08/2010 | 50.00 | 00006572121488 | LUIZA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 30/08/2010 | 100.00 | 00003018507479 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PENU PA-RA SUA MOTOCICLETA, INSTRUMENTO DE LOCOMOCAO/DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 30/08/2010 | 36.00 | 00004269326417 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 30/08/2010 | 25.00 | 00072587253420 | MARIA JOSE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 30/08/2010 | 240.00 | 00039743377840 | MAX TELLYS DA COSTA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO TEATRAL, COM O GRUPO FACE OCULTACOM A PECA EDUCATIVA VICIO MORTAL, EM APRESENTACAO A CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DIA 11 DE A-/GOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 30/08/2010 | 675.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SE-RIGRAFIA EM CAMISAS DOS PARTICIPANTES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 30/08/2010 | 80.96 | 00009472145426 | KARLA KEZEA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 30/08/2010 | 370.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO COM/LIMPEZA DA GALERIA DE ESGOTO DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A SOCIAR E A BICA DO LIVRAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/08/2010 | 14613.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/08/2010 | 11420.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-573,75 BB-411,41 BV-323,89 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/08/2010 | 45873.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. PA-698,70 CEF-2.000,90 BB-908,65 BV-2.299,20 STMB-65,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/08/2010 | 14456.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-636,19 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/08/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2010. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/08/2010 | 2528.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 30/08/2010 | 1205.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, OCORRIDONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 26/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/08/2010 | 5079.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. BC-5,00 CEF-54,39 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Convite | 000272010 | 0044261 | 30/08/2010 | 2544.17 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO SE-GURO DE VIDA EM GRUPO, DOS JOVENS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFOR-ME PLANO DE TRABALHO E CARTA CONVITE DE N. 272010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 30/08/2010 | 135.70 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOLA DE/FUTSAL, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FULTEBOL DE SALAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/08/2010 | 2565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CEF-188,65 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 06/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 06/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 31/08/2010 | 1347.50 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.CONV.46958001186/2009-52. 06/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 06/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 31/08/2010 | 800.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO ARTISTA,NA PRACA EPITACIO PESSOACOM O CONJUNTO MUSICAL PAU E CORDAS, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, ROTA CULTURAL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0046019 | 31/08/2010 | 1903.72 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 31/08/2010 | 200.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11 E 19 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEIMUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 31/08/2010 | 160.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 02 E 18 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 31/08/2010 | 160.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29/07 E /03/08/2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0045969 | 31/08/2010 | 4815.79 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264, NPY9320E MNT7831 E PA-TROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRASSERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0045977 | 31/08/2010 | 3500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNF1430DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 021/2010,E CARTA CONVITE N. 012/2010RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 31/08/2010 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N§ 034/2010.REF. A 08/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0045993 | 31/08/2010 | 3500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 020/2010, E CARTA CONVITE N. 012/2010. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 31/08/2010 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0029/2010, RELA-TIVO A 08/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0045454 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 31/08/2010 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL, CONCEDIDASPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PATRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, DURANTE O MESDE JULHO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL,LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0045471 | 31/08/2010 | 12136.97 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS,MNB 3946, MNH 9204MNC 8726, MNO 6744, NPT 5286,MNN 7044, MNR -4196 E NQF 9010. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 31/08/2010 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CON-/FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052010 | 0045497 | 31/08/2010 | 3980.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CARENTES, EM CARATE DE URGENCIA, DOS SI-TIOS SANTA VITORI, BOA VITORIA, MATA FRESCA ESAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 171/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0045519 | 31/08/2010 | 3185.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, DURANTE O MES DE A-/GOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0045527 | 31/08/2010 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 31/08/2010 | 300.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO FUNDO DE DE-/SENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 31/08/2010 | 80.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A 01-DIARIA, CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA-/CAO DO PROGRAMA ESCOLA QUE PROTEJE, NO DIA 27DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 31/08/2010 | 50.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A 01-DIARIA, CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA-/CAO DO PROGRAMA ESCOLA QUE PROTEJE, NO DIA 27DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 31/08/2010 | 250.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO FUNDO DE DE-/SENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0045578 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 0082010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0045586 | 31/08/2010 | 372.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 31/08/2010 | 368.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 31/08/2010 | 460.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 31/08/2010 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 31/08/2010 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 31/08/2010 | 414.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 31/08/2010 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 31/08/2010 | 437.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 31/08/2010 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 31/08/2010 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 31/08/2010 | 437.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 31/08/2010 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 31/08/2010 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 31/08/2010 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 31/08/2010 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 31/08/2010 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 31/08/2010 | 437.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 31/08/2010 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 31/08/2010 | 437.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 31/08/2010 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 31/08/2010 | 460.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 31/08/2010 | 368.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 31/08/2010 | 437.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 31/08/2010 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 31/08/2010 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 31/08/2010 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 31/08/2010 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 31/08/2010 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0045861 | 31/08/2010 | 956.01 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 31/08/2010 | 30.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 31/08/2010 | 30.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0045896 | 31/08/2010 | 124.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0045900 | 31/08/2010 | 124.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,/ NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0045918 | 31/08/2010 | 124.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSOS YOYO DECO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE DE PRECON. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 31/08/2010 | 23.73 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 12.515-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0045292 | 31/08/2010 | 17667.99 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, MOV 4643. CONFORME PROCESSO TOMADA DE DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0045306 | 31/08/2010 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N.040/2010 E TOMADA DE PRECO N. 006/2010, RELATIVO A 07/11 PARCELAS,VINGENTE DE FEV. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0045314 | 31/08/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-CAJAZEIRAS)NO TURNO TARDE. CONFORME CONTRAN. 44/2010 E TP N.006/10,REL.A 07/10 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 31/08/2010 | 50.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESOLA QUE PROTEJE, REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 31/08/2010 | 150.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE A. PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDIDA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, NO OBJETIVO DE PARTICI-PAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA COORDENADO-/RES MUNCIPAIS DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE /FLUXOS, NOS DIAS 30,31/08 E 01/09/2010. CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 31/08/2010 | 50.00 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLA QUE PROTEJE, REALIZADO NO DIA27 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 31/08/2010 | 50.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESOLA QUE PROTEJE, REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 31/08/2010 | 256.58 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0045403 | 31/08/2010 | 5239.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 31/08/2010 | 1800.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJK 2219, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE TECNI-CA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIOEM VISITAS IN LOCO PARA O LEVANTAMENTO CADAS-TRAL DOS PRODUTORES RURAIS,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA A MERENDE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0045420 | 31/08/2010 | 2600.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKUR2496,RELATIVOAO MES DE AGOS-TO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE N. 0039/2010,E TP N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0045438 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE N. 0082010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 31/08/2010 | 589.01 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-MUTENACAO E LIMPEZA DA FOTOCOPIADO STUDIO 166TOSHIBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 31/08/2010 | 11.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA 12.167-3,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 31/08/2010 | 400.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 31/08/2010 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,NA FUNCAO DE OFICIAL DO GA-BINITE DA PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 02,04,09,11,16,19,23,30/08,01,0309/2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 31/08/2010 | 575.83 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNU0721, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SER-VICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0045233 | 31/08/2010 | 2138.38 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVEL,/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DA PREFEITA. CONFORME TOMADA DE PRECO DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0045276 | 31/08/2010 | 152.32 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 31/08/2010 | 1.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0045241 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 31/08/2010 | 2898.66 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS, CONFORME ADESAO REGIS-TRO DE PRECO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 31/08/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 01/09/2010 | 17533.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 01/09/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO A HOMOLOGACAO DE TO-MADAS DE PRECO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 01/09/2010 | 531.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO A HOMOLOGACAO DE TO-MADAS DE PRECO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 01/09/2010 | 480.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 6¦ RU-/RALTUR E SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL,ORGANIZADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 01, 02,03 DESETEMBRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL/LEI MUNICIPAL 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 01/09/2010 | 301.86 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 01/09/2010 | 6022.78 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE ENEGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA/DOS DISTRITOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,JUNTO A COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVI-MENTO RURAL DE BANANEIRAS-LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0046566 | 01/09/2010 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSII(TABULEIRO-OLHO D'AGUA-TABULEIRO),NOS TURNOMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0024/2010E TP DE N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 01/09/2010 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 01/09/2010 | 300.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A /CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 01/09/2010 | 500.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DAEDUCAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 01/09/2010 | 650.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO E CONSERTO DE CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLI-/VEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 01/09/2010 | 305.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, RESPONSAVEIS PELA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCO -LAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA REGIAL DEALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 01/09/2010 | 535.83 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0046639 | 01/09/2010 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO GERAL EM COMPUTADORES VINCULADOS AS/ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA COMVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 01/09/2010 | 2210.96 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS PARAO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 01/09/2010 | 414.46 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, BOLAS, UNIFORMES, CALCOES, CAMISAS,BERMUDAS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTES/DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E NACIONAL DE INCLUSAO DE /JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 01/09/2010 | 65.00 | 00002913647480 | MARILENE DE LUNA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATU-/RAS JUNTO AO SINDICATO RURAL E ASSOCIACAO CO-MUNITARIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 01/09/2010 | 40.00 | 00088567788404 | ADELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,DESTINADO CUSTEIO DE DESPESAS QUANVIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 01/09/2010 | 15000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIODE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO /PAULISTA S/A, PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 01/09/2010 | 150.00 | 00003909604463 | IVSON DANILO ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CONCEDIDA, PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO A PARTICIPACA NO/SEMINARIO OUVIDORIA PUBLICA, FORTALECIMENTO EGESTAO E A PARTICIPACAO POPULAR, NOS DIAS 1516 E 17/09/2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 01/09/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010,RELATIVO A 08/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 01/09/2010 | 900.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SISTEMA DE INFORMACOES SO-BRE O ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE - SIOSP, RE-LATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010, JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0046671 | 01/09/2010 | 5781.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF I,IIV,VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTACONVITE N. 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00004880069450 | BRUNO MIGUEL DE ZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGAM OS SI-/TIOS GRUTA DA LUZIA A CHA DO LINDILFO,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 01/09/2010 | 76.97 | 00003141378401 | JANIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA EM A-TRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 01/09/2010 | 22.78 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 01/09/2010 | 85.14 | 00004018614497 | MARINALVA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 01/09/2010 | 168.40 | 00096576677472 | JOSE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA EM A-TRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 01/09/2010 | 59.18 | 00003275516400 | CICERO MOTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/09/2010 | 126.63 | 00001362767417 | JOSO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 01/09/2010 | 144.32 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 01/09/2010 | 30.24 | 00030076960463 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 01/09/2010 | 38.16 | 00002216117463 | PAULA FRANSSINETTE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 01/09/2010 | 37.11 | 00008991471439 | JOSILENE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 01/09/2010 | 31.69 | 00001125873485 | JANILENE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 01/09/2010 | 19.71 | 00006601616486 | GERALDA TARGINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 01/09/2010 | 118.30 | 00088567427487 | MARIA EDILEUZA DA SILVA DANTAS EVANGELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 01/09/2010 | 146.65 | 00002281241408 | IRANI DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 01/09/2010 | 35.13 | 00007559723411 | MIGUEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 01/09/2010 | 29.25 | 00006093448460 | MARIA ROSILENE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 01/09/2010 | 39.13 | 00069063974434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 01/09/2010 | 55.98 | 00004419854405 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E DECONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 01/09/2010 | 119.05 | 00007733366488 | LUCIANA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 01/09/2010 | 40.29 | 00004286331458 | MARIA INES ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 01/09/2010 | 19.82 | 00008822235428 | MARIANA MARQUES SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 01/09/2010 | 20.01 | 00004210886483 | MARIA LUCINETE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 01/09/2010 | 136.03 | 00005437841426 | MARIA DA GLORIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA EM A-TRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 01/09/2010 | 53.05 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELRTRICA E DEAGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 01/09/2010 | 19.40 | 00004210880442 | MARIA DE LOURDES PORPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 01/09/2010 | 24.24 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 01/09/2010 | 51.42 | 00017098721875 | SEVERINO DO RAMO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E DEAGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 01/09/2010 | 38.78 | 00007035836462 | VANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 01/09/2010 | 300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 6¦ RU-/RALTUR E SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL,ORGANIZADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 01, 02,03 DESETEMBRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL/LEI MUNICIPAL 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 01/09/2010 | 300.00 | 00004682275470 | MARINA CARLA CASSIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 6¦ RU-/RALTUR E SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL,ORGANIZADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 01, 02,03 DESETEMBRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL/LEI MUNICIPAL 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 01/09/2010 | 800.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL, COM O GRUPO ROBERTO SOUZA E BAN-DA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA-CAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NA COMUNIDADE/DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0046825 | 02/09/2010 | 6937.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0046809 | 02/09/2010 | 2924.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 02/09/2010 | 82.31 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 02/09/2010 | 0.23 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 02/09/2010 | 432.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CD-R, DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 03/09/2010 | 474.49 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHA CINCA-LUM AND. DESTINADO A RECUPERACAO DO TELHADO /DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMETAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 03/09/2010 | 16.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HASTE ALUM./COMPLETA DESTINADO A RECUPERACAO DO TELHADO /DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMETAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0046850 | 03/09/2010 | 6058.64 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SE -CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 03/09/2010 | 700.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS, NO ESMERILHAMENTO E REGULAGEM DO TUCHO /DO MICROONIBUS DE PLACA MMX 3152,NA SUSPENSAOE TROCA DE EMBREAGEM DO UNO DE PLACA MOR 2539VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 03/09/2010 | 480.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 8654, /MMX 3152, D-20 MNG 9535, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0046884 | 03/09/2010 | 1463.70 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.0052010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 03/09/2010 | 800.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIAS E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS, DESTINADOS AO ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 03/09/2010 | 1730.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIAS E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS /PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOFUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MATERIAL ES-TES UTILIZADOS DURANTE O DESFILE CIVICO DO /DIA 7 DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0046914 | 03/09/2010 | 995.10 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA NA-CIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE/MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.0052010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 03/09/2010 | 1300.00 | 00063254301404 | FLAVIO ROBAON SO NASCIMENTO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E REPAROS DA INSTA-LACAO ELETRICA DA CASA DE FARINHA COMUNITARIADO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 03/09/2010 | 150.00 | 00010603399436 | VERONICA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE ALUGUELDE RESIDENCIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 03/09/2010 | 30.00 | 00005959856450 | PATRICIA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE EXAMES/LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 03/09/2010 | 56.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 03/09/2010 | 47.00 | 00003365235485 | MARIA DE FATIMA SALUSTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 03/09/2010 | 20.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 03/09/2010 | 40.00 | 00045248699487 | MARGARIDA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO O CUSTEIO DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/ACOMPANHANDO O MENOR FABRICIOBATISTA MIGUEL,PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 03/09/2010 | 30.00 | 00008521300409 | LUCICLEIDE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 03/09/2010 | 30.00 | 00002105342493 | MARIA DAS GRA€AS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 03/09/2010 | 30.00 | 00006358734431 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 03/09/2010 | 30.00 | 00005449473478 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO GENEROS A-LIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 03/09/2010 | 39.38 | 00006932704463 | MARIA JOSE MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 03/09/2010 | 39.81 | 00001683842480 | MIRELY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 03/09/2010 | 45.91 | 00017670373415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 03/09/2010 | 31.03 | 00004657986406 | MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 03/09/2010 | 2000.00 | 00002447397739 | MARIA DAS GRACAS RIOS GARZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO TEATRAL, REALIZADA NO ESPACO CULTURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA /PATRIA, DESTINADOS AOS JOVENS DOS PROGRAMAS /SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0047082 | 03/09/2010 | 303.75 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DAS MAES BENEFICIARIAS DO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ASSISTIDAS PELO CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.CONFORME TOMADA DE PRECO N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0047091 | 03/09/2010 | 954.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE /CONVIVENCIA DO IDOSOS YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 03/09/2010 | 360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DOS RESIDOS DO FOSSAO COMUNITARIO DO /CONJUNTO HOMERO ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 03/09/2010 | 500.00 | 00002792396458 | MAURICIO JOSE BARRETO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA REVISAO DOS CUBOS DIANTEIROS, EMBUCHAMENTO DOS PINOS E TROCA DO RETENTOR DO CONTRAPOEIRA DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR AGRICOLA /TI 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DES. AGROPECUARIO E PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 06/09/2010 | 61.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS DO /PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 06/09/2010 | 875.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,CHUTEIRAS, DESTINADOS AOS JOVENS DO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 06/09/2010 | 400.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/COMPANHAMENTO DO CORAL DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DE PIANO,DURANTE APRESENTACAO NO FESTIVALPARAIBANO DE CORAIS-FEPAC, REALIZDO NO DIA 10DE SETEMBRO DE 2010, NOS ESPACO CULTURAL JOSELINS DO REGO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 06/09/2010 | 400.00 | 00006706538450 | MARINEIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DOS FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS E /FANFARRA E DOS VESTIDOS DO GRUPO DE DANCA DO PROGAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 06/09/2010 | 490.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SHORTS E CAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 06/09/2010 | 500.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS /DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE/JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 06/09/2010 | 510.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,MEIAS E TENIS, DESTINADOS AOS JOVENSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 06/09/2010 | 259.04 | 00042221587472 | SEVERINO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMPLA-CAMENTO DE MOTOCICLETA (AGRICULTOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 06/09/2010 | 1620.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-DATICO, DESTINADOS AS OFICINAS SOCIO-EDUCATI-VAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 06/09/2010 | 1200.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E FORMACAO DAS COREOGRAFIAS DAS BALI-ZAS DA BANDA FANFARRA, FORMADA PELAS CRIANCASE ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,PETI-PROJOVEM, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 06/09/2010 | 1000.00 | 00008818009451 | ELIANE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO DA OFICINA DE ARTES MANUAIS: CROCHECOM CARGA HORARIA DE 100HORAS, MINISTRADAS NAASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO JARACATIA, NO PERIODO DE 18/06 A 04/09/2010, PARA OS BE-NIFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 06/09/2010 | 1000.00 | 00005593269475 | ANA CRISTINA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO DA OFICINA DE ARTES MANUAIS: PONTO/CRUZ, COM CARGA HORARIA DE 100HORAS, MINISTRADAS NA SALA DE CURSOS DO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO PERIODO DE 18/06 A 04/09/2010, AOS BENIFICIARIOS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 06/09/2010 | 1000.00 | 00005593269475 | ANA CRISTINA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO DA OFICINA DE ARTES MANUAIS: VAGONITE E PINTURA EM TECIDO, COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS, MINISTRADAS NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO JARACATIA, NO PERIODO DE 18/06A 04/09/2010, AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 06/09/2010 | 368.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE MULTI-MISTURAS, UTI-LIZADOS NA ALIMENTACAO DOS IDOSOS, DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS YOYO DECO, E DAS CRIANCAS DE ZERO A TRES ANOS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 06/09/2010 | 1000.00 | 00008818009451 | ELIANE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO DA OFICINA DE ARTES MANUAIS: CROCHECOM CARGA HORARIA DE 100HORAS, MINISTRADAS NASALA DE CURSO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS-/SISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO PERIODO DE 18/06 A 04/09/2010, AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 06/09/2010 | 512.50 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADOS AOS IDOSOS DO /CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, SENDO 100 PARA O FARDAMENTO DIARIO E 105 PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047147 | 06/09/2010 | 1081.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO EM MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0029/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047155 | 06/09/2010 | 5297.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, DES-TE MUNICIPIO. CONFORME TOMADADE PRECOS DE N.009/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047163 | 06/09/2010 | 4500.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MS-2.981/09 DE 26/11/09, DESTINADOS AOS PACI-ENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DA FAMILIA PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIIIE IX. NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047171 | 06/09/2010 | 9035.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 0009/2010. CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047180 | 06/09/2010 | 10013.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS /NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSFI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNINI-CIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047198 | 06/09/2010 | 7788.25 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 0009/2010. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047201 | 06/09/2010 | 6862.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 0009/2010. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047210 | 06/09/2010 | 5304.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 0009/2010. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047228 | 06/09/2010 | 4500.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA /MS-2.981/09 DE 29/11/09, PARA PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX,NESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECO N. 009/2010. CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047236 | 06/09/2010 | 4227.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA /MS-2.981/09 DE 29/11/09, PARA PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX,NESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECO N. 009/2010. CONTRA PARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047244 | 06/09/2010 | 8078.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO. CONFORME TOMA DE PRECOS N. 0009/2010.CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047252 | 06/09/2010 | 9195.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO. CONFORME TOMA DE PRECOS N. 0009/2010.CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047261 | 06/09/2010 | 3300.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME TOMA DE PRECOS N. 0009/10CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0047121 | 06/09/2010 | 774.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, PAPEL A4, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 06/09/2010 | 836.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, RESPONSAVEIS PELA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCO -LAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA REGIAL DEALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 08/09/2010 | 125.05 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 08/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 08/09/2010 | 53.41 | 00064978974453 | CICERO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 08/09/2010 | 3213.50 | 04894077001185 | MARCOSA S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,/VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAE SERVICOS URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 09/09/2010 | 23.11 | 00096577185468 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 09/09/2010 | 40.02 | 00075333961468 | JOSEFA JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 09/09/2010 | 51.48 | 00008016788467 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 09/09/2010 | 80.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE ALUGUELDE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 09/09/2010 | 29.78 | 00002263186484 | MARIZETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 09/09/2010 | 30.00 | 00004061573403 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 09/09/2010 | 30.00 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 09/09/2010 | 30.00 | 00005411179475 | MARIA DO CARMO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 09/09/2010 | 30.00 | 00004147174493 | MARIA APARECIDA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 09/09/2010 | 44.52 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 09/09/2010 | 43.30 | 00002247188435 | LUIZ CELESTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 09/09/2010 | 60.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 09/09/2010 | 66.41 | 00005728287484 | Ma APARECIDA MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 09/09/2010 | 53.90 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 09/09/2010 | 350.00 | 00053748026404 | EDNA TAVARES DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS FAIXAS E COFECCAO DOS TROFEIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTINADOS AO DESFILE /CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2010, REALIZADO /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 09/09/2010 | 1687.31 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFESSO-/RES DA BANDA FANFARRA E FORNECIMENTO DE ALI-/MENTACAO AOS COMPONENTES DO CORAL, DURANTE ASFESTIVIDADES CIVICAS, DO DIA 07 DE SETEMBRO /DE 2010, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0047473 | 09/09/2010 | 4779.03 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 09/09/2010 | 12.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 09/09/2010 | 700.00 | 00005337715445 | JOSE VALDEGEY BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCACAO FI-SICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 10/09/2010 | 2280.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AOS MUSICOS DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL, DURANTE A-/PRESENTACOES NO DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 10/09/2010 | 1400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 10/09/2010 | 3673.69 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0047660 | 10/09/2010 | 4482.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS /NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 10/09/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00085485756468 | ELISON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO COM O ESCOPO DE REFORMAR A RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DO CARMO LIMA DA CRUZ E FAMILIA, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE PRECIPUA DEAPLICAR OS PRINCIPIOS DA POLITICA HABITACIO-/NAL DE INTERESSE SOCIAL.CONF. CONT. N.183/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 10/09/2010 | 41.17 | 00001869852400 | MARIA MARGARIDA ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 10/09/2010 | 80.00 | 00007937538481 | MICHELLY ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE ALUGUELDE RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 10/09/2010 | 80.96 | 00009472145426 | KARLA KEZEA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 10/09/2010 | 569.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AOS ELETRICITAS DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 10/09/2010 | 1347.50 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 08/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 07/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 07/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA /E CAIACAO DE MEIO FIO, POSTES E BALAUSTRES DAPRACA DA BANDEIRA, BARAO DO RIO BRANCO, PRACAEPITACIO PESSOA E RUA CORONEL ANTONIO PESSOA,NESTA CIDADE. POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO 7DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 13/09/2010 | 140.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE ALUGUELDE RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 13/09/2010 | 550.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 13/09/2010 | 1428.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 13/09/2010 | 3427.61 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS, CONFORME ADESAO REGIS-TRO DE PRECO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 13/09/2010 | 510.00 | 00008932490414 | ARYAN FRANCISCO AZEVEDO SILVA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTE, A PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N.198/2001, DESTINADO A COBRIR DESPESASDE TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM,DURANTE CURSO SUPERIOR, NA UFPB, LOCALIZADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 13/09/2010 | 500.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO A SONORIZACAO DA GINCANA ESTU-/DANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRANEVES,REALIZADO NO DIA 30/08/2010, E DO DESFILE CIVOCO REALIZADO NO DIA 07DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 13/09/2010 | 43.10 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 13/09/2010 | 320.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA MMZ 2398, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 13/09/2010 | 35632.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 13/09/2010 | 2345.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 15/09/2010 | 2765.84 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 15/09/2010 | 190.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, /RESPONSAVEIS PELA COORDENACAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, E DURANTE /REUNIOES PREPARATORIA NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 15/09/2010 | 400.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADOS AO I FORUM COMU-NITARIO DO SELO UNICEF, EDICAO 2009/2012, A /SER REALIZADO NO DIA 22/09/2010, NO AUDITORIODO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 16/09/2010 | 69.00 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 16/09/2010 | 38.00 | 00006280262421 | LUCIENE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0047929 | 16/09/2010 | 552.20 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DE-SENVOLVIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO (PETI-PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 16/09/2010 | 50.00 | 00005235070461 | ANA CLAUDIA MARINHO LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,OB-JETIVANDO A PARTICIPACAO NO CURSO DE VIGILAN-CIA EM SAUDE DO TRABALHADOR DO SUS, NO DIA 13DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0047899 | 16/09/2010 | 1500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA,DURANTE O PERIODO DA NOITEDAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, SAUDE BUCAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO. CONFORME CARTA CONVITE N.017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0047864 | 16/09/2010 | 3597.25 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/CRECHES E SECRETARIA DA EDUCACAO.CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0047872 | 16/09/2010 | 3000.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA,NO TURNO DA NOITE,DOS PREDIOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUELFILGUEIRA FILHO, JOSE HENRIQUE PEREIRA E CEN-TRO DE EDUCACAO FISICA, LOCALIZADO NO TABULEIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTACONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 16/09/2010 | 284.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DES. AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 16/09/2010 | 700.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRODO CORRESNTE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 17/09/2010 | 50.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIS CONCEDIDAS PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 17/09/2010 | 1100.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES MATILDE DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, NA ADAPTACAO DE RAMPAS DE ACESSIBI-LIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTATAL LINDOLFO GRILO, CHA DO LINDOLFO E VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA,TABULEIRO, E REPAROS NAS PORTAS E JANELAS DAS E.M.E.F. DE VILA MAIA,ROMA E SITIO ALAGAMAR,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 17/09/2010 | 15.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 17/09/2010 | 55.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 17/09/2010 | 559.92 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADORELATIVO AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 17/09/2010 | 50.00 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO GABINETE DA PREFEITA, NO DIA 01/ 09/2010. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0047988 | 17/09/2010 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 17/09/2010 | 5.57 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262010 | 0048020 | 17/09/2010 | 4160.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 17/09/2010 | 200.00 | 00010521145805 | ISABEL CRISTINA BRASILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA DO CURSO PARA ASFAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 17/09/2010 | 150.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDE-CE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIAIGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 17/09/2010 | 150.00 | 00016010450420 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA BELA VISTA, 48, DESTINADO A MORADIA DA SRA SILVANA SANTOS DE FONTES E FAMILIA, EMVIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 17/09/2010 | 200.00 | 00016114671449 | ADAUTO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LINDOLFO GRILO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A MORADIA DA SRA. KARLA JESSICA DE SOUZA E SUA FAMILIA,EM VIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, E PORSER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 17/09/2010 | 70.00 | 00004268403485 | JOSILENE DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001. OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 20/09/2010 | 50.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A 01-DIARIA, CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA-/CAO DO PROGRAMA ESCOLA QUE PROTEJE, NO DIA 20DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 20/09/2010 | 500.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 163/2010, RE-LATIVO A PARCELA N. 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292010 | 0048500 | 20/09/2010 | 1134.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DOS TRAJES DOS ALUNOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,/COMPONENTES DE DANCA E DA BANDA FANFARRA. CONFORME CARTA CONVITE N. 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292010 | 0048518 | 20/09/2010 | 1135.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DOS TRAJES DOS ALUNOS DO PROGRA-MA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM,COMPONENTES DO GUOPO DE DANCA E DA BANDA FAN-FARRA, CONFORME CARTA CONVITEN. 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 20/09/2010 | 650.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIAMENTE, COMO FACILITADOR DA OFICINA DE ESPORTE DO PROJOVEM, SUBSTITUINDO AO TITULAR, /POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 20/09/2010 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0048542 | 20/09/2010 | 4890.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS,URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001 E CARTACONVITE N. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 20/09/2010 | 850.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM COMODO NA RESI-DENCIA DO SR. WAGNER BARACHO DA SILVA, SITUA-DO NA TRAVESSA ASCENDINO NEVES, 40, COM A FI-NALIDADE PRECIPUA DE APLICAR OS PRINCIPIOS DAPOLITICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 20/09/2010 | 240.00 | 00003365183400 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO A MORADIA DA SR. ANTONIO PEDRO E FAMILIALOCALIZADO A RUA ALFREDO GUIMARAES, S/N, PRO/SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. CONFORME CONTRATO N. 039/2010, REFERENTE A TRES PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 20/09/2010 | 250.00 | 00080653600410 | MARIA SOLANGE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMEESPECIALIZADO, ELETRONEUROMIAGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 20/09/2010 | 250.00 | 00000852065710 | IRACEMA TERTO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMEESPECIALIZADO, ELETRONEUROMIAGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 20/09/2010 | 200.00 | 00028298683404 | GERALDA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE UMA ANDADOR, DESTINADO A SUA FILHA, MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 20/09/2010 | 51.83 | 00006231120430 | JOANA DARC TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 20/09/2010 | 100.00 | 00006600120495 | MARIANO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE PECAS/PARA MANUTENCAO DE SUA MOTO, INSTRUMENTO DE /LOCOMOCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 20/09/2010 | 25.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 20/09/2010 | 30.00 | 00006252278408 | MARIA DO CARMO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292010 | 0048640 | 20/09/2010 | 1490.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE TOALHAS A SEREM DISTRIBUIDOS/COM OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTACONVITE N. 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 20/09/2010 | 459.00 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 20/09/2010 | 402.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 20/09/2010 | 667.50 | 00004251347412 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 20/09/2010 | 212.79 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 20/09/2010 | 387.50 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 20/09/2010 | 348.45 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,LARANJA,BANANA, CADASTRADOS NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 20/09/2010 | 337.50 | 00002902517459 | MARIA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,MILHO,INHAME, CADASTRADO NO/PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 20/09/2010 | 376.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 20/09/2010 | 828.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CEBOLA ROXA,JERIMUM, CADASTRADO NO/PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 20/09/2010 | 271.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CEBOLINHA,COENTRO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 20/09/2010 | 400.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PUPA DE FRUTAS,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 20/09/2010 | 615.00 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 20/09/2010 | 1355.40 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCA DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 20/09/2010 | 556.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 20/09/2010 | 1296.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,ARROZ DA TERRA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 20/09/2010 | 489.60 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA E LARANJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 20/09/2010 | 400.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 20/09/2010 | 531.60 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA E TOMATE,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 20/09/2010 | 183.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 20/09/2010 | 601.50 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 20/09/2010 | 499.98 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 20/09/2010 | 699.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUIJO COALHO,BATATA,INHAME,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 0762009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 20/09/2010 | 420.30 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS E GALINHA CAIPIRA,CADASTRADO /NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 20/09/2010 | 200.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE RE-UNIAO SOBRE INFORMES DO NASF E OFICINA SOBRE PREVENCAO DE OSTEOPOROSE, JUNTO A SES E FUNADNOS DIAS 16 E 17 DE SETEBRO DO CORRENTE ANO. CONF.DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 20/09/2010 | 100.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE RE-UNIAO SOBRE SURTO DE SARAMPO JUNTO AO SES-PB,NO DIA 23/09/2010. CONFORME DISPOSITOVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 20/09/2010 | 80.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE RE-UNIAO SOBRE SURTO DE SARAMPO JUNTO AO SES-PB,NO DIA 23/09/2010. CONFORME DISPOSITOVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 20/09/2010 | 160.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE RE-UNIAO SOBRE INFORMES TECNICOS DO NASF E OFICINA SOBRE PREVENCAO DE OSTEOPOROSE,JUNTO A SESE FUNAD-PB, NOS DIAS 16 E 17/09/2010, CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 20/09/2010 | 150.00 | 00005795471402 | WILSON COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 01,13,21/09/2010. CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPAL/DE N. 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182010 | 0048470 | 20/09/2010 | 1891.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 20/09/2010 | 300.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES DESAUDE,DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NA REGIAODE ALAGAMAR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 20/09/2010 | 800.00 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA E CAIACAO D MEIO FIO E ALAMBRADO DO DISTRITO DE VI-LA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 20/09/2010 | 668.91 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 20/09/2010 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,NA FUNCAO DE OFICIAL DO GA-BINITE DA PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 08,13,16,20,22,24,27,29/09,01,0410/2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 20/09/2010 | 492.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAODE FOTOS E COPIAS EM CD'S, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00006707943413 | CRISTIANO DOS SANTOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO DE UMA FOSSA SEPTICA, MEDINDO 12,5Mý DESTINADO A SERVIR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO /DISTRITO DE ROMA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 20/09/2010 | 538.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 20/09/2010 | 583.50 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 20/09/2010 | 376.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 20/09/2010 | 1260.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 20/09/2010 | 1260.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 20/09/2010 | 270.00 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 20/09/2010 | 160.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, CEBOLA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 20/09/2010 | 1540.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 20/09/2010 | 1595.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 20/09/2010 | 228.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COENTRO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 20/09/2010 | 440.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, TOMATE, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 20/09/2010 | 372.50 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CENOURA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 20/09/2010 | 450.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 20/09/2010 | 621.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 20/09/2010 | 703.50 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 20/09/2010 | 807.00 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 20/09/2010 | 714.00 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 20/09/2010 | 591.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 20/09/2010 | 655.50 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 20/09/2010 | 654.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 20/09/2010 | 588.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0048330 | 20/09/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOII(ALAGAMAR-GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-A-LAGAMAR) NO TURNO MANHA. CONFORME CONTRATO DEN. 44/2010 E TP N.006/10,REL.A 08/10 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 20/09/2010 | 150.00 | 00002829474422 | ADRIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 03-DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR /DESPESAS QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,NOSDIAS 02,13 E 20/09/2010, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 20/09/2010 | 50.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESOLA QUE PROTEJE, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO/LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 20/09/2010 | 50.00 | 00003365135421 | Ma DAS GRACAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESOLA QUE PROTEJE, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO/LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 20/09/2010 | 510.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 027/2010,RELATIVO A 08/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 20/09/2010 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 060/2010, RELATIVO A 08/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 20/09/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 080/2010, RELATIVO A 08/11 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 20/09/2010 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 064/2010, RELATIVO A 08/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 20/09/2010 | 318.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA MOF 1680, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 20/09/2010 | 1940.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MMG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0048089 | 20/09/2010 | 13960.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANU-TENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SALTO DO BODE, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIOCONFORME DISPENSA DE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 20/09/2010 | 400.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AFOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO N. 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 20/09/2010 | 510.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAICULO MOTO /DE PLACA NPY 9320, MODELO HONDA CG 125 FAN KSDESTINADO A CONDUCAO DO DIRETOR DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.066/2010RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 20/09/2010 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N. 024/2009, RELATIVO A PARCELA 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 20/09/2010 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ABASTECIMENTO D'AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE, ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, CONFCONTRATO N. 030/2010, RELATIVO A PARCELA 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 20/09/2010 | 300.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE/AGUA POTAVEL,ATRAVES DE CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO A POPULACAO DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N./031/2010, RELATIVO A PARCELA 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0048933 | 20/09/2010 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 043/2010, ETP N. 006/2010,RELATIVO A 07/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 21/09/2010 | 1954.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA ICMS N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 21/09/2010 | 978.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTAICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 21/09/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 21/09/2010 | 1325.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N.7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 21/09/2010 | 1948.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 21/09/2010 | 8907.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 21/09/2010 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 21/09/2010 | 266.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 21/09/2010 | 300.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 21/09/2010 | 480.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 21/09/2010 | 0.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 21/09/2010 | 4159.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000402010 | 0049034 | 21/09/2010 | 600.00 | 00009123647426 | ANA RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,DE PLACA MND 8002,DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA /CONVITE N. 040/2010 E CONTRATO N. 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 21/09/2010 | 3773.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 21/09/2010 | 62.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 21/09/2010 | 1308.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 21/09/2010 | 120.00 | 00009473027435 | GENILSON AMARANTE VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE UM CA-PACETE,INSTRUMENTO DE SEGURANCA DO MOTOCICLISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 21/09/2010 | 30.00 | 00004070654402 | ELIZELDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 21/09/2010 | 30.00 | 00007311018471 | GILVANETE DOS SANTOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 21/09/2010 | 30.00 | 00004188614471 | MARIA DO SOCORRO NOBRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 21/09/2010 | 30.00 | 00061009016415 | ROSALI DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 21/09/2010 | 30.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 21/09/2010 | 30.00 | 00005843762432 | MARIA BERNADETE DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 21/09/2010 | 30.00 | 00004363050462 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 21/09/2010 | 18.00 | 00092802800400 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 21/09/2010 | 30.00 | 00007240114473 | ADRIANA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 21/09/2010 | 35.00 | 00047763108487 | MARIA MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 22/09/2010 | 30.00 | 00004363050462 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 22/09/2010 | 50.00 | 00004745594402 | TEREZA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE 2¦ VIA/DE REGISTRO DE CASAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 22/09/2010 | 406.65 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,MAMAO,CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL-/AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 22/09/2010 | 924.60 | 00004517791424 | ADRIANO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,REPOLHO, CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 22/09/2010 | 853.00 | 00077966651720 | DIMAS COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA E GALINHA CAIPIRA, CADASTRA-DROS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO DE N076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 22/09/2010 | 427.10 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 22/09/2010 | 290.30 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,COETRON,PIMENTAO,CADASTRADOSNO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 22/09/2010 | 490.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 22/09/2010 | 895.50 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 22/09/2010 | 683.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, TOMATE,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 22/09/2010 | 595.00 | 00008643468401 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE BOI,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 22/09/2010 | 537.55 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE DE SUINA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 22/09/2010 | 480.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 22/09/2010 | 360.00 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 22/09/2010 | 405.60 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 22/09/2010 | 308.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,REPOLHO,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 22/09/2010 | 92.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 22/09/2010 | 0.66 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 22/09/2010 | 1740.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAO PESSOA DE APOIO DO PALCO, SONORIZACAO E I-LUMINACAO, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO,ROTA CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 23/09/2010 | 49.42 | 00004419842407 | OZANETE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0049361 | 23/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 23/09/2010 | 350.00 | 00006231120430 | JOANA DARC TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LANCHES,DESTINADOS AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTEO DESFILE CIVICO,REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0049387 | 23/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N.0082010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 23/09/2010 | 1877.45 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALU-/NOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETISADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 23/09/2010 | 1877.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALU-/NOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETISADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 23/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE DE N008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 23/09/2010 | 30.00 | 00004363050462 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 23/09/2010 | 53.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 23/09/2010 | 26.16 | 00002419383419 | MANUEL ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0049417 | 23/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 23/09/2010 | 407.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0049549 | 24/09/2010 | 3787.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0049557 | 24/09/2010 | 3853.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICASO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS/NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'SI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0049565 | 24/09/2010 | 6320.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICASO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS/NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'SI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0049573 | 24/09/2010 | 5500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICASO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N.009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 24/09/2010 | 30.00 | 00005759274457 | DAMIANA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIO, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 24/09/2010 | 30.00 | 00006957386406 | MARIA DAS VITORIAS OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIO, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 24/09/2010 | 392.50 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS DESTINADOS AOS ALUNOS /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA UTILIZAREM DURANTE O DESFILE CI-VICO OCORRIDO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 24/09/2010 | 536.20 | 00032628962845 | EDRIANA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS DESTINADOS AOS ALUNOS /DAS CRECHES DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, PA-RA UTILIZAREM DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA07 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 24/09/2010 | 100.00 | 00006210182445 | ERIVANIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE PORTASPARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 24/09/2010 | 100.00 | 00006572121488 | LUIZA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA E REALIZACAO DEEXAMES ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 24/09/2010 | 100.00 | 00001125873485 | JANILENE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,DESTINADO A AQUIOSICAO DE GENEROS/ALIMENTICOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 24/09/2010 | 100.00 | 00017341027568 | ANTONIO ZACARIAS RIBEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICO, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 27/09/2010 | 1566.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 27/09/2010 | 510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO POR EXCEPCONAl INTERESSE PUBLICO,/VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVI- MENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 27/09/2010 | 9489.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CEF-940,71 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 27/09/2010 | 7889.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 27/09/2010 | 2040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 27/09/2010 | 2350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 27/09/2010 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 27/09/2010 | 214.61 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TECNICOS DO MINIS-TERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS,QUANDO EMVISATA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 27/09/2010 | 120.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,ZINCO, DESTINADO A REPAROS NA BICA DO TELHADO DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 27/09/2010 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ESTUDOS, NO INSTITUTO DOS CEGOS DESTEESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 27/09/2010 | 58.90 | 00097740519472 | SEVERINO GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 27/09/2010 | 111.08 | 00062268830497 | SUZANA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE CONSUMO DE A-/GUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 27/09/2010 | 14.12 | 00005699946403 | CICERA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 27/09/2010 | 32.76 | 00069096430468 | ESTELITA PEREIRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 27/09/2010 | 199.03 | 00004776080435 | ALINE RAQUEL DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA /EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 27/09/2010 | 44.81 | 00006095572460 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 27/09/2010 | 31.44 | 00095034250420 | IVANILDA PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 27/09/2010 | 49.52 | 00088567796415 | FRANCISCO IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 27/09/2010 | 38.22 | 00005212628440 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 27/09/2010 | 2678.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 27/09/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 27/09/2010 | 14984.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 27/09/2010 | 48795.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. PA-698,70 CEF-2.000,90 BB-908,65 BV-2.299,20 STMB-65,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 27/09/2010 | 15394.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CEF-636,19 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 27/09/2010 | 11487.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CEF-573,75 BB-411,41 BV-323,89 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 27/09/2010 | 5594.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. BC-5,00 CEF-54,39 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 27/09/2010 | 3565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 27/09/2010 | 3920.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /PROFESSORES SUBSTITUTOS, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 27/09/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATATO, PROFESSOR SUBSTITUTO, PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA /DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 27/09/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SE LIGA/E ACELERA, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 27/09/2010 | 345.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 27/09/2010 | 560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 27/09/2010 | 9280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 27/09/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA/EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 27/09/2010 | 85836.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. SINDSEV-344,15 CEF-1.349,71 BC-35,00 BB-2.745,59 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 27/09/2010 | 740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 27/09/2010 | 7656.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-138,57 BC-5,00 BB-287,11BV-166,07 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 27/09/2010 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 27/09/2010 | 10285.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. BC-20,00 BB-228,01 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 27/09/2010 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 27/09/2010 | 43774.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. SINDESEV-39,27 CEF-185,61 BC-125,00 BB-938,33BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 27/09/2010 | 6989.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CEF-208,36 BB-238,37 BV-147,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 27/09/2010 | 135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 27/09/2010 | 915.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 27/09/2010 | 180423.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. SINDESEV-26,01 CEF-3.188,47 BC-30,00 BB-5.950,99 BV-2.617,04 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 27/09/2010 | 5140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 27/09/2010 | 11109.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 10 CEF-327,71 BB-351,14 BV-310,73 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 27/09/2010 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 27/09/2010 | 3058.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 27/09/2010 | 13274.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 27/09/2010 | 84065.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 10 CEF-1.265,82 BC-10,00 BB-1.242,45 STMB-37,20 BV-1.228,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 27/09/2010 | 1210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 27/09/2010 | 13612.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 10 CEF-399,22 BV-741,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 27/09/2010 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CONCE-DIDO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0050491 | 27/09/2010 | 332.76 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES TIA GLAUCIA E DONZINHA BEZERRA, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 27/09/2010 | 200.00 | 00003409251405 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPUNA GRANDE,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES, TUTORES DO CURSO DE FORMACAO LEITURA E PRODUCAO DE TEXTO NA ALFABETIZACAO, NOS DIAS 27,28,29 E 30/09/2010. CONF.DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0050512 | 27/09/2010 | 1198.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ 2398, D-20, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA EDUICACO E DO ENINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE/N.015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 27/09/2010 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME /CONTRATO N. 0038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 27/09/2010 | 85276.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. SINDSEV-344,15 CEF-1.349,71 BC-35,00 BB-2.745,59 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 27/09/2010 | 560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFES-/SOR SUBSTITUTO CONTRATO,PROFISSIONAL DO MAGISTERIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 27/09/2010 | 7714.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 27/09/2010 | 19867.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. PA-288,55 CEF-293,54 BC-25,00 BB-669,15 BV-619,79 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 27/09/2010 | 2876.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. SINDSEV-15,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 27/09/2010 | 26303.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. PA-334,75 CEF-484,69 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 27/09/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 27/09/2010 | 12634.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 27/09/2010 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 27/09/2010 | 3438.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE SETEMBRO DE 2010 BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 27/09/2010 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 27/09/2010 | 7905.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2010. CEF-290,24 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 27/09/2010 | 5955.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2010. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 27/09/2010 | 3430.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2010. CEF-114,78 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 27/09/2010 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 27/09/2010 | 197.73 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 27/09/2010 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 27/09/2010 | 3015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 27/09/2010 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 27/09/2010 | 13387.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 27/09/2010 | 3914.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2010. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 27/09/2010 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 27/09/2010 | 35340.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CEF-527,40 BC-10,00 BV-614,60 STMB-9,30 PA-153,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 27/09/2010 | 4033.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CEF-427,43 BV-115,00 STMB-9,30 BB-177,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 27/09/2010 | 1420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 27/09/2010 | 4716.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 27/09/2010 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 27/09/2010 | 17400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 27/09/2010 | 10814.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 27/09/2010 | 7820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2010. BC-5,00 BB-329,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 27/09/2010 | 4950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 27/09/2010 | 2166.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 27/09/2010 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2010. PA-2.575,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 27/09/2010 | 6909.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 27/09/2010 | 38345.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CEF-1.937,88 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 27/09/2010 | 7080.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 27/09/2010 | 36233.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2010. CEF-905,03 BB-282,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 27/09/2010 | 4950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 27/09/2010 | 10552.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 27/09/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICA-CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 27/09/2010 | 11697.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 27/09/2010 | 10250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 27/09/2010 | 7379.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 27/09/2010 | 7185.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 27/09/2010 | 3020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 27/09/2010 | 13605.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOIRES DATA PREFEITURA. MEDICOS ESPECIALISTAS /CONTRATADOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 27/09/2010 | 1570.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 27/09/2010 | 4662.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 27/09/2010 | 24998.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. PA-296,96 CEF-559,12 BB-75,31 BV-559,30 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 27/09/2010 | 8080.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CEF-78,42 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 28/09/2010 | 2095.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS DE N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0050571 | 28/09/2010 | 2563.83 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO TOMADA DE PRECOS DE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0050580 | 28/09/2010 | 13712.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS DE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 28/09/2010 | 1.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA 13.638, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 28/09/2010 | 72.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, RESINA E TRINCHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 28/09/2010 | 500.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0050601 | 28/09/2010 | 1204.20 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE/MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DEPRECO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0050610 | 28/09/2010 | 7004.28 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO E LANCHES/OFERECIDOS DURANTE A SEMANA DA PATRIA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA/CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0050628 | 28/09/2010 | 1016.40 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BA-CIONAL DE INLCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, NESTEMUNICIPIO. CONFORME TOMADA DEPRECO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0050636 | 28/09/2010 | 2733.55 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO E LANCHES/OFERECIDOS DURANTE A SEMANA DA PATRIA AOS ALUNO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENSPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0050644 | 28/09/2010 | 1230.78 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE MANGUZA,/A SER DISTRIBUIDOS COM AS MAES BENEFICIARIAS/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, ASSISTIDAS PELOCRAS, E COM O /GRUPO DE MAES GESTANTES. CONFORME CARTA CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0050652 | 28/09/2010 | 812.40 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, BISCOITOS E DERIVADOS, DESTINADOS A ALIMENTCAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE /CONVIVENCIA DO IODOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0050661 | 28/09/2010 | 2758.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/DURANTE A SEMANA DA PATRIA, REALZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 29/09/2010 | 80.00 | 00006904697482 | JEOVA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SUAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 29/09/2010 | 50.00 | 00009397009486 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE TELHASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 29/09/2010 | 16.00 | 00007796217781 | MARGARIDA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 30/09/2010 | 30.00 | 00004061573403 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 30/09/2010 | 30.00 | 00008408897470 | ALEXSANDRA FERREIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 30/09/2010 | 30.00 | 00001729966438 | ZINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 30/09/2010 | 30.00 | 00069095647404 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 30/09/2010 | 39.00 | 00000004018460 | MANUEL RAMALHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 30/09/2010 | 30.00 | 00012235021719 | EDILUCIA LENI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 30/09/2010 | 50.00 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 30/09/2010 | 30.00 | 00003230081439 | ROSINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 30/09/2010 | 30.00 | 00001683842480 | MIRELY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 30/09/2010 | 30.00 | 00001970442476 | MARIA DO CARMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 30/09/2010 | 30.00 | 00007046868484 | ADELITA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 30/09/2010 | 28.00 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 30/09/2010 | 131.00 | 00016114868404 | VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 30/09/2010 | 140.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 30/09/2010 | 98.00 | 00004419854405 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 30/09/2010 | 100.00 | 00011266798870 | BERNADETE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 30/09/2010 | 30.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 30/09/2010 | 30.00 | 00007733366488 | LUCIANA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 30/09/2010 | 30.00 | 00004747277420 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 30/09/2010 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 30/09/2010 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 30/09/2010 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 30/09/2010 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 30/09/2010 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 30/09/2010 | 460.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 30/09/2010 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 30/09/2010 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 30/09/2010 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 30/09/2010 | 460.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 30/09/2010 | 368.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 30/09/2010 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 30/09/2010 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 30/09/2010 | 437.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 30/09/2010 | 414.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 30/09/2010 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 30/09/2010 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 30/09/2010 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 30/09/2010 | 437.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 30/09/2010 | 437.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 30/09/2010 | 437.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 30/09/2010 | 460.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 30/09/2010 | 437.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 30/09/2010 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 30/09/2010 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 30/09/2010 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 30/09/2010 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0052485 | 30/09/2010 | 931.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 30/09/2010 | 100.00 | 00002777970475 | ELISABETH RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LINDOLFO GRILO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARIA JOSE DA COSTA SOARES E SUA FAMILIA, EM VIRTUDE DA MESMA/NAO POSSUIR RESIDENCIA PROPRIA E SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N. 198/2001. REL. AO CONT. N. 133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 30/09/2010 | 100.00 | 00069094900459 | ANISIO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BICA DO LIVRAMENTO,127, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRA.WILMA SILVA DEOLIVEIRA E FAMILIA,EM VIRTUDE DE SUA RESIDEN-CIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, E PORSER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001. CONFORME CONTRATO N. 130/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00090040430472 | JOAO PEDRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MARGENS E PAVIMENTACAO DE VIAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO DISTRITO / DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00022498899880 | FABIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LOCACAO DE PICARRO, NA ESTRADA VICINAL DO SI-TIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0052515 | 30/09/2010 | 7895.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264, NPY9320E MNT7831 E PA-TROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRASSERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0052523 | 30/09/2010 | 4932.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 30/09/2010 | 970.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0052540 | 30/09/2010 | 3500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNF1430DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 021/2010,E CARTA CONVITE N. 012/2010RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0052558 | 30/09/2010 | 3500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 020/2010, E CARTA CONVITE N. 012/2010. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 30/09/2010 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N§ 034/2010.REF. A 09/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0052574 | 30/09/2010 | 2968.37 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, COM O GRUPO SPTU, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, ROTA CULTURAL,/REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0050768 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,UTILIZADAS DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DESETEMBRO,OCORRIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE/N. 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0051799 | 30/09/2010 | 14758.41 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, MOV 4643. CONFORME PROCESSO TOMADA DE DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051802 | 30/09/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-CAJAZEIRAS) TURNO TARDE.CONFORME CONTRATO/N. 44/2010 E TP N.006/10,REL.A 08/10 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051811 | 30/09/2010 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSII(TABULEIRO-OLHO D'AGUA-TABULEIRO),NOS TURNOMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0024/2010E TP DE N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 30/09/2010 | 300.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAEDUCACAO, NOS DIAS 08,13,16,20,22,27/09/2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0051837 | 30/09/2010 | 5000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/8022,5,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF1680MMZ 8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DA EDUICACO E DO ENINO FUNDAMENTAL DESTE/MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA07 DE SETEMBRO DE 2010, REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 30/09/2010 | 305.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, RESPONSAVEIS PELA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCO -LAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA REGIAL DEALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 30/09/2010 | 3538.98 | 00015701819850 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL, REPAROS DE PISO, TELHADO E MADEI-RAMENTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, LOCALI-ZADO NO SITIO ALAGAMAR, ZONA RURAL, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 181/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051870 | 30/09/2010 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 0027/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051888 | 30/09/2010 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(JATOBA CIMA-SOLANEA-CONJUNTO-EDGARD SANTA CRUZ-JATOBA CIMA)NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO DE N. 0026/2010E TP DE N.006/2010,RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051896 | 30/09/2010 | 1400.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA JMH 6041,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE PORTEIRAS-GAMELAS-BANANEIRAS-CHA DE PORTEIRAS)NO TURNO TARDE,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, E TP DE N. 006/2010RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051900 | 30/09/2010 | 5200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367 E BOY5486,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOTRAJETO I(VILA MAIA-TRIANGULO-ROMA-BANS-VILA MAIA), II(VILA MAIA-TRIANGULO-JATOBA-BANS-VI-LA MAIA)NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTRA-TO N.032/2010 E TP 006/2010,REL.PARCELA 07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051918 | 30/09/2010 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(MIJONIA-MANITU-VILA MAIA-MIJONIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO DE N. 0037/2010, E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051926 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOV1268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(UMBURANA-COMBEBA-CHA LIN-/DOLFO-BANANEIRAS-UMBURANA), NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 0029/2010, E TP DE N.0062010, RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051934 | 30/09/2010 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/KU7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0034/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051942 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD 0605, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I (COCOS-CANA BRAVA-BANANEIRAS-COCOS),TURNO TAR-DE, CONFORME CONTRATO N. 033/2010 E TP N. 0062010, RELATIVO A 07/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051951 | 30/09/2010 | 1700.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 2763, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTI-VAS-GOIAMUNDUBA-BANANEIRAS-ESTIVAS) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 022/2010 E TP N. 007/2010. RELATIVO A 06/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051969 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-PEREIRAS-GAMELAS DE BAIXO-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0031/2010,ETP DE N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051977 | 30/09/2010 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O PERCURSO I(TABULEIRO-PORTEIRAS-CHA-BANS-TABULEI-RO),II(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABOCLO)III(JARACATIA-TABULEIRO-JARACATIA),TARDE E NOITECONF.CONT.23/10,TP 06/10,PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051985 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)E III(OLHO D'AGUA-UMARI-OLHOD'AGUA),NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONF. CONTRATO N.036/2010,E TP 006/2010,REL.PARCELA 07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0051993 | 30/09/2010 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O /PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRASGAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0035/2010, E TP N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 30/09/2010 | 1056.00 | 00087237466453 | RUTE LEITE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DOS ALFABE-TIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFAVETIZADO,AREA LINGUA PARTUGUESA, NO PERIODO DE 27 A 29/092010, TOTALIZANDO 24 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 30/09/2010 | 197.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 30/09/2010 | 11794.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 30/09/2010 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 30/09/2010 | 2015.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 30/09/2010 | 1.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0051781 | 30/09/2010 | 152.32 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 30/09/2010 | 240.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5,5DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITVO LEGALLEI MUNICIPAL N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 30/09/2010 | 340.90 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNU0721, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SER-VICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0051764 | 30/09/2010 | 2200.72 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVEL,/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DA PREFEITA. CONFORME TOMADA DE PRECO DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 30/09/2010 | 250.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, OBJETIVANDO A PARTICIPACAONA CAPACITACAO EM CONTABILIDADE APLICADA AO /SETOR PUBLICO, REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME DISPOSI/TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 30/09/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CUSTEIO EM FA-/VOR DA PROMOTORIA, DEVENDO ESTA PRESTAR CONTADA VERBA RECEBIDA, CONFORME CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL E ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0050792 | 30/09/2010 | 4779.03 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0050806 | 30/09/2010 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N041/2010 E TP 06/2010, REL. A PARCELA 06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 30/09/2010 | 154.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 30/09/2010 | 65.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 30/09/2010 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. DE SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 30/09/2010 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,ROMA, CONFORMEDECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 30/09/2010 | 138.24 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIACONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 30/09/2010 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 30/09/2010 | 1248.45 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 30/09/2010 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 30/09/2010 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 30/09/2010 | 1248.45 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 30/09/2010 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 30/09/2010 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 30/09/2010 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 30/09/2010 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 30/09/2010 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 30/09/2010 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 30/09/2010 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE STEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 30/09/2010 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 30/09/2010 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 30/09/2010 | 311.04 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO SITIO ALAGAMARCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 30/09/2010 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-III, ROMA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 30/09/2010 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-I, TABULEIRO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 30/09/2010 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 30/09/2010 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF - V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 30/09/2010 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF - V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 30/09/2010 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 30/09/2010 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 30/09/2010 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME/DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 30/09/2010 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRPO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 30/09/2010 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CON-/FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 30/09/2010 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 30/09/2010 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 30/09/2010 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOL-FO, CONFORME DECRETO N.449/2007,DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 30/09/2010 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, UNIDADE MOVEL, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 30/09/2010 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 30/09/2010 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. SERV. GERAIS,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 30/09/2010 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 30/09/2010 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 30/09/2010 | 96.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AG.AUX. DESAUDE, LOTADO NO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, RO-MA CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 30/09/2010 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 30/09/2010 | 96.00 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 30/09/2010 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 30/09/2010 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 30/09/2010 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 30/09/2010 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 30/09/2010 | 789.00 | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 30/09/2010 | 394.50 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 30/09/2010 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 30/09/2010 | 789.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRE-TO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 30/09/2010 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 30/09/2010 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 30/09/2010 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 30/09/2010 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 30/09/2010 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 30/09/2010 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, ROMA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 30/09/2010 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 30/09/2010 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 30/09/2010 | 216.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDE DA FAMILIA SAUDE BUCAL DO SITIO ALAGAMAR /CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 30/09/2010 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF V, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 30/09/2010 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF V, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 30/09/2010 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 30/09/2010 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 30/09/2010 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 30/09/2010 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 30/09/2010 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 30/09/2010 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 30/09/2010 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 30/09/2010 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 30/09/2010 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0052019 | 30/09/2010 | 856.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, P400, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNU 6744, AMBULANCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0052027 | 30/09/2010 | 10243.18 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS,MNB 3946, MNH 9204MNC 8726, MNO 6744, NPT 5286,MNN 7044, MNR -4196 E NQF 9010. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0052035 | 30/09/2010 | 2836.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICASO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 30/09/2010 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 08/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 30/09/2010 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 026/2010RELATIVO A PARCELA 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 30/09/2010 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, RELATIVO A08/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 30/09/2010 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 09/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 30/09/2010 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 026/2010RELATIVO A PARCELA 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 30/09/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010,RELATIVO A 09/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0052124 | 30/09/2010 | 900.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO,NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0052132 | 30/09/2010 | 2565.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS,DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOSNO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DEPRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0052141 | 30/09/2010 | 4254.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICASO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DEPRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 30/09/2010 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 08/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0052167 | 30/09/2010 | 3675.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 30/09/2010 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 09/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0052183 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052010 | 0052191 | 30/09/2010 | 2080.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 30/09/2010 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MNU 1478, DESTINADO AO PROGRAMA DE /SUPLEMENTACAO ALIMENTER, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, A PESSOAS CARENTES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 0572010, RELATIVO A 07/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 01/10/2010 | 100.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAOPESSO-PB,OBJETIVANDO A PARTICIPACAO DEREUNIAO SOBRE INFORMES TECNICOS DO NASF E OFICINA SOBRE PREVENCAO DE OSTEOPOROSE, JUNTO A SES E FUNAD-PB, NOS DIAS 16,14/09/2010.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 01/10/2010 | 100.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAOPESSO-PB,OBJETIVANDO A PARTICIPACAO DEREUNIAO SOBRE INFORMES TECNICOS DE SURTO DE /SARAMPO, JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 22 E 23/09/2010. CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 01/10/2010 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 062/2010, RELATIVO A 07/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 01/10/2010 | 350.00 | 09139551000881 | SEBRAE - GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E UMA CONSULTORIA, PARA IMPLANTACAO DE PRODUCAO DE/FLORES EM AMBIENTE PROTEGIDO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 01/10/2010 | 850.00 | 00010103154477 | THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE ENTULHOS, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 01/10/2010 | 300.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/DO MOTOR BOMBA DE 5CV, MONOFASICA, UTILIZADA/PARA BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO/DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 01/10/2010 | 150.00 | 00002247188435 | LUIZ CELESTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO PESSOA GUIMARAES,NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DO SR. ERIBERTO MA-IA MENDES E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N.198/2001,PROVINIENTE AO CONTRATO N.054/2010RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENIVAL GENTIL DA ROCHA,NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DO SR. PAULO ROBERTO/CAMELO DA SILVA E FAMILIA, POR SER UMA PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 01/10/2010 | 35.00 | 00008521300409 | LUCICLEIDE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GAS GLP13KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 01/10/2010 | 30.00 | 00004368565495 | ERIBERTO MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 01/10/2010 | 30.00 | 00005140335417 | MARIA DAS GRACAS INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 01/10/2010 | 30.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 01/10/2010 | 30.00 | 00006572121488 | LUIZA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 01/10/2010 | 30.00 | 00005542097480 | ANTONIO MIGUEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 01/10/2010 | 30.00 | 00010315325445 | ANA CAROL DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 01/10/2010 | 53.00 | 00008695360440 | JOSE ELIEL COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 01/10/2010 | 25.00 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0052931 | 04/10/2010 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO CONVITE DE/N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0052949 | 04/10/2010 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO CONVITE /N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 04/10/2010 | 11.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 04/10/2010 | 1.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 04/10/2010 | 12.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0052973 | 04/10/2010 | 3911.55 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0052981 | 04/10/2010 | 3742.23 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0058874 | 04/10/2010 | 3911.55 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0052990 | 05/10/2010 | 1939.80 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE /MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 05/10/2010 | 1557.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DUPLICADOR DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTA CIDADE, PARA IMPRESSAO DE MATERIAL UTI-LIZADO NA ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0053015 | 05/10/2010 | 4098.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 05/10/2010 | 146.20 | 00069063923449 | MARIA DO SOCORRO COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0053031 | 05/10/2010 | 149310.00 | 05515569000103 | ANGENCIA MANDALA DESENVOLVIMENTO HOLISTICO E SISTEMICO AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE 720 JOVENSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOJUVENTUDE CIDADA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE ADESAO E DISPENSA N. 001/2010, CONTRATON. 063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0053040 | 06/10/2010 | 2880.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N.009/2010. CONTRAPARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 06/10/2010 | 1.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 07/10/2010 | 72.76 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 07/10/2010 | 110.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, A SER SERVIDO, DURANTEENTREGA DAS PORTARIAS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 07/10/2010 | 22.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOUSE,DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 07/10/2010 | 222.20 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA,CD'S,DESTINADOS AS ATIVIDADES DE-SENVOLVIDAS PELA ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 07/10/2010 | 209.36 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACOLAS, SACOLOES E BOBINAS, DESTINA-DOS A EMBALAR OS GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PELOS PRODUTORES RURAIS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0053341 | 07/10/2010 | 1746.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO. CONFORME TOMA DE PRECOS N. 0009/2010.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0053350 | 07/10/2010 | 9903.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFSI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICI-PIO. CONFORME TOMA DE PRECOS N. 0009/2010.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0053520 | 07/10/2010 | 3742.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSIS-TIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI-/LIA PSFS,I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NES-TE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DE PRECOS N. 00092009,CONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 07/10/2010 | 126.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS A CRIACAO DE ENFEITOS NATALINOS, QUE SERAO UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVI-DADE DO NATAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 07/10/2010 | 586.40 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO EMBALAGENS, DESTINADOS A EMBALAR LANCHES DESTINADOS AOS PAR-TICIPANTES DA SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REA-LIZADO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,/NA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 07/10/2010 | 498.75 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 07/10/2010 | 439.05 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,JERIMUM, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 07/10/2010 | 270.00 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 07/10/2010 | 2352.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 07/10/2010 | 517.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 07/10/2010 | 446.00 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,COLORAL,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 07/10/2010 | 46.00 | 00002756644498 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUICAO DE UM OCU-LOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 07/10/2010 | 60.00 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 07/10/2010 | 148.00 | 10952695000165 | JORGE LUIZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO VINCULADA AS ATIVIDAES DA SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 07/10/2010 | 400.00 | 11889763000151 | IRRICAMP-IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA /DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 07/10/2010 | 145.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AOS ELETRICITAS DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 08/10/2010 | 4600.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOMBEADOR2 1 S-28 SEM MOTOR E QUADRO DE COMANDO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DOTABOLEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 08/10/2010 | 550.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA /DA RUA QUE DA ACESSO AO TUNEL,COMO TAMBEM DASENCOSTAS E GALERIAS, ALEM DE PLANTIO DE MUDASDE BAMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00025928741863 | PEDRO CLAUDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CEM CARRA-DAS DE PICARRO, DESTINAO A RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 08/10/2010 | 455.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, DE RAMAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 08/10/2010 | 887.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 08/10/2010 | 50.00 | 00005124983426 | SEBASTIANA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO FARIAS, DESTINADO A MORADIA DA/SR¦ VERONICA FELIX PEREIRA E FAMILIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N.198/2001, E EM VIRTUDE DE SUARESIDENCIA ENCONTRA-SE EM PESSIMAS CONDICIONSCONF. CONT. N. 166/10, REL. A 01/05 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 08/10/2010 | 120.00 | 00000004091469 | LUZIA DA SILVA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAISQUE SERVIRAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 08/10/2010 | 120.00 | 00091076870449 | JOSEFA PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAISQUE SERVIRAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 08/10/2010 | 45.00 | 00004776080435 | ALINE RAQUEL DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 08/10/2010 | 150.00 | 00005521970410 | SERGIO SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 08/10/2010 | 30.00 | 00003363482400 | EDMILSON VURGULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 08/10/2010 | 841.00 | 00012713747813 | RIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CHUCHU,COENTRO,BATATA,CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 08/10/2010 | 387.00 | 00007047594469 | GELSON DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 08/10/2010 | 258.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 08/10/2010 | 633.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262010 | 0053414 | 08/10/2010 | 4008.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 08/10/2010 | 295.30 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 08/10/2010 | 200.00 | 00006432606411 | BRUNO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA /DOS PORTOES DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DAS/ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 08/10/2010 | 489.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTAS TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-/CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 08/10/2010 | 120.00 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS AOS SETORES VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMI-/NISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 08/10/2010 | 2184.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 08/10/2010 | 303.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS/MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 08/10/2010 | 7800.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PUBLICITARIOS E DE PROPAGANDA,NA EXIBICAO DE DOCUMENTARIOS RELATIVOS AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA MUNICIPA-LIDADE E COBERTURA TELEVISIVA DA FESTA DE E-/MANCIPACAO POLITICA PARA EXIBICAO NO PROGRAMATAMBAU CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 08/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 08/10/2010 | 100.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO FGTS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE AGOSTO/DE 2010.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 08/10/2010 | 9.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 08/10/2010 | 281.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 08/10/2010 | 3932.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 11/10/2010 | 274.00 | 09317159000109 | VERONICA SOARES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO /PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZO-NA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0053571 | 11/10/2010 | 1432.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS,255/75R15 ATR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOP FUNDA-MENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME/CARTA CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0053589 | 11/10/2010 | 2834.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR, CAMARA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 11/10/2010 | 3700.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PARA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA COM/OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 11/10/2010 | 4800.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 9MX8M, DESTINADO A APRESENTACOES DURANTE ASEMANA DA CULTURA, REALIZADO COM OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, OCORRI-DO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 12A 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0053619 | 11/10/2010 | 3902.45 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0053627 | 11/10/2010 | 3753.73 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 11/10/2010 | 1000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS, PI-POCAS E OUTORS GENEROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRA-/MAS SOCIAIS, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 11/10/2010 | 802.50 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BOLOS, QUEIJOS E DERIVADOS, DESTI-NADOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO/IDOSO YOYO DECO, DURANTE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 13/10/2010 | 1340.00 | 10325789000104 | RISOLANGE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E /TROFEUS PERSONALISADOS, DESTINADOS AOS GRUPOSCULTURAIS E ARTISTICOS DURANTE APRESENTACAO /NA 1¦ SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NOPERIODO DE 14 A 16 DE OUTUBRODE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 13/10/2010 | 1790.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDA-TICO PEDAGOGICOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA DO/CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 13/10/2010 | 8.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 13/10/2010 | 123.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 13/10/2010 | 4500.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACOES DE POJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIAS TECNICAS, A ESTA EDILIDADE, DURANTEOS MESES MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010. CONFORMEPROCEESSO DE INEXIGIBILIDADE N.003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 14/10/2010 | 1760.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 14/10/2010 | 2500.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000402010 | 0053708 | 14/10/2010 | 1200.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO 8699, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDA-DES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N.102/2010, E CARTA CONVITE N. 040/2010NO PERIODO DE 16/09 A 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 14/10/2010 | 412.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS SERIGRAFICOS NA PINTURA DE LOGOMARCAS EM DIVERSAS ESTAMPAS, /CONJUNTO DE ROUPAS,TOALHAS,FRALDAS,COBERTORESE OUTROS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 14/10/2010 | 550.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CAMISAS DES-TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 14/10/2010 | 170.00 | 00004131247461 | MARIA VALDENISE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE BOTASORTOPEDICAS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE,CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 14/10/2010 | 1350.00 | 08956133000148 | OTICA POPULAR CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE /GRAU, DESTINADO AO SR. ANDRE SOARES ELEUTERIOCONFORME EXAME MEDICO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOE POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI/MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 14/10/2010 | 750.00 | 04913743000103 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUSDESTINADO A LOCOMOCAO DO GRUPO ARTISTICO NO /DIA 14/10/2010, PARA APRESENTACAO NA I SEMANADE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIONA PRACA EPITACIO PESSOA, DE JOAO PESSOA-PB AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 14/10/2010 | 800.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS DE TRATOR, NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO ANGELIM, ZONA RURALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 14/10/2010 | 220.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DURANTE A APRESENTACAO DO PROJETO /MANDALA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 14/10/2010 | 720.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATRO CANDELABROS, EM TUBOS DE FERRO, DESTINADOS A PRODUCAO DE ORNAMENTOS A SE-REM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 14/10/2010 | 2000.00 | 00005318361420 | ALINE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, COM O GRUPO CARONAS DO OPALA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAODO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 15/10/2010 | 1980.00 | 00001850924465 | JOSE ELIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE SALAO, REFERENTE A FASE INICIAL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 15/10/2010 | 300.00 | 00089366778453 | FLAVIANO RICARDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL LUIZ VAZ/DE CAMOES, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 15/10/2010 | 300.00 | 00005375864401 | JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL PROFESSO-RA DAURA SANTIAGO RANGEL, DA CIDADE DE JOAO /PESSOA A ESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 15/10/2010 | 5000.00 | 00006803704475 | JOSE WILSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO, NO MELHORAMENTO DA LADEIRA DO SITIOJATOBA,COM IMPLANTACAO DE QUINEHNTOS METROS /DE MEIO FIO, CONFORME CONTRATO N. 182/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 15/10/2010 | 750.00 | 04913743000103 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUSDESTINADO A LOCOMOCAO DO GRUPO FOLCLORICO NO/DIA 15/10/2010, PARA APRESENTACAO NA I SEMANADE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIONA PRACA EPITACIO PESSOA, DE JOAO PESSOA-PB AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 15/10/2010 | 1150.00 | 11423090000140 | COTAP-CENTRO DE TREINAMENTO PROF.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPA-CAO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE /CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE-SICONV,A REALIZAR NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 10NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 15/10/2010 | 50.00 | 00003365454446 | MARIA GISEUDA GUEDES T. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 15/10/2010 | 85.00 | 00004418954414 | MARIA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 15/10/2010 | 14.25 | 00005815809403 | SILVANIA KARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 15/10/2010 | 13.30 | 00001846750490 | DAMIANA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 15/10/2010 | 250.00 | 00003364066493 | HESIONE COSMO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA, QUE SERVIRA PARA O BOMBEAMENTO DE AGUA PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 15/10/2010 | 80.00 | 00003613835410 | Ma JULIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 15/10/2010 | 114.00 | 00004061573403 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A QUITACAO DE MESALIDADES EM ATRASO DO SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 15/10/2010 | 1300.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA /SONORIZACAO, ILUMINACAO E COFFEBREACK, DURAN-TE O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES LUDICAS E PEDAGOGICAS PARA TODOS OS SERVIDORES VINCULADOSAOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOPELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0053821 | 15/10/2010 | 7188.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 15/10/2010 | 718.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTURA EM PECAS DE ROUPALENCOES, CAPOTES, TOALHAS, FLANELAS E COBERTORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 15/10/2010 | 1150.00 | 11423090000140 | COTAP-CENTRO DE TREINAMENTO PROF.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPA-CAO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE /CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE-SICONV,A REALIZAR NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 10NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 15/10/2010 | 900.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO /CAMINHA DE PLACA MNX 9200/PB, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O VEICULO RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE POR ENCONTRAR-SE EM MANU-TENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 15/10/2010 | 1150.00 | 11423090000140 | COTAP-CENTRO DE TREINAMENTO PROF.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPA-CAO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE /CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE-SICONV,A REALIZAR NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 10NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 15/10/2010 | 1499.86 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO A /SUA CONTE DE ORIIGEM,RELATIVO AOS RENDIMENTOSDO CONVENIO N. 655821/2009, FNDE, CAMINHO DA ESCOLA, PARA AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS /DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 15/10/2010 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0053791 | 15/10/2010 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010/CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 18/10/2010 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUITO DECUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSAO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AEQUIPE DO PROGRAMA DA FOLHA, ELMAR INFORMATI-CA LTDA. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0054003 | 18/10/2010 | 3000.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA,NO TURNO DA NOITE,DOS PREDIOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUELFILGUEIRA FILHO, JOSE HENRIQUE PEREIRA E CEN-TRO DE EDUCACAO FISICA, LOCALIZADO NO TABULEIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTACONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 18/10/2010 | 500.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010,RELATIVO A 08,09/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0054020 | 18/10/2010 | 1500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA,DURANTE O PERIODO DA NOITEDAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, SAUDE BUCAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO. CONFORME CARTA CONVITE N.017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 18/10/2010 | 250.00 | 00020438591453 | LEONEL MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA, QUE SERVIRA PARA O BOMBEAMENTO DE AGUA PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 18/10/2010 | 37.59 | 00006214433442 | ANTONIO MARCOS DE PRAGA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 18/10/2010 | 900.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, DESTI-NADOS AOS SERVICOS SOCIAIS POR OCASIAO DA 1¦ SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 19/10/2010 | 275.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5,5-DIARIAS CONCEDIDA PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 19/10/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 19/10/2010 | 43.24 | 00004419842407 | OZANETE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 19/10/2010 | 47.79 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 19/10/2010 | 44.60 | 00020543069400 | JOSE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 19/10/2010 | 21.92 | 00006572121488 | LUIZA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 19/10/2010 | 26.24 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 19/10/2010 | 25.32 | 00002263186484 | MARIZETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 19/10/2010 | 40.80 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 19/10/2010 | 70.00 | 00058125477772 | MARIA DAS GRACAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 19/10/2010 | 300.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMA ELAS-TICA E UMA PISCINA DE BOLINHAS, DESTINADOS AOI SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL,PARA DIVERSAO DASCRIANCAS, NO PERIODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO,REALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 19/10/2010 | 1115.60 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA DE CAPOEIRA,ARROZ DA TERRA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 19/10/2010 | 370.50 | 00033899150449 | GENIVAL ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,INHAME,CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 19/10/2010 | 1312.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 19/10/2010 | 1059.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA IC-MS N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0054101 | 19/10/2010 | 1671.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE, PSF'S,I,II,IIIIV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMA DE PRECOS 009/2010. CONTRAPARTIDA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0054119 | 19/10/2010 | 6931.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 19/10/2010 | 1716.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0054135 | 19/10/2010 | 6036.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NAS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE, PSF'S,I,II,IIIIV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMA DE PRECOS 009/2010. CONTRAPARTIDA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0054143 | 19/10/2010 | 856.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, P400, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 5286, FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0054151 | 19/10/2010 | 5684.25 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA/E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,/NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DE PRECOS 009/2010, CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0054160 | 19/10/2010 | 4950.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA/E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,/NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DE PRECOS 009/2010, CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0054178 | 19/10/2010 | 3600.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA/E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,/NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DE PRECOS 009/2010, CONTRA PARTIDA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 19/10/2010 | 2512.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NACONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 19/10/2010 | 328.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 19/10/2010 | 4159.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 20/10/2010 | 808.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 20/10/2010 | 4681.77 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 20/10/2010 | 400.00 | 00005282059436 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO, AOS DANOS MO-RAIS E MATERIAIS CAUSADOS PELO CAMINHAO QUE /FAZ A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, QUE ATROPELOU UM ANIMAL CAPRINO LEITRIRO, QUE SERVIA DESUSTENTO A SUA FAMILIA, CONFORME PROCESSO AD-MINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0054356 | 20/10/2010 | 11730.06 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS DE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 20/10/2010 | 6000.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 20/10/2010 | 50.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESOLA QUE PROTEJE, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 20/10/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 080/2010, RELATIVO A 09/11 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 20/10/2010 | 1250.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DO NUCLEO DEINFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE ROMA, ZONA RURAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 20/10/2010 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 060/2010, RELATIVO A 09/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 20/10/2010 | 235.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, RESPONSAVEIS PELA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCO -LAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA REGIAL DEALAGAMAR E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 20/10/2010 | 250.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA ENSINO INFANTIL- CRECHE/PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000102010 | 0055221 | 20/10/2010 | 29568.00 | 61016028000705 | IBEP-INST. BRASILEIRO DE ED. PEDAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDA-TICOS, EDUCACAO INFANTIL, DESTINADOS AS CRE-/CHES E A PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME INEXIGIBILIDADE DE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 20/10/2010 | 300.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA II PLENARIO ESTADUAL NO DIA 19/10, E II SEMI-NARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICA-/CAO DIS REURSOS NOS DIAS 21,22/10/2010, CON-/FORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 20/10/2010 | 120.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAOPESSO-PB,OBJETIVANDO A PARTICIPACAO DEREUNIAO SOBRE INFORMES TECNICOS DO NASF E OFICINA SOBRE PREVENCAO DE OSTEOPOROSE, JUNTO A SES E FUNAD-PB, NOS DIAS 16 E 17/09/2010. CONFORME DISP. LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0054437 | 20/10/2010 | 6450.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME TOMA DE PRECOS 009/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 20/10/2010 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, RELATIVO A09/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 20/10/2010 | 360.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS TECNICOS /DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE /VACINACAO NOS DAIS 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 20/10/2010 | 115.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE /DE ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 20/10/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 20/10/2010 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, RELATIVO A10/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182010 | 0054496 | 20/10/2010 | 1891.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000402010 | 0054640 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJK 2219, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N.104/2010,E CARTA CONVITE N. 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 20/10/2010 | 200.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 02-DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA EXECULTIVA DO PRONAF, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0054623 | 20/10/2010 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 043/2010, ETP N. 006/2010,RELATIVO A 08/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO UMARIZINHO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 20/10/2010 | 900.00 | 00003612506498 | JONES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/BERTURA DE VALAS E ROCO DA ESTRADA QUE LIGAM/O DISTRITO DE ROMA AO SITIO SALTO DO BODE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 20/10/2010 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N. 024/2009, RELATIVO A PARCELA 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 20/10/2010 | 200.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DESAO MAMEDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CIB/PB, NOS DIAS 09/09 E 14/10/2010, CONDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 20/10/2010 | 80.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A 01-DIARIA, CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA-/CAO DO PROGRAMA ESCOLA QUE PROTEJE, NO DIA 21DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 20/10/2010 | 150.00 | 00016010450420 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA BELA VISTA, 48, DESTINADO A MORADIA DA SRA SILVANA SANTOS DE FONTES E FAMILIA, EMVIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 20/10/2010 | 200.00 | 00016114671449 | ADAUTO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LINDOLFO GRILO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A MORADIA DA SRA. KARLA JESSICA DE SOUZA E SUA FAMILIA,EM VIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, E PORSER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 20/10/2010 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ESTUDOS, NO INSTITUTO DOS CEGOS DESTEESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,/CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 20/10/2010 | 600.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS COMEMORACOES DA I SEMANA DE PROMO-/CAO SOCIAL, RELIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA/14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 20/10/2010 | 650.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIAMENTE, COMO FACILITADOR DA OFICINA DE ESPORTE DO PROJOVEM, SUBSTITUINDO AO TITULAR, /POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 20/10/2010 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 20/10/2010 | 600.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM AS COMEMORACOES DA I SEMANA DE PROMOCAOSOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 20/10/2010 | 1200.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM AS COMEMORACOES DA I SEMANA DE PROMOCAOSOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /15 E 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 20/10/2010 | 600.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO DESFILE DAS BANDAS FANFARRAS E BANDAMARCIAIS, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2010,EM VIRUDE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 20/10/2010 | 600.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS APRESENTACOES DE ORQUESTRAS E BANDANO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2010, NA PRACA EPITA-CIO PESSOA,EM VIRTUDE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 21/10/2010 | 1600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS E MATERIIS, DESTINADOS AS OFICINAS /DE DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312010 | 0054771 | 21/10/2010 | 1639.34 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO, DESTINADOS AO USO COLETIVO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 21/10/2010 | 106.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CANTONEIRAS/E VERGALHOES, DESTINADOS AO REPARO DO PORTAO/LATERAL DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENOS AGRI-CULTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402010 | 0054755 | 21/10/2010 | 2160.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE AGDE EDEMIAS E COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS E PSF'S, I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, DESTE/MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA RAIVA E POLIOMIELITE, PROMOVIDO PELO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE.CONF. CONVITE 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0054721 | 21/10/2010 | 2291.17 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS DE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0054739 | 21/10/2010 | 1922.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0054747 | 21/10/2010 | 2320.86 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOSN. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 21/10/2010 | 17.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 22/10/2010 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 22/10/2010 | 94.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 22/10/2010 | 73.71 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0054798 | 22/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0054828 | 22/10/2010 | 270.72 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME TOMADA DE /TOMADA DE PRECOS N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 22/10/2010 | 370.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 2398, MMZ 8654, MNG 9535,MOF 1680, NPT 5336, MOR 2539, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0054844 | 22/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N.008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0054852 | 22/10/2010 | 2000.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DESTINADOS AOSPROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 22/10/2010 | 441.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 22/10/2010 | 484.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 22/10/2010 | 522.00 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 22/10/2010 | 591.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 22/10/2010 | 619.50 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 22/10/2010 | 321.00 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 22/10/2010 | 499.50 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 22/10/2010 | 735.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 22/10/2010 | 1260.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 22/10/2010 | 1260.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 22/10/2010 | 426.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 22/10/2010 | 282.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 22/10/2010 | 495.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 22/10/2010 | 373.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 22/10/2010 | 275.00 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CENOURA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 22/10/2010 | 152.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COENTRO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 22/10/2010 | 330.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, TOMATE, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 22/10/2010 | 600.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 22/10/2010 | 600.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 22/10/2010 | 120.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, CEBOLA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 22/10/2010 | 150.00 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0054861 | 22/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 22/10/2010 | 140.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB3946MNC 8726, MNO 6744 E NPT 5286, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 22/10/2010 | 30.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 22/10/2010 | 155.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRICULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 22/10/2010 | 1280.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 16/(DEZESSEIS)HORAS DE TRATOR, NA MANUTENCAO DA/ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO JARACATIA, ZO-NA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 22/10/2010 | 50.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNX 2873, MMT 0895 E MNJ 1481VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O-/BRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0054895 | 22/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE DE N.008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0054909 | 22/10/2010 | 875.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA COREOGRAFA/ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA, DURANTE A REALIZACAO DA I SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADONA PRACA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 11 A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0054917 | 22/10/2010 | 875.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS INSTRUTO-/RES VINICIUS MORAIS E ANDERSON BASILIO, DURANTE A REALIZACAO DA I SEMANA DE PROMOCAO SOCI-AL, REALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 11 A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 22/10/2010 | 30.23 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0054933 | 22/10/2010 | 600.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA /DO IDOSO YOYO DECO, DURANTE AS APRESENTACOES/DO GRUPO DE DANCA NA I SEMANA DE PROMOCAO SO-CIAL, RALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NO /PERIODO DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0054941 | 22/10/2010 | 1689.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFESSO-/RES DA BANDA FANFARRA, E O PREPARO DE REFEI-/COES AO CORAL DURANTE AS FESTIVIDADES CIVICASDA SEMANA DA PATRIA,REALIZADO NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 25/10/2010 | 450.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO DO GRUPO HUMORISTICO VOLTADO PA-RA AS CRIANCAS E JOVENS, DURANTE A I SEMANA /DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13 A 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 25/10/2010 | 200.00 | 00042515432468 | MARCOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGODAO DOCE, DESTINADO AS CRIAN-CAS E ADOLESCENTE DURANTE A REALIZACAO DA I /SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 25/10/2010 | 580.00 | 00007983233450 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,COMO /COSTUREIRA, NA CONFECCAO DE TERNOS DE FUTSAL/DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, E CAMISAS PARA /OS COMPONENTES DA ARTICULACAODO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 25/10/2010 | 420.00 | 00032628962845 | EDRIANA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE CONJUNTOS DE FANFARRA E CAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 25/10/2010 | 150.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS LONAS DAS BARRACAS DA FEIRA LIVER /DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA ARGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 25/10/2010 | 160.00 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEU /FILHO MENOR DE IDADE, PARA REALIZACAO DE TRA-TAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, /CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 25/10/2010 | 150.00 | 00002123870498 | MARIA DO LIVRAMENTO VIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001,DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUELDE RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 25/10/2010 | 700.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO DO QUARTETO DE METAIS DA CIDADE/DE GUARABIRA, DURANTE A I SEMANA DE PROMOCAO/SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 13 A 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 25/10/2010 | 1600.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM, MESA DE SOM, CAIXAS ATIVA E PASSI-VA, PLACA DE SOM, MICROFONES E PEDESTAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA SER UTILIZADO DURANTE REUNIOES E ENCONTROS PROMOVIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 25/10/2010 | 600.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUADO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 25/10/2010 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0055085 | 25/10/2010 | 5452.28 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DOSPROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0055093 | 25/10/2010 | 645.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0055107 | 25/10/2010 | 1284.56 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME/CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 25/10/2010 | 5020.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 25/10/2010 | 4304.95 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS /DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CREHES MUNICIPAIS/TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 25/10/2010 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME / CONTRATO N. 0038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 25/10/2010 | 3.40 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADONA EMISSAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 25/10/2010 | 757.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 166, QUE SERVE AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 25/10/2010 | 40.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 1/2-DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUI-TO DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTO REFERENTE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 25/102010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 25/10/2010 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 25/10/2010 | 0.47 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARRECA-DACAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 26/10/2010 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS, NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 26/10/2010 | 1691.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 26/10/2010 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO AO DECRETO N. 027/08DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 26/10/2010 | 0.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0055247 | 26/10/2010 | 3719.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA PRO-DUCAO GRAFICA DE FICHAS DE SOLICITACAO DE IN-TERNAMENTO, GRAFICOS DOS SINAIS, FICHAS DE A-TENDIMENTOS, CONTROLE DE ENCAMINHAMENTO E OU-TROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0055867 | 26/10/2010 | 4279.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA PRO-DUCAO GRAFICA DE FICHAS DE SOLICITACAO DE IN-TERNAMENTO, CADASTRAMENTO DE GESTANTES, CON-/TROLE DE DOENCAS, ASSISTENCIA MEDICA E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0055875 | 26/10/2010 | 7037.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA PRO-DUCAO GRAFICA DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DIARIO DE HIPERTENCOS E DIABETICOS, CARTOES DA /CRIANCA MENINO E MENINA,RECEITUARIOS E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVI-TE N. 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0055883 | 26/10/2010 | 3586.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA PRO-DUCAO GRAFICA DE FICHAS DE RESULTADOS, EVOLU-CAO DE INTERNAMENTO, CONTROLE INFECCAO HOSPI-TALAR,RECEITA ESPECIAL REQUISICOES E OUTROS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO/DE MELO. CONFORME CARATA CONVITE N. 0013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 26/10/2010 | 140.00 | 00006937369417 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DO CURSO/DE VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 26/10/2010 | 18.13 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 26/10/2010 | 77.84 | 00017670373415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 26/10/2010 | 23.97 | 00002419383419 | MANUEL ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 26/10/2010 | 80.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A QUITACAO DE ALUGUEL/DE IMOVEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0055891 | 26/10/2010 | 500.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADOS A DIVULGACAO DA/I SEMANA DE PROMOCAO SOVIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 26/10/2010 | 23.81 | 00006231120430 | JOANA DARC TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 26/10/2010 | 41.72 | 00079845231420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 26/10/2010 | 1102.50 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 26/10/2010 | 1420.03 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 26/10/2010 | 500.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PUPA DE FRUTAS,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 26/10/2010 | 618.90 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,MILHO,JERIMUM,CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 26/10/2010 | 444.60 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCA DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 26/10/2010 | 2500.00 | 00022786162858 | AVANI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,CEBOLA,LIMAO, CADASTRADOS NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCA DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 26/10/2010 | 466.66 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, TOMATE,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 26/10/2010 | 498.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CHUCHU, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 26/10/2010 | 588.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA INGLESA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 26/10/2010 | 955.50 | 00004251347412 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 26/10/2010 | 501.00 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVO CAIPIRA,MACAXEIRA,GOIABA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-/GRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 26/10/2010 | 632.50 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 26/10/2010 | 360.00 | 00033899150449 | GENIVAL ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 26/10/2010 | 808.50 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 26/10/2010 | 799.50 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PIMENTAO,CENOURA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 26/10/2010 | 940.80 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MILHO,BANANA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 26/10/2010 | 283.50 | 00004251347412 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 26/10/2010 | 492.70 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,QUIJO COALHO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 26/10/2010 | 510.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-/CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 26/10/2010 | 1416.00 | 00041225830478 | MARIA DAS DORES CANUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA CAIPIRA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 26/10/2010 | 805.50 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 26/10/2010 | 1080.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 26/10/2010 | 579.50 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MARACUJA, CADASTRADOS NO PROGRAMA/COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 26/10/2010 | 1608.70 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,MACAXEIRA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009 SESSAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 26/10/2010 | 394.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CHUCHU, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 26/10/2010 | 386.10 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 26/10/2010 | 551.70 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 26/10/2010 | 291.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 26/10/2010 | 531.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 26/10/2010 | 282.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CEBOLINHA,ALFACE,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 27/10/2010 | 250.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0055930 | 27/10/2010 | 434.40 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES /PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS GRUPOS DE DANCA /DURANTE A I SEMANA DE PROMOCAO SOCIAL, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE-COS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0055948 | 27/10/2010 | 1694.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0055956 | 27/10/2010 | 5659.88 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 27/10/2010 | 400.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARAVISITA TECNICA NA LOCALIDADE DA CAATINGA, NO SABADO, DIA 25 DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0055972 | 27/10/2010 | 1382.76 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0055981 | 27/10/2010 | 768.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM,DURANTE A I SEMANA DE PROMOCAO/SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME /TOMA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0055999 | 27/10/2010 | 2331.70 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 27/10/2010 | 57.79 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 27/10/2010 | 50.00 | 00062268988449 | MANUEL FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A RATIFICACAO DO REGISTRO DE SEU FILHO, NO CARTORIO DO REGISTRO CI-VIL DO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 27/10/2010 | 120.00 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL/DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0056031 | 27/10/2010 | 696.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOSREFERENCIADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE AS-/SISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE A I SEMANA DE/PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0056049 | 27/10/2010 | 1344.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS MAES /BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E ASSISTIDAS NO CRAS, DURANTE REUNIOES OCORRIDAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0056057 | 27/10/2010 | 1100.02 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTI-CIPANTES DOS CURSOS MINISTRADOS AS MAES BENE-FICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFEREN-CIADAS PELO CRAS. CONFORME CARTA CONVITE DE /N. 014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0056065 | 27/10/2010 | 1215.10 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0056073 | 27/10/2010 | 1797.30 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0056081 | 27/10/2010 | 1113.36 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOSDE VISITANTES QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADESEXTRAS, REALIZADAS NA SEMANA DO IDOSO DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CARTA CON-VITE N. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 27/10/2010 | 15.91 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 27/10/2010 | 510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO POR EXCEPCONAl INTERESSE PUBLICO,/VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVI- MENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 27/10/2010 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 27/10/2010 | 8013.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 27/10/2010 | 9489.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CEF-940,71 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 27/10/2010 | 2040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 27/10/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 27/10/2010 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 27/10/2010 | 800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTI-NADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 27/10/2010 | 245.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 27/10/2010 | 17282.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CEF-636,19 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 27/10/2010 | 11548.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CEF-573,75 BB-353,08 BV-323,89 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 27/10/2010 | 49249.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. PA-698,70 CEF-2.000,90 BB-958,47 BV-2.299,20 STMB-60,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 27/10/2010 | 15599.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 27/10/2010 | 3100.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA,/PARA ATENDER AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMME DISPENSA DE LICITACAO PELO DECRETO N. 27 DE01 DE OUTUBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 27/10/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 27/10/2010 | 2015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 27/10/2010 | 6648.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. BC-5,00 CEF-54,39 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 27/10/2010 | 5302.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 27/10/2010 | 41.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 27/10/2010 | 12751.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 27/10/2010 | 31061.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CEF-527,40 BC-10,00 BV-614,60 STMB-9,30 PA-153,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 27/10/2010 | 3983.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CEF-427,43 BV-115,00 STMB-9,30 BB-177,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 27/10/2010 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 27/10/2010 | 3844.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2010. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 27/10/2010 | 1420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 27/10/2010 | 7256.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. CEF-78,42 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 27/10/2010 | 6391.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ DE 2010. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 27/10/2010 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 27/10/2010 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 27/10/2010 | 8420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2010. BC-5,00 BB-329,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 27/10/2010 | 10912.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 27/10/2010 | 4950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 27/10/2010 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 27/10/2010 | 17400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 27/10/2010 | 6906.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 27/10/2010 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2010. PA-2.575,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 27/10/2010 | 7594.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 27/10/2010 | 35647.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2010. CEF-905,03 BB-282,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 27/10/2010 | 2910.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 27/10/2010 | 41415.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CEF-1.937,88 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 27/10/2010 | 976.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 27/10/2010 | 16094.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 27/10/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICA-CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 27/10/2010 | 13417.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOIRES DATA PREFEITURA. MEDICOS ESPECIALISTAS /CONTRATADOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 27/10/2010 | 1230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 27/10/2010 | 24053.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. PA-296,96 CEF-559,12 BB-75,31 BV-559,30 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 27/10/2010 | 4507.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 27/10/2010 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 27/10/2010 | 4706.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 27/10/2010 | 6020.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 27/10/2010 | 3453.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 27/10/2010 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 27/10/2010 | 41223.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CEF-1.937,88 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 27/10/2010 | 21219.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. PA-288,55 CEF-293,54 BC-25,00 BB-689,35 BV-619,79 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 27/10/2010 | 2720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. SINDSEV-15,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 27/10/2010 | 7870.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 27/10/2010 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 27/10/2010 | 27003.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. PA-334,75 CEF-484,69 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 27/10/2010 | 12446.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 27/10/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 27/10/2010 | 3012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2010. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 27/10/2010 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 27/10/2010 | 3430.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2010. CEF-114,78 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 27/10/2010 | 7905.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2010. CEF-290,24 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 27/10/2010 | 7235.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2010. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 27/10/2010 | 3115.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 27/10/2010 | 704.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MI-NISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DOS ALFABE-TIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, TOTALIZANDO 16 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 27/10/2010 | 5600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /PROFESSORES SUBSTITUTOS, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 27/10/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATATO, PROFESSOR SUBSTITUTO, PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA /DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 27/10/2010 | 560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 27/10/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SE LIGA/E ACELERA, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 27/10/2010 | 345.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 27/10/2010 | 8670.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 27/10/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA/EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 27/10/2010 | 84872.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. SINDSEV-351,23 CEF-1.278,53 BC-35,00 BB-2.812,61 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 27/10/2010 | 740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 27/10/2010 | 181653.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. SINDESEV-26,01 CEF-2.924,33 BC-30,00 BB-6.124,79 BV-2.617,04 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 27/10/2010 | 5150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 27/10/2010 | 9102.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 27/10/2010 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 27/10/2010 | 2151.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. SINDESEV-26,01 CEF-138,57 BB-180,97 BV-41,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 27/10/2010 | 43357.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-185,61 BC-120,00 BB-938,33BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 27/10/2010 | 915.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 27/10/2010 | 17161.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. SINDSEV-22,47 CEF-279,54 BC-15,00 BB-344,51BV-272,14 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 27/10/2010 | 315.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 27/10/2010 | 13628.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 10. CEF-399,22 BV-741,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 27/10/2010 | 11131.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 10. CEF-327,71 BB-351,14 BV-310,73 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 27/10/2010 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 27/10/2010 | 3058.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 27/10/2010 | 13148.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 10. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 27/10/2010 | 81164.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 10. CEF-1.265,82 BC-10,00 BB-1.219,65 STMB-37,20 BV-1.228,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 27/10/2010 | 1210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 27/10/2010 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CONCE-DIDO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 28/10/2010 | 1300.00 | 00090040430472 | JOAO PEDRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E RETIRADA DOS ENTULHOS DAS AREAS/INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, EM ROMA, MIGUEL FILGUEIRA FILHO E VEREADOR JOSE HENRIQUEPEREIRA, NO TABULEIROS E JOAQUIN FLORENTINO DE MEDEIROS, CONJUNTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000282010 | 0058637 | 28/10/2010 | 1340.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,E PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE DEN. 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 28/10/2010 | 200.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA II PLENARIODA MICRORREGIAO DE CONSELHOS DE SAUDE, REALI-ZADO JUNTO A SES-PB, NOS DAIS28 E 29/10/2010CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 28/10/2010 | 150.00 | 00003909604463 | IVSON DANILO ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIA CONCEDIDA, PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO A PARTICIPACAO NOENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO/ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A AVISA-SES-PB, NOS DIAS 03,04,05/11/2010, CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0057037 | 28/10/2010 | 3508.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0057045 | 28/10/2010 | 3578.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0058645 | 28/10/2010 | 8679.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 28/10/2010 | 1170.00 | 00006813405411 | FRANK ARLLY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOVE CARRADAS DE TERRA VEGETAL, DESTINADOS A PRACA E-PITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 28/10/2010 | 2300.00 | 00006813405411 | FRANK ARLLY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS E HORAS/MAQUINAS, DE UMA CACAMBA E RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A MELHORIA DE ESTRADASVICINAIS NO SITIO CUMATI, ZONA RURAL, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 28/10/2010 | 1400.00 | 00002272871429 | LEONARDO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A CHA DO/LINDOLFO AO TABOLEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 28/10/2010 | 111.86 | 00029515645468 | ANTONIO MARTINIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE MENSA-LIDADES DE SINDICATO RURAL E FATURAS DE ENER-GIA ELETRICA, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 28/10/2010 | 197.75 | 00002082211401 | LUCIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, INS -TRUMENTO DE LOCOMOCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 29/10/2010 | 500.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 163/2010, RE-LATIVO A PARCELA N. 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 29/10/2010 | 437.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 29/10/2010 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 29/10/2010 | 460.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 29/10/2010 | 368.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 29/10/2010 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 29/10/2010 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 29/10/2010 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 29/10/2010 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 29/10/2010 | 414.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 29/10/2010 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 29/10/2010 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 29/10/2010 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 29/10/2010 | 437.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 29/10/2010 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 29/10/2010 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 29/10/2010 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 29/10/2010 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 29/10/2010 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 29/10/2010 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 29/10/2010 | 460.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 29/10/2010 | 460.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 29/10/2010 | 437.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 29/10/2010 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 29/10/2010 | 437.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 29/10/2010 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 29/10/2010 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 29/10/2010 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI FE DERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0058530 | 29/10/2010 | 787.13 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 29/10/2010 | 3500.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ARTIS E EVENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO E ILUMINACAO DO PALCO PARA APRESEN-TACAO DE GRUPOS FOLCLORICOS, DURANTE AS COME-MORACOES AVULSIVAS A I SEMANA DE PROMOCAO SO-CIAL, REALIZADO NO PERIODO DE13 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA EPITACIO PESSOANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 29/10/2010 | 350.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO ORIGEM DO FORRO, NO DIA 13/10/2010, DURANTE A I SEMANA DE/PROMOCAO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO /NA PRACA EPITACIO PESSOA, PROMOVIDO PELO FUN-DO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 29/10/2010 | 300.00 | 00003171581477 | SEVERINA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIA CARENTE, NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERI-AIS DE CONSTRUCAO,PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 29/10/2010 | 300.00 | 00010357555481 | EUGENIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIA CARENTE, NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PROTESEDENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 29/10/2010 | 200.00 | 00001326107445 | IRENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 29/10/2010 | 260.00 | 00006572121488 | LUIZA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMESECOGRAFICOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 29/10/2010 | 200.00 | 00001970442476 | MARIA DO CARMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE ALUGELEM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 29/10/2010 | 100.00 | 00016010019400 | MARINESIO CARDOSO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE CASA-MENTO CIVIL,NO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00005589455464 | ERIVAN MATIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO /CEDRO AO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00072593687487 | ADALGIZO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO /LAGOA DO MATIAS AO SITIO MOURA, ZONA RURAL /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0058556 | 29/10/2010 | 9988.66 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264, NPY9320E MNT7831 E PA-TROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRASSERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 29/10/2010 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0029/2010, RELA-TIVO A 09/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 29/10/2010 | 800.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOPLACA MNT7831, MODELO HONDA FAN, DESTINADA A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATON. 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 29/10/2010 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ABASTECIMENTO D'AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE, ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, CONFCONTRATO N. 030/2010, RELATIVO A PARCELA 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 29/10/2010 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N§ 034/2010.REF. A 10/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0058769 | 29/10/2010 | 3500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 020/2010, E CARTA CONVITE N. 012/2010. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 29/10/2010 | 3500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNF1430DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 021/2010,E CARTA CONVITE N. 012/2010RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 29/10/2010 | 17214.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0058599 | 29/10/2010 | 2825.28 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 29/10/2010 | 636.20 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADO A EQUIPE ORGANIZADORA E SEGURANCAS, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 29/10/2010 | 300.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, /DESTINADOS A CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 29/10/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010,RELATIVO A 10/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057495 | 29/10/2010 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N041/2010 E TP 06/2010, REL. A PARCELA 07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000402010 | 0057509 | 29/10/2010 | 1120.00 | 00009123647426 | ANA RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,DE PLACA MND 8002,DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA /CONVITE N. 040/2010 E CONTRATO N. 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 29/10/2010 | 3799.86 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0057568 | 29/10/2010 | 12540.34 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS,MNB 3946, MNH 9204MNC 8726, MNO 6744, NPT 5286,MNN 7044, MNR -4196 E NQF 9010. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000402010 | 0057576 | 29/10/2010 | 850.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO 8699, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDA-DES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N.102/2010, E CARTA CONVITE N. 040/2010NO PERIODO DE 15/10 A 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 29/10/2010 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 026/2010RELATIVO A PARCELA 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 29/10/2010 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 10/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 29/10/2010 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010,RELATIVO A 10/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 29/10/2010 | 1040.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CARENTES, EM CARATE DE URGENCIA, DOS SI-TIOS SANTA VITORI, BOA VITORIA, MATA FRESCA ESAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTOESPECIALIZADOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 171/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 29/10/2010 | 550.00 | 00025175238434 | MARIA DAS GRACAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPE DE AG.COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC, PARTICIPANTES DACAPACITACAO TECNICA SOBRE CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA SARAMPO E IMPLANTACAO DO SAMU, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057631 | 29/10/2010 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS DE JOAO PESSOA.CONF. CONTRATO N041/2010 E TP 06/2010, REL. A PARCELA 08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 29/10/2010 | 3831.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA N. 7.637-6DENOMINADA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 29/10/2010 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-III, ROMA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 29/10/2010 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-I, TABULEIRO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 29/10/2010 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 29/10/2010 | 311.04 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO SITIO ALAGAMARCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 29/10/2010 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 29/10/2010 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 29/10/2010 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 29/10/2010 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 29/10/2010 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 29/10/2010 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 29/10/2010 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 29/10/2010 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 29/10/2010 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 29/10/2010 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 29/10/2010 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 29/10/2010 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 29/10/2010 | 1248.45 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 29/10/2010 | 138.24 | 00067551556400 | CARLOS ALBERTO DA ROCHA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG. ADMINISTRATIVO, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 29/10/2010 | 138.24 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIACONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 29/10/2010 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CON-/FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 29/10/2010 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOL-FO, CONFORME DECRETO N.449/2007,DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 29/10/2010 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 29/10/2010 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,ROMA, CONFORMEDECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 29/10/2010 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 29/10/2010 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME/DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 29/10/2010 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 29/10/2010 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 29/10/2010 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 29/10/2010 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 29/10/2010 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 29/10/2010 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, ROMA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 29/10/2010 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 29/10/2010 | 216.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDE DA FAMILIA SAUDE BUCAL DO SITIO ALAGAMAR /CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 29/10/2010 | 789.00 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 29/10/2010 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 29/10/2010 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 29/10/2010 | 789.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRE-TO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 29/10/2010 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 29/10/2010 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 29/10/2010 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 29/10/2010 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 29/10/2010 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 29/10/2010 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 29/10/2010 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 29/10/2010 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 29/10/2010 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 29/10/2010 | 96.00 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 29/10/2010 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 29/10/2010 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 29/10/2010 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 29/10/2010 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 29/10/2010 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 29/10/2010 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 29/10/2010 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 29/10/2010 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0058220 | 29/10/2010 | 800.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETRIROS, DES-TINADO A DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAOCONTRA A RAIVA E PREVENCAO DA DANGUE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DEN. 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0058238 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0058246 | 29/10/2010 | 3675.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, DURANTE O MES DE OU-TUBO DE 2010,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBI- LIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 29/10/2010 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 10/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 29/10/2010 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 29/10/2010 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. SERV. GERAIS,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 29/10/2010 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. DE SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 29/10/2010 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF - V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 29/10/2010 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, UNIDADE MOVEL, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 29/10/2010 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF V, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052010 | 0058726 | 29/10/2010 | 3280.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONO-GRAFIA, EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0057266 | 29/10/2010 | 14147.71 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, MOV 4643. CONFORME PROCESSO TOMADA DE DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 29/10/2010 | 150.00 | 00007240115445 | CRISTIELE SOARES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/FAZER FACE COM DESPESAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DECURSO PRATICO DO PORTAL DOS COVENIOS, SICONV,NOS DIAS 03,04 E 05/11/2010. CONFORM DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 29/10/2010 | 520.40 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA E REVISAO DA REDE HIDRAU-LICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURALM NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057304 | 29/10/2010 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N.040/2010 E TOMADA DE PRECO N. 006/2010, RELATIVO A 08/11 PARCELAS,VINGENTE DE FEV. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057312 | 29/10/2010 | 2600.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKUR2496,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE N. 0039/2010E TP N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 29/10/2010 | 630.95 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO E/OU PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS,/PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 29/10/2010 | 900.00 | 00002162137461 | JOÃO DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE UMA CAIXA D'AGUA E DAREDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, /LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RU-RAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 29/10/2010 | 1764.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 2.121-0, DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057355 | 29/10/2010 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(JATOBA CIMA-SOLANEA-CONJUNTO-EDGARD SANTA CRUZ-JATOBA CIMA)NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO DE N. 0026/2010E TP DE N.006/2010,RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057363 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(MIJONIA-MANITU-VILA MAIA-MIJONIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO DE N. 0037/2010, E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057371 | 29/10/2010 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 0027/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057380 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOV1268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(UMBURANA-COMBEBA-CHA LIN-/DOLFO-BANANEIRAS-UMBURANA), NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 0029/2010, E TP DE N.0062010, RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057398 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)E III(OLHO D'AGUA-UMARI-OLHOD'AGUA),NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONF. CONTRATO N.036/2010,E TP 006/2010,REL.PARCELA 08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057401 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA JMH 6041,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE PORTEIRAS-GAMELAS-BANANEIRAS-CHA DE PORTEIRAS)NO TURNO TARDE,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, E TP DE N. 006/2010RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057410 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD 0605, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I (COCOS-CANA BRAVA-BANANEIRAS-COCOS),TURNO TAR-DE, CONFORME CONTRATO N. 033/2010 E TP N. 0062010, RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057428 | 29/10/2010 | 5200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367 E BOY5486,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOTRAJETO I(VILA MAIA-TRIANGULO-ROMA-BANS-VILA MAIA), II(VILA MAIA-TRIANGULO-JATOBA-BANS-VI-LA MAIA)NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTRA-TO N.032/2010 E TP 006/2010,REL.PARCELA 08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 29/10/2010 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/KU7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0034/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057444 | 29/10/2010 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O /PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRASGAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0035/2010, E TP N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057452 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 2763, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTI-VAS-GOIAMUNDUBA-BANANEIRAS-ESTIVAS) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 022/2010 E TP N. 007/2010. RELATIVO A 08/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057461 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-PEREIRAS-GAMELAS DE BAIXO-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0031/2010,ETP DE N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0057479 | 29/10/2010 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O PERCURSO I(TABULEIRO-PORTEIRAS-CHA-BANS-TABULEI-RO),II(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABOCLO)III(JARACATIA-TABULEIRO-JARACATIA),TARDE E NOITECONF.CONT.23/10,TP 06/10,PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 29/10/2010 | 150.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO /PRATICO DO PORTAL CONVENIOS SICONV, NOS DAIS,03,04,05/11/2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL/LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 29/10/2010 | 240.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 29/10/2010 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0057207 | 29/10/2010 | 108.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 29/10/2010 | 2781.34 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 29/10/2010 | 0.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 29/10/2010 | 1.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE. DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 29/10/2010 | 2103.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 29/10/2010 | 29726.76 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, E ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE A 23,24,25,26,27,28 E 29/180 /PARCELAS. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 29/10/2010 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,NA FUNCAO DE OFICIAL DO GA-BINITE DA PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 06,08,13,18,20,22,25,27,29/10,0311/2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0057118 | 29/10/2010 | 2321.22 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVEL,/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DA PREFEITA. CONFORME TOMADA DE PRECO DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0057550 | 29/10/2010 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO CONVITE / N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 29/10/2010 | 100.00 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DAIS 25 E 26/10/2010. CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 29/10/2010 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO AO DECRETO N. 027/10DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 29/10/2010 | 7971.96 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NORTORIAIS NA E-MISSAO DE CERTIDåES DE INTEIRO TEOR, AVERBA -COES, LAVRATURAS DE ESCRITURA DE DESEMBRAMEN-BRAMENTO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 29/10/2010 | 3741.58 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS, CONFORME ADESAO REGIS-TRO DE PRECO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 29/10/2010 | 150.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO /PRATICO DO PORTAL CONVENIOS SICONV, NOS DAIS,03,04,05/11/2010, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL/LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 29/10/2010 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO A TOMADA DE PRECOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 29/10/2010 | 480.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS,PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TCE-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, INSS. CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058882 | 01/11/2010 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSII(TABULEIRO-OLHO D'AGUA-TABULEIRO),NOS TURNOMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0024/2010E TP DE N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0058891 | 01/11/2010 | 2703.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0006/2010 E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 03/11/2010 | 2000.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0058980 | 03/11/2010 | 1757.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOSINTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DO EXERCICITO,E PESSOAL DE APOIO DE PALCO E ILUMINACAO, DU-RANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE. CONFORME CARTA/CONVITE N. 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Convite | 000272010 | 0063924 | 03/11/2010 | 5232.67 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO SE-GURO DE VIDA EM GRUPO, DOS JOVENS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFOR-ME PLANO DE TRABALHO E CARTA CONVITE DE N. 272010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0058904 | 03/11/2010 | 435.83 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA /ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,-CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 03/11/2010 | 522.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM SERIGRAFIA /PRESTADOS, EM CAMISAS, DESTINADOS AOS ALUNOS/DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 03/11/2010 | 656.50 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE SUINA, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 03/11/2010 | 452.50 | 00002902517459 | MARIA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 03/11/2010 | 250.50 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 03/11/2010 | 337.40 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FRANGO,COENTRO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 03/11/2010 | 393.50 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 03/11/2010 | 350.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0059013 | 04/11/2010 | 3160.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS,URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001 E CARTACONVITE N. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 04/11/2010 | 2620.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE SETE CARRADAS DE TERRA VEGETAL,DESTINADO A PRACA EPITACIO PESSOA, E OITO CARRADAS, PARA A ESTUFA DO PROJETO FLORICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 04/11/2010 | 1600.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DAS INSTALACOES ELETRICA E CONSERTO DE/PORTAS E JANELAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ROMA, VILA/MAIA, TABULEIRO, CHA DO LINDOLFO E SITIO ALA-GAMAR, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 04/11/2010 | 800.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEI-RAS, DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, GINCANA CULTURAL, REALIZA-DO DURANTE COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 05/11/2010 | 760.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 05/11/2010 | 760.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 05/11/2010 | 0.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 05/11/2010 | 10.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 05/11/2010 | 600.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS,CADEIRASE TENDAS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO E PROCEDIMENTOS DIARIOS AMBULATORIAIS NA ZONA RURAL E COMUNIDADES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 05/11/2010 | 178.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICULA, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 05/11/2010 | 1200.00 | 00005361731412 | IZADORA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO DO QUARTETO DE CORDAS E VOZ QUARTA JUSTA, DURANTE O PROJETO TEMPLO DE MUSICA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 05/11/2010 | 500.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO R IMPRESSAO DIGITAL DE BANNERS, DESTINADOS A DIVULGACAO DO EVENTO TEMPLO DE MUSICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 08/11/2010 | 1200.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPAROS DE 40Mý (QUARENTA METROS /QUADRADOS) DE CALCAMENTOS,NAS RUAS COMENDADORFELINTO ROCHA, SOLON DE LUCENA E CASTRO PINTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 08/11/2010 | 1200.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E REPAROS DO MOTOR DE 10CV E DE ENCANACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS DISTRITOS /DO TABULEIRO E ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0059145 | 08/11/2010 | 3019.40 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0059111 | 08/11/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-CAJAZEIRAS) TURNO TARDE.CONFORME CONTRATO/N. 44/2010 E TP N.006/10,REL.A 09/10 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0059129 | 08/11/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOII(ALAGAMAR-GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-A-LAGAMAR) TURNO MANHA.CONFORME CONTRATO DE N./44/2010 E TP N.006/10,REL.A 09/10 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 08/11/2010 | 480.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DO ENCONTRO DE PROFESSORES E ALUNOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0059170 | 09/11/2010 | 48.98 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIO. CONFORME TOMADADE PRECOS N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0059188 | 09/11/2010 | 505.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIO. CONFOR-ME TOMADA DE PRECOS N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0059196 | 09/11/2010 | 55.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0059200 | 09/11/2010 | 1311.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262010 | 0059218 | 09/11/2010 | 4236.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 09/11/2010 | 787.40 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SERRARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 09/11/2010 | 721.70 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SERRARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 09/11/2010 | 24.30 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO DE PLOTER, DA SECRETARIA DE/OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 09/11/2010 | 292.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SERRARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102010 | 0064246 | 09/11/2010 | 270.00 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASOS SANITARIOS COM TAMPAS E CAIXAS DE DESCARGAS, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 09/11/2010 | 48.18 | 00004914994429 | CLAUDIO JOSE TREVAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATU-/RAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 09/11/2010 | 90.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS,CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 09/11/2010 | 152.08 | 00064952606791 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0064254 | 09/11/2010 | 2907.50 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LINHAS, CAIBOS, RIPAS E LIXAS, DESTI-NADOS A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS NATALINOS /DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 10/11/2010 | 936.00 | 00009211398452 | RENATO DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO, NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA MARLENE LOPES DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO CONJUNDO /MAJOR AUGUSTO BEZERRA, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL /DE N. 198/2001, E LAUDO TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 10/11/2010 | 200.00 | 00080577687468 | LUIS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA /PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 10/11/2010 | 28.99 | 00017341027568 | ANTONIO ZACARIAS RIBEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 10/11/2010 | 26.81 | 00001125873485 | JANILENE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 10/11/2010 | 80.00 | 00003613835410 | Ma JULIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 10/11/2010 | 45.64 | 00009139708403 | MONICA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE/SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 10/11/2010 | 35.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 10/11/2010 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 10/11/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA /COM SUBSTITUICAO DO MOTOR BOMBA E CAIXA DE A-GUA, DO POSTO DE SAUDE DOS DISTRITO DE ROMA ETABULEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 10/11/2010 | 16930.74 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PARTE, DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO, 13§ DE 2009, JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 10/11/2010 | 33146.86 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 10/11/2010 | 31330.57 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 10/11/2010 | 31539.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 10/11/2010 | 1796.68 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A PARTE, DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13§DE 2009, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 10/11/2010 | 5176.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 10/11/2010 | 32675.20 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IBPEM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES /DA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, REL.A PARTE DOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13§ DE 2009 E JANEIRO E FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 10/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 11/11/2010 | 1400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 11/11/2010 | 304.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 11/11/2010 | 5052.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 11/11/2010 | 25260.03 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 11/11/2010 | 518.00 | 09317159000109 | VERONICA SOARES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AOS DOCENTES DA ESCOLA/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO IILOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL, /NESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES DO DIA/DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 11/11/2010 | 524.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS /E ADERECOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA UTILI-ZAREM DURANTE O DESFILE CIVICO OCORRIDO NO /DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 11/11/2010 | 250.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGE-/LIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 11/11/2010 | 720.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO, MEDINDO1,60X0,70 METROS, DESTINADO A UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, URBANO, LOCALIZADO A RUA DIONISIO MAIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0059510 | 11/11/2010 | 800.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETRIROS, DES-TINADO A DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAOCONTRA A RAIVA E PREVENCAO DA DANGUE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DEN. 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 11/11/2010 | 14688.89 | 00097740080497 | VALMIR MAIA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA DA BASE DE APOIO DO SAMUR, LOCALIZADO /NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRAM NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N. 186/2010, E DISPEN-SA LICITACAO. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 11/11/2010 | 490.00 | 00000744597404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PORTAS/E JANELAS, PARA SEREM INSTALADAS EM SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 11/11/2010 | 750.00 | 00010306537710 | ANA MARIA ANJOS DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 11/11/2010 | 200.00 | 00001970442476 | MARIA DO CARMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE ALUGELEM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 11/11/2010 | 44.66 | 00008680814423 | LEONARDO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 11/11/2010 | 13.45 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 11/11/2010 | 13.19 | 00003818401403 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 11/11/2010 | 130.00 | 00007266454433 | EDILMA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 11/11/2010 | 7800.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE BARREIROS, NASPROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, /DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N.038/2010. | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 12/11/2010 | 200.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE MENSA-LIDADES DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 12/11/2010 | 500.00 | 00052705463453 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UM OCU-LOS DE GRAU, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 12/11/2010 | 33.63 | 00006867119476 | MARIA ANITA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 12/11/2010 | 65.06 | 00016114868404 | VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 12/11/2010 | 1500.00 | 00005068344419 | FABIO COSMO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONS-TRUCAO DE DUAS MURETAS DE ALVENARIA,COM POSTEAUXILIAR,MEDINDO 2,0X1,9 METROS,DESTINADOS A/IMPLANTACAO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELETRICA/DE OITO UNIDADES HABITACIONAIS DO PSH, LOCALIZADO NO CONJUNTO ARLINDO RAMALHO, NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A CONTRAPARTIDA. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 12/11/2010 | 1500.00 | 00009370899405 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONS-TRUCAO DE DUAS MURETAS DE ALVENARIA,COM POSTEAUXILIAR,MEDINDO 2,0X1,9 METROS,DESTINADOS A/IMPLANTACAO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELETRICA/DE OITO UNIDADES HABITACIONAIS DO PSH, LOCALIZADO NO CONJUNTO ARLINDO RAMALHO, NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A CONTRAPARTIDA. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 12/11/2010 | 1200.00 | 00076851931400 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DOGRUPO MUSICAL PARAIBONE, EM APRESENTACAO NA /COMUNIDADE DE VILA MAIA, ZONA RURAL NESTE MU-NICIPIO, NO DIA 13/11/2010, DURANTE O EVENTO/TEMPLO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 12/11/2010 | 1980.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE SALAO, REFERENTE A FASE INICIAL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0059650 | 12/11/2010 | 4979.50 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E UNIDADESBASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S,CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 12/11/2010 | 37.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 12/11/2010 | 137.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 12/11/2010 | 1672.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMENTO DA FOLHA /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 12/11/2010 | 2.81 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA N. 2.234-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0059757 | 16/11/2010 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 16/11/2010 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONPUTADORES E PERIFERICOS,PERTEN-/CENTES AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0059765 | 16/11/2010 | 5084.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0059773 | 16/11/2010 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO GERAL EM COMPUTADORES VINCULADOS AS/ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0059781 | 16/11/2010 | 840.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERES,DEIMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMNAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0059790 | 16/11/2010 | 760.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE/IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME CARTA /CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0059803 | 16/11/2010 | 886.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE/IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME CARTA /CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0059811 | 16/11/2010 | 306.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE/IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME CARTA /CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0059838 | 16/11/2010 | 3750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/8022,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ 8654VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. CONFORME CARTA /CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0059846 | 16/11/2010 | 2920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/7517,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 3152VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. CONFORME CARTA /CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0059854 | 16/11/2010 | 4020.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLA-CA MOF1680,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORMECARTA CONVITE N. 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0059862 | 16/11/2010 | 3447.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLA-CA MNX3152,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORMECARTA CONVITE N. 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0059871 | 16/11/2010 | 3084.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLA-CA MMZ8654,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORMECARTA CONVITE N. 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0059889 | 16/11/2010 | 2466.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLA-CA MMZ2398,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORMECARTA CONVITE N. 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 16/11/2010 | 1049.80 | 01860383000130 | ROBSON DE PADUA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS /VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTALESCOLAS E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292010 | 0059951 | 16/11/2010 | 2511.17 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E A-VIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,FRONHAS, PIJAMAS, CAMPOS OPERATORIOS, CAMISASCALCAS E OUTROS, PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA, POLICLINICA E PSF'S, DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292010 | 0059960 | 16/11/2010 | 1000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E A-VIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,FRONHAS, PIJAMAS, CAMPOS OPERATORIOS, CAMISASCALCAS E OUTROS, PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA, POLICLINICA E PSF'S, DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292010 | 0059978 | 16/11/2010 | 3313.75 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E A-VIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,FRONHAS, PIJAMAS, CAMPOS OPERATORIOS, CAMISASCALCAS E OUTROS, PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA, POLICLINICA E PSF'S, DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292010 | 0059986 | 16/11/2010 | 4640.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E A-VIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,FRONHAS, PIJAMAS, CAMPOS OPERATORIOS, CAMISASCALCAS E OUTROS, PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA, POLICLINICA E PSF'S, DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N. 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 16/11/2010 | 768.75 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, PA-RA A ORNAMENTACAO DE PRACAS E A VENIDAS DESTEMUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 16/11/2010 | 52.00 | 00016114868404 | VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 16/11/2010 | 19.79 | 00010603399436 | VERONICA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 16/11/2010 | 43.67 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292010 | 0059935 | 16/11/2010 | 2376.14 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ASEREM UTILIZADOS NA PROGRAMACAO DO AUTO DE NATAL, A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO, PELOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME CARTA CONVITE DE N. 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0060003 | 16/11/2010 | 403.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE/PRECOS N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0060011 | 16/11/2010 | 248.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM/DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE/PRECOS N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 17/11/2010 | 50.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO A PARTICIPACAO NACAPACITACA, REPRESENTANDO A COMISSAO PROSELO/UNISEF, NO DIA 18 DE NOVEMBRODE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 17/11/2010 | 83.11 | 00007202731452 | AMANDA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 17/11/2010 | 80.00 | 00006572121488 | LUIZA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAL, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 17/11/2010 | 150.00 | 00096467380444 | PAULO NAZARENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PROTESE/DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 17/11/2010 | 530.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO, DE VIAS PUBLICAS, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 17/11/2010 | 700.00 | 00033791430491 | JOSE ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001AO SR. GERALDO ANULINO PEREIRA E FAMILIA, RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 17/11/2010 | 149.00 | 11889763000151 | IRRICAMP-IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FULTEBOL O BEZERRA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 17/11/2010 | 50.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO, REPRESENTANDO A COMISSAO PRESELO UNISEF, NO DIA18 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 17/11/2010 | 50.00 | 00047762314415 | MARIA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO, REPRESENTANDO A COMISSAO PRESELO UNISEF, NO DIA18 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 17/11/2010 | 150.00 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADO NOS DIAS/23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DIS-POSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 17/11/2010 | 150.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADO NOS DIAS/23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DIS-POSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 18/11/2010 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01-DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUI-TO DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTO REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA18/11/2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 18/11/2010 | 23896.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 18/11/2010 | 1350.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTANA TROCA DE ROLAMENTOS BOIADEIRO, LONAS DE /FREIO, E CRUZETAS DE TRANSMISSAO DOS ONIBUS /DE PLACAS MMZ 8654 E MOF 1680,SERVICOS NA VALVULA DO TAMPAO E DESMONTAGEM/MONTAGEM DA BOM-BA INJETOR DA D-20 PLACA MNG9535,E MANUTENCAODO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO PLACA MMX3152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0060151 | 18/11/2010 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOV1268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(UMBURANA-COMBEBA-CHA LIN-/DOLFO-BANANEIRAS-UMBURANA), NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 0029/2010, E TP DE N.0062010, RELATIVO A PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0060160 | 18/11/2010 | 12959.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO BASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES/BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I,II,III,IVV,VI,VII,VIII E IX, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0060178 | 18/11/2010 | 16886.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO BASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES/BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I,II,III,IVV,VI,VII,VIII E IX, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 18/11/2010 | 179.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 18/11/2010 | 100.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUSTOS REFERENTE A ASSISTENCIA AO PROJOVEM, NOS DIAS /08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 18/11/2010 | 200.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUSTOS REFERENTE A ASSISTENCIA AO PROJOVEM, NOS DIAS /08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 18/11/2010 | 1100.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS MOTEORES DE 2CV E 10CV, RESPON-SAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITOS ROMA DE BAIXO E CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 18/11/2010 | 19.69 | 00091079829415 | IRENE MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 18/11/2010 | 36.98 | 00030269628487 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 18/11/2010 | 84.28 | 00004651129439 | MARCELO MODESTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 18/11/2010 | 61.95 | 00090040430472 | JOAO PEDRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 19/11/2010 | 200.00 | 00018785004650 | MARIA MERCIA MARMOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA APRESENTACAO COM O GRUPO BOI DE REIS DOS PRO-/GRAMAS SOCIAIS, NOS DIAS 18,19,27 E 28/10/10,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 19/11/2010 | 1000.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,TROFEUS,CHUTEIRAS, DESTINADOS AOS O-FICINAS DE ESPORTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 19/11/2010 | 334.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,TROFEUS, DESTINADOS A I SEMANA DE /PROMOCAO CULTURAL,REALIZADO NA PRACA EPITACIOCOM CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 19/11/2010 | 1264.80 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,CAMISAS, CALCAO, MEIOES, BOLAS, DES-TINADOS A EQUIPE DE FUTSAL DO PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 19/11/2010 | 200.00 | 00016114671449 | ADAUTO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LINDOLFO GRILO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A MORADIA DA SRA. KARLA JESSICA DE SOUZA E SUA FAMILIA,EM VIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, E PORSER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 19/11/2010 | 600.00 | 00008162985484 | FELIPE DELAPO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 19/11/2010 | 58.50 | 08509170000108 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE CADERNOS DE MUSICA,DO CORAL DOSPROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 19/11/2010 | 23.57 | 00004070654402 | ELIZELDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 19/11/2010 | 600.00 | 00004999830418 | CRISTIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-SOBSTRUCAO E CONSERTO DE GALERIA PLUVIAL DA /RUA CASSIANO CICERO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00018154603420 | CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, COM O GRUPO VILLA LOBOSNO DIA 20/11/2010, DURANTE O EVENTO TEMPLO DEMUSICA, PROMOVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 19/11/2010 | 2772.70 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E/UTENCILHOS DE COZINHA, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0060364 | 19/11/2010 | 14215.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0060372 | 19/11/2010 | 6066.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0060381 | 19/11/2010 | 4925.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0060399 | 19/11/2010 | 6660.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0060402 | 19/11/2010 | 5831.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICACENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0060411 | 19/11/2010 | 9810.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICACENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0060429 | 19/11/2010 | 10204.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICACENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0060437 | 19/11/2010 | 6066.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICACENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0060445 | 19/11/2010 | 7010.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO BASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES/BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, IIIIV, V, VI, VII, VIII E IX,NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182010 | 0060453 | 19/11/2010 | 1891.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064289 | 19/11/2010 | 1025.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE AOS /PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO /DURANTE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NOS DIAS 27,28,29,30/09 E 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 19/11/2010 | 200.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FUNCAO DE ASSESSOR DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 19/11/2010 | 1020.00 | 00008932490414 | ARYAN FRANCISCO AZEVEDO SILVA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTE, A PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N.198/2001, DESTINADO A COBRIR DESPESASDE TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM,DURANTE CURSO SUPERIOR, NA UFPB, LOCALIZADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 19/11/2010 | 350.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, CONFORME CONTRATO N. 024/2010, RELATI-VO A 07/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 19/11/2010 | 350.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, CONFORME CONTRATO N. 024/2010, RELATI-VO A 08/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 19/11/2010 | 1800.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DO NUCLEO DEINFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO/FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES E MIGUELFILGUEIRA FILHO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 19/11/2010 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 19/11/2010 | 756.42 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 19/11/2010 | 300.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 03-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 19/11/2010 | 640.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS / JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJA-/MENTO, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA/GI- DUR, NOS DIAS 28,29/10, 03 E 04/11/2010, CON-FORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0061786 | 20/11/2010 | 6315.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO BASICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL/MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0061417 | 22/11/2010 | 9775.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOSN. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0061425 | 22/11/2010 | 6566.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOSN. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 22/11/2010 | 2200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM EDUCACAO AMBIENTAL, CONSUMO CONSCIENTEE COLETA SELETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0060569 | 22/11/2010 | 567.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE/IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME CARTA /CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0060658 | 22/11/2010 | 5400.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, ROJOES DE VARACARACAVA,TREME TERRA,CORES,LAGRIMAS, DESTINA-DOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDA-DES COMEMORATIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA,DESTA CIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 037/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064017 | 22/11/2010 | 700.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANU-AIS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 22/11/2010 | 300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA EQUI-PE DE FUTSAL,FORMADA PELOS ALUNOS DO PROJOVEMNA I COPA PROJOVEM 2010, REALIZADO NO PERIODODE 20/11 A 21/11/2010, EM CARATER EVENTUAL E/SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO MUNICIPIO DE ARACAGI, NESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 22/11/2010 | 21.79 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 22/11/2010 | 77.98 | 00004283485489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 22/11/2010 | 41.06 | 00005309795430 | MARIA CELIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 22/11/2010 | 59.20 | 00003275516400 | CICERO MOTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURAS/DE CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 22/11/2010 | 49.74 | 00005123774483 | NORMA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 22/11/2010 | 80.95 | 00003410052402 | PAULO ESMERINDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 22/11/2010 | 18.44 | 00006203504408 | GEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 23/11/2010 | 400.00 | 00006706538450 | MARINEIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DOS FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS E /FANFARRA E DOS VESTIDOS DO GRUPO DE DANCA DO PROGAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 23/11/2010 | 160.00 | 00005728418414 | JOSEFA ADRIANA PAULINO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, INTEGRANTES DO CORAL, DURANTE APRE-SENTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 23/11/2010 | 256.00 | 03500110000372 | LITORAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRICAO E HOSPEDAGEM, DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO PAA NOVA VERSAO DO CADASTRO UNICO, APLICADO AOSTECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO, NOS /NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFOR-ME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 23/11/2010 | 132.00 | 00008521300409 | LUCICLEIDE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE SACOS /DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 23/11/2010 | 80.00 | 00008499687474 | ADRIANA CUNHA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A AQUISICAO DE SACOS /DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA EM SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 23/11/2010 | 31.53 | 00009211387418 | CRISTINA SILVA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001,OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 23/11/2010 | 100.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACI-TACAO SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NOS DIAS /23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 23/11/2010 | 100.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACI-TACAO SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NOS DIAS /23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 23/11/2010 | 240.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOROES DE NYLON,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, A-/TRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-/BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0060879 | 23/11/2010 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 043/2010, ETP N. 006/2010,RELATIVO A 09/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 23/11/2010 | 1808.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NACONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 23/11/2010 | 520.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALEM GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A ATENDER OS/ALUNOS, FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIADA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0060704 | 23/11/2010 | 3000.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA,NO TURNO DA NOITE,DOS PREDIOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUELFILGUEIRA FILHO, JOSE HENRIQUE PEREIRA E CEN-TRO DE EDUCACAO FISICA, LOCALIZADO NO TABULEIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTACONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 23/11/2010 | 8422.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 23/11/2010 | 644.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODEBITADO NA CONTA 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 23/11/2010 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS N. 15.601-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 23/11/2010 | 86.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA N. 2.305-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0061433 | 23/11/2010 | 4034.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0061441 | 23/11/2010 | 6336.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 23/11/2010 | 880.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20L, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS/DA SAUDE E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, /CLINICAS E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0060739 | 23/11/2010 | 3019.40 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 45KG'S, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0060747 | 23/11/2010 | 1500.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA OSTENSIVA,DURANTE O PERIODO DA NOITEDAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, SAUDE BUCAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO. CONFORME CARTA CONVITE N.017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 23/11/2010 | 9164.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONSTA N. 7.614-7DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 23/11/2010 | 3943.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONSTA N. 7.637-6DENOMINADA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 23/11/2010 | 5.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONSTA N. 7.637-6DENOMINADA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0060950 | 24/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 24/11/2010 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS N. 15.601-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0060909 | 24/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0060895 | 24/11/2010 | 1210.24 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM DESTI-NO A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, COM EMBARQUE/NO DIA 28/11/2010, NA CIDADE DE RECIFE-PE,COMO OBEJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME CARTA CONVITE N. 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 24/11/2010 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME /CONTRATO N. 0038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0060933 | 24/11/2010 | 1250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22,5,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ 8654VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALNO TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0060941 | 24/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N.0082010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0060968 | 24/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE DE N008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0060976 | 24/11/2010 | 1210.24 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM DESTI-NO A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, COM EMBARQUE/NO DIA 28/11/2010, NA CIDADE DE RECIFE-PE,COMO OBEJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME CARTA CONVITE N. 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 24/11/2010 | 70.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA GELA AGUA, TIPO BE-BEDOURO, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA/DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 08/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 09/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 24/11/2010 | 1347.50 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 24/11/2010 | 1347.50 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 09/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 10/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 09/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 10/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 25/11/2010 | 160.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSOR.E PECAS P/VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FAROL DESTINADO AO VEICULO UNO 4 PORTAS, PLACA MNX2873VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVI-/MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0061352 | 25/11/2010 | 995.15 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PET, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0061361 | 25/11/2010 | 999.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PET, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0061379 | 25/11/2010 | 971.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0061387 | 25/11/2010 | 850.87 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0061395 | 25/11/2010 | 568.72 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS YOYO DECO/NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0061409 | 25/11/2010 | 561.80 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS YOYO DECO/NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 25/11/2010 | 530.31 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 25/11/2010 | 410.20 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 25/11/2010 | 576.60 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 25/11/2010 | 806.10 | 00004251347412 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 25/11/2010 | 429.75 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 25/11/2010 | 2469.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR-CDLAFCONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 25/11/2010 | 750.50 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MACAXEIRA,INHAME,CARNE DO BODE, CA-DASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENION. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 25/11/2010 | 442.85 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,COENTRO,MAMAO,CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILARCDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 25/11/2010 | 810.00 | 00004870526417 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO CARIOCA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 25/11/2010 | 329.50 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MAMAO,GOIABA,CADASTRADOS NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 25/11/2010 | 543.50 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PIMENTAO,CENOURA,JERIMUM,CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 25/11/2010 | 698.30 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,MACAXEIRA,MANGA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 25/11/2010 | 698.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CEBOLINHA,ALFACE,COUVE,COENTRO, CA-DASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENION. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 25/11/2010 | 568.50 | 00033899150449 | GENIVAL ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,BATATA,CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 25/11/2010 | 709.00 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 25/11/2010 | 1225.50 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 25/11/2010 | 1100.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MEL DE ABELHA,CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 25/11/2010 | 531.00 | 00077966651720 | DIMAS COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO DE N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 25/11/2010 | 465.00 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 25/11/2010 | 720.90 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,COLORAL,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 25/11/2010 | 614.50 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE SUINA, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 25/11/2010 | 2150.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CENOURA,REPOLHO,CADASTRADO NO PRO-/GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 25/11/2010 | 624.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 25/11/2010 | 880.05 | 00005042794409 | ARMANDA ROSENDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,BATATA,CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 25/11/2010 | 451.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,OVOS E GALINHA CAIPIRA,CADASTRADO /NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 25/11/2010 | 350.00 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PIMENTAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 25/11/2010 | 804.00 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 25/11/2010 | 806.50 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,ACEROLA,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 25/11/2010 | 507.00 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 25/11/2010 | 583.50 | 00007047594469 | GELSON DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MARACUJA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 25/11/2010 | 529.50 | 00012713747813 | RIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CHUCHU,COENTRO,MACAXEIRA,CADASTRADONO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/09SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 25/11/2010 | 250.50 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0061816 | 25/11/2010 | 5692.70 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO/TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0061824 | 25/11/2010 | 1270.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO/TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0061832 | 25/11/2010 | 1270.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0061841 | 25/11/2010 | 2422.24 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0061859 | 25/11/2010 | 1886.43 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 25/11/2010 | 480.00 | 00041225830478 | MARIA DAS DORES CANUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA CAIPIRA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 25/11/2010 | 1504.20 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,ARROZ DA TERRA,PEIXE, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 25/11/2010 | 588.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 25/11/2010 | 720.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 25/11/2010 | 736.50 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 25/11/2010 | 735.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 25/11/2010 | 621.00 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 25/11/2010 | 574.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 25/11/2010 | 555.00 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 25/11/2010 | 735.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 25/11/2010 | 1260.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 25/11/2010 | 367.50 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 25/11/2010 | 156.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, CEBOLA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 25/11/2010 | 2300.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 25/11/2010 | 1260.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 25/11/2010 | 361.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 25/11/2010 | 397.50 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 25/11/2010 | 629.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 25/11/2010 | 447.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 25/11/2010 | 412.50 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CENOURA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 25/11/2010 | 447.50 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, TOMATE, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 25/11/2010 | 2300.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 25/11/2010 | 350.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MEMORIAS, TECLADOS E MOUSE, /DESTINADOS A COMPUTADORES PETENCENTES A SE -CRTARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0061298 | 25/11/2010 | 1063.75 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/CRECHES E SECRETARIA DA EDUCACAO.CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0061301 | 25/11/2010 | 1611.06 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/CRECHES E SECRETARIA DA EDUCACAO.CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 25/11/2010 | 175.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 25/11/2010 | 82.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 25/11/2010 | 100.00 | 00006674044490 | KARLLA LUCIANA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DO BANCO DEDADOS DA SISVAN E BOLSA FAMILIA, JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 18 E 19/10/2010, CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0061328 | 25/11/2010 | 2716.04 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO,NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0061336 | 25/11/2010 | 3626.80 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO,NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0061875 | 26/11/2010 | 805.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF'S I,II,IIIV,VII E VIII, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0061883 | 26/11/2010 | 7294.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF'S I,II,IIIV,VII E VIII, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 26/11/2010 | 720.00 | 00057007047491 | MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO DE PECA TEATRAL, COM O GRUPO O /SISIFO CIA DE TEATRO, SOBRE DST-HIV, CONTRA ASUPER CAMISINHA, DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA-PSE/NASF, NO CENTROCULTURAL OSCAR/DE CASTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 26/11/2010 | 900.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE PORTO SEGURO-BA, PARA PARTICIPAR DO II EN-CONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 29,30/11 E 01/12/2010CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 26/11/2010 | 720.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEPORTO SEGURO-BA, PARA PARTICIPAR DO II ENCON-TRO REGIONAL DE GESTORES EM ASSISTENCIA SOCI-AL REALIZADO NOS DIAS 29, 30/11 E 01/12/2010.CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.4442009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 26/11/2010 | 1220.00 | 00005309796401 | GEOVANE VICENTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARPINTARIA, COM SUBSTITUICAO DO MADERAMENTO E /MONTAGEM DO FORRO DAS DEPENDENCIAS DA SALA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA POR/SUA CONTA, CONFORME CONTRATO N. 179/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 26/11/2010 | 1534.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE/PLACA MNX 2873, VEICULO VINCULADO AS ATIVIDA DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSAFAMILIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 26/11/2010 | 3852.80 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PISCA-PISCA, DESTINADOS A ILUMINACAODO COLEGIO DAS FREIRAS, ONDE SERA REALIZADO OAUTO DE NATAL, LUZ DO VENTRE, POR ALUNOS DOS/PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 26/11/2010 | 552.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMPENSADOS EM PVC, DESTINADOS AS O-FICINAS DOS PROGRAMS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS /PELO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 26/11/2010 | 45.49 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 26/11/2010 | 50.00 | 00029515645468 | ANTONIO MARTINIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312010 | 0061972 | 26/11/2010 | 1690.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TALHERES, PRATOS, GARRAFAS TERMICAS,/CANECAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO,/CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312010 | 0061981 | 26/11/2010 | 1436.30 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TALHERES, PRATOS, GARRAFAS TERMICAS,/CANECAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA /ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N.031/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312010 | 0061999 | 26/11/2010 | 1836.35 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DIDATICAS DO /CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N. 031/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 26/11/2010 | 500.00 | 00073318280704 | MANUEL LUIS SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 26/11/2010 | 2800.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO AGUA POTAVEL, EM CAMINHAO PIPA, PARAFAMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGENS, NAS MAIS /DIVERSAS REGIOES DA ZONO RURAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME AUTORIZACOES EMANEXO, DECRETO/MUNICIPAL N. 027/2010 E ESTADUAL N. 31.798/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 26/11/2010 | 1200.00 | 00087417480420 | RIVALDO DE ARAUJO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL, COM O GRUPO, JP SAX, DURANTE O EVENTO, TEMPLOS DE MUSICA, REALIZADO/NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 26/11/2010 | 5887.18 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,PISCA-PISCAS,VELA DE NATAL,BOLAS NATA-LINAS,FESTOES, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO /COLEGIO DAS FREIRAS, ANTIGO COLEGIO ESTADUAL,ONDE SERA REALIZADO O AUTO DENATAL, DURANTE/AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DO FINAL DE/ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Convite | 000272010 | 0063932 | 29/11/2010 | 2540.62 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO SE-GURO DE VIDA EM GRUPO, DOS JOVENS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFOR-ME PLANO DE TRABALHO E CARTA CONVITE DE N. 272010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 29/11/2010 | 34.04 | 00004418954414 | MARIA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS /DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 29/11/2010 | 42.00 | 00064503704400 | LENIRA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURA /POR AQUISICAO DE UM COLCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 29/11/2010 | 80.00 | 00096577185468 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO O CUSTEIO DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 29/11/2010 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM /N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 29/11/2010 | 769.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE/IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME CARTA /CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000422010 | 0062057 | 29/11/2010 | 3428.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO,DESTINADOS A UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF VIII, URBANO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO CARTA /CONVITE N. 042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000422010 | 0062065 | 29/11/2010 | 3842.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO,DESTINADOS A UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF VIII, URBANO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO CARTA /CONVITE N. 042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000422010 | 0062073 | 29/11/2010 | 11266.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICO,CONSULTORIO ODONTOLOGICO,MACHO /SYNCUS, AMALGAMADOR E MOTOCOMPRESSOR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAU-DE BUCAL, URBANO PSF VIII, NESTE MUNICIPIO. /CONFORME CARTA CONVITE N. 042/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 30/11/2010 | 450.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMILIA, PSF VI,LOCALIZADO NO JARACATIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 026/2010RELATIVO A PARCELA 11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 30/11/2010 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010,RELATIVO A 10/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 30/11/2010 | 550.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CASTRO PINTO, 292, CENTRO, NESTA /CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DEFISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, CONFORME CONTRATO N. 022/2010, RELATIVO A 11/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 30/11/2010 | 450.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL,S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONFORME CON-TRATO N. 021/2010, RELATIVO A11/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 30/11/2010 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 11/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 30/11/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010,RELATIVO A 11/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 30/11/2010 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 30/11/2010 | 33.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 30/11/2010 | 84.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 30/11/2010 | 1248.45 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 30/11/2010 | 1248.45 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 30/11/2010 | 1248.45 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 30/11/2010 | 1248.45 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 30/11/2010 | 622.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME/DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 30/11/2010 | 138.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 30/11/2010 | 138.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,ROMA, CONFORMEDECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 30/11/2010 | 138.24 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 30/11/2010 | 138.24 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A TEC. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOL-FO, CONFORME DECRETO N.449/2007,DE 26/07/2007RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 30/11/2010 | 138.24 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUX. ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CON-/FORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 30/11/2010 | 138.24 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,JARACATIACONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062448 | 30/11/2010 | 138.24 | 00067551556400 | CARLOS ALBERTO DA ROCHA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG. ADMINISTRATIVO, LOTADO NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 30/11/2010 | 622.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-III, ROMA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 30/11/2010 | 622.08 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-I, TABULEIRO,/CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 30/11/2010 | 622.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 30/11/2010 | 622.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF-II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 30/11/2010 | 311.04 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL, DO SITIO ALAGAMARCONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 30/11/2010 | 622.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF - V, CONJUNTO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 30/11/2010 | 138.24 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. DE SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 30/11/2010 | 138.24 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A AG.AUX. SERV. GERAIS,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 30/11/2010 | 622.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A DENTISTA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-SAUDE BUCAL, UNIDADE MOVEL, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 30/11/2010 | 1248.45 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 30/11/2010 | 1248.45 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 30/11/2010 | 1248.45 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 30/11/2010 | 1248.45 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 30/11/2010 | 622.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I, TABULEIRO,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 30/11/2010 | 622.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 30/11/2010 | 622.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 30/11/2010 | 622.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 30/11/2010 | 622.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME /DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 30/11/2010 | 622.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 30/11/2010 | 622.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFOR-ME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 30/11/2010 | 622.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 30/11/2010 | 432.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF III, ROMA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 30/11/2010 | 432.00 | 00003327432414 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 30/11/2010 | 216.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDE DA FAMILIA SAUDE BUCAL DO SITIO ALAGAMAR /CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 30/11/2010 | 432.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 30/11/2010 | 789.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062715 | 30/11/2010 | 789.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF II, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 30/11/2010 | 789.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VI, JARACATIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 30/11/2010 | 789.00 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICA,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF IX, VILA MAIA,CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 30/11/2010 | 432.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 30/11/2010 | 96.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062766 | 30/11/2010 | 96.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 30/11/2010 | 96.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 30/11/2010 | 96.00 | 00001177837811 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DE L. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORMEDECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 30/11/2010 | 96.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,CAJAZEIRAS,CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 30/11/2010 | 96.00 | 00088568180434 | MAGNOLIA SOUSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A AUX DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 30/11/2010 | 96.00 | 00051390134520 | FRANCILENE SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADO NO PROGRA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO,/CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 30/11/2010 | 216.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A DENTISTA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-SAUDE BUCAL, PSF V, CONJUNTO, CON-FORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 30/11/2010 | 789.00 | 00004870649411 | BRENO GIORDANO ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF I, TABULEIRO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 30/11/2010 | 789.00 | 00016056647404 | MAC ARTHUR LACET DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DECRE-TO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 30/11/2010 | 789.00 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 30/11/2010 | 394.50 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A MEDICO,LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF VIII, URBANO, CONFORME DECRETO N.449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 30/11/2010 | 432.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, VILA MAIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 30/11/2010 | 432.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, GAMELAS, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 30/11/2010 | 432.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, JARACATIA, CONFORME DE-CRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 30/11/2010 | 216.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONJUNTO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 30/11/2010 | 216.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRO, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 30/11/2010 | 432.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, ROMA, CONFORME DECRETON. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 30/11/2010 | 432.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CAJAZEIRAS, CONFORME /DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 30/11/2010 | 432.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE A ENFERMEIRA, LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, CHA DO LINDOLFO, CONFORME DECRETO N. 449/2007, DE 26/07/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062010 | 0062952 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADONOS TRATAMENTOS ESPECIALIZADO DERMATOLOGICOS,NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-/DEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PRO-CESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 006/2010. DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, REINSTALACAO, CONFIGURACAO DOS PRO-GRAMAS DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412010 | 0063045 | 30/11/2010 | 240.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PLACA HUY 1137, DE CAMPANHAS DE VACINACAO, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORMECARTA CONVITE N. 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 30/11/2010 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 30/11/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICA-CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 30/11/2010 | 7840.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 30/11/2010 | 1182.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 30/11/2010 | 3844.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2010. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 30/11/2010 | 1420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 30/11/2010 | 5721.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 30/11/2010 | 7389.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-78,42 BV-266,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 30/11/2010 | 29637.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-379,27 BC-10,00 BV-614,60 STMB-9,30 PA-153,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 30/11/2010 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 30/11/2010 | 3933.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-427,43 BV-115,00 STMB-9,30 BB-177,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 30/11/2010 | 12798.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 30/11/2010 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 30/11/2010 | 7820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2010. BC-5,00 BB-329,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 30/11/2010 | 10392.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 30/11/2010 | 4950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 30/11/2010 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 30/11/2010 | 13050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 30/11/2010 | 6578.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 30/11/2010 | 37698.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 30/11/2010 | 2520.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 30/11/2010 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2010. PA-2.575,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063665 | 30/11/2010 | 8600.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 30/11/2010 | 41187.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-1.821,77 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 30/11/2010 | 4162.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 30/11/2010 | 15136.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 30/11/2010 | 11702.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOIRES DATA PREFEITURA. MEDICOS ESPECIALISTAS /CONTRATADOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 30/11/2010 | 24453.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PA-296,96 CEF-559,12 BB-75,31 BV-559,30 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 30/11/2010 | 4124.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 30/11/2010 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 30/11/2010 | 5595.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 30/11/2010 | 3020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064131 | 30/11/2010 | 5093.72 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS,MNB 3946, MNH 9204MNC 8726, NPT 5286, MNN 7044,MNR 4196 E MOJ 1299. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS DE N0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0064149 | 30/11/2010 | 5059.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AMBULANCIAS DE PLACAS MNO -6744 E NQF 9010, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0062201 | 30/11/2010 | 15709.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, MOV 4643. CONFORME PROCESSO TOMADA DE DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 30/11/2010 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE /SALAS DE AULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADESEDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 30/11/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 080/2010, RELATIVO A 10/11 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062235 | 30/11/2010 | 360.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO COM CARRO DE SOM, NO VEICULO VERA -NEIO DE PLACA HUY 1137, DESTINADO A DIVULGA- CAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE CADEIRAS COM ESTOFADOSBIROS DE MADEIRA E ESTANTES EM ACO, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II E E-MILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 30/11/2010 | 1900.00 | 00016241290487 | JOSE OSCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE 180(CENTO E OITENTA)CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 30/11/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SE LIGA/E ACELERA, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 30/11/2010 | 345.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 30/11/2010 | 560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063223 | 30/11/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /PROFESSORES SUBSTITUTOS, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 30/11/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATATO, PROFESSOR SUBSTITUTO, PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA /DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 30/11/2010 | 8670.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE,VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 30/11/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA/EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 30/11/2010 | 2151.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. SINDESEV-26,01 CEF-138,57 BB-180,97 BV-41,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 30/11/2010 | 87188.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. SINDSEV-325,22 CEF-1.278,53 BC-35,00 BB-2.812,61 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 30/11/2010 | 740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 30/11/2010 | 173819.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. SINDESEV-26,01 CEF-2.924,33 BC-25,00 BB-5.631,05 BV-2.352,02 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 30/11/2010 | 5150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 30/11/2010 | 42691.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. SINDESEV-22,47 CEF-63,42 BC-120,00 BB-938,33BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 30/11/2010 | 915.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 30/11/2010 | 18280.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. SINDSEV-22,47 CEF-279,54 BC-15,00 BB-221,53BV-272,14 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 30/11/2010 | 315.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 30/11/2010 | 10336.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. BC-15,00 BB-355,29 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 30/11/2010 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 30/11/2010 | 2548.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 30/11/2010 | 15033.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. CEF-89,45 BB-89,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 30/11/2010 | 11544.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. CEF-327,71 BB-350,10 BV-310,73 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 30/11/2010 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 30/11/2010 | 14562.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. CEF-399,22 BV-741,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 30/11/2010 | 81530.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. CEF-1.265,82 BC-10,00 BB-1.219,65 STMB-37,20 BV-1.228,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 30/11/2010 | 1150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 30/11/2010 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CONCE-DIDO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0063983 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-/BERTURA DE LETRIROS EM PAREDES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA CHA DO LINDOLFO, JARACATIA, JOSE HENRIQUE PEREIRA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 038/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063991 | 30/11/2010 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 060/2010, RELATIVO A 09/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064009 | 30/11/2010 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N.040/2010 E TOMADA DE PRECO N. 006/2010, RELATIVO A 09/10 PARCELAS,VINGENTE DE FEV. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064025 | 30/11/2010 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(JATOBA CIMA-SOLANEA-CONJUNTO-EDGARD SANTA CRUZ-JATOBA CIMA)NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO DE N. 0026/2010E TP DE N.006/2010,RELATIVO A PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064033 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD 0605, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I (COCOS-CANA BRAVA-BANANEIRAS-COCOS),TURNO TAR-DE, CONFORME CONTRATO N. 033/2010 E TP N. 0062010, RELATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064041 | 30/11/2010 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 0027/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064050 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)E III(OLHO D'AGUA-UMARI-OLHOD'AGUA),NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONF. CONTRATO N.036/2010,E TP 006/2010,REL.PARCELA 09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064068 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA JMH 6041,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE PORTEIRAS-GAMELAS-BANANEIRAS-CHA DE PORTEIRAS)NO TURNO TARDE,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, E TP DE N. 006/2010RELATIVO A PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064076 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 2763, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTI-VAS-GOIAMUNDUBA-BANANEIRAS-ESTIVAS) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 022/2010 E TP N. 007/2010. RELATIVO A 09/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064084 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/KU7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0034/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064092 | 30/11/2010 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O PERCURSO I(TABULEIRO-PORTEIRAS-CHA-BANS-TABULEI-RO),II(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABOCLO)III(JARACATIA-TABULEIRO-JARACATIA),TARDE E NOITECONF.CONT.23/10,TP 06/10,PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064106 | 30/11/2010 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O /PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRASGAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/CONTRATO N. 0035/2010, E TP N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064114 | 30/11/2010 | 5200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367 E BOY5486,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOTRAJETO I(VILA MAIA-TRIANGULO-ROMA-BANS-VILA MAIA), II(VILA MAIA-TRIANGULO-JATOBA-BANS-VI-LA MAIA)NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTRA-TO N.032/2010 E TP 006/2010,REL.PARCELA 09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064122 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(MIJONIA-MANITU-VILA MAIA-MIJONIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO DE N. 0037/2010, E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 30/11/2010 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEDIARIO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO DE N. 060/2010, RELATIVO A 10/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0064271 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-PEREIRAS-GAMELAS DE BAIXO-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0031/2010,ETP DE N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 30/11/2010 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM /N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 30/11/2010 | 1.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA N. 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 30/11/2010 | 2271.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITATO NA CONTA N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 30/11/2010 | 14839.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 30/11/2010 | 11948.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP,DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 30/11/2010 | 24847.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 30/11/2010 | 5955.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-129,31 BC-5,00 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 30/11/2010 | 7905.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-290,24 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 30/11/2010 | 4440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-114,78 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 30/11/2010 | 150.00 | 00016115066468 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO AGEN-TE ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0063975 | 30/11/2010 | 95.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 30/11/2010 | 2133.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 30/11/2010 | 3015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 30/11/2010 | 27568.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. PA-334,75 CEF-484,69 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 30/11/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 30/11/2010 | 11974.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 30/11/2010 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0063959 | 30/11/2010 | 2693.75 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVEL,/GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO RANGER, DE PLACA MNU 0721, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DA PREFEITA. CONFORME TOMADA DE PRECO DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 30/11/2010 | 3012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2010. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 30/11/2010 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 30/11/2010 | 1295.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODEBITADO NA CONTA 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 30/11/2010 | 3747.91 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS, CONFORME ADESAO REGIS-TRO DE PRECO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 30/11/2010 | 20017.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. PA-288,55 CEF-293,54 BC-30,00 BB-689,35 BV-884,81 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 30/11/2010 | 3161.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. SINDSEV-15,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 30/11/2010 | 7199.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 30/11/2010 | 460.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0062979 | 30/11/2010 | 1142.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 30/11/2010 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, 31, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA OFICINA DAS CUSTUREIRAS, MAES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENOMINADO GRUPO DE PRODUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 30/11/2010 | 510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO POR EXCEPCONAl INTERESSE PUBLICO,/VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVI- MENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 30/11/2010 | 7780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. BB-358,58 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 30/11/2010 | 11154.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-940,71 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 30/11/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 30/11/2010 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 30/11/2010 | 480.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 06/(SEIS)HORAS DE TRATOR, NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO DE ROMA DE BAIXO, ZONA /RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 30/11/2010 | 50568.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PA-698,70 CEF-2.000,90 BB-940,40 BV-2.299,20 STMB-60,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 30/11/2010 | 19447.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-784,32 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 30/11/2010 | 15580.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 30/11/2010 | 11765.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-573,75 BB-328,05 BV-323,89 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0064203 | 30/11/2010 | 8598.48 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISBIODESEL B5 E GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOPLACAS MMT0922, KFY7963, MNF1430,E KUR2496 MOTOS MMT0895, MMW4264, NPY9320E MNT7831 E PA-TROL,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRASSERVICOS URBANO,CONF.TOMADA DE PRECO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 30/11/2010 | 510.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.058/2010RELATIVO A PARCELA 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 30/11/2010 | 510.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.058/2010RELATIVO A PARCELA 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 30/11/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063894 | 30/11/2010 | 2015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0064238 | 30/11/2010 | 2484.48 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B5OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADO AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DES. A-GROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 30/11/2010 | 640.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 30/11/2010 | 944.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064173 | 30/11/2010 | 1020.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20L, DESTINADOS AO SALAO DE ATENDIMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064181 | 30/11/2010 | 850.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE PRODUCAO EMCORTE E CUSTURA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESENVOLVIDO PELO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, COM MAES CARENTES ATENDIDAS NESTE PROGRAMA, CONFORME CONTRATO DE N.045/10RELATIVO A PARELA 07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 30/11/2010 | 720.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20L, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 30/11/2010 | 5065.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 30/11/2010 | 5594.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. BC-5,00 CEF-54,39 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 01/12/2010 | 500.00 | 12578039000170 | DAVI RAMOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS CULTURAIS DE INTERESSE PUBLICO, NO /SITE ANCOMARCIO.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 01/12/2010 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292010 | 0064408 | 01/12/2010 | 1267.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS A CRIACAO DE TRAGES DOS DIVERSOS PER-SONAGENS DO AUTO DE NATAL, LUZ DO VENTRE, FORMADO POR ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NESTEMUNICIPIO, CON-FORME CARTA CONVITE N. 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 01/12/2010 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 01/12/2010 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 01/12/2010 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 01/12/2010 | 437.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 01/12/2010 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 01/12/2010 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 01/12/2010 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 01/12/2010 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 01/12/2010 | 460.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 01/12/2010 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 01/12/2010 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 01/12/2010 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064530 | 01/12/2010 | 414.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 01/12/2010 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 01/12/2010 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 01/12/2010 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 01/12/2010 | 437.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 01/12/2010 | 437.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 01/12/2010 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 01/12/2010 | 368.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 01/12/2010 | 460.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064629 | 01/12/2010 | 437.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064637 | 01/12/2010 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064645 | 01/12/2010 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 01/12/2010 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292010 | 0064661 | 01/12/2010 | 1328.47 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS A CRIACAO DE TRAGES DOS DIVERSOS PER-SONAGENS DO AUTO DE NATAL, LUZ DO VENTRE, FORMADO POR ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO, CON-FORME CARTA CONVITE N. 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 01/12/2010 | 230.66 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DE-BITADO NA CONTA N. 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 01/12/2010 | 5.57 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 01/12/2010 | 24847.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 01/12/2010 | 1520.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOF 1680 E MNC8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 01/12/2010 | 45864.83 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 01/12/2010 | 4192.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0064386 | 01/12/2010 | 1786.05 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,SAUDE BUCALPSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 0006/2010 E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 01/12/2010 | 3250.50 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAI AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0069655 | 01/12/2010 | 4389.10 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 02/12/2010 | 30543.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROFISSIONAIS DO /MAGISTERIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 02/12/2010 | 14810.38 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069591 | 02/12/2010 | 120.00 | 00008909741449 | JOSE PAULO RIBERITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IN-FORMATIZACAO VIRTUAL DE DOCUMENTOS DA BIBLIO-TECA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 02/12/2010 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 02/12/2010 | 296.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS DES-TINADOS AOS DIVERSOS PERSONAGENS DO AUTO DE /NATAL LUZ DO VENTRE, COMPOSTOS POR ALUNOS DO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 02/12/2010 | 200.00 | 00002833969465 | MARIA LINDALVA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL/DE IMOVEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 02/12/2010 | 80.00 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A CUSTEAR DESPESAS /QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 03/12/2010 | 44.00 | 00004210890405 | JOSINEIDE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A COMPRA DE DOIS SACOSDE CIMENTO, PARA REFORMA DA COZINHA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 03/12/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 03/12/2010 | 101.95 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA DE GAM-BIARRAS, NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069582 | 03/12/2010 | 600.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO DE PAGODE DETONA SAMBA, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO CONJUNTO /HOMERO ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 03/12/2010 | 500.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA EJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069647 | 03/12/2010 | 591.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB, DE N. 15.601-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 03/12/2010 | 27.00 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 03/12/2010 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01-DIARIAS CONCEDIDAS, COM INTUI-TO DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTO REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AELMAR INFORMATICA, NO DIA 08/12/2010. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 03/12/2010 | 200.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIA CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA - PB, REPRESENTADO ESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE ARTICULA-/CAO POLITICA E REGIMENTACAO DO PROJETO TEMPLOIDE MUSICA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUCIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 27,28/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 03/12/2010 | 1440.00 | 00025176030497 | DAMIAO JOSE DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETOS DE 1,50,0,50 E 1,00X0,40M, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO POCO ARTESIANO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 03/12/2010 | 960.00 | 00004343537447 | ARMANDO PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DE/PLACA MNC 5285/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE08 CARRADAS DE AGUA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA(ALAGAMARE MANUEL FERREIRA DOS SANTOS (QUEIMADA), ZONARURAL, NESTE MUNICIPIO.CONF. DECRETO EMERGEN-CIAL MUNICIPAL N.27/10 E ESTADUAL N.31.798/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 03/12/2010 | 350.00 | 00077025245453 | JORGE MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO E CONSERTO DE CALHAS DO PREFIO DA/SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0064777 | 03/12/2010 | 3082.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSIS-TIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI-/LIA PSFS,I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, NES-TE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DE PRECOS N. 00092010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0064815 | 06/12/2010 | 5435.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO,DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0069442 | 06/12/2010 | 2259.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO, CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 06/12/2010 | 350.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DE-BITADO NA CONTA N. 168-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 06/12/2010 | 300.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANU AIS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA NACIONAL DE IN-CLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 06/12/2010 | 302.70 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BALAS, DOCES E DERIVADOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DOS TORNEIOS ESPORTIVOS PROMOVIDOSCOM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 07/12/2010 | 104.01 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 07/12/2010 | 25.86 | 00008307404495 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 07/12/2010 | 36.03 | 00003365454446 | MARIA GISEUDA GUEDES T. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 07/12/2010 | 36.60 | 00006231120430 | JOANA DARC TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 07/12/2010 | 48.49 | 00005815809403 | SILVANIA KARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 07/12/2010 | 150.00 | 00004130388401 | MARIA GORETE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIOS QUANDO EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 07/12/2010 | 45.83 | 00067649548449 | MARIA LUCIA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0069981 | 07/12/2010 | 403.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE/PRECOS N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0069990 | 07/12/2010 | 403.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, 13 KGS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO- /JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 07/12/2010 | 1061.50 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ES-PORTIVO,DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FULTEBOL DE SALAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 07/12/2010 | 144.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS /DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0069833 | 07/12/2010 | 5332.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0069841 | 07/12/2010 | 1023.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE 13KG'S, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO DE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066567 | 08/12/2010 | 3102.93 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. RELA-TIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 08/12/2010 | 2900.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE EPROPAGANDA, EM RADIO, DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066575 | 09/12/2010 | 894.57 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, E ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO A /SETEMBRO DE 2009. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 09/12/2010 | 3919.51 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0069850 | 09/12/2010 | 897.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE/IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME CARTA /CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102010 | 0069868 | 09/12/2010 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA/DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA /CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0064955 | 09/12/2010 | 9403.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0064963 | 09/12/2010 | 2360.62 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DA DE PRECOS N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064971 | 09/12/2010 | 176.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 09/12/2010 | 704.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A EQUIPE DE DECORACAO ECONFECCAO DE PECAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAODE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS, OCORRIDO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 09/12/2010 | 998.00 | 00044192029472 | IONILDO PONTES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FIGURINO DO AUTO DE NATAL, DOS ALU-NOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 09/12/2010 | 800.00 | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS,NA ELABORACAO DO PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, DE ACORDO COM AS NORMAS SOLICI-TADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS E/OU ABNT, DA EDIFICACAO ONDE FUNCIONARA A COZINHA COMUNITA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066605 | 10/12/2010 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 11.933-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 10/12/2010 | 710.00 | 04045646000146 | N.A. COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOSNATALINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0065056 | 10/12/2010 | 1885.76 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE/MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0065064 | 10/12/2010 | 1311.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECOS N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PNAEP/PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0065072 | 10/12/2010 | 160.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECOS N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 10/12/2010 | 4492.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM N. 2.121-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066583 | 10/12/2010 | 71927.07 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, E ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE AS PASCERLAS DE N. 02, 03, 04,05, 06, 07, 08, 09, E 10/60. CONFORME LEI MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066591 | 10/12/2010 | 54730.59 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, E ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE AS PASCERLAS DE N. 01, 02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, E 10/120. CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 10/12/2010 | 2200.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA E/PUBLICIDADE, VEICULACAO EM RADIO SOL MAIOR LTDA, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 10/12/2010 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NODIARIO OFICIAL, RELATIVO A TOMADA DE PRECOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0069876 | 10/12/2010 | 4069.66 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E UNIDADESBASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S,CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 10/12/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DENTRODO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FUS DE N. -7.637-6, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 10/12/2010 | 300.00 | 04775105000173 | UROCLINICA-JP CLINICA DE UROLOGIA S/SLTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS /PRESTADOSM NO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO DA BEXIGA, DA SR¦ JACINTA MARIA MIRANDADA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANE-XO E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 13/12/2010 | 520.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB3946MNB 3946, MNC 8726, MNO 6744 E NPT 5286, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0065129 | 13/12/2010 | 7920.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF I,IIIII, IV, V,VII E VIII, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0065137 | 13/12/2010 | 3680.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF I,IIIII, IV, V,VII E VIII, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 13/12/2010 | 3650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 13/12/2010 | 716.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 13/12/2010 | 2940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 13/12/2010 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 13/12/2010 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ DE/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 13/12/2010 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 13/12/2010 | 750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 13/12/2010 | 2402.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 13/12/2010 | 3520.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 13/12/2010 | 2531.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 13/12/2010 | 3640.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065480 | 13/12/2010 | 11090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ DE/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 13/12/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 13/12/2010 | 615.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 13/12/2010 | 2840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 13/12/2010 | 11282.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 13/12/2010 | 2304.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ DE/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 13/12/2010 | 1789.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 13/12/2010 | 11445.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 13/12/2010 | 17285.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 13/12/2010 | 24480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 13/12/2010 | 4350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 13/12/2010 | 3565.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 13/12/2010 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 13/12/2010 | 2370.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2010. BV-129,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 13/12/2010 | 4233.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-427,43 BB-177,11 BV-115,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 13/12/2010 | 37862.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PA-153,00 CEF-970,48 BC-5,00 BB-136,51 BV-1.146,33 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066117 | 13/12/2010 | 5808.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. CEF-250,57 BB-90,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 13/12/2010 | 5450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATODOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 13/12/2010 | 7820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,LOTADOSNO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2010. BC-5,00 BB-329,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDEBUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066141 | 13/12/2010 | 10725.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066150 | 13/12/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066168 | 13/12/2010 | 3450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA-CEO/LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066176 | 13/12/2010 | 13050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 13/12/2010 | 8657.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS SUBSTITUTOS,CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066192 | 13/12/2010 | 37315.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2010. CEF-905,03 BB-282,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 13/12/2010 | 3040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 13/12/2010 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2010. PA-2.575,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 13/12/2010 | 9983.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 13/12/2010 | 42600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-1.821,77 BB-351,44 BV-499,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 13/12/2010 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICA-CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 13/12/2010 | 18736.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 13/12/2010 | 12237.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOIRES DATA PREFEITURA. MEDICOS ESPECIALISTAS /CONTRATADOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 13/12/2010 | 3020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 13/12/2010 | 4961.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 13/12/2010 | 4833.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 13/12/2010 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MEDICOS ESPECIALISTAS,/VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-607,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066311 | 13/12/2010 | 1230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 13/12/2010 | 3685.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. CEF-186,00 BV-60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 13/12/2010 | 19786.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. PA-296,96 CEF-559,12 BC-5,00 BB-75,31 BV-559,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 13/12/2010 | 7302.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL EM SAUDE-PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-78,42 BV-266,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0069892 | 13/12/2010 | 2327.64 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIASDE PLACA MNO 6744, MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMECARTA CONVITE N. 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 13/12/2010 | 6308.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 13/12/2010 | 535.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 13/12/2010 | 7314.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 13/12/2010 | 1130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 13/12/2010 | 15920.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-561,83 BC-15,00 BB-564,60 BV-818,29 STMB-13,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 13/12/2010 | 7322.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-464,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 13/12/2010 | 2756.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 13/12/2010 | 3012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 10. BB-265,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 13/12/2010 | 21402.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 13/12/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13§ DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 13/12/2010 | 10752.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13§ DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 13/12/2010 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. CEF-1.395,89 BC-5,00 BB-1.360,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 13/12/2010 | 3226.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 13/12/2010 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 13/12/2010 | 22194.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. PA-334,75 CEF-684,34 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069141 | 13/12/2010 | 480.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS / JUNTO A UFPB, ESCOLA PIOLIN E SEBRAE, NOS DI-AS 15, 16 E 17/12/2010, CONFORME DISPOSITIVO/LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 13/12/2010 | 200.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2,5DIARIA CIVIL CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE ALHANDRA-PB, CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20, 22, 27/12/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS FIRMAS. CON-FORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 13/12/2010 | 3400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 13/12/2010 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 13/12/2010 | 2075.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13§ /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 13/12/2010 | 6205.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13§ /DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 13/12/2010 | 3017.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13§ /DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 13/12/2010 | 3990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-213,61 BC-5,00 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 13/12/2010 | 10933.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-129,31 BC-10,00 BB-124,75 BV-92,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 13/12/2010 | 8133.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-290,24 BC-15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 13/12/2010 | 3448.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 13/12/2010 | 3367.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 13/12/2010 | 560.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 2398, MMZ 8654, MNG 9535,MOF 1680, NPT 5336, MOR 2539, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 13/12/2010 | 73922.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 13/12/2010 | 3762.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 13/12/2010 | 4298.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 13/12/2010 | 867.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 13/12/2010 | 33205.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 13/12/2010 | 1530.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 13/12/2010 | 12282.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 13/12/2010 | 33838.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 13/12/2010 | 37478.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 13/12/2010 | 6223.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 13/12/2010 | 8145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 13/12/2010 | 5002.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /PROFESSORES SUBSTITUTOS, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 13/12/2010 | 45.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A PES-SOAL CONTRATATO, PROFESSOR SUBSTITUTO, PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA /DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 13/12/2010 | 15153.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. SINDSEV-22,47 CEF-279,54 BC-15,00 BB-221,53 BV-272,14 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 13/12/2010 | 315.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 13/12/2010 | 71699.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. SINDSEV-325,22 CEF-1.140,08 BC-35,00 BB-2.485,90 BV-1.821,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 13/12/2010 | 740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 13/12/2010 | 7267.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. BC-15,00 BB-355,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 13/12/2010 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MA-GISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 13/12/2010 | 1616.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. SINDSEV-26,01 CEF-138,57 BB-180,97 BV-41,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 13/12/2010 | 37948.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. SINDSEV-22,47 CEF-63,42 BC-120,00 BB-938,33 BV-122,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 13/12/2010 | 915.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 13/12/2010 | 143942.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. SINDSEV-26,01 CEF-2.119,63 BC-25,00 BB-5.285,03 BV-2.191,22 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 13/12/2010 | 5090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO/FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 13/12/2010 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SE LIGA/E ACELERA, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 13/12/2010 | 345.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, LOTADOS/NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 13/12/2010 | 8866.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMETAL,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2010. BC-5,00 BV-221,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 13/12/2010 | 3825.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2010. PA-288,55 BV-254,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065994 | 13/12/2010 | 69370.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2010. CEF-1.066,17 BC-10,00 BB-1.102,54 BV-1.102,54 STMB-32,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 13/12/2010 | 1150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066010 | 13/12/2010 | 11702.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2010. SINDSEV-327,71 BB-350,10 BV-310,73 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 13/12/2010 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 13/12/2010 | 6131.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA/DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2010. CEF-89,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066044 | 13/12/2010 | 560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 13/12/2010 | 30.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CONCE-DIDO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0069884 | 13/12/2010 | 2313.28 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FI-AT UNO, DE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME CARTA CONVITE N. 032/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 13/12/2010 | 4929.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13] DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 13/12/2010 | 3399.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 13/12/2010 | 7190.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-166,69 BC-10,00 BB-224,10 BV-66,52 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 13/12/2010 | 4415.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 13/12/2010 | 4615.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066516 | 13/12/2010 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066613 | 13/12/2010 | 12.71 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA 11.933-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 13/12/2010 | 5263.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 13/12/2010 | 11169.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 13/12/2010 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 13/12/2010 | 510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO POR EXCEPCONAl INTERESSE PUBLICO,/VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVI- MENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 13/12/2010 | 13793.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. CEF-243,53 BB-358,58 BV-373,98 STMB-4,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 13/12/2010 | 8227.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-787,35 BC-10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 13/12/2010 | 1530.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONSELHEIROS TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 13/12/2010 | 2921.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 13/12/2010 | 1278.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL/CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTADOS NO FUNDO DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065641 | 13/12/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 13/12/2010 | 1735.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ DE 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 13/12/2010 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-749,74 BC-5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 13/12/2010 | 795.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 13/12/2010 | 18133.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 13/12/2010 | 9562.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 13/12/2010 | 12980.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065633 | 13/12/2010 | 4386.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13§ DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 13/12/2010 | 9886.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-461,45 BB-328,05 BV-323,89 STMB-23,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 13/12/2010 | 11034.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-784,32 BV-108,00 STMB-9,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 13/12/2010 | 43709.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CEF-1.831,38 BC-5,00 BB-803,89 BV-1.945,53STMB-55,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 13/12/2010 | 8905.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0066630 | 14/12/2010 | 785.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0066729 | 14/12/2010 | 3500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA MNF1430DESTINADO ATENDERE AS NECESSIDADES DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE /LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CON -TRATO N. 021/2010,E CARTA CONVITE N. 012/2010RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066711 | 14/12/2010 | 400.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA CA-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 14/12/2010 | 774.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LAMPADAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO /NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0069906 | 14/12/2010 | 623.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DE TINER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0066656 | 14/12/2010 | 99.00 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REGISTROS ALTA PRESSAO E BORRACHA MULTIUSO SILICONE, DES-TINADO A FOLGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 14/12/2010 | 597.57 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202010 | 0066648 | 14/12/2010 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO,ALMOXARIFADOFOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE IMPOSTOS,/PROTOCOLO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE BANCO /DE DADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069825 | 14/12/2010 | 120.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVOA PRORROGACAO DE VIGENCIA DOS CONTRATOS DE N.0282316-56 E 0188925-38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0066664 | 14/12/2010 | 1600.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000402010 | 0066672 | 14/12/2010 | 960.00 | 00009123647426 | ANA RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,DE PLACA MND 8002,DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA /CONVITE N. 040/2010 E CONTRATO N. 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 14/12/2010 | 950.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO 8699, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDA-DES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N.102/2010, E CARTA CONVITE N. 040/2010NO PERIODO DE 12/11 A 11/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0066699 | 14/12/2010 | 2520.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES A CLINICA DE FISIOTERAPIA /DR.ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0066702 | 14/12/2010 | 3553.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0067491 | 14/12/2010 | 200.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 15/12/2010 | 400.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTA-DOS, NA TROCA DA BOBINA DE IMPULSO, VELAS E /CABOS, FILTRO DE COMBUSTIVEL COM LIMPEZA DE /BICOS INJETORES DA AMBULANCIA MNC 8726, TROCADE BOBINA DE IMPULSO,CORREIA DENTADA E SENSORDE ACELERACAO DA AMBULANCIA MNO 6744, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 15/12/2010 | 260.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB3946MNB 3946, MNC 8726, MNO 6744 E NPT 5286, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 15/12/2010 | 1500.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMIAO PIPA, /DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S CAJAZEIRAS-VII, JARACATIA-VI, GAMELAS-IV, ALAGAMAR, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/E NOVEMBRO/2010, CONFORME DECRETO MUNICIPAL /N. 027/2010 E ESTADUAL N. 31.798/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066745 | 15/12/2010 | 500.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA/COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,NA FUNCAO DE OFICIAL DO GA-BINITE DA PREFEITA, A SERVICOS DESTA EDILIDA-DE, NOS DIAS 08,10,12,16,18,22,24,29/11,01,0312/2010,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0066753 | 15/12/2010 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO MODELO FORD RANGER 4 PORTAS, DE PLACA MNU 0721, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO CONVITE /N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 15/12/2010 | 50.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01-DIARIA CONCEDIDA, PARACOBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO DO SIMPLIS NACIONAL,NO DIA 16 DE DEZEMBRODE 2010. CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNI-CIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 15/12/2010 | 170.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCGES, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, /QUANDO EM TRABALHO DURANTE A REALIZACAO DO 2§TURNO DAS ELEICOES DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0066788 | 15/12/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOII(ALAGAMAR-GAMBA-RUA NOVA-BOM RETIRO-ROMA-A-LAGAMAR) TURNO MANHA.CONFORME CONTRATO DE N./44/2010 E TP N.006/10,REL.A 10/10 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0066796 | 15/12/2010 | 3400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCUSOI(CAJAZEIRAS-QUEIMADAS-ALAGAMAR-BELEM-RUA NO-VA-CAJAZEIRAS) TURNO MANHA.CONFORME CONTRATO/N. 44/2010 E TP N.006/10,REL.A 10/10 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0066800 | 15/12/2010 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSII(TABULEIRO-OLHO D'AGUA-TABULEIRO),NOS TURNOMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0024/2010E TP DE N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066818 | 15/12/2010 | 1500.00 | 00002779474483 | LAELSON ANDRADE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO TETO DOS COMPARTIMENTOS DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLO-/RENTINO DA ROCHA, LOCALIZADO NO SITIO GAMELASZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066826 | 15/12/2010 | 460.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 2398, MMZ 8654, MNG 9535,MOF 1680, NPT 5336, MOR 2539, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 15/12/2010 | 680.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/BASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE/MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066842 | 15/12/2010 | 3100.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA D-60 DE PLACA MMZ 8930, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SERRA VERDE,UMARI,SANTA LUZIA,RAPOSA,N.SR¦ APARECIDA,ANGELIM,JARACATIA,LIN-DOLFO GRILO,CENTRO DE EDUCACAO FISICA DO TABULEIRO E DE VILA MAIA.CONF.DISPENSA E DECRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0066851 | 15/12/2010 | 2600.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXD 9954,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N.040/2010 E TOMADA DE PRECO N. 006/2010, RELATIVO A 10/10 PARCELAS,VINGENTE DE FEV. A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0066869 | 15/12/2010 | 2000.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOV1268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(UMBURANA-COMBEBA-CHA LIN-/DOLFO-BANANEIRAS-UMBURANA), NO TURNO DA MANHACONFORME CONTRATO N. 0029/2010, E TP DE N.0062010, RELATIVO A PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 15/12/2010 | 300.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE VELAS, CORREIA DENTADA E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DO FIAT UNO PLACA NPT 5336, TROCA DA JUNTA DA TAMPA DO TURCHE E DE VELAS DO VEICULO PLACA MOR 2539, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 15/12/2010 | 368.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,COENTRO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 15/12/2010 | 767.58 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 15/12/2010 | 767.58 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 15/12/2010 | 767.58 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 15/12/2010 | 767.58 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 15/12/2010 | 767.58 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 15/12/2010 | 767.58 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 15/12/2010 | 767.58 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067024 | 15/12/2010 | 629.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 15/12/2010 | 767.58 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BANANA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 15/12/2010 | 1890.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 15/12/2010 | 1890.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,POLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 15/12/2010 | 372.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 15/12/2010 | 397.50 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 15/12/2010 | 519.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 15/12/2010 | 520.00 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CENOURA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 15/12/2010 | 802.50 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, TOMATE, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067113 | 15/12/2010 | 730.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 15/12/2010 | 785.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067130 | 15/12/2010 | 212.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, CEBOLA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, AD-QUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 15/12/2010 | 355.50 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 15/12/2010 | 629.00 | 00009439609400 | BENEDITO TEODOSIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO, MACAXEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067512 | 15/12/2010 | 1570.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067521 | 15/12/2010 | 12.00 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,BATATA DOCE, DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 15/12/2010 | 1515.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIO,CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 15/12/2010 | 500.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES DA ROCHA, 71, DESTINADOA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 163/2010, RE-LATIVO A PARCELA N. 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 15/12/2010 | 66.00 | 00004206080445 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE TRES/SACOS DE CIMENTO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 15/12/2010 | 66.00 | 00007733353408 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE TRES/SACOS DE CIMENTO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067156 | 15/12/2010 | 527.50 | 00002902517459 | MARIA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, CADASTRADO NO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067164 | 15/12/2010 | 695.80 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,ARROZ DA TERRA,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067172 | 15/12/2010 | 1462.50 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CHUCHU, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067181 | 15/12/2010 | 370.40 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CEBOLINHA,ALFACE,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067199 | 15/12/2010 | 557.99 | 00004251347412 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,FEIJAO,CARNE DE BODE, CADASTRADO NOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 15/12/2010 | 904.00 | 00041225830478 | MARIA DAS DORES CANUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,GALINHA CAIPIRA, CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 15/12/2010 | 1551.00 | 00093342454415 | MANUEL MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME, BATATA, CADASTRADO NO PRO-/GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SE-SAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 15/12/2010 | 994.95 | 00005042794409 | ARMANDA ROSENDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,CADASTRADO NO PROGRAMA COM-/PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 15/12/2010 | 271.95 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PIMENTAO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067245 | 15/12/2010 | 1153.80 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CARNE BOVINA,CHUCHU,BANANA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-/CULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 15/12/2010 | 541.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 15/12/2010 | 603.68 | 00003772415474 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRANGO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067270 | 15/12/2010 | 251.96 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067288 | 15/12/2010 | 1171.00 | 00077966651720 | DIMAS COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BANANA,COENTRO,COLORAU,GALINHA CAI-PIRA,CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME /CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067296 | 15/12/2010 | 558.45 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 15/12/2010 | 500.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MEL DE ABELHA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PUPA DE FRUTAS,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIACDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 15/12/2010 | 409.25 | 00004295923451 | JOSE EDVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,INHAME,MAMAO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 15/12/2010 | 410.70 | 00073861790491 | JOAO EVANGELISTA MARIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FEIJAO, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 15/12/2010 | 280.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, PEIXES, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA-CDLAFCONFORME CONVENIO N.076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 15/12/2010 | 479.05 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CARNE SUINA, CADASTRADO NO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069451 | 15/12/2010 | 414.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067474 | 16/12/2010 | 1637.40 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILID.LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO AUTO DE NATAL, PROMOVIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, COM OS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIA-IS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312010 | 0067482 | 16/12/2010 | 1449.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DIDATICAS DOS/PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO /DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067415 | 16/12/2010 | 5736.49 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO SOBRE UM POR-CENTE DA RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 16/12/2010 | 109.98 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 16/12/2010 | 0.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 16/12/2010 | 6361.83 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 16/12/2010 | 5368.84 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, SETEMBRO E/OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067407 | 16/12/2010 | 2746.11 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE/PREVIDENCIA MUNICIPAL-IBPEM, E ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE AS PASCERLAS DE N. 01, 02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, E 10/120. CONFORME /LEI MUNICIPAL. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0067423 | 16/12/2010 | 6221.00 | 11172494000108 | PROHLAB.COM - COM.DE ATACADISTA PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIE IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0067431 | 16/12/2010 | 6121.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472008 | 0067440 | 16/12/2010 | 11506.01 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO UNICA DO 1§ ADITIVO DOS SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE /PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE,NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 047/2008, ADITIVO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0067458 | 16/12/2010 | 3350.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO,CONFOR CARTA CONVITE N. 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 16/12/2010 | 3702.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO /PASEP, SOBRE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO SUS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 16/12/2010 | 320.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CON-/FECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS E VIGILANTES SANITARIOS, DURANTE OS /TRABALHOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0067555 | 17/12/2010 | 2992.42 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO,NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0069922 | 17/12/2010 | 856.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, P400, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIADE PLACA MNO 6744, MNC 8726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMECARTA CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0069931 | 17/12/2010 | 1802.96 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENIZACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO,NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067547 | 17/12/2010 | 2.47 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0069914 | 17/12/2010 | 428.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, P400,DESTINADOS AO VEICULO DE UNO DE PLACA NPT 5336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME CARTA CONVITE DE N. 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0069469 | 17/12/2010 | 2834.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR, CAMARA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0069477 | 17/12/2010 | 2834.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR, CAMARA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292010 | 0067563 | 17/12/2010 | 676.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS E DOS ADERECOSPARA O GRUPO AFRO CAMBINDAS, FORMADOS POR ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292010 | 0067571 | 17/12/2010 | 1500.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS, PARA APRESEN-TACAO DURANTE O EVENTO AUTO DE NATAL, DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312010 | 0067580 | 17/12/2010 | 1592.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE/PLASTICO, DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO YOYO/DECO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 17/12/2010 | 240.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LAMPADAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO /NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 20/12/2010 | 274.60 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE PONTOS TURISTO E DA ORNAMENTACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 20/12/2010 | 57.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DOS PROGRAMAS/SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELO FUNDO DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 20/12/2010 | 230.00 | 00021914117468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDALIAS DECOURO ARTESANAL,DESTINADOS AO GRUPO CAMBINDASFORMADO POR ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DE-SENVOLVIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042005 | 0067725 | 20/12/2010 | 30797.80 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/CONSTRUCAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDA-/DES HABITACIONAIS, CONFORME PROGRAMA DE SUBSIDIOS A HABITACAO-PSH E TOMADA DE PRECOS DE N.004/2005. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0067717 | 20/12/2010 | 18890.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0069973 | 20/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET, DO FUNDO/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE DE N008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 20/12/2010 | 2122.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALU-/NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0069957 | 20/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-/CESSO A INTERNET, ATRAVEZ DO SISTEMA LEM-NET,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N.0082010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0067644 | 20/12/2010 | 3745.45 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000282010 | 0067652 | 20/12/2010 | 3265.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA /REDE DE ELETRICIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE /MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 20/12/2010 | 6922.79 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIVERGENCIA DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067610 | 20/12/2010 | 3219.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 20/12/2010 | 92.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA DENOMINADA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067636 | 20/12/2010 | 9128.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIVERGENCIA DE 13/2009E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0069949 | 20/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE INTERNET, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2010. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067601 | 20/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PREFEITURA, A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082010 | 0069965 | 20/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE ATRAVES DO SISTEMA LEM-NETE, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0067679 | 20/12/2010 | 13480.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA PRO-DUCAO GRAFICA DE FICHAS DE RESULTADOS, EVOLU-CAO DE INTERNAMENTO, CONTROLE INFECCAO HOSPI-TALAR,RECEITA ESPECIAL REQUISICOES E OUTROS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO/DE MELO. CONFORME CARATA CONVITE N. 0013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0067687 | 20/12/2010 | 7080.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA PRO-DUCAO GRAFICA DE FICHAS DE RESULTADOS, EVOLU-CAO DE INTERNAMENTO, CONTROLE INFECCAO HOSPI-TALAR,RECEITA ESPECIAL REQUISICOES E OUTROS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO/DE MELO. CONFORME CARATA CONVITE N. 0013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182010 | 0069485 | 20/12/2010 | 2271.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERCICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS LABORATORIAIS ESPESCIALIZADOS,/HORMONIOS, CULTURAS, PSA, PROLACTINA, TESTOS-TERONA, ESTRADIOL, FATOR ANTINUCLEAR, PROGES-TERONA E OUTROS, SOLICITADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0067822 | 21/12/2010 | 6437.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS O-DONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-S I,II,IIIV,VII E VIII, NESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADADE PRECOS N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 21/12/2010 | 1515.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL / DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 21/12/2010 | 798.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODEBITADO NA CONTA 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA ICSM DE N. 7.614-7, EM FAVOR DA FAMUP, RE-LATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 21/12/2010 | 303.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 21/12/2010 | 328.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTA DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS /DE N. 7.614-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 21/12/2010 | 27552.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE /SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIALLEI N. 11960/2009, DEBITOS ATE 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 21/12/2010 | 700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 21/12/2010 | 14839.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO E-FETUADO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DE-BITATO NA CONTA N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 21/12/2010 | 4159.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA COMPANHIA DE /AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, RELATIVO A PARCELA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 21/12/2010 | 2940.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067806 | 21/12/2010 | 250.00 | 00058125477772 | MARIA DAS GRACAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DA ROCHA,EM VIRTUDE DA REALIZACAO DE REFORMA DA REFERIDA INSTITUICAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067814 | 21/12/2010 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XE-ROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME /CONTRATO N. 0038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 21/12/2010 | 1825.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D'AGUA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 21/12/2010 | 534.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECON, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2009/2010,PLACA NPT 5336, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 21/12/2010 | 1041.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DOS PEQUENS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA/CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0067971 | 21/12/2010 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATORTIPO AGRICOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E RESIDOS PRODUZIDOS NO DISTRITO /DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 043/2010, ETP N. 006/2010,RELATIVO A 10/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068047 | 21/12/2010 | 1143.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEAGUA,DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA ICMS, DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067831 | 21/12/2010 | 24.23 | 00008767398421 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 21/12/2010 | 64.00 | 00003018507479 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 21/12/2010 | 44.50 | 00003365010483 | MARIA CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 21/12/2010 | 56.00 | 00067649548449 | MARIA LUCIA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 21/12/2010 | 67.40 | 00002023960452 | VERONALDO DA SILVA MAXIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 21/12/2010 | 44.40 | 00005157286406 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067890 | 21/12/2010 | 42.42 | 00017341027568 | ANTONIO ZACARIAS RIBEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 21/12/2010 | 15.50 | 00096577185468 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067911 | 21/12/2010 | 34.00 | 00002431259412 | APARECIDA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067920 | 21/12/2010 | 48.00 | 00004588642421 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067938 | 21/12/2010 | 21.03 | 00096577185468 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067946 | 21/12/2010 | 300.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ESTUDOS, NO INSTITUTO DOS CEGOS DESTEESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,/CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067954 | 21/12/2010 | 118.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO GARRAFAS TERMICAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVI-/VENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067962 | 21/12/2010 | 300.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 21/12/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS DE N. 7.614-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0068152 | 22/12/2010 | 999.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0068161 | 22/12/2010 | 573.40 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0068179 | 22/12/2010 | 974.40 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0068187 | 22/12/2010 | 359.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 22/12/2010 | 300.00 | 00016010450420 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA BELA VISTA, 48, DESTINADO A MORADIA DA SRA SILVANA SANTOS DE FONTES E FAMILIA, EMVIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 22/12/2010 | 200.00 | 00016114671449 | ADAUTO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LINDOLFO GRILO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A MORADIA DA SRA. KARLA JESSICA DE SOUZA E SUA FAMILIA,EM VIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM PESSIMAS CONDICOES, E PORSER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0068217 | 22/12/2010 | 749.70 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES /DESTINADOS AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ASSISTEDAS PELO CENTRO DE RE-FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NESTE MU-NICIPIO, DURANTE REUNIOES. CONFORME TOMADA DEPRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0068225 | 22/12/2010 | 558.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0068233 | 22/12/2010 | 564.35 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068713 | 22/12/2010 | 400.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DOCE CASEIRO,CADASTRADO NO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 22/12/2010 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ABASTECIMENTO D'AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE, ATRAVES DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO, CONFCONTRATO N. 030/2010, RELATIVO A PARCELA 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 22/12/2010 | 750.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE /2HA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR DE ATERROSANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DESDE QUE SEJA PRESERVADA A VEGETA- CAO E NAO TRAGA PREJUIZO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME CONT.N§ 034/2010.REF. A 11/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482010 | 0070254 | 22/12/2010 | 39216.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DO ALTO DE NA-/TAL, LUZ DO VENTRE, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM OS BENEFICIARIOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS, PETI,PROJOVEM,CRAS,CREAS EBOLSA FAMILIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0069493 | 22/12/2010 | 2205.80 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0069507 | 22/12/2010 | 2004.58 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOSDO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0069515 | 22/12/2010 | 403.72 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES/ PARA AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO TOMADADE PRECOS N.0112010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0069523 | 22/12/2010 | 421.15 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES/ PARA AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO TOMADADE PRECOS N.0112010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0070009 | 22/12/2010 | 8007.78 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOS/DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069787 | 22/12/2010 | 1499.88 | 00003242577400 | JAIRO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA FINALIDADE DE REFORMA DAS DEPEN-DENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL POR SUA CONTA, CONFORME CONTRATO N. 178/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069795 | 22/12/2010 | 104.76 | 00003242577400 | JAIRO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA FINALIDADE DE REFORMA DAS DEPEN-DENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL POR SUA CONTA, CONFORME CONTRATO N. 178/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069809 | 22/12/2010 | 615.82 | 00003242577400 | JAIRO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA FINALIDADE DE REFORMA DAS DEPEN-DENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL POR SUA CONTA, CONFORME CONTRATO N. 178/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069817 | 22/12/2010 | 1181.38 | 00003242577400 | JAIRO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA FINALIDADE DE REFORMA DAS DEPEN-DENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL POR SUA CONTA, CONFORME CONTRATO N. 178/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 22/12/2010 | 750.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA SONORIZACAO DO EVENTO, NATAL COM MUSICA NA PRA-CA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068276 | 22/12/2010 | 1300.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE A ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA, COM VISTA A ILUMINACAO DURAN-TE OS FESTEJOS NATALINO E DE FIM DE ANO, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE/N. 203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412010 | 0068284 | 22/12/2010 | 1500.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO COM CARRO DE SOM, VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA HUY1137, DESTINADO A DIVULGACAODAS FESTIVIDADES DE NATAL COM MUSICA NA PRACAE AUTO DE NATAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE N.041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 22/12/2010 | 1200.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO NATAL COM MUSICA NA PRACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068063 | 22/12/2010 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 062/2010, RELATIVO A 08/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 22/12/2010 | 230.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JATOBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRTAO DEN. 064/2010, RELATIVO A 09/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 22/12/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS LO-CALIZADA A RUA MIGUEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS DA ESOLA JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 080/2010, RELATIVO A 11/11 PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068098 | 22/12/2010 | 2600.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKUR2496,RELATIVOAO MES DE OUTU-BRO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE N. 0039/2010E TP N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000172010 | 0068101 | 22/12/2010 | 3000.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA,NO TURNO DA NOITE,DOS PREDIOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUELFILGUEIRA FILHO, JOSE HENRIQUE PEREIRA E CEN-TRO DE EDUCACAO FISICA, LOCALIZADO NO TABULEIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTACONVITE N. 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068110 | 22/12/2010 | 2700.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MUG5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO/DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERFAZENDO O PERCURSO I(JATOBA CIMA-SOLANEA-CONJUNTO-EDGARD SANTA CRUZ-JATOBA CIMA)NOS TURNO MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO DE N. 0026/2010E TP DE N.006/2010,RELATIVO A PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 22/12/2010 | 99.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 22/12/2010 | 400.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 22/12/2010 | 18375.16 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESE DE OUTUBRO A DEZEMBRO, 13§ DE 2009, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 23/12/2010 | 4634.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO VINCULA- DO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068365 | 23/12/2010 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MNU 1478, DESTINADO AO PROGRAMA DE /SUPLEMENTACAO ALIMENTER, NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA, A PESSOAS CARENTES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 0572010, RELATIVO A 08/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068314 | 23/12/2010 | 160.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIS CONCEDIDAS,PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTA EDILIDAE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NOS DIAS 23/11 E 02/12/2010.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPA DE N.444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 23/12/2010 | 200.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 23/12/2010 | 520.00 | 00002945391406 | LAELSON OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA DE PLACAS,TIPO CALCADAO, COM CAPACIDADE DE 50 MIL Lü, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO,/LOCALIZADO NO SITIO COMBEBA, ZONA RURAL, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 23/12/2010 | 350.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, CONFORME CONTRATO N. 024/2010, RELATI-VO A 09/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068373 | 23/12/2010 | 315.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM SERIGRAFIA /PRESTADOS, NA CONFECCAO DE UM BANER, DESTINA-DO AO EVENTO DO AUTO DE NATAL, LUZ DO VENTRE,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068381 | 23/12/2010 | 549.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM SERIGRAFIA /PRESTADOS, NA CONFECCAO DE CENTO E OITENTA CAMISETAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E EQUI-PE DE APOIO DO AUTO DE NETAL, LUZ DO VENTR,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A /23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0068390 | 23/12/2010 | 8000.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS /NA CAPACITACAO, PRODUCAO E EXECUCAO, PARA A /REALIZACAO DO AUTO DE NATAL LUZ DO VENTRE, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO/2010,COMOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELA FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIG. N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0068403 | 23/12/2010 | 5635.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS /NA CAPACITACAO, PRODUCAO E EXECUCAO, PARA A /REALIZACAO DO AUTO DE NATAL LUZ DO VENTRE, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO/2010,COMOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELA FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIG. N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0068411 | 23/12/2010 | 6000.00 | 00020389671487 | JOSE VALDIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS /NA CAPACITACAO, PRODUCAO E EXECUCAO, PARA A /REALIZACAO DO AUTO DE NATAL LUZ DO VENTRE, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO/2010,COMOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELA FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIG. N. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS PBT/PISO BASICO DE TRANSI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0068420 | 23/12/2010 | 6825.00 | 00020389671487 | JOSE VALDIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS /NA CAPACITACAO, PRODUCAO E EXECUCAO, PARA A /REALIZACAO DO AUTO DE NATAL LUZ DO VENTRE, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO/2010,COMOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDO PELA FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIG. N. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 23/12/2010 | 200.00 | 00002216117463 | PAULA FRANSSINETTE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 24/12/2010 | 5.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 76.376-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 27/12/2010 | 1104.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0068497 | 27/12/2010 | 1078.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068471 | 27/12/2010 | 750.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA, /PLACA NPX 5909, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIONOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0070017 | 27/12/2010 | 2920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17,5,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNX 3152VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALNO TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0068462 | 27/12/2010 | 341.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DAS / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0070025 | 27/12/2010 | 4416.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PRO-TEROR DE AR, DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N.003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068659 | 28/12/2010 | 600.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA AFRO,PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068667 | 28/12/2010 | 20.00 | 00052636259449 | LUCIA ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, OBJETIVANDO A DESPESAS A CIDADE/DE JOAO PESSOA, PARA VISITAR SEU FILHO CIRUR-GIADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068675 | 28/12/2010 | 44.88 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068721 | 28/12/2010 | 437.00 | 00009156256442 | NIEDJA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068730 | 28/12/2010 | 460.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068748 | 28/12/2010 | 414.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068756 | 28/12/2010 | 368.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068764 | 28/12/2010 | 368.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068772 | 28/12/2010 | 437.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068781 | 28/12/2010 | 368.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068799 | 28/12/2010 | 368.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068802 | 28/12/2010 | 437.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 28/12/2010 | 368.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068829 | 28/12/2010 | 460.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068837 | 28/12/2010 | 437.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068845 | 28/12/2010 | 368.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 28/12/2010 | 460.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 28/12/2010 | 414.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068870 | 28/12/2010 | 368.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068888 | 28/12/2010 | 368.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068896 | 28/12/2010 | 414.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068900 | 28/12/2010 | 437.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068918 | 28/12/2010 | 414.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 28/12/2010 | 460.00 | 00045248095468 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068934 | 28/12/2010 | 368.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068942 | 28/12/2010 | 368.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068951 | 28/12/2010 | 414.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068969 | 28/12/2010 | 460.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068977 | 28/12/2010 | 437.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESACOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, AOS MONITORES /VOLUNTARIOS, DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME LEI FEDERAL DE N. 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068691 | 28/12/2010 | 10418.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NACONTA N. 7.614-7, DENOMINADA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069701 | 28/12/2010 | 24.00 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0070033 | 28/12/2010 | 1940.30 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS D20DE PLACA MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DPENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORMECARTA CONVITE N. 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0070246 | 28/12/2010 | 986.94 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS D20DE PLACA MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DPENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORMECARTA CONVITE N. 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068501 | 28/12/2010 | 3560.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RAPO-SA, UMARI, ROMA DE BAIXO, SAODOMINGOS, CAJA-ZEIRAS E PORTEIRAS. NOPERIODO DE 01 A 17/12 DO CORRENTE ANO. CONF. DECRETO N. 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068519 | 28/12/2010 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MNL1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(RAPOSA-CABOCLO-RAPOSA) II(UMARI-CABOCLO-UMARI)E III(OLHO D'AGUA-UMARI-OLHOD'AGUA),NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONF. CONTRATO N.036/2010,E TP 006/2010,REL.PARCELA 10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068527 | 28/12/2010 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHH2770, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(UMARIZINHO-CAJAZEIRAS-UMA-RIZINHO), NO TURNO DA MANHA. CONFORME CONTRA-TO DE N. 0027/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068535 | 28/12/2010 | 1500.00 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHQ3898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE GAMELAS-PEREIRAS-GAMELAS DE BAIXO-CHA DE GAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0031/2010,ETP DE N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068543 | 28/12/2010 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA/ABX6393,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(MIJONIA-MANITU-VILA MAIA-MIJONIA) NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO DE N. 0037/2010, E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068551 | 28/12/2010 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/KU7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(ANGELIM-ROMA-ANGELIM) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0034/2010 E TP DE N. 0006/2010, RELATIVO A PARCELA10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068560 | 28/12/2010 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD 0605, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO I (COCOS-CANA BRAVA-BANANEIRAS-COCOS),TURNO TAR-DE, CONFORME CONTRATO N. 033/2010 E TP N. 0062010, RELATIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068578 | 28/12/2010 | 4300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JTE1575,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O PERCURSO I(TABULEIRO-PORTEIRAS-CHA-BANS-TABULEI-RO),II(CABOCLO-JARACATIA-CHA-BANS-CABOCLO)III(JARACATIA-TABULEIRO-JARACATIA),TARDE E NOITECONF.CONT.23/10,TP 06/10,PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068586 | 28/12/2010 | 1700.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 2763, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTALDESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO O PERCURSO I(ESTI-VAS-GOIAMUNDUBA-BANANEIRAS-ESTIVAS) NO TURNO/DA MANHA. CONFORME CONTRATO N. 022/2010 E TP N. 007/2010. RELATIVO A 10/10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068594 | 28/12/2010 | 5200.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV8367 E BOY5486,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOTRAJETO I(VILA MAIA-TRIANGULO-ROMA-BANS-VILA MAIA), II(VILA MAIA-TRIANGULO-JATOBA-BANS-VI-LA MAIA)NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONF.CONTRA-TO N.032/2010 E TP 006/2010,REL.PARCELA 10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068608 | 28/12/2010 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA/MMZ8910,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, PERFAZENDO O /PERCURSO I(GAMELAS-CHA DOS PEREIRA-BANANEIRASAMELAS), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME/ CONTRATO N. 0035/2010, E TP N. 006/2010, RELATIVO A PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068616 | 28/12/2010 | 1400.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA JMH 6041,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O PERCURSO I(CHA DE PORTEIRAS-GAMELAS-BANANEIRAS-CHA DE PORTEIRAS)NO TURNO TARDE,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010, E TP DE N. 006/2010RELATIVO A PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0068705 | 28/12/2010 | 4000.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO0522, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERFAZENDO O PERCURSO I(SANTA VITORIA-SAO DOMINGOSII(TABULEIRO-OLHO D'AGUA-TABULEIRO),NOS TURNOMANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 0024/2010E TP DE N. 006/2010,RELATIVO A PARCELA 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068624 | 28/12/2010 | 4000.00 | 00003807657487 | LUCIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO /DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068632 | 28/12/2010 | 1800.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA EM PECAS DE ROUPALENCOES, CAPOTES, TOALHAS, FLANELAS E COBERTORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0068641 | 28/12/2010 | 1200.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE AGENCOMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS/NASF, DOS PSF'SI,II,III,IV,V,VI,VII,VIII E IX, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE CAMPANHA DO DIA MUNDIAL CONTRA AAIDS, ATIVIDADE REALIZADO DENTRO O PORGRAMA /PSE. CONFORME CARTA CONVITE 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072010 | 0068683 | 28/12/2010 | 2156.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIVOS MEDICOS PRESTADONA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0069531 | 28/12/2010 | 4049.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGEN-TES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0069540 | 29/12/2010 | 3907.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0070068 | 29/12/2010 | 5971.49 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AMBULANCIAS DE PLACAS MNO -6744 E NQF 9010, CONFORME TOMADA DE PRECOS DEN. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0070076 | 29/12/2010 | 2497.61 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTES E FILTOS, DESTINADOS AOS /VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MNB 3946, MNH 9204,/MNC 8726, NPT 5286, MNM 7044,MNR 4196 E MOJ 1299, CONFORME TOMA DE PRECOS N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0070084 | 29/12/2010 | 5126.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0070092 | 29/12/2010 | 6496.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0070106 | 29/12/2010 | 6711.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000122010 | 0070114 | 29/12/2010 | 6009.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0068993 | 29/12/2010 | 3870.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO AS ATIVIDADESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DINHEIRO /DIRETO NA ESCOLA-PDDE, E CARTA CONVITE DE N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0069001 | 29/12/2010 | 15789.47 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,GRAXAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDAEDS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNZ8654, MNG9535, MOF1680, MMZ2398, MMX3152, MOR 2539, NPT 5336, MOV 4643. CONFORME PROCESSO TOMADA DE DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069019 | 29/12/2010 | 200.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO /CAMINHA DE PLACA MNX 9200/PB, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O VEICULO RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE POR ENCONTRAR-SE EM MANU-TENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069027 | 29/12/2010 | 302.50 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICO PRESTADOS,ENCADERNACAO E OUTROS SERVICOS, PARA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0069035 | 29/12/2010 | 2600.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKUR2496,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE N. 0039/2010E TP N. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069043 | 29/12/2010 | 1050.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO 3 ANO /DO ENSINO FUNDAMENTAL (2¦ SERIE), DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAI -MUNDO, CONFORME CONTRATO N. 024/2010, RELATI-VO A 10,11 E 12/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192010 | 0070050 | 29/12/2010 | 1290.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, DESTINADO AS ATIVIDADESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068985 | 29/12/2010 | 6.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0070041 | 29/12/2010 | 87.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA -CAO DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N. 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069116 | 29/12/2010 | 1020.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW4264, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.058/2010RELATIVO A PARCELA 09 E 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 29/12/2010 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N. 024/2009, RELATIVO A PARCELA 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0069051 | 29/12/2010 | 998.31 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO/DE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOINDICE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMI-/LIA- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0069060 | 29/12/2010 | 2510.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS,URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE FERITROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001 E CARTACONVITE N. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069078 | 29/12/2010 | 54.16 | 00005699946403 | CICERA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RPAGAMENTO REFERENTE A AJUA FINANCEIRA A PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N. 198/2001, OBJETIVANDO A QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 29/12/2010 | 1930.00 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,TOMATE,REPOLHO,CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR-CDLAF,CONFORME CONVENIO N. 076/2009,SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 29/12/2010 | 536.95 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,BATATA,MACAXEIRA,CADASTRADO NO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069108 | 29/12/2010 | 48.00 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, BANANA, CADASTRADO NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 29/12/2010 | 350.00 | 00001850924465 | JOSE ELIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DA EQUIPE PARAIBA DE FUTSAL, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS FAIXAS AOS TIMES /VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FULTE-/BOL DE SALAO, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 29/12/2010 | 525.00 | 00002010149475 | JOAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAR DOSBENEFICIARIOS DO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 30/12/2010 | 1347.50 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069736 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 11/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069744 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 11/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069752 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00039604853449 | ALMANY RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERV. PRESTADOS NA CONDICAO DECOORDENADOR DE INSERCAO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO A REALIZACAO DA QUALIFICACAO SOCIAL/E PROFISIONAL DE JOVENS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,JUVENTUDE CIDADA,/CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONTRATO N. 108/10REL.PARCELA 11/11.CONV.46958001186/2009-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUT.DO PROG.DE INCLUSAO DE JOVEM - PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Convite | 000272010 | 0069761 | 30/12/2010 | 2579.32 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO SE-GURO DE VIDA EM GRUPO, DOS JOVENS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFOR-ME PLANO DE TRABALHO E CARTA CONVITE DE N. 272010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 30/12/2010 | 600.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENET A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DO GRUPO TEATRAL DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DO AUTO DE NATAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 24/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 30/12/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA S2040, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069396 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00029841852420 | ALCIDES GOUVEIA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FESTAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO /DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, PARA AS FES-TIVIDAES NATALINAS, REALIZADAS NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069329 | 30/12/2010 | 350.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS PAIS E FILHOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0069337 | 30/12/2010 | 3500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | [MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF1430, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE N. 020/2010, E CARTA CONVITE N. 012/2010. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069345 | 30/12/2010 | 510.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE /POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO (ADS) DO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO DE N. 0029/2010, RELA-TIVO A 10/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069353 | 30/12/2010 | 400.00 | 00032579390430 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LOCACAO DE TUBOS EM UM POCO QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DE/IMBIRIBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069361 | 30/12/2010 | 350.00 | 00053747720404 | MARIA LUCINEIDE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ALMOCO PARA A EQUIPE DE TOPOGRAFO, DURANTE AS MEDICOES PARA O SANEAMENTO BASICO, DO DISTRITO DE ROMA,/ZONA RURAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069388 | 30/12/2010 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO USO E GOZO DO MANANCIAL NA PRO-/PRIEDADE RURAL, DENOMINADA OLHO D'AGUA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE AGUA /POTAVEL DESTINADA A POPULACAO DESTA COMUNIDA-DE ATRAVES DA LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONTRATO N. 024/2009, RELATIVO A PARCELA 11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 30/12/2010 | 350.00 | 09139551000881 | SEBRAE - GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E UMA CONSULTORIA, PARA IMPLANTACAO DE PRODUCAO DE/FLORES EM AMBIENTE PROTEGIDO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0070181 | 30/12/2010 | 910.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS OFICINEIRODE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DURANTE OS FINAIS DE SEMA-NA,(SEXTA, SABADO E DOMINGO), DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2010. CONFORME/CARTA CONVITE N. 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0070190 | 30/12/2010 | 2005.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS OFICINEIROS DO GRUPO AFRO E CENICOS DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-/PIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0070203 | 30/12/2010 | 792.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO FORNECIDA AOSCOMPONENTES E TECNICOS DO GRUPO DE IDOSOS DU-RANTE A SEMANA DO IDOSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0070211 | 30/12/2010 | 552.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO FORNECIDA DU-RANTE CONFRATERNIZACAO NATALINA COM AS MAES /ASSISTENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0069671 | 30/12/2010 | 1095.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS DIDA-/TICO PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS OFICINAS LUDICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO IN-FANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0069680 | 30/12/2010 | 924.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS DIDA-/TICO PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS OFICINAS LUDICAS DAS CRIANCAS E JOVENS DOS PROGRAMAS SOCI-AIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069183 | 30/12/2010 | 500.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 05-DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS /QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069191 | 30/12/2010 | 200.00 | 00016115066468 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO AGEN-TE ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069205 | 30/12/2010 | 300.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ELMAR IN-/FORMATICA.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 30/12/2010 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONSEDIDAS NA FUNCAO DIRE-TOR DAR-3,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 30/12/2010 | 300.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE/PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ELMAR INFOR-MATICA, NOS DIAS 09, 17, 26/11, 06,15 E 21/12DOCORRENTE ANO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 30/12/2010 | 452.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PELA / PRESTACAO DE SERVIVOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069248 | 30/12/2010 | 2630.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 30/12/2010 | 1.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE/RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDA DESTA E-DILIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069167 | 30/12/2010 | 200.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.JUNTO A ELMAR IN-FORMATICA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069175 | 30/12/2010 | 3843.43 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TE-LEFONIA MOVEL, RELATIVO A QUITACAO DE FATURASDE CONTAS TELEFONICAS, CONFORME ADESAO REGIS-TRO DE PRECO N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 30/12/2010 | 291.64 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNU0721, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SER-VICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 30/12/2010 | 311.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REVELADOR E ROLO DE TRANSFERENCIA PARA MAQUINA COPIADORA AFICIO 2015R, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 30/12/2010 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069779 | 30/12/2010 | 700.00 | 00008932490414 | ARYAN FRANCISCO AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANS-PORTE DURANTE REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NAUFPB, EM JOAO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA /CARENTE NA FORMA DA LEI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BµSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VEREADOR JORGE LUCENA, S/N, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOAQUIM FLORENTINO DEMEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 187/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 30/12/2010 | 270.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA,CD'S,DESTINADOS AS ATIVIDADES DE-SENVOLVIDAS PELA ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 30/12/2010 | 634.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM AU-TENTICACOES, REGISTROS E AVEBACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069281 | 30/12/2010 | 1530.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR DE PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, CONFORME CONTRATO N. 027/2010,RELATIVO A 09,10 E 11/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069299 | 30/12/2010 | 430.45 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALAFABETIZADO, DURANTE CURSO DE CA-PACITACAO,REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPALDA DEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069370 | 30/12/2010 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL APROGIO PATRICIO VIANA, LOCALIZA-DO EM GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 062/2010, RELATIVO A 09/11 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069400 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA/ORIENTACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CON-TAS DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069418 | 30/12/2010 | 1250.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO, CONSERTO DE CALCADAS E MUROS, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069426 | 30/12/2010 | 131.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS /DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452010 | 0069434 | 30/12/2010 | 20000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VE-READOR JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNI-CIPIO. CONFORME CONTRATO N. 0114/2010 E CARTACONVITE N. 045/2010. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262010 | 0070165 | 30/12/2010 | 5340.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, MOIDA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, DES-TINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE A-/TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA. CONFORME CARTA CONVITEN. 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0070173 | 30/12/2010 | 5343.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 30/12/2010 | 350.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTA CIDA-DE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, CONFORME CON-TRATO N. 0023/2010, RELATIVO A 12/12 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069621 | 30/12/2010 | 250.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTACIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE /BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-I, CONFORME CONTRATO N. 0020/2010,RELATIVO A 12/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0069639 | 30/12/2010 | 1958.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO, CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092010 | 0069663 | 30/12/2010 | 2157.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICASO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS/NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DEPRECOS N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069302 | 30/12/2010 | 350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASI-CA DA SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF-III,CONFORME CONTRATO N. 0025/2010,RELATIVO A 12/12 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069311 | 30/12/2010 | 932.00 | 00008350830476 | TACIELLY KERSIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS SERIGRAFICOS NA PINTURA DE LOGOMARCAS EM DIVERSAS ESTAMPAS, /CONJUNTO DE ROUPAS,TOALHAS,FRALDAS,COBERTORESE OUTROS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452010 | 0070262 | 31/12/2010 | 50000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO, CONFORME CONTRATO N. 0114/2010 E CARTA CONVITE N. 045/2010. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
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Última atualização: 11/06/2024