| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2010 | 396.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 110816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 320.00 | 00039591840420 | JOAO LAELCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTA EDILIDADE NO TURNO DA NOITE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 2200.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E RÁDIO COM VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE RÁDIOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 57.63 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF E BANCO REAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 052167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 169.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 110816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 336.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 110495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 276.12 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO REGENTE AUXILIAR ENSINO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/01/2010 | 3318.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O ABONO SALARIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/01/2010 | 33.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA INCIDENTE SOBRE O INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 20.00 | 00002985017408 | FLÁVIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 80.00 | 00069220948400 | ERCILIA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 30.00 | 00004749504416 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 80.00 | 00003759696406 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 60.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 30.00 | 00004722103437 | VALDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/01/2010 | 183.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/01/2010 | 150.00 | 00010269668411 | GRACIVÂNIO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1500.00 | 01227305000101 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE NO PERCURSO CAMPINA GRANDE (PB) A AROEIRAS (PB) DA PATROL CAT. 120-B PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 150.00 | 00004792037760 | GENIVAL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 100.00 | 00036194026472 | LUIZ VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA A SENHORA BEATRIZ DIAS DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2010 | 70.00 | 00000177771437 | MARLENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/01/2010 | 16.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA INCIDENTE SOBRE RETENÇÃO DE RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2010 | 1650.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2010 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2010 | 567.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/01/2010 | 190.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2010 | 11.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/01/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2010 | 130.00 | 00007204209460 | ANTONIO GUEDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2010 | 102.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2010 | 195.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AO TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2010 | 150.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AO TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2010 | 156.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2010 | 48.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2010 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2010 | 1972.91 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2010 | 4393.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2010 | 600.00 | 00025150529400 | ROLDÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DOS SÍTIOS CHÃ DOS MOISÉS A CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/01/2010 | 170.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2010 | 11127.91 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2010 | 3731.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 3811.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/01/2010 | 32384.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/01, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/01/2010 | 27266.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/01, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/01/2010 | 9926.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/01, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/01/2010 | 3491.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS E MAPAS EDUCATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA (SEDE) E GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/01/2010 | 170.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 3223.72 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE HIGIENE E MERCADORIAS (BALDE E BACIA) DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/01/2010 | 6492.15 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/01, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 215.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/01/2010 | 3359.79 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/01, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/01/2010 | 27394.56 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/01, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/01/2010 | 2839.31 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/01, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 5997.78 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2010 | 1587.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/01, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/01/2010 | 681.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/01, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/01/2010 | 370.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. DE APAR.ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA DESTINADO A DOAÇÃO AO SENHOR OLÍMPIO ALVES VENÂNCIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/01/2010 | 9881.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/01, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/01/2010 | 1268.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/01, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/01/2010 | 1163.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/01, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 180.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENERGISA E GIDUR-PB, NOS DIAS 11 E 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2010 | 2700.00 | 00008135260431 | BRUNO DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MONITOR PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2010 | 550.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2010 | 715.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2010 | 630.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2010 | 30.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2010 | 80.00 | 00065758820482 | MARIA CLARINDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 20.00 | 00010336768451 | SEVERINO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2010 | 3000.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2010 | 5864.28 | 37115375000883 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 1878382 - AI 490947/D CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 20767.32 | 37115375000883 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000038324 - AI 296793/D CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2010 | 4678.80 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO CORRESPONDENTE AO AI 3170/2007 = PROC. 113/2007 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/01/2010 | 195.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2010 | 130.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2010 | 1000.00 | 07248807000197 | PORTO SEGURO - A. M. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 465.00 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2010 | 360.00 | 00050139010491 | MARLI DA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUSICAL E EQUIPE DE PALCO NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 31/12/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2010 | 685.00 | 00002163154769 | AMAURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2010 | 100.00 | 00006272130490 | CLEONICE PEREIRA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2010 | 100.00 | 00007967131460 | EGBERTO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 100.00 | 00008615878471 | EGNALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 100.00 | 00045310289453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 200.00 | 00004090601436 | LUZIA SOARES GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2010 | 100.00 | 00044745508468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2010 | 250.00 | 00002833994494 | MARIA LUIZA FREITAS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO (SP) POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2010 | 19250.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2010 | 5400.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ROLETES, RECUPERAÇÃO DE RODA GUIA E SOLDAR GARRA DE SAPATA DE CORRENTES NO TRATOR D-4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 001116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 360.00 | 00058664629749 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE TORRES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04/01 A 12/01/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 720.00 | 00030254930468 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA LOCALIZADA NO PERCURSO DO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO AO SÍTIO MANGABINHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04/01 A 12/01/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00065761707420 | WALKER DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA LOCALIZADA NO PERCURSO DO CRAIBEIRA AO SÍTIO CHÃ DE LAGOA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04/01 A 12/01/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2010 | 100.00 | 00004725132497 | AROLDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 250.00 | 00006030216465 | ELZA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2010 | 100.00 | 00005413455402 | JAILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2010 | 100.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2010 | 100.00 | 00001401035469 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2010 | 200.00 | 00089042417404 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2010 | 430.00 | 00030254990444 | MARIA ALVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BATAS DESTINADAS AO CORAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2010 | 100.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2010 | 70.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/01/2010 | 300.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/01/2010 | 480.00 | 00003730924400 | EDMIR ROGÉRIO BEZERRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES MONITORANDO OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2010 | 330.00 | 00095954414149 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NA RUA PE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 55 (CINQUENTA E CINCO) ÁRVORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2010 | 360.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, BANCO REAL, RECEITA FEDERAL E ENERGISA, NOS DIAS 13, 14 E 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2010 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/01/2010 | 135.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2010 | 465.00 | 00003804511406 | ARYEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2010 | 700.00 | 00030239400453 | SEVERINO PRAXEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE TELHADO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2010 | 4920.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROT. ARO DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA MMP 4859 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2010 | 532.14 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS N-IV CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2010 | 210.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2010 | 17000.00 | 11070465000135 | DUBAI - Incorporadora e Construtora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA REALIZADA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAMARÁ E DOIS CAMINHOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000036 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/01/2010 | 205.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2010 | 916.30 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2010 | 809.20 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2010 | 546.60 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2010 | 250.00 | 00008180211444 | ALTEMIZA DANIELY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2010 | 300.00 | 00007692942439 | JOSÉ SUDWESLLEY SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2010 | 115.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2010 | 70.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2010 | 35.00 | 00010106643444 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2010 | 30.00 | 00075420317400 | JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2010 | 20.00 | 00006437803436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2010 | 70.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2010 | 70.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA DESTINADA A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2010 | 1310.00 | 00027270345805 | CICERO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO TAMBOR AO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2010 | 715.00 | 00004471518437 | JAIME PAULO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADA DOS SÍTIOS PÉ DE SERRA DO JUÁ E SERRA DO JUÁ NESTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2010 | 2250.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS "MAURICINHOS DO FORRÓ E FIO DENTAL" DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO REALIZADOS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 16/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2010 | 3000.00 | 02250540000159 | FLEXPLAST IND COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COLORIDAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS A SEREM REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2010 | 750.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "FORROZÃO CHEIRO NORDESTINO" DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON REALIZADOS NESTA CIDADE NO DIA 31/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2010 | 18000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO CHEIRO NORDESTINO INCLUINDO PALCO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA NOS FESTEJOS DO REVEILLON REALIZADOS NESTA CIDADE NO DIA 31/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2010 | 1658.85 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA DES. SOUTO MAIOR E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2010 | 133.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DO PSF UNIDADE 06 CONJUNTO DO CAMPO E PSF UNIDADE 03 DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/01/2010 | 195.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2010 | 72.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2010 | 183.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2010 | 165.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2010 | 11.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2010 | 360.00 | 00001161930426 | JOÃO DE SOUZA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SOBRE CONVÊNIOS JUNTO A CEF, FUNASA E FAMUP, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2010 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PBTUR E CEF, NO PERÍODO DE 18/01 A 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2010 | 100.00 | 00002629502430 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2010 | 3000.00 | 00001562521470 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KHN 4803/PB PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2010 | 600.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LINHA, CAIBRO E RIPA) DESTINADAS A DOAÇÃO A SENHORA JOSEFA SENHORINHA DA SILVA VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000846 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2010 | 1800.00 | 00028813677472 | JOSÉ DE FREITAS MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A BANDA TEMPERO COMPLETO DURANTE APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 16/01/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2010 | 260.00 | 00003417071470 | JUDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 16/01/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2010 | 21000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS "MAURICINHOS DO FORRÓ E FORRÓ FIO DENTAL" INCLUINDO PALCO E SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 16/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2010 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA D'ÁGUA INJETORA, ROTOR E MOTOR EFETUADOS NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO E SERVIÇO DO MOTOR ELÉTRICO DA BOMBA D'ÁGUA LOCALIZADA NO MATADOURO PÚBLICO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2010 | 114.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL CAT. 120-B PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2010 | 450.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCO UNIVERSAL DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2010 | 540.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENERGISA, CEF, GIDUR-PB, PUBLIC SOFTWARE E ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 18 A 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2010 | 42.80 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 052166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2010 | 100.00 | 00007844056460 | MARIA GERLANE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2010 | 510.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA P/ COMPUTADOR E CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2010 | 30.00 | 00004827840407 | ANA MARIA MONTEIRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2010 | 80.00 | 00010078059437 | JÉSSICA VALESSA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2010 | 40.90 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2010 | 230.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2010 | 3807.50 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA (PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 4250-09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, DEBITADA NA C/C 6.925-6 (ICMS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2010 | 722.25 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS MED. 1,20X0,90 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2010 | 1377.88 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 E BORR PONTEIRA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2010 | 2680.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE: ARMÁRIOS EM AÇO, BASE, ARQUIVOS, BIRÔS E CADEIRAS COM REVISÃO GERAL PERTENCENTES AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2010 | 3750.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO FECHADO, ARQUIVO DE AÇO C/ GAVETAS E MESA SCR. DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2010 | 300.00 | 00003194828800 | SEVERINO HENRIQUE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2010 | 320.00 | 00039591840420 | JOAO LAELCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTA EDILIDADE NO TURNO DA NOITE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2010 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2010 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2010 | 155.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2010 | 360.00 | 00005956923466 | JOSÉ ARIOMAR ALVES SOBRAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/01 A 20/01/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2010 | 7500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 015670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2010 | 140.00 | 00009533056436 | JAQUELINE MENDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2010 | 100.00 | 00004287742451 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2010 | 50.00 | 00065759613472 | Ivanildo Barbosa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2010 | 30.00 | 00062357557400 | IVONETE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2010 | 70.00 | 00004042250475 | FRANCISCA ELIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00010272803405 | ROSINALDO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA LOCALIZADA NOS SÍTIOS LADEIRA DO CHICO, ENCRUZILHADA, MASSARANDUBA, CHÃ DOS COSTAS, QUATRO CANTOS E MANOELAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2010 | 45.95 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2010 | 1900.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COM RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA, SISTEMA HIDRÁULICO TRASEIRO, PRÉ-CARGA DOS CUBOS TRASEIROS E SISTEMA DE FREIO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2010 | 18935.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2010 | 222.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2010 | 271.15 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ADOÇANTE, CHÁ, REFRIGERANTE, CAFÉ E ÁGUA MINERAL) DESTINADAS A REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2010 | 641.05 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2010 | 408.80 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE E TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000105EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2010 | 133.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, TELECENTRO COMUNITÁRIO, PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2010 | 453.60 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2010 | 154.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2010 | 195.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2010 | 1864.26 | 00003356656406 | Jarlan da Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 047.2005.000.181-8 DEBITADA NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2010 | 1824.21 | 00030087600404 | OTÍLIA VENÂNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 047.2004.000.252-0 DEBITADA NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2010 | 1200.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2010 | 360.00 | 00003687418421 | JOELMA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 22/01/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2010 | 539.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE ESCRITA N-I CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2010 | 220.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2010 | 54.30 | 04255047000157 | JOSÉ UBIRAJARA CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CAFÉ E AÇUCAR) DESTINADAS A CANTINA NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2010 | 100.00 | 00003734496403 | MARIA AURÉLIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2010 | 95.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANQUETAS DE PLÁSTICO DESTINADAS AO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 091477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2010 | 33.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 091479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2010 | 30.00 | 00013935780478 | PEDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2010 | 294.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CARRINHO DE MÃO, PÁ REDONDA, CHIBANCA, ENXADA E CABO DE CHIBANCA) DESTINADAS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2010 | 5400.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2010 | 7300.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2010 | 54.97 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS DESTINADAS A COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2010 | 31.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2010 | 24.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MILHO P/ PIPOCA E BALAS DIVERSAS) DESTINADAS A COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2010 | 80.00 | 00004931797474 | MÔNICA SUÊNIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2010 | 50.00 | 00006487085430 | MARIA DO AMPARO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2010 | 50.00 | 00001578916402 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2010 | 145.00 | 00069227934472 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO COM O GERENTE GERAL DA CEF PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ESTA EDILIDADE NO DIA 26/01/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2010 | 280.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2010 | 8.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2010 | 4021.35 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2010 | 1085.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E FILTROS DESTINADOS AOS ÔNIBUS PLACA MMP 4859 E KID 6219 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2010 | 430.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2010 | 225.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A EVENTO REALIZADO COM O GERENTE GERAL DA CEF PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ESTA EDILIDADE NO DIA 26/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2010 | 600.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, FUNASA, PBTUR E ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 26, 27 E 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2010 | 260.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2010 | 512.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2010 | 180.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 27 E 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2010 | 360.00 | 00095119701434 | SÉRGIO RICARDO DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A CEF, ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2010 | 650.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2010 | 765.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2010 | 2150.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DESTINADO A REUNIÃO REALIZADA COM O GERENTE GERAL DA CEF PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ESTA EDILIDADE NO DIA 26/01, REUNIÃO COM OS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E ENCERRAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 28/01/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2010 | 3041.91 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BORR PONTEIRA, LÁPIS GRAFITE, PASTA C/ ABA, APONTADOR, CADERNO, CANETA E PAPEL A-4) DESTINADAS AS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 70.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÃO COM OS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 715.00 | 00003681356408 | INALDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COORDENAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/01 A 05/02/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 535.00 | 00020497733404 | JOAO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 360.00 | 00069222550463 | MARCELO MENDES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DE ALUNOS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2010 | 101529.98 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2010 | 5310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2010 | 23001.35 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2010 | 145968.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2010 | 8241.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2010 | 20470.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2010 | 14880.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2010 | 11278.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 300.00 | 00005501718430 | EVA VILMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 400.00 | 00001614040494 | TIAGO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA TIPO AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 535.00 | 00003552138420 | WILZA CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E TURISMO E NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00127/2009 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, EDIÇÃO DE 01/02/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2010 | 15300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2010 | 2986.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2010 | 7050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 1123.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 600.00 | 00009505886446 | LADIJANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2010 | 7510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 21230.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2010 | 2175.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 990.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2010 | 2894.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2010 | 9160.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 3945.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2010 | 6655.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2010 | 6163.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2010 | 24123.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2010 | 88.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL) CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2010 | 1.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4 (DES. DAS EXPORT) CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2010 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2010 | 111.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 9035-2 (CIDE) CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2010 | 679.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 13.691-3 (AFM) CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 2019-2 (DIVERSOS) NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8578-2 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL) NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283141-4 (ICMS DES. EXPORT.) NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 64.43 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 660.00 | 00006291618443 | WEDSON BRUNO BEZERRA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 715.00 | 00047770791472 | Marinaldo Gabriel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUL 0045, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 50.00 | 00003961832471 | MARIA EUGÊNIA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 60.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2010 | 696.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2010 | 7560.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2010 | 160.00 | 00003926921471 | DORGIVAL LUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA QUE ESTÁ DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2010 | 50.00 | 00008651420412 | JOSÉ SEVERINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2010 | 100.00 | 00008530468406 | LUCIANA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58067-8 NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2010 | 128.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2010 | 59.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 (MDE) NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.016-4 NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.603-0 (PDDE) NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 249.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 (FUNDEB) NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2010 | 4010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 480.00 | 00006355090401 | PAULO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO SÍTIO NOGUEIRA NESTE MUNICÍPIO COM ROÇO DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2010 | 4005.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2010 | 18477.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2010 | 4140.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2010 | 5040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 600.00 | 00064224767791 | MANOEL FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA COM ABERTURA DE VALETAS NO PERCURSO DA RUA DO ARICURU AO SÍTIO QUATRO CANTOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 540.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, PUBLIC SOFTWARE, ACONCAP E DETRAN, NO PERÍODO DE 01 A 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000398 | 01/02/2010 | 29842.21 | 11070465000135 | DUBAI - Incorporadora e Construtora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA DO ARICURU NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2010 | 1900.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E CONSERTO DE CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2010 | 1545.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CANO 100, BRITA, CIMENTO E CANO 150) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2010 | 1855.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (VASO SANITÁRIO, PORTA, FECHADURA, FORRA E CIMENTO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, RODOVIÁRIA, ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA E GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00002611806497 | ANNA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES MONITORANDO OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A FIM DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 150.00 | 00009928816417 | GENILSON OTÁVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2010 | 405.00 | 00082612340459 | JOSÉ ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BGZ 5826/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 200.00 | 00036194026472 | LUIZ VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 100.00 | 00004705582454 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 150.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2010 | 1900.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2010 | 300.00 | 00042173582453 | EDNA DE SOUZA MUNIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 780.00 | 00001452542406 | Jessilanny Nobrega Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO WEB SITE - PORTAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2010 | 600.00 | 00007634705705 | JOSE NILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RETELHAMENTO REALIZADO NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 19/02/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 228.14 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 1765.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 300.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A PBTUR, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, FUNASA E PBTUR SOBRE CONVÊNIOS, NOS DIAS 01 E 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2010 | 445.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 360.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 715.00 | 00008634597490 | JOHN ELTON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2010 | 7806.00 | 00067544363449 | JOSE FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIRÔS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2010 | 570.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CABEÇOTE DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2010 | 482.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CABEÇOTE DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2010 | 229.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO EM MICROCOMPUTADOR COM LIMPEZA E REPARO EM PEÇAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2010 | 194.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 320GB E CABO DE ENERGIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2010 | 115.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2010 | 170.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE IMPRESSORA E MICROCOMPUTADOR COM TROCA DE PEÇAS PERTENCENTES A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2010 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2010 | 3015.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2010 | 129.71 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2010 | 480.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SÃO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASCULANTE E CABO DESTINADO A MANUTENÇÃO EFETUADA NA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2010 | 53.11 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2010 | 4200.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSÉ NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58067-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2010 | 360.00 | 00062200836449 | ROSINALDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS GUARIBAS DE QUATRO CANTOS E SABIÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2010 | 600.00 | 00002857576447 | Tarcísio José de Santana Germano | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E SOLDA DO CARROCÃO DE TRANSPORTE DE CARNE VERDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2010 | 50.00 | 00004885504406 | CREUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2010 | 50.00 | 00007935754438 | EDNALVA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SUA CASA ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2010 | 100.00 | 00007967131460 | EGBERTO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2010 | 150.00 | 00004792037760 | GENIVAL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2010 | 150.00 | 00006217165457 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2010 | 100.00 | 00006867377416 | LEONI DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2010 | 100.00 | 00007778125412 | PAULO ROBERTO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2010 | 150.00 | 00016041402400 | VICENTE CRISTOVÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2010 | 400.00 | 00001614040494 | TIAGO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2010 | 2635.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2010 | 7.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2010 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2010 | 1120.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E DESEMPENO EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2010 | 2250.00 | 02833847000182 | MARIA EDINELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS P/ FILTRO DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2010 | 144.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO E ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2010 | 90.00 | 00002248224460 | NATHALY MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SAGRES JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2010 | 100.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2010 | 45.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE BOLETO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/02/2010 | 598.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO EM 05/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 111512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2010 | 76.00 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2010 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVILE CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 04 E 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2010 | 116.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2010 | 1250.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM DESTINADO A REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2010 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2010 | 250.00 | 00005683256488 | ROSA MARIA PEREIRA CELERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2010 | 80.00 | 00044745508468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2010 | 1038.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALÇÕES E MEIÕES DESTINADAS A DOAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL BANGÚ E CURITIBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2010 | 120.00 | 00002424513490 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO JOGO DA FINAL DA COPA SUB-20 DE FUTEBOL REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 07/02/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2010 | 388.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A FINAL DA COPA SUB-20 DE FUTEBOL REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 07/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2010 | 304.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIÕES E CALÇÕES DESTINADOS A DOAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2010 | 160.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE FUT DESTINADA AO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2010 | 1071.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS EM MADEIRA DESTINADAS A CERCAR O LIXÃO LOCALIZADO NO SÍTIO CACIMBA CERCADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2010 | 14875.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEÍCULOS UTILIZADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NESTA CIDADE E NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2010 | 456.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO DATILOGRAFO N-I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2010 | 174.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TUBO, LUVA GALVANIZADA, TEE GALVANIZADO, NIPLE GALVANIZADO E FITA VEDA ROSCA) DESTINADAS AO REPARO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MIRADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2010 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2010 | 100.00 | 00093208650787 | JOSÉ VITORINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2010 | 185.00 | 00005810592473 | JUCELINO BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2010 | 120.00 | 00008790113438 | SUÊNIA LIMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2010 | 662.20 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2010 | 584.80 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2010 | 198.30 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2010 | 1290.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BATERIAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2010 | 445.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA E LÂMPADA DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2010 | 195.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EFETUADO NO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2010 | 600.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2010 | 2000.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2010 | 4950.10 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER - J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MANGUEIRAS DIVERSAS, CORDA LUMINOSA, EXTENSÃO E ABRAÇADEIRA) DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE E NAS RUAS PRINCIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2010 | 810.00 | 00003206544432 | CLEBER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2010 | 2560.00 | 00001452542406 | Jessilanny Nobrega Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-WEB DESIGNER PARA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEB SITE-PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2010 | 499.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG ML2010 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2010 | 4960.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2010 | 4000.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 (CINQUENTA) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KPC 0406/PB, DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL E PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2010 | 616.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS E AGRICULTURA DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2010 | 349.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP F4280 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2010 | 30000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2010 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2010 | 499.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG ML2010 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2010 | 385.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A CAPACITAÇÃO COM OS COORDENADORES E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2010 | 833.36 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2010 | 652.58 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2010 | 530.66 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2010 | 687.20 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2010 | 210.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2010 | 124.60 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NÓBREGA & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS SALAS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO E O SETOR DE ENGENHARIA NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2010 | 7.40 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2010 | 140.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2010 | 180.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2010 | 144.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2010 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, CEF E ACONCAP, NO PERÍODO DE 08/02 A 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2010 | 120.00 | 00032201747873 | GILVANIA ALVES DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2010 | 100.00 | 00076841553420 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2010 | 480.00 | 00097358037472 | JOSÉ MAURICIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO UMARÍ AO SÍTIO PILÕES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/02 A 05/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2010 | 1200.00 | 00002793468401 | Rui Francisco de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DOS SÍTIOS TORRES E MIRADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2010 | 465.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2010 | 7180.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2010 | 1613.60 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS BLOCOS CULTURAIS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001860 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2010 | 125.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A BLOCO CULTURAL DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICÍPIO QUANDO NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 138182 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2010 | 18.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2010 | 330.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2010 | 340.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2010 | 100.00 | 00007558085411 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2010 | 70.00 | 00009819009413 | CÍCERO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2010 | 15.00 | 00003989056492 | INÁCIA PAULINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2010 | 50.00 | 00002885286466 | MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2010 | 206.69 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CONFETES E TIARAS) DESTINADAS AO CARNAVAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2010 | 10.00 | 09912009000143 | ZM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPÉU DESTINADO AO CARNAVAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2010 | 14.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOLINHA DESTINADA AO CARNAVAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2010 | 15.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DESTINADA AO CARNAVAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2010 | 60.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2010 | 100.00 | 00099131277420 | DOMINGOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2010 | 60.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2010 | 50.00 | 00007008012438 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2010 | 60.00 | 00005811048467 | LUZINETE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2010 | 50.00 | 00087430134491 | MANOEL JAIME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2010 | 40.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2010 | 14.00 | 00003986622403 | SONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2010 | 608.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2010 | 465.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2010 | 1406.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2010 | 1317.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2010 | 5634.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2010 | 32383.99 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DESCONTADO DIRETAMENTE NA COTA DO DIA 10 DO FPM QUE ORA COMPENSAMOS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2010 | 22900.19 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DESCONTADO DIRETAMENTE NA COTA DO DIA 10 DO FPM QUE ORA COMPENSAMOS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2010 | 4366.49 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DESCONTADO DIRETAMENTE NA COTA DO DIA 10 DO FPM A COMPENSAR NO MÊS DE MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2010 | 400.91 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2010 | 3718.95 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DAR-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 010003220092649, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2010 | 565.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM DESTINADO AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 10/02/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2010 | 400.00 | 00099694581400 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2010 | 32.50 | 01258723000158 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2010 | 19045.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2010 | 456.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVIÇOS N-I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2010 | 348.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANO 100 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2010 | 379.20 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2010 | 495.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA DE SEDA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2010 | 565.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM DESTINADO AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE NO DIA 11/02/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2010 | 371.30 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2010 | 3.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA DESTINADA AO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2010 | 200.00 | 00045310289453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2010 | 35.00 | 00010106643444 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2010 | 60.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2010 | 50.00 | 00034285113449 | SEVERINO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2010 | 107.44 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2010 | 2847.26 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (CIMENTO, PREGO, CERAMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTA, FERRO, TORNEIRA, SAÍDA D'ÁGUA E DOBRADIÇA) DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE COZINHA NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2010 | 220.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2010 | 43.00 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2010 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2010 | 396.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A CONFECÇÃO DE GAMBIARRA PARA USO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2010 | 61047.94 | 07909631000177 | Acaplan - Cons. e Assessoria Tec a Estados e Municipios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTA PREFEITURA DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2010 | 2500.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E CURSISTAS NO PERCURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2010 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2010 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2010 | 13315.58 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2010 | 13990.00 | 09230308000106 | ANA PATRÍCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E ESTABILIZADORES DESTINADOS AO TELECENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2010 | 330.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2010 | 3980.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EFETUADOS NO MOTOR GERAL, HIDRÁULICO, CUÍCA TRASEIRA, FREIOS COM TROCA DE TAMBORES, CILINDRO, LONAS, ROLAMENTOS DE RODA E LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2010 | 155.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2010 | 255.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL EM 13/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 111743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2010 | 200.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2010 | 30.00 | 00089042417404 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2010 | 30.00 | 00007846221400 | LUCIANA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2010 | 100.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2010 | 70.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2010 | 100.00 | 00007982528473 | ROSINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2010 | 30.00 | 00099684624468 | SEVERINA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2010 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2010 | 1800.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 16/02/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2010 | 900.00 | 00009376948432 | GRACIANO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 16/02/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2010 | 1800.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "SEGREDO DE MENINA" COM SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2010 | 52.48 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO AOS BLOCOS CULTURAIS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053314 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2010 | 62000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS "ECLIPSE SAMBA, FEITIÇO ELÉTRICO, ENERGIA MUSICAL E PRIMOS DO PAGODE" INCLUINDO PALCO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 14/02 A 16/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2010 | 30850.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS "CASCA DE COCO E MISTURA QUENTE DO FREVO", LOCAÇÃO DE PALCO E LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 14/02 A 16/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000214 EM ANEXO E CONVÊNIO Nº 027/2010-PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2010 | 65.00 | 08260588000124 | ROSÁLIA BATISTA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2010 | 1800.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "SEGREDO DE MENINA" COM SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS REALIZADAS NO SÍTIO NOGUEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2010 | 1878.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA DES. SOUTO MAIOR E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2010 | 163.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DO PSF UNIDADE 06 CONJUNTO DO CAMPO E PSF UNIDADE 03 DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2010 | 360.00 | 00059811811768 | RAIMUNDO BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DOS SÍTIOS BATISTA, TAMBOR E NO PERCURSO DOS SÍTIOS TAMBOR A MIRADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/02 A 26/02/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, DEBITADA NA C/C 6.925-6 (ICMS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2010 | 377.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 111036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2010 | 1404.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 111260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2010 | 300.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. DE APAR.ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORTESE ORTOPÉDICA DESTINADA A DOAÇÃO A MENOR MARIA APARECIDA VITÓRIA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2010 | 35.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2010 | 300.00 | 00034316604449 | VALBERTO SOARES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2010 | 80.34 | 01258723000158 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2010 | 513.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2010 | 300.00 | 00084859563468 | JUCA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2010 | 4480.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 001377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2010 | 781.05 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PINTURA DIVERSO DESTINADO AO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2010 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2010 | 21880.96 | 11070465000135 | DUBAI - Incorporadora e Construtora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA REALIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000062 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2010 | 8360.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2010 | 2843.61 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MDF DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2010 | 600.00 | 00064224767791 | MANOEL FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA NO PERCURSO DA RUA DO ARICURU AO SÍTIO ENCRUZILHADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2010 | 7910.00 | 10886440000141 | LOCADORA DE TRATORES EL SHADAI - LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE VALAS DE ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS NESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO TRATOR 4X4 COM LÂMINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2010 | 325.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2010 | 1440.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE BOVINA DESTINADA A REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2010 | 480.00 | 00010272803405 | ROSINALDO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DOS SÍTIOS CHÃ DOS COSTA, VÁRZEA DO ARROZ, GUARIBAS DE QUATRO CANTOS E VOLTA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2010 | 4000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2010 | 4000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2010 | 1200.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA (DF) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL, SEDE DO BANCO DO BRASIL, MINISTÉRIOS DA SAÚDE E AGRICULTURA E GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS, NOS DIAS 22, 23 E 24/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2010 | 170.00 | 00041286057434 | SEVERINA DO RAMO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CINTA LOMBAR POR FAZER PARTE DO TRATAMENTO DE SAÚDE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2010 | 310.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) DESTINADA AO SENHOR RAFAEL CALIXTO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2010 | 1110.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E MORTALHAS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000851 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2010 | 1406.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MERCADORIAS (LINHA, CAIBRO E TIJOLOS) DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000852 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2010 | 150.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EFETUADA NA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2010 | 40.25 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2010 | 60.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2010 | 30.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2010 | 50.00 | 00003986622403 | SONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2010 | 45.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2010 | 80.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2010 | 6505.48 | 11090407000173 | Camboim e Rocha Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2010 | 64.75 | 11090407000173 | Camboim e Rocha Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2010 | 1260.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTEIRAS E MOURÃO DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2010 | 750.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY SOUSA CORDEIRO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO E MESAS COM GAVETAS DESTINADAS A BIBLIOTECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2010 | 1250.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDESADORA E EVAPORADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2010 | 550.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM MATERIAL: CANO DE COBRE, ISOTUBO, FITA DE ACABAMENTO, CABO PP E SUPORTE NA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2010 | 11550.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEÍCULOS UTILIZADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NESTA CIDADE E NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2010 | 1250.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDESADORA E EVAPORADORA DESTINADAS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2010 | 550.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM MATERIAL: CANO DE COBRE, CABO PP, ISOTUBO, FITA DE ACABAMENTO E SUPORTE NA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2010 | 60.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENAÇÃO EM AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2010 | 40.00 | 00069220948400 | ERCILIA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2010 | 135.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2010 | 15.00 | 00002213901465 | HAROLDO AMORIM DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2010 | 25.00 | 00002149988437 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2010 | 50.00 | 00006437803436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2010 | 40.00 | 00050139681434 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001497265460 | MARIA JOSÉ FELIPE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2010 | 30.00 | 00004782634498 | MATILDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2010 | 50.00 | 00004061956418 | ROSINEIDE FRANCISCO FIGUEIREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2010 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2010 | 4257.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-MP Nº 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2010 | 17029.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2010 | 420.00 | 00006291618443 | WEDSON BRUNO BEZERRA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA ORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2010 | 5148.02 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2010 | 200.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2010 | 12.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA AUTO FUSÃO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2010 | 640.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PARAFUSO, ROLAMENTO E RETENTOR) DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2010 | 97.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE E CAPACETE SEGURANÇA DESTINADOS AOS ELETRICISTAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2010 | 179.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CABO DE AÇO E DISCO DE CORTE) DESTINADOS A REFORMA REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2010 | 2056.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FOICE C/ CABO, CARRO DE MÃO, CHIBANCA C/ CABO E ENXADA C/ CABO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 6660.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2010 | 2724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2010 | 2925.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2010 | 180.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2010 | 8126.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2010 | 6134.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2010 | 37070.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2010 | 90.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2010 | 1.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4 (DES. DAS EXPORT) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2010 | 20.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6925-6 (ICMS) NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2010 | 203.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8578-2 (FPM) NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2010 | 47.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.691-3 (AFM) NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283141-4 (ICMS DES. EXPORT.) NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2010 | 262.98 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2010 | 300.00 | 00008180211444 | ALTEMIZA DANIELY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2010 | 480.00 | 00047774428453 | JOÃO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS NO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2010 | 15300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 7050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2010 | 3116.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 1218.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2010 | 99.80 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 9230.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2010 | 4165.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2010 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2010 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2010 | 28855.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DESCONTADO DIRETAMENTE NA COTA DO DIA 10 DO FPM A COMPENSAR NO MÊS DE MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2010 | 34390.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DESCONTADO DIRETAMENTE NA COTA DO DIA 10 DO FPM A COMPENSAR NO MÊS DE MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2010 | 300.00 | 00095305882400 | Adailson Rodrigues Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SÍTIO BERNARDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2010 | 720.00 | 00050139045449 | ARNALDO BARBOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA IAC 1666 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2010 | 480.00 | 00006483044429 | EUCLIDES JÚNIOR BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2010 | 240.00 | 00088875709734 | GERALDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2010 | 480.00 | 00025037137420 | GIOVANNI ALVES VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A BIBLIBOTECA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2010 | 715.00 | 00003681356408 | INALDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO ATIVIDADES INERENTES AO CENSO ESCOLAR 2010 PARA O DEVIDO CADASTRAMENTO A PARTIR DO MÊS DE MAIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2010 | 480.00 | 00020497733404 | JOAO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2010 | 240.00 | 00002130167454 | JORGE DE BRITO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2010 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2010 | 715.00 | 00008127486469 | JOSE CARLOS BALBINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS E ATUALIZANDO AS FICHAS DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2010 NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MIRADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2010 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2010 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2010 | 1082.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2010 | 5310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2010 | 100470.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2010 | 23001.35 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2010 | 2438.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2010 | 146624.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2010 | 7256.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 14880.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 3530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 19440.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 6403.04 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2010 | 126.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 (MDE) NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2010 | 913.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 (FUNDEB) NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2010 | 2400.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2010 | 670.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2010 | 1920.00 | 00076024709404 | DIMAS MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNL 7567/PB PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2010 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2010 | 895.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2010 | 850.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2010 | 1020.00 | 00010810839725 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2010 | 480.00 | 00008551591460 | ROSE MARTINS DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2010 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2010 | 132.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A DOAÇÃO A MÃES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2010 | 80.00 | 00008073203405 | MANOEL CANDIDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004362207414 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2010 | 60.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO E NECESSIDADES NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 7560.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2010 | 40.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2010 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO AO TELECENTRO MUNICIPAL COMUNITÁRIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2010 | 600.00 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2010 | 510.00 | 00039210260406 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2010 | 1300.00 | 00039697215472 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL CAT.120-B PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2010 | 5904.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS (CARRO DE MÃO, VASSOURÃO, LUVA DE RASPA, PÁ DE BICO C/ CABO, PICARETA E ENXADA) DESTINADAS AOS GARIS DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2010 | 200.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2010 | 4140.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 3810.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 3499.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2010 | 14817.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2010 | 5040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2010 | 70.00 | 00010281849480 | MARIA DO ROZÁRIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 4010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2010 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2010 | 500.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2010 | 600.00 | 00064224767791 | MANOEL FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADA NO PERCURSO DA RUA DO ARICURU AO SÍTIO ENCRUZILHADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2010 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2010 | 395.10 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 3.951 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UMA) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2010 | 5780.76 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0000960 | 01/03/2010 | 144454.90 | 11292551000192 | CONSTRUTORA SANTOS BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2010 | 300.00 | 00076841553420 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004978725445 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SÍTIO GALHO CORTADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2010 | 1350.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 13.500 (TREZE MIL E QUINHENTAS) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2010 | 280.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2010 | 240.00 | 00005941995490 | JOSÉLIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2010 | 1250.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDESADORA E EVAPORADORA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2010 | 550.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM MATERIAL: CANO DE COBRE, ISOTUBO, FITA DE ACABAMENTO, CABO PP E SUPORTE NA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2010 | 1070.00 | 00005687366482 | ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL FAZENDO LEVANTAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2010 | 390.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 3.900 (TRÊS MIL E NOVECENTAS) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2010 | 2304.34 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SR. CARLOS FÁBIO LIMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM BRASÍLIA (DF), CONFORME DOCUMENTO EME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2010 | 40698.64 | 07909631000177 | Acaplan - Cons. e Assessoria Tec a Estados e Municipios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTA PREFEITURA DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2010 | 600.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A SUDEMA, FUNASA, ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, SUPLAN, CASA CIVIL E PBTUR, NOS DIAS 02, 03 E 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2010 | 193.50 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2010 | 26.04 | 01258723000158 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2010 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM VT (FILME) DE 30" PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2010 | 625.00 | 00069227934472 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 03, 04 E 05/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2010 | 452.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESCARTÁVEIS (COPOS, GARFOS, PRATOS E SACOS) DESTINADOS A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 03, 04 E 05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2010 | 156.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO E PÃES DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 03, 04 E 05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2010 | 8928.73 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2010 | 180.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 03, 04 E 05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/03/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2010 | 95.70 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 638676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2010 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2010 | 50.00 | 00009313839431 | CLAUDIVANIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDAES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2010 | 100.00 | 00007967131460 | EGBERTO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2010 | 150.00 | 00011011191792 | ELIVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2010 | 480.00 | 00084042206468 | ERINALDO RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA KGH 4676, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2010 | 150.00 | 00008604976400 | EULINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2010 | 100.00 | 00005637962430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2010 | 120.00 | 00051864096420 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2010 | 150.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2010 | 70.00 | 00009269735419 | JOICE LÍDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2010 | 200.00 | 00002629502430 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2010 | 100.00 | 00041221974491 | JOSÉ FELICIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SUA CASA ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2010 | 80.00 | 00021352546817 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2010 | 100.00 | 00001617352403 | JOSÉ RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2010 | 140.00 | 00007209882413 | JOSEANE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS PARA SUA FILHA ALEXANDRA MENDES DA SILVA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2010 | 130.00 | 00047771780482 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2010 | 50.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2010 | 200.00 | 00036194026472 | LUIZ VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2010 | 150.00 | 00009113418700 | MACIEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2010 | 150.00 | 00062083163400 | MARIA CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2010 | 200.00 | 00003699702413 | MARIA JOSÉ INÁCIO QUIRINO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2010 | 100.00 | 00065757890487 | MARIA JOSÉ SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2010 | 150.00 | 00031907698850 | OSANI BATISTA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2010 | 100.00 | 00002367219419 | ROSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2010 | 130.00 | 00004089584485 | SUELI MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2010 | 150.00 | 00004722103437 | VALDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2010 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2010 | 498.90 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 042387 EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A I AÇÃO MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE NO DIA 08/03/2010, CONFORME NOTA FISCALNº 042387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2010 | 16.00 | 00003539546405 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR QUITAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2010 | 42.00 | 00099131838472 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR QUITAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2010 | 60.00 | 00005083824400 | MARIA ANDRÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2010 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2010 | 997.50 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMP 015MM DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2010 | 335.00 | 00003681960461 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2010 | 1000.02 | 10217268000133 | ESTEFÂNIA LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2010 | 8340.56 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2010 | 1500.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE JINGLE INSTITUCIONAL , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2010 | 556.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA N-I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2010 | 1406.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2010 | 32.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2010 | 8403.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 03/1995 E 04/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2010 | 180.00 | 00069227934472 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A I AÇÃO MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE NO DIA 08/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2010 | 420.00 | 00082611327491 | JOÃO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA DA BANDA DE PÍFANOS DURANTE A I AÇÃO MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE NO DIA 08/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2010 | 150.00 | 00006084344429 | JOUSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2010 | 150.00 | 00000177836407 | MARIA DAS DORES HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2010 | 43.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA DESTINADA A I AÇÃO MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE NO DIA 08/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2010 | 500.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE SPOTS DO CARNAVAL 2010 EM RÁDIO E CARRO DE SOM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2010 | 7600.00 | 10592482000170 | CARVALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COLETORA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SECO E MOLHADO-LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2010 | 7387.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2010 | 150.00 | 00027135235835 | IRACEMA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA DURANTE A I AÇÃO MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE NO DIA 08/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2010 | 1255.40 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CERA, ADESIVO P/JUNTA DE MOTOR, MEDIDOR DE PRESSÃO BOMBA E SILICONE ALTA TEMP) DESTINADAS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2010 | 310.00 | 00003950279423 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2010 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVILE CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 08 E 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2010 | 582.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES DE IMÓVEIS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E RECOLHIMENTO DE FARPEN), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2010 | 7885.54 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REALIZAÇÃO DO III ENCONTRO COM EDUCADORES NESTA CIDADE NOS DIAS 03, 04 E 05/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2010 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2010 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2010 | 2354.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2010 | 1245.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2010 | 7735.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2010 | 124603.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, DESCONTADO DIRETAMENTE NA C/C DO FPM - COTA DO DIA 10/03, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2010 | 360.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO QUARTEL DO EXÉRCITO/SALA DA OPERAÇÃO PIPA, CEF E ARMAZÉM DO PROGRAMA FOME ZERO, NOS DIAS 10, 11 E 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2010 | 210.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BASCULANTES E PORTAS DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2010 | 55.96 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DESTINADAS A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2010 | 123.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR - J. GOMES FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, PUXADORES E FECHO DESTINADOS AS PORTAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2010 | 159.60 | 45242914017504 | C&A MODAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DESTINADOS AS AUXILIARES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 362375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2010 | 100.00 | 00010071967427 | ALCIMAR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2010 | 40.00 | 00003815058473 | GESSI DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2010 | 1507.84 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PLÁSTICAS E GARRAFA TÉRMICA DESTINADADAS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2010 | 135.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOPOR E PASTA C/TRILHO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2010 | 791.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E GRAXA DESTINADAS AO REPARO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MIRADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2010 | 4800.00 | 00010058537465 | ANDREIA FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2010 | 21240.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA CORRESPONDENTE A SAFRA 2009/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2010 | 1800.00 | 00001562521470 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KHN 4803/PB PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2010 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2010 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2010 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2010 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2010 | 428.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 112478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2010 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2010 | 54.40 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2010 | 13.35 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2010 | 355.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2010 | 108.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2010 | 60.00 | 00002503637477 | ANTONIA CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2010 | 30.00 | 00002965280480 | IRACI HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2010 | 70.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2010 | 535.00 | 00060231700482 | ANTONIO DE ANDRADE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MMZ 0658/PB QUANDO NO TRANSPORTE DE 15.000 (QUINZE MIL) QUILOS DE SEMENTES DISTRIBUÍDAS PELO PROGRAMA FOME ZERO AO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) NO DIA 12/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2010 | 475.00 | 00006355090401 | PAULO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2010 | 1810.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR CONTENDO: GABINETE ATX, MOUSE ÓPTICO, TECLADO, MONITOR 15" LCD, PROCESSADOR INTEL, MEMÓRIA 01GB, HD 320GB, GRAVADOR DVD E PLACA MÃE DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2010 | 189.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/03/2010 | 180.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/03/2010 | 300.00 | 00007859415410 | WELLINGTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2010 | 40.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO E CABO VGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2010 | 119.10 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, TECLADO E CABO VGA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2010 | 1291.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR CONTENDO: PROCESSADOR INTEL, MEMÓRIA 02GB, HD 500GB, GRAVADOR DVD, PLACA MÃE, GABINETE ATX, MOUSE ÓPTICO, TECLADO E MONITOR 19" LCD DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2010 | 429.90 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR 15" LCD DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2010 | 299.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MONO P1005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2010 | 45.00 | 00003899137400 | MARILENE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE METODOLOGIAS DE TRABALHO PARA A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO ÀS DST/HIV/AIDS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2010 | 1347.13 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2010 | 457.56 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2010 | 45.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO REGIONAL DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM REALIZADA NO HOTEL VILLAGE PREMIUM, NOS DIAS 16 E 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2010 | 50.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS A CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2010 | 73.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2010 | 38.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2010 | 1809.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA DES. SOUTO MAIOR E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2010 | 123.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DO PSF UNIDADE 06 CONJUNTO DO CAMPO E PSF UNIDADE 03 DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2010 | 7.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2010 | 170.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00087427656415 | ANTONIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE SEU FILHO MENOR ARTHUR BARBOSA DE SOUZA PORTADOR DE HIDROCELE À DIREITA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2010 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CEF, FAMUP E ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO SOBRE CONVÊNIOS, NO PERÍODO DE 16/03 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2010 | 50.00 | 00004327734446 | MARIZA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2010 | 60.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2010 | 87.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ADAPTADOR INTENO DESTINADOS AO REPARO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MIRADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2010 | 160.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MIRADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/03/2010 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2010 | 717.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2010 | 400.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E TURISMO, GABINETE DO PREFEITO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2010 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2010 | 481.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS VIGIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2010 | 450.11 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2010 | 60.00 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DA CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2010 | 320.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (EMB P/TRUF, FORMAS PVC, SUPORTE P/ OVOS, PAP CHUMBO PRATA, CHOCOLATE, COBERTURA DE CHOCOLATE E FLOC ARROZ) DESTINADAS AO CURSO DE CULINÁRIA DE BOMBONS, TRUFAS E OVOS DE PÁSCOA REALIZADO NA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE NO DIA 20/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/03/2010 | 331.50 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2010 | 1570.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS 3M EM IMPRESSÃO DIGITAL, ALTA RESOLUÇÃO COM RECORTE INCLUINDO APLICAÇÃO DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2010 | 3000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2010 | 810.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO BLOCO ENCAMISAR, BLOCO EMBUCHAR, CAMBOTA RETÍFICA, CABEÇOTE PLAINAR, SOLDAS, DESCARB. GERAL, MUDAR GUIA, MUDAR SEDE E RETÍFICA SEDE EFETUADOS NO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2010 | 870.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO BLOCO RETÍFICA, BLOCO ENCAMISAR, BLOCO EMBUCHAR, CAMBOTA POLIR, BIELA EMBUCHAR, BIELA RETÍFICA, CABEÇOTE PLAINAR, MUDAR GUIA, RETÍFICA SEDE EFETUADOS NO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2010 | 610.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CABEÇOTE RECUPERAR, CAMBOTA RETÍFICA SÓ FIXO E BLOCO RETÍFICA EFETUADOS NO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2010 | 650.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM EM CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM RECORTE ELETRÔNICO E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2010 | 500.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM DE ÔNIBUS PLACA MOK 4392 COM APLICAÇÃO DE LOGOMARCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2010 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2010 | 140.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2010 | 390.00 | 00005433008460 | MANOEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NOS SÍTIOS POÇOS E ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/03 A 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2010 | 270.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE INGÁ E JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF SOBRE CONVÊNIOS E NO DETRAN-PB SOBRE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22 E 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2010 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, ENERGISA, ACONCAP, ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E PUBLIC SOFTWARE, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2010 | 120.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A ACONCAP SOBRE FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2010,NOS DIAS 22 E 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2010 | 100.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA MOK 4392, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2010 | 172.50 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2010 | 432.99 | 70097530000932 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA DESCARTÁVEL E LIXA) DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2010 | 372.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2010 | 607.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROF. CLASSE (A) N-II, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2010 | 240.00 | 00093003455400 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA ORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2010 | 110.00 | 00463212000458 | N. R. NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORDADOS DESTINADOS AO FARDAMENTO PARA AS AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2010 | 100.00 | 00080527752487 | DARCI ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2010 | 150.00 | 00006867377416 | LEONI DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2010 | 50.00 | 00010113829701 | KÁTIA D ÂNGELA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MÉDICO DE SUA MÃE GORETHE PEREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2010 | 30.00 | 00002885286466 | MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2010 | 850.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2010 | 80.00 | 00008428927456 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2010 | 80.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/03/2010 | 50.00 | 00006512699467 | JANAINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/03/2010 | 895.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/03/2010 | 850.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/03/2010 | 59.00 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2010 | 600.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ACONCAP, FUNASA, CEF E PUBLIC SOFTWARE, NOS DIAS 24, 25 E 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2010 | 1190.69 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2010 | 520.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GRAXA, ÓLEO CAIXA, ÓLEO DIFERENCIAL E TRAPO DE LIMPEZA) DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2010 | 49.50 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO A SER REALIZADA COM OS PROFESSORES E ORIENTADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTA CIDADE NO DIA 25/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2010 | 50.30 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO A SER REALIZADA COM OS PROFESSORES E ORIENTADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTA CIDADE NO DIA 25/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/03/2010 | 132.66 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2010 | 100.00 | 00014534511884 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA A SENHORA EDSÔNIA MARIA ALVES QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2010 | 80.00 | 00004384835450 | GENILDA MARIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2010 | 100.00 | 00075940558453 | JOSÉ PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2010 | 200.00 | 00007562941777 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2010 | 406.41 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESCARTÁVEIS (COPO, COLHER, GARFO E FACA) DESTINADAS A REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2010 | 3750.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO PARA ESTA CIDADE E VICE-VERSA EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUEENCONTRA-SE QUEBRADO, NO PERÍODO DE 08/03 A 26/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2010 | 8100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2010 | 72.00 | 00004739139413 | EDNAURA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO DIA 26/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2010 | 312.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2010 | 152.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2010 | 960.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA ORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2010 | 14.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2010 | 656.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2010 | 1000.00 | 00029482542487 | LOURIVAL ROQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO MÉDICA EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2010 | 100.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ENCONTRAR-SE DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2010 | 80.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2010 | 100.00 | 00007058494738 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2010 | 30.00 | 00004362207414 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2010 | 30.00 | 00007122183432 | MARIA REGINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2010 | 7560.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2010 | 80.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2010 | 80.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2010 | 160.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOQ 4392, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2010 | 630.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2010 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2010 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2010 | 9160.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2010 | 2724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2010 | 2925.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2010 | 6036.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2010 | 6137.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2010 | 19967.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2010 | 93.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2010 | 1403.64 | 00008197318468 | MARIA GORETTI SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO FISCAL Nº 20020080243997 EM TRAMITAÇÃO NA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ORIGINÁRIO DO PROCESSO Nº 2007-000113, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2010 | 5310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2010 | 102522.12 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2010 | 22737.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2010 | 1738.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2010 | 147260.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2010 | 7169.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2010 | 14880.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2010 | 4550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2010 | 19994.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2010 | 6166.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2010 | 128.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2010 | 9230.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2010 | 4165.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2010 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2010 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2010 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2010 | 8.75 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2010 | 15300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2010 | 6540.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2010 | 3116.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2010 | 731.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2010 | 1173.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2010 | 5040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2010 | 30.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 028604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2010 | 400.00 | 00001614040494 | TIAGO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2010 | 14618.49 | 11070465000135 | DUBAI - Incorporadora e Construtora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA VALETA DA RUA GEDEÃO DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2010 | 1310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2010 | 3040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2010 | 3010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2010 | 3499.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2010 | 15112.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2010 | 250.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2010 | 4010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2010 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2010 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2010 | 58.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2010 | 600.00 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2010 | 895.00 | 00001045739456 | FRANCYS PABLO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS: FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ESPORTES E TURISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2010 | 94.33 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2010 | 8415.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 04/1995 E 05/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2010 | 21291.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL-MP Nº 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2010 | 1.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4 (DES. DAS EXPORT) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2010 | 0.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2 CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2010 | 8.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 2019-2 (DIVERSOS) NO MÊS MARÇO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2010 | 41.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL) NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283141-4 (ICMS DES. EXPORT.) NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2010 | 29.43 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL-CALÇAMENTO DE CONVÊNIOS DA CEF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2010 | 29.43 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL-CALÇAMENTO DE CONVÊNIOS DA CEF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2010 | 29.43 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL-CALÇAMENTO DE CONVÊNIOS DA CEF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2010 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2010 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2010 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2010 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2010 | 150.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2010 | 100.00 | 00069219451468 | NIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2010 | 720.00 | 00050139045449 | ARNALDO BARBOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA IAC 1666 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2010 | 1200.00 | 00027270345805 | CICERO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: PAPAGAIO, BATISTA, MIRADOR, PÉ DE SERRA DO JUÁ, NOGUEIRA, TORRES, DOIS CAMINHOS E QUATRO CANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00096418079434 | José Edvaldo Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2010 | 360.00 | 00063004950782 | JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2010 | 510.00 | 00008401213428 | LAERSON FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2010 | 950.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VISITANDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2010 | 69.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 (MDE) NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2010 | 466.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 (FUNDEB) NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2010 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2010 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2010 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2010 | 50.00 | 00007507052486 | DUCICLEIDE JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2010 | 520.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO PARA SEREM ATENDIDAS JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KJH 8740, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007586853436 | MARIA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM SEU FILHO SAMUEL SEVERINO DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2010 | 200.00 | 00008709516450 | RICARDO BRUNO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO POR ESTAR DOENTE E PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2010 | 100.00 | 00082609659415 | RITA MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2010 | 200.00 | 00001848144482 | ROSA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2010 | 84.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2010 | 150.00 | 00003926921471 | DORGIVAL LUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58067-8 NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2010 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2010 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2010 | 1200.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007807730471 | ERINALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2010 | 50.00 | 00001466463473 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2010 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2010 | 7500.00 | 00003611567400 | DIOCLECIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - CONSULTORIA CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, UTILIZANDO MÉTODOS E SISTEMAS ESPECÍFICOS, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2010 | 421.80 | 00010240919459 | JULIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA REALIZADAS COM OS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2010 | 290.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2010 | 15300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2010 | 276.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 112962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2010 | 780.00 | 00001452542406 | Jessilanny Nobrega Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO WEB SITE - PORTAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2010 | 715.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2010 | 715.00 | 00082610320434 | JOSÉ DE ARIMATÉIA GAUDÊNCIO BENÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL COM ROÇO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2010 | 3060.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2010 | 590.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO TRATOR 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2010 | 850.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2010 | 895.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2010 | 760.00 | 00010240919459 | JULIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2010 | 420.00 | 00004772852441 | MARCOS JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA MMT 9848/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2010 | 850.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2010 | 70.00 | 00008272800411 | JOSEANE MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2010 | 55.00 | 00005854313456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2010 | 28.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU NA EDIÇÃO DO DIA 06/04/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2010 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2010 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVILE CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 05 E 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2010 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2010 | 25.00 | 00003305514426 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2010 | 1430.00 | 00026238309830 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DOS SÍTIOS BATISTA, PÉ DE SERRA DO BATISTA, SERRA DO JUÁ E TAMBOR NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 05/04 A 28/04/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2010 | 715.00 | 00002793468401 | Rui Francisco de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA DO SÍTIO MIRADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2010 | 30.00 | 00004911066458 | EDILENE DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2010 | 100.00 | 00004792037760 | GENIVAL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2010 | 20.00 | 00003937335480 | HOSANA PEREIRA DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/04/2010 | 40.00 | 00004141880477 | HOZANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO POR SUA CASA ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2010 | 100.00 | 00005413455402 | JAILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/04/2010 | 40.00 | 00002202633456 | JOAQUIM BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2010 | 100.00 | 00005075788483 | LUCIVANIA REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS E CAIBROS PARA UM QUARTO DE SUA CASA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2010 | 100.00 | 00007237320432 | MÁRCIA BETÂNIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2010 | 400.00 | 00001448551439 | MARIA DA GUIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2010 | 20.00 | 00082611734453 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/04/2010 | 930.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES, MORTALHAS E FLORES DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000856 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2010 | 159.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DO TELEFONE Nº 33961550, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2010 | 3779.09 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2010 | 90.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, BANCO REAL E JUSTIÇA DO TRABALHO, NO DIA 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2010 | 599.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DOS TELEFONES Nº 33961020 E 33961029, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2010 | 951.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/04/2010 | 16.15 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/04/2010 | 20.00 | 00008378145700 | ELIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/04/2010 | 35.00 | 00005261281431 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTA PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2010 | 30.00 | 00008500947470 | ERIOBERTO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2010 | 70.00 | 00004042250475 | FRANCISCA ELIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2010 | 475.00 | 00010240919459 | JULIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE E BOLO DE TAMANHO GRANDE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA REALIZADAS NO DIA 07/04/2010 COM O GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2010 | 300.00 | 00000023753706 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2010 | 100.00 | 00003306210412 | VALDILENE DE AZEVEDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/04/2010 | 1263.50 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA 3X5 E CAIBRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TELHADO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2010 | 180.00 | 00069227934472 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO NO DIA 07/04/2010, CONFORME DOCUMENTO EME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2010 | 9416.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES E PATROL 120-B LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2010 | 240.00 | 00060231700482 | ANTONIO DE ANDRADE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MMZ 0658/PB QUANDO NO TRANSPORTE DE 5.700 (CINCO MIL E SETECENTOS) QUILOS DE FEIJÃO DISTRIBUÍDOS PELA CONAB AO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) NO DIA 08/04/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2010 | 35.00 | 00035701366472 | NORMA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2010 | 180.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CONAB PARA RECEBER DOAÇÃO DE GRÃOS DE FEIJÃO E JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO/PRONAF SOBRE SEGURO SAFRA, NOS DIAS 08 E 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2010 | 1690.43 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2010 | 11044.61 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2010 | 84.99 | 08881248000110 | FRIGOTIL - BRUNO CLAUDINO D ALECIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2010 | 1451.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2010 | 418.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2010 | 3258.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL/PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009, JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2010 | 675.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2010 | 410.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2010 | 45.26 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2010 | 928.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2010 | 266.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA E SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2010 | 42522.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2010 | 64057.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2010 | 1176.32 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004090601436 | LUZIA SOARES GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2010 | 89.41 | 08881248000110 | FRIGOTIL - BRUNO CLAUDINO D ALECIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2010 | 220.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2010 | 380.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2010 | 228.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2010 | 300.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2010 | 509.46 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE SEMENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2010 | 470.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2010 | 465.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2010 | 1035.30 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E ÁLCOOL DESTINADOS AO GALPÃO DA FEIRA LIVRE, MERCADO, MATADOURO E BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2010 | 15775.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2010 | 420.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELECENTRO COMUNITÁRIO, SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2010 | 1143.74 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ÁLCOOL DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELECENTRO COMUNITÁRIO, SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2010 | 402.65 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELECENTRO COMUNITÁRIO, SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2010 | 120.00 | 00063264331772 | JOAO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2010 | 100.00 | 00002629502430 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2010 | 490.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHÕES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2010 | 50.00 | 00007235202408 | CRISTINA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2010 | 524.19 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2010 | 958.66 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2010 | 740.54 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2010 | 602.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2010 | 400.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PLÁSTICAS AO GABINETE DO PREFEITO NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2010 | 364.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2010 | 972.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2010 | 90.00 | 00005201006469 | MARIVALDO DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO/VARAS DO TRABALHO, NOS DIAS 12 E 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2010 | 600.00 | 00031907698850 | OSANI BATISTA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2010 | 2940.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2010 | 4062.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2010 | 72.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2010 | 37.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/04/2010 | 450.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCAÇÃO PRESENCIAL-MÓDULOS: ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO PÚBLICA SAÚDE E GESTÃO PÚBLICA EDUCAÇÃO REALIZADO PELA CGU-CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/04/2010 | 420.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCAÇÃO PRESENCIAL-MÓDULOS: ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO PÚBLICA SAÚDE, GESTÃO PÚBLICA EDUCAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LICITAÇÕES E CONVÊNIOS REALIZADO PELA CGU-CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2010 | 540.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2010 | 1650.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2010 | 1787.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA DES. SOUTO MAIOR E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2010 | 134.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DO PSF UNIDADE 06 CONJUNTO DO CAMPO E PSF UNIDADE 03 DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/04/2010 | 1320.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2010 | 288.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/04/2010 | 340.00 | 00006412612416 | AGAMENON DA SILVA LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/04/2010 | 16.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO DESTINADA AO TRATOR 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2010 | 270.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCAÇÃO PRESENCIAL-MÓDULOS: GESTÃO PÚBLICA SAÚDE E GESTÃO PÚBLICA EDUCAÇÃO REALIZADO PELA CGU-CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, NOS DIAS 14 E 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/04/2010 | 500.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA S/ SERVIÇO CORRESPONDENTE AO EMPREENDIMENTO MORAR BEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS-CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/04/2010 | 1028.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE DE PROPOSTA CORRESPONDENTE AO EMPREENDIMENTO MORAR BEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS-CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2010 | 43.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/04/2010 | 240.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, PORTÃO LATERAL E BASCULANTES NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/04/2010 | 14.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/04/2010 | 1430.00 | 00025235472870 | MARCIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA REALIZADA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/04/2010 | 50.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/04/2010 | 189.05 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2010 | 65.28 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2010 | 25.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2010 | 1570.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS 3M EM IMPRESSÃO DIGITAL, ALTA RESOLUÇÃO COM RECORTE INCLUINDO APLICAÇÃO DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/04/2010 | 20.00 | 00008197594732 | JOSE ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2010 | 300.00 | 00003907205421 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/04/2010 | 50.00 | 00058174567453 | ROSIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2010 | 5040.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEÍCULOS E TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS GRADE DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 283, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2010 | 55.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2010 | 1080.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA (CE) AFIM DE PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO NACIONAL DO TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2010 | 504.40 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS IN NATURA DESTINADAS A REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2010 | 118.47 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2010 | 21.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2010 | 4365.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2010 | 3000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2010 | 1080.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA (CE) AFIM DE PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO NACIONAL DO TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2010 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/04/2010 | 500.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/04/2010 | 7.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2010 | 1055.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO EM UMA BOMBA INJETORA E QUATRO BICOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/04/2010 | 50.00 | 00006217241498 | CLAUDIJANE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/04/2010 | 70.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/04/2010 | 36.97 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/04/2010 | 30.04 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/04/2010 | 26606.00 | 10592482000170 | CARVALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TRATORES AGRÍCOLAS DE PNEUS, 4X4 DE 150CV EQUIPADO COM GRADE ARADORA DE 20 DISCOS E CONTROLE REMOTO, DESTINADOS AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2010 | 286.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2010 | 3.75 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/04/2010 | 475.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOQ 4392, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/04/2010 | 580.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/04/2010 | 560.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2010 | 100.00 | 00075941180497 | EDINICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2010 | 100.00 | 00006217244403 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2010 | 100.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/04/2010 | 100.00 | 00009077424407 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2010 | 80.00 | 00003522835484 | SEVERINO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2010 | 35.00 | 00009505887418 | ELZA ERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2010 | 30.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2010 | 300.00 | 00069219176491 | OLIVEIRA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PAPAGAIO AO SÍTIO AREIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/04/2010 | 507.69 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVIÇOS N-I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/04/2010 | 480.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO TRATOR 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2010 | 390.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NA PATROL 120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2010 | 715.00 | 00071345400497 | JOSÉ WELLINGTON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2010 | 145.00 | 00025185390425 | JOSE MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE MOTOR DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2010 | 100.00 | 00003882246499 | JOSETE PENHA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2010 | 50.00 | 00006192228400 | MARIA GORETH ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2010 | 2360.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DOS TELEFONES Nº 33961020 E 33961029, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2010 | 2.85 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2010 | 650.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU NA EDIÇÃO DO DIA 27/04/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2010 | 7.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2010 | 160.00 | 00000177824492 | JOANA D ARC SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE 08 (OITO) FARDAS DESTINADAS AS AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2010 | 1696.88 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA CAMPINA GRANDE/RECIFE/BRASÍLIA/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA (PREFEITO) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM BRASÍLIA (DF), CONFORME DOCUMENTO EME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2010 | 4600.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2010 | 1055.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMBAGEM, CASTER, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DO DIFERENCIAL EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2010 | 1540.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2010 | 22784.34 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2010 | 552.72 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2010 | 7246.77 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2010 | 74718.17 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2010 | 2400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2010 | 548.59 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MAMADEIRA, CHOCALHO, CHAPÉU INF, CHUPETA E FRALDAS) DESTINADAS A DOAÇÃO A MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2010 | 80.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A DOAÇÃO A MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2010 | 3610.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2010 | 50.83 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2010 | 558.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2010 | 355.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2010 | 360.00 | 00067544363449 | JOSE FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2010 | 130.00 | 00010240919459 | JULIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29/04/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2010 | 70.95 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2010 | 35.00 | 00099100398420 | SEVERINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2010 | 214.80 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SALGADOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENTREGA DE ENXOVAIS AS MÃES CARENTES DESTE MUNCÍPIO NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2010 | 13.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2010 | 5272.38 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2010 | 8440.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 05/1995 E 06/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2010 | 21291.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2010 | 600.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA- CONSULTORIA CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO PARA GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, VIABILIZANDO O CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO À EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2010 | 1920.13 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2010 | 6150.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2010 | 2824.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2010 | 2950.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2010 | 7232.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2010 | 6144.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2010 | 24379.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2010 | 86.11 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2010 | 1.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4 (DES. DAS EXPORT) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2010 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2 CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2010 | 110.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 9035-2 (CIDE) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2010 | 14.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2019-2 (DIVERSOS) NO MÊS ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2010 | 97.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 (FPM) NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283141-4 (ICMS DES. EXPORT.) NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2010 | 198.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2010 | 9230.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2010 | 4165.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2010 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2010 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2010 | 170.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2010 | 510.00 | 00001034133403 | WESLLEY MAIKELL ARAÚJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2010 | 15300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2010 | 6540.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2010 | 2555.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2010 | 1173.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2010 | 2297.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2010 | 422.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 4.220 (QUATRO MIL, DUZENTAS E VINTE) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2010 | 895.00 | 00050139045449 | ARNALDO BARBOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA IAC 1666 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2010 | 27712.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2010 | 70350.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, ARQUIVO EM AÇO, ARMÁRIO EM AÇO, BIRÔ COM GAVETAS, ESTANTES EM AÇO E MESA DO PROFESSOR COM CADEIRA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2010 | 8300.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCO P/ LÁPIS PILOTO E QUADROS VERDE P/ GIZ DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2010 | 5310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2010 | 63750.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2010 | 22989.43 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2010 | 19450.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2010 | 126877.39 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2010 | 179947.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2010 | 112789.64 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2010 | 9274.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2010 | 14880.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2010 | 4550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2010 | 23249.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2010 | 8151.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2010 | 128.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2010 | 1210.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 12.100 (DOZE MIL E CEM) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2010 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 (MDE) NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2010 | 451.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 (FUNDEB) NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2010 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2010 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2010 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2010 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2010 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2010 | 150.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2010 | 100.00 | 00069219451468 | NIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2010 | 850.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2010 | 895.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2010 | 600.00 | 00009505886446 | LADIJANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2010 | 170.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS NO CLUBE RECREATIVO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2010 | 850.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2010 | 480.00 | 00026339102468 | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES EM VEÍCULO PLACA KJJ 7560 DO SÍTIO SERRA DO JUÁ E ADJACÊNCIAS PARA O PSF LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2010 | 20.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2010 | 7710.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58067-8 NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2010 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2010 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2010 | 50.00 | 00001466463473 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2010 | 815.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2010 | 5050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2010 | 426.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 4.260 (QUATRO MIL, DUZENTAS E SESSENTA) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2010 | 220.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMÍCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2010 | 510.00 | 00039210260406 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2010 | 3150.00 | 00006356751452 | JOÃO PAULO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO PIABAS AO SÍTIO CARAPEBAS E DO SÍTIO CARAPEBAS AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2010 | 715.00 | 00073920924487 | JOSÉ DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2010 | 955.00 | 00001610690451 | LAELSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DOS SÍTIOS TAMBOR E ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2010 | 955.00 | 00003958962408 | LUCIANO ALVES CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS PÉ DE SERRA A DOIS CAMINHOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2010 | 1660.00 | 00039697215472 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL CAT. 120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2010 | 800.00 | 00001614040494 | TIAGO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2010 | 1310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2010 | 3040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2010 | 3010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2010 | 3499.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2010 | 14942.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2010 | 355.00 | 00037547402704 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA SINFÔNICA "GENTILEZA MUSICAL" DURANTE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS VETERANOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2010 | 1020.00 | 00002122228482 | JOSEFA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COMPUTAÇÃO JUNTO AO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2010 | 4010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2010 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/05/2010 | 285.00 | 00027270345805 | CICERO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MÁSTER (VETERENADOS) 2010 REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2010 | 600.00 | 00039618706400 | MADSON JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO NO DIA 02/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/05/2010 | 7500.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSÉ NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2010 | 162.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2010 | 955.00 | 00099692660478 | PAULO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS CHÃ DOS MOISES AO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2010 | 4500.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSÉ NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DO ARICURU NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2010 | 1383.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2010 | 71450.48 | 11070465000135 | DUBAI - Incorporadora e Construtora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES-MSD I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A FUNASA Nº EP 2051/2006. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2010 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2010 | 300.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2010 | 300.00 | 00010341380490 | MARILENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/05/2010 | 400.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2010 | 240.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2010 | 4600.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2010 | 5600.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 70 (SETENTA) CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KPC 0406/PB, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2010 | 625.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) CADEIRAS DESTINADAS AO III ENCONTRO COM EDUCADORES MÚLTIPLAS LINGUAGENS E EXPERIÊNCIAS: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2010 | 210.00 | 00021670307700 | Rivaldo Balbino Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2010 | 360.00 | 00018289864884 | SEVERINO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JUCAZINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2010 | 14023.67 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004939750477 | ADELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2010 | 480.00 | 00008090940455 | ERIK MARIANA MARQUES BATISTA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2010 | 150.00 | 00003547010454 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005683256488 | ROSA MARIA PEREIRA CELERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2010 | 4500.00 | 00009820454417 | CILENE RIBEIRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLSA DOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2010 | 21.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, CASA DA FAMÍLIA E REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/05/2010 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 03/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2010 | 360.00 | 00008033466464 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2010 | 358.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURAÇÕES, CERTIDÕES DE IMÓVEIS E FARPEN), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2010 | 1269.42 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA (PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2010 | 10.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2010 | 100.00 | 00007967131460 | EGBERTO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2010 | 60.00 | 00004156800423 | MARIA APARECIDA MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2010 | 70.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2010 | 100.00 | 00003819143483 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2010 | 67.50 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM ORIENTADO PELO INSTITUTO ALFA E BETO REALIZADA NO HOTEL VILLAGE PREMIUM, NOS DIAS 04 E 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2010 | 67.50 | 00003899137400 | MARILENE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM ORIENTADO PELO INSTITUTO ALFA E BETO REALIZADA NO HOTEL VILLAGE PREMIUM, NOS DIAS 04 E 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2010 | 1299.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2010 | 3607.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2010 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2010 | 4802.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2010 | 389.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2010 | 28.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2010 | 170.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LEONARDO DE ANDRADE NO DIA 04/05/2010, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2010 | 2483.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL CAT. 120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/05/2010 | 72.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/05/2010 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/05/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/05/2010 | 46.74 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 06/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/05/2010 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/05/2010 | 100.00 | 00001934094889 | JOSÉ FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/05/2010 | 170.00 | 00003760548407 | MÔNICA SONALLY CANDIDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/05/2010 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/05/2010 | 3360.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/05/2010 | 637.42 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/05/2010 | 8.08 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/05/2010 | 454.50 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES E SACOS DESTINADOS A FESTIVIDADE A SER REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 07/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/05/2010 | 121.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTIVIDADE A SER REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 07/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/05/2010 | 4359.89 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/05/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/05/2010 | 415.00 | 00012924059453 | JOSÉ PIRES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/05/2010 | 14.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/05/2010 | 103.82 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A FESTIVIDADE REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NO DIA 07/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/05/2010 | 655.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS BOA VISTA, TORRES, NOGUEIRA NESTE MUNICÍPIO E CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE NO DIA 07/05/2010 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2010 | 615.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2010 | 265.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS A REUNIÕES REALIZADAS COM OS COORDENADORES E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/05/2010 | 1800.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/05/2010 | 158.49 | 08881248000110 | FRIGOTIL - BRUNO CLAUDINO D ALECIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2010 | 212.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS, GARFOS), SACOLAS E GUARDANAPOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/05/2010 | 270.00 | 00018857884449 | ADAUTO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/05/2010 | 70.00 | 00005606547406 | EVERALDO NIVALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/05/2010 | 70.00 | 00051864096420 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/05/2010 | 60.00 | 00003067710479 | JOSÉ EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/05/2010 | 180.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A FESTIVIDADE REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 07/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/05/2010 | 40.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/05/2010 | 100.00 | 00007974704411 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/05/2010 | 150.00 | 00005867325431 | MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/05/2010 | 765.75 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/05/2010 | 300.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE QUE PARTICIPARAM DO LANÇAMENTO DO PROJETO COOPERAR REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2010 | 100.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO COM REVISÃO GERAL E LIMPEZA EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2010 | 56.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS EM MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2010 | 1806.57 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2010 | 3.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2010 | 200.00 | 00041456041487 | DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2010 | 150.00 | 00003815058473 | GESSI DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2010 | 70.00 | 00076841502434 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2010 | 50.00 | 00073960837453 | MARIANO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2010 | 50.00 | 00031142362434 | PEDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2010 | 10.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO EM MADEIRA DESTINADO A BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2010 | 4900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS NOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 03 DIÁRIAS E MEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2010 | 9892.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2010 | 3922.76 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA D3E EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2010 | 24019.51 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2010 | 600.00 | 00099692333434 | JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NOS SÍTIOS TORRES, VARGEM E MIRADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 14/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2010 | 12529.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES E PATROL CAT. 120-B LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2010 | 1586.20 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA-LICENÇA DE OBRA HIDRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2010 | 13.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2010 | 220.00 | 00001631719475 | DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2010 | 20.00 | 00004384835450 | GENILDA MARIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2010 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, DEFESA CIVIL, CEF, PROJETO COOPERAR E CONAB, NO PERÍODO DE 11/05 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2010 | 50.00 | 00069215090444 | JOSÉ AVANILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2010 | 260.00 | 00050139681434 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2010 | 15.00 | 00004832541420 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2010 | 448.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2010 | 486.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 2/2010 EMITIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) EM FAVOR DE MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA CORRESPONDENTE A RT Nº 00553.2006.007.13.00-0 E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2010 | 2095.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 564/2010 EMITIDO PELA CENTRAL MANDADOS JUDIC. E ARREM. DE CAMPINA GRANDE (PB) EM FAVOR DE ELKSANDRO DE SOUZA MUNIZ CORRESPONDENTE A RT Nº 00268.2009.007.13.00-1 E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/05/2010 | 222.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO PREFEITO E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/05/2010 | 100.00 | 00002965280480 | IRACI HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SUA CASA ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2010 | 100.00 | 00002614160490 | LUZIEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2010 | 80.00 | 00007982528473 | ROSINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/05/2010 | 100.00 | 00008315403460 | VERÔNICA ALVES DA SILVA EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00015133214472 | OSCAR DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/05/2010 | 720.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/05/2010 | 1421.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO EM UMA BOMBA INJETORA COM CAMBAGEM EFETUADA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/05/2010 | 18385.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/05/2010 | 32.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ RELIZADO COM PASTORES EVANGÉLICOS DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM REUNIÃO COM O PREFEITO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO EVENTO A SER REALIZADO NESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/05/2010 | 96.58 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ RELIZADO COM PASTORES EVANGÉLICOS DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM REUNIÃO COM O PREFEITO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO EVENTO A SER REALIZADO NESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/05/2010 | 214.80 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2010 | 103.50 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/05/2010 | 7838.80 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/05/2010 | 10971.18 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/05/2010 | 1668.40 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/05/2010 | 60.00 | 00069222371453 | SEVERINO COSTA PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/05/2010 | 4537.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/05/2010 | 5260.97 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2010 | 80.00 | 00069217106453 | CICERO JOAQUIM DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2010 | 120.00 | 00063264331772 | JOAO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2010 | 150.00 | 00001365682463 | LUANA HONÓRIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2010 | 200.00 | 00009964374445 | MARCOS LEANDRO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS E MADEIRA PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2010 | 150.00 | 00097590010472 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2010 | 1991.88 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA (PREFEITO) E DO SR. GILBERTO BEZERRA DE SOUZA (SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM XIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2010 | 1155.00 | 00004411138425 | José Everaldo Gomes Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA COM RETIRADA DE PEDRA NO SÍTIO LADEIRA DA AMARELINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/05/2010 | 198.00 | 08083561000103 | FERREIRA & BROCK LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00003305514426 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SÍTIO URUÇU AO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/05/2010 | 72.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2010 | 1800.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, ACONCAP E RECEBER ÔNIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO A ESTEMUNICÍPIO E VIAGEM À BRASÍLIA (DF) A FIM DE PARTICIPAR DA XIII MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 17/05 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2010 | 1080.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, ACONCAP ERECEBER ÔNIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICÍPIO E VIAGEM À BRASÍLIA (DF) A FIM DE PARTICIPAR DA XIII MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 17/05 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2010 | 150.00 | 00008197594732 | JOSE ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2010 | 6.45 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/05/2010 | 1439.42 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/05/2010 | 354.30 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2010 | 2607.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/05/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/05/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/05/2010 | 150.00 | 00006875104490 | FABIO CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/05/2010 | 100.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/05/2010 | 80.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/05/2010 | 30.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/05/2010 | 200.00 | 00032818750415 | LAURACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/05/2010 | 80.00 | 00044745508468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/05/2010 | 100.00 | 00058176411434 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/05/2010 | 100.00 | 00004362208496 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/05/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA XIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2010 | 31.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/05/2010 | 1768.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA DES. SOUTO MAIOR E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/05/2010 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM) DO PSF UNIDADE 06 CONJUNTO DO CAMPO E PSF UNIDADE 03 DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2010 | 45.00 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/05/2010 | 45.00 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO CHEFE DOS TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/05/2010 | 267.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/05/2010 | 1.05 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/05/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/05/2010 | 200.00 | 00003547010454 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/05/2010 | 600.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/05/2010 | 43.20 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/05/2010 | 141.56 | 70097530000932 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (SHAMPOO, CONDICIONADOR E PERFUME) DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2010 | 250.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS E CAIBRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2010 | 20.55 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2010 | 20.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2010 | 40.00 | 00004489582447 | MARIA SILVANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2010 | 10.00 | 00005246279405 | ONIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2010 | 50.00 | 00001598400401 | REJANE ANÍSIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2010 | 850.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E MORTALHAS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/05/2010 | 1884.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MERCADORIAS (PORTAS, TELHAS, LINHAS, RIPAS E CAIBROS) DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2010 | 870.66 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CAÇAROLAS, CESTOS DE PLÁSTICO, GARRAFA TÉRMICA, GARRAFA PLÁSTICA, CONCHAS, FACAS DE MESA E COLHERES PLÁSTICAS) DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2010 | 77.00 | 07281236000192 | ALEXANDRE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/05/2010 | 84.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA LONA FRONT EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2010 | 1830.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/05/2010 | 3000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2010 | 3000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2010 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/05/2010 | 131.15 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES ARTIFICIAL DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/05/2010 | 24.00 | 00051353997472 | SEVERINA JULIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/05/2010 | 396.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/05/2010 | 144.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/05/2010 | 146.60 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ABANOS E CHAPÉUS DE PALHA) DESTINADAS A DECORAÇÃO JUNINA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/05/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/05/2010 | 100.00 | 00005336404403 | ANÁLIA LOURENÇO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/05/2010 | 150.00 | 00021705372449 | CÍCERO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/05/2010 | 30.00 | 00008135368470 | CLAUDIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/05/2010 | 80.00 | 00003926921471 | DORGIVAL LUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/05/2010 | 80.00 | 00002213901465 | HAROLDO AMORIM DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/05/2010 | 150.00 | 00002629502430 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/05/2010 | 150.00 | 00001617352403 | JOSÉ RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/05/2010 | 15.00 | 00085866695472 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/05/2010 | 50.00 | 00004093505403 | LUCELITA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/05/2010 | 50.00 | 00007058494738 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/05/2010 | 70.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/05/2010 | 100.00 | 00062083163400 | MARIA CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/05/2010 | 150.00 | 00042851882449 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE MINHA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/05/2010 | 100.00 | 00053094638449 | ORLANDO JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/05/2010 | 200.00 | 00007711367732 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/05/2010 | 30.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/05/2010 | 30.00 | 00082611734453 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/05/2010 | 50.00 | 00003986622403 | SONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/05/2010 | 31900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL UNO MILLE WAY ECONOMY AZUL BUZIOS, AR CONDICIONADO, ANO FAB/MOD: 2010/2010 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/05/2010 | 569.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/05/2010 | 180.00 | 00095119701434 | SÉRGIO RICARDO DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PUBLIC SOFTWARE E ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 24 E 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/05/2010 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVILE CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 24 E 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/05/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2010, OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU NA EDIÇÃO DO DIA 17/05/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/05/2010 | 100.00 | 00007864994431 | ANA LÚCIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/05/2010 | 300.00 | 00004093724474 | MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PRÓTESE PARA SUA FILHA MENOR LEONICE PEREIRA DA SILVA NETA POR SER DEFICIENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/05/2010 | 100.00 | 00065757890487 | MARIA JOSÉ SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005290696440 | SILVANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/05/2010 | 540.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE INGÁ, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DETRAN-PB, CEF, CASA DA CIDADANIA E ACONCAP, NO PERÍODO DE 25/05 A 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/05/2010 | 13675.00 | 10592482000170 | CARVALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, SECO E MOLHADO (LIXO), SENDO UM COM COLETOR E COMPACTADOR BASCULANTE E OUTRO COM CARROCERIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/05/2010 | 79074.17 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/05/2010 | 22784.34 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/05/2010 | 7246.77 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/05/2010 | 552.72 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2010 | 49.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2010 | 54.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2010 | 272.77 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS P/ TECIDO, GLITTER E PINCÉIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA A SER REALIZADO NA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2010 | 170.00 | 00003829483430 | ADIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2010 | 40.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/05/2010 | 30.00 | 00035256117491 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2010 | 80.00 | 00002013467109 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PALMILHA ORTOPÉDICA DESTINADA A SUA FILHA MENOR ANA CLARA ALVES PEREIRA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/05/2010 | 50.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2010 | 7710.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2010 | 20.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2010 | 35.00 | 00009819009413 | CÍCERO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDAES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2010 | 25.00 | 00008411238458 | EDVANIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2010 | 15.00 | 00069220948400 | ERCILIA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2010 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNET. SOCIED. SIMPLES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA HIPÓFISE COM CONTRASTE REALIZADA EM ELIANE DA SILVA MENDES POR SER CARENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2010 | 520.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2010 | 471.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2010 | 862.34 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2010 | 220.76 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA A SER REALIZADO NA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2010 | 15000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-EJA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2010 | 5580.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2010 | 48450.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2010 | 98611.17 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2010 | 21382.61 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2010 | 156708.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2010 | 7323.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2010 | 11425.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/05/2010 | 85309.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/05/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/05/2010 | 13210.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2010 | 4550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/05/2010 | 23856.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2010 | 8202.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2010 | 128.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2010 | 135.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO E CONSERTO DE UMA TELEVISÃO PERTENCENTE A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2010 | 90.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO E CONSERTO DE UM MONITOR PERTENCENTE A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2010 | 224.40 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2010 | 668.70 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2010 | 1003.20 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2010 | 700.60 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2010 | 15300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2010 | 4550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2010 | 3116.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2010 | 1368.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2010 | 9230.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2010 | 4965.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2010 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2010 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2010 | 5640.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2010 | 2824.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2010 | 2950.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2010 | 8465.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2010 | 21291.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP Nº 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2010 | 8905.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2010 | 6141.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2010 | 18110.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2010 | 96.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2010 | 0.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2 CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2010 | 1310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2010 | 3040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2010 | 3010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2010 | 3669.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2010 | 15138.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2010 | 5540.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2010 | 4010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2010 | 200.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2010 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2010 | 210.90 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 2.109 (DUAS MIL, CENTO E NOVE) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2010 | 480.00 | 00010810839725 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2010 | 835.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2010 | 140.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2010 | 159.80 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1.598 (UMA MIL, QUINHENTAS E NOVENTA E OITO) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2010 | 460.00 | 00005562941490 | ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUCAZINHO AO SÍTIO PIABAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2010 | 2300.00 | 00096416530406 | EDNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO RIACHÃO AO SÍTIO MANGABINHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2010 | 950.00 | 00073920924487 | JOSÉ DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00039697215472 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL CAT. 120-B DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2010 | 136.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2010 | 620.00 | 00007807730471 | ERINALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUÁ AO SÍTIO TAMBOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2010 | 180.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NA RUA ZEFERINO DE PAULA, AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE E NA SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2010 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2010 | 192.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1.920 (UMA MIL, NOVECENTAS E VINTE) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283141-4 (ICMS DES. EXPORT.) NO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2010 | 473.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2010 | 1.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4 (DES. DAS EXPORT) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2010 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2019-2 (DIVERSOS) NO MÊS MAIO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2010 | 1.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6925-6 (ICMS) NO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2010 | 93.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 (FPM) NO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2010 | 12133.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS INSTITUÍDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2010 | 25870.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS INSTITUÍDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2010 | 413.60 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 4.136 (QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2010 | 2505.59 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2010 | 600.00 | 00003946937446 | HELDER ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2010 | 114.80 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1.148 (UMA MIL, CENTO E QUARENTA E OITO) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006554316400 | ELTON DARIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2010 | 240.00 | 00031907698850 | OSANI BATISTA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2010 | 715.00 | 00006430500438 | LUIZ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS NO PÁTIO DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2010 | 835.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E FINANÇAS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2010 | 157.20 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1.572 (UMA MIL, QUINHENTAS E SETENTA E DUAS) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2010 | 335.00 | 00001614040494 | TIAGO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA TIPO AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2010 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2010 | 634.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA MMP 4859 E KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2010 | 4600.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2010 | 200.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2010 | 730.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA ORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2010 | 152.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2010 | 700.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2010 | 52.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2010 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2010 | 150.00 | 00010341380490 | MARILENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2010 | 200.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2010 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2010 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2010 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2010 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2010 | 895.00 | 00050139045449 | ARNALDO BARBOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA IAC 1666 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2010 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2010 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2010 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2010 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2010 | 150.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2010 | 4600.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2010 | 100.00 | 00069219451468 | NIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2010 | 200.00 | 00007213199471 | MARIA DAS NEVES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2010 | 200.00 | 00003772927459 | MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2010 | 607.20 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 6.072 (SEIS MIL E SETENTA E DUAS) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2010 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2010 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2010 | 200.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PINHÕES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2010 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PINHÕES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2010 | 30000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERIVORES DO MAGISTÉRIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2010 | 16000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIORES DO MAGISTÉRIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2010 | 480.00 | 00009933942484 | JOSÉ ALBERTO VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SÍTIO JUÁ E ADJACÊNCIAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002122228482 | JOSEFA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COMPUTAÇÃO JUNTO AO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2010 | 100.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2010 | 100.00 | 00003882246499 | JOSETE PENHA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2010 | 600.00 | 00009505886446 | LADIJANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2010 | 100.00 | 00007770713471 | MARIA JOSÉ MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PANTURRILHA AD DE COMPRESSÃO DESTINADA AO SEU ESPOSO JOSÉ VALDOMIRO DO NASCIMENTO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00009865666405 | ROSÂNGELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2010 | 244.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2010 | 14.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, CASA DA FAMÍLIA E REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2010 | 40.00 | 00009313839431 | CLAUDIVANIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2010 | 20.00 | 00006272130490 | CLEONICE PEREIRA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2010 | 60.00 | 00009446024447 | JOSEFA ANDREA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2010 | 50.00 | 00098069500468 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2010 | 30.00 | 00080527817449 | PAULO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2010 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2010 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2010 | 50.00 | 00001466463473 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2010 | 895.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2010 | 209.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, TOTALIZANDO 2.090 (DUAS MIL E NOVENTA) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2010 | 417.80 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 4.178 (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E OITO) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58067-8 NO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2010 | 850.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2010 | 850.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2010 | 57.60 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR - J. GOMES FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2010 | 44.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS PARA BORDAR DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTESANATO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2010 | 50.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR SER CARENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2010 | 80.00 | 00069220948400 | ERCILIA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2010 | 50.00 | 00003940400408 | GENI COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2010 | 40.00 | 00003576605444 | ROSA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2010 | 50.00 | 00058174567453 | ROSIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2010 | 20.00 | 00007023716459 | SUELEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2010 | 60.00 | 00004969343411 | VANUSA FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTA PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2010 | 355.00 | 00037547402704 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "GENTILEZA MUSICAL" DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2010 | 2159.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2010 | 848.00 | 00007078595491 | MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GERAÇÃO DE 16(DEZESSEIS) DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF) DOS RESPONSÁVEIS PELOS CNPJ DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2010 | 453.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 (FUNDEB) NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2010 | 26.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2010 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2010 | 715.00 | 00002142579400 | MARIA DO LIVRAMENTO ARAÚJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2010 | 650.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2010, OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU NA EDIÇÃO DO DIA 04/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2010 | 450.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO, NOS DIAS 01 E 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2010 | 636.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2010 | 18745.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 665/2010 CORRESPONDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N• 00293.2009.008.13.00-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2010 | 480.00 | 00003801155498 | NAPOLEÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO SAMAMBAIA AO SÍTIO TAMANDUÁ NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2010 | 240.00 | 00062357409487 | SEVERINO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALHAS DO MERCADO PÚBLICO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0002085 | 01/06/2010 | 147400.23 | 11292551000192 | CONSTRUTORA SANTOS BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA-SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Nº 008/2010. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0001842 | 01/06/2010 | 181400.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0315586-44/2009/MAPA/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0001843 | 01/06/2010 | 40396.00 | 07131333000107 | ATTACK MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0315586-44/2009/MAPA/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002086 | 01/06/2010 | 18000.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEÍCULOS E TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0315586-44/2009/MAPA/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2010 | 4950.00 | 00003072593400 | JAILSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES MONITORANDO OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A FIM DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA EM VEÍCULO MOL 2187, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2010 | 100.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA NOITE MARIANA EM HOMENAGEM AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE NA IGREJA SAGRADA FAMÍLIA NESTA CIDADE TRADICIONALMENTE REALIZADA NO DIA 01/06/2010 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00082611327491 | JOÃO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE PÍFANOS DURANTE OS FESTEJOS REALIZADOS NOS SÍTIOS BATISTA, CACHOEIRA GRANDE E ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 02 (DUAS) FESTAS NO SÍTIO ÁGUA FRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2010 | 420.00 | 00006909653467 | ROSEANE RIBEIRO PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À COMISSÃO ORGANIZADORA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58067-8 NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2010 | 35.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DESTINADOS AO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2010 | 40.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/06/2010 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVILE CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 02 E 03/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283141-4 (ICMS DES. EXPORT.) NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/06/2010 | 170.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 320GB DESTINADO A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/06/2010 | 100.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO, REVISÃO. BACKUP EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2010 | 28.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2010 | 50.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/06/2010 | 20.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO EFETUADO EM PEÇAS DO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/06/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2010, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU NA EDIÇÃO DO DIA 04/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2010 | 70.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/06/2010 | 300.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL NO ÔNIBUS PLACA NPR 6443, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/06/2010 | 50.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/06/2010 | 80.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO E BACKUP EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/06/2010 | 40.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E REPARO DE PEÇAS EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/06/2010 | 100.00 | 00008207813474 | ANTONIO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/06/2010 | 100.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS E ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/06/2010 | 100.00 | 00096417811468 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/06/2010 | 270.00 | 00004246582409 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA MEU FILHO NIVALDO GOMES BARBOSA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2010 | 220.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2010 | 100.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2010 | 415.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2010 | 1280.00 | 35578947000169 | SALOON BAR - RESTAURANTE & EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/06/2010 | 440.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MERCADORIAS (CAIBROS E RIPAS) DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2010 | 30.00 | 00001558464425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/06/2010 | 350.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDE E MORTALHA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/06/2010 | 150.00 | 00003845426462 | LUCILENE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2010 | 70.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2010 | 1048.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/06/2010 | 47.76 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA COM O EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS A SER REALIZADA NO DIA 08/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2010 | 415.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2010 | 48.85 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2010 | 824.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/06/2010 | 179.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2010 | 210.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/06/2010 | 180.00 | 00002953167480 | ANTONIO ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA DA RUA JOAQUINA DANTAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07/06 A 11/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/06/2010 | 1335.00 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS EPITÁCIO PESSOA, MONTE CASTELO E PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/06/2010 | 1235.80 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2010 | 360.00 | 00010689645457 | DIERSON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS CACHOEIRA GRANDE E TAMBOR NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07 E 08/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/06/2010 | 480.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA DECORAÇÃO DE BARRACAS E PALCO DOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/06/2010 | 6000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS 3 DE CAMPINA" INCLUINDO PALCO E SONORIZAÇÃO DURANTE FESTIVIDADE REALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO NO DIA 06/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/06/2010 | 3043.80 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/06/2010 | 4200.00 | 09543892000141 | JOÃO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS ÁEREAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/06/2010 | 1200.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E VITA ADVOGADOS E VIAGEM À BRASÍLIA (DF) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO E GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS, NOS DIAS 07, 08 E 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/06/2010 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/06/2010 | 547.60 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS E CAIXA DESCARGA DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/06/2010 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/06/2010 | 150.00 | 00002716156484 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/06/2010 | 70.00 | 00004042250475 | FRANCISCA ELIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/06/2010 | 700.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM EM IMPRESSÃO DIGITAL GRANDE FORMATO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PROTETOR EFETUADA NO VEÍCULO PLACA NPR 0203, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/06/2010 | 1049.22 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/06/2010 | 160.15 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/06/2010 | 409.00 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS, CAIXAS DESCARGA E BACIAS SANITÁRIAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PIABAS E NOGUEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/06/2010 | 3563.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÕES ALTA PRESSÃO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/06/2010 | 305.93 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/06/2010 | 56.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/06/2010 | 45.00 | 00021971625434 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A 3ª REGIÃO DE ENSINO E SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCAÇÃO, NOS DIAS 08 E 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/06/2010 | 303.41 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/06/2010 | 59.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/06/2010 | 318.34 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2010 | 270.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CEF, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E EMATER-PB, NOS DIAS 09 E 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/06/2010 | 1846.29 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/RECIFE/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA (PREFEITO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/06/2010 | 1820.42 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BALDES PLÁSTICOS, BANDEJAS PLÁSTICAS, COPOS, XÍCARAS, FAQUEIROS, PRATOS, CUBAS PLÁSTICAS, CONCHAS DE MESA, POTES PLÁSTICOS E TÁBUAS DE CARNE) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/06/2010 | 43.85 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 10/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/06/2010 | 67.50 | 00058174478434 | GISELDA SILVA B. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PARTICIPAR DO PRIMEIRO FÓRUM COMUNITÁRIO REALIZADO PELA UNICEF NO AUDITÓRIO EDGARDO FERRERIA SOARES, NOS DIAS 09 E 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/06/2010 | 250.07 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BATE PALMAS, BUZINA, APITO, TESOURA E FOLHAS EVA) DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2010 | 150.00 | 00000177836407 | MARIA DAS DORES HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2010 | 7100.33 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2010 | 80.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAIOS DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2010 | 1894.07 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2010 | 440.00 | 00027047872809 | MARIA JOSENILDA DE LIMA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2010 | 4182.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2010 | 6150.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2010 | 21699.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2010 | 11189.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES E PATROL CAT. 120-B LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2010 | 7249.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES VALMET, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/06/2010 | 5400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS DESTINADAS AOS TRATORES E PATROL CAT. 120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2010 | 258.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE RÁFIA DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2010 | 150.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA-CORRENTE Nº 14.993-4 CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 027/2010 - PBTUR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2010 | 2594.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL/PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2010 | 108.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2010 | 30.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO EFETUADO NA FONTE DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/06/2010 | 1043.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDF E COMPENSADO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/06/2010 | 71.26 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA DESTINADAS AS COZINHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/06/2010 | 64.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 8838-2 NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2010 | 45.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, CASA DA FAMÍLIA, PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2010 | 95.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961550, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/06/2010 | 60.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEIRAS DE PALHA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/06/2010 | 67.50 | 00005201006469 | MARIVALDO DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO/VARAS DO TRABALHO, NOSDIAS 14 E 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/06/2010 | 150.00 | 02833847000182 | MARIA EDINELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS P/ FILTRO DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/06/2010 | 7200.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO E ESTANTES EM AÇO COM BANDEJAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/06/2010 | 250.00 | 00047774479449 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESTA EDILIDADE NO TURNO DA NOITE NESTA EDILIDADE DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/06/2010 | 210.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAIOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO GALPÃO ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/06/2010 | 240.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/06 A 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/06/2010 | 1075.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DOS SÍTIOS CHÃ DOS COSTA, QUATRO CANTOS E MANOELAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/06/2010 | 960.00 | 02250540000159 | FLEXPLAST IND COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DO GALPÃO ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/06/2010 | 258.92 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TESOURAS, BANDEIRAS, PISTOLA P/ COLA QUENTE E GRAMPO) DESTINADAS A DECORAÇÃO DO GALPÃO ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/06/2010 | 218.18 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A DECORAÇÃO DO GALPÃO ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/06/2010 | 120.00 | 00000177824492 | JOANA D ARC SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COSTURA DE 08 (OITO) CAMISAS DESTINADAS AOS VIGIAS DESTA EDILIDADE DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/06/2010 | 46.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/06/2010 | 240.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELES PARA INSTRUMENTOS PERTENCENTES A BANDA MARCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/06/2010 | 32.99 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA DESTINADAS AS COZINHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/06/2010 | 403.18 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO E CORRETIVO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/06/2010 | 394.24 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA GINCANA DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/06/2010 | 500.00 | 10217268000133 | ESTEFÂNIA LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/06/2010 | 117.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA DA COMUNIDADE DO SÍTIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/06/2010 | 180.00 | 00000178257419 | GENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/06/2010 | 300.00 | 00035941006420 | JOÃO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/06/2010 | 150.00 | 00013305832487 | JOSÉ DE SOUZA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/06/2010 | 80.00 | 00004204724442 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/06/2010 | 240.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMV 9937, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/06/2010 | 150.00 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/06/2010 | 100.00 | 00003645504494 | TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/06/2010 | 63.75 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO SÃO JOÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADO NO DIA 17/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/06/2010 | 23.68 | 00030847210847 | ELISANGELA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/06/2010 | 80.00 | 00013612232860 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/06/2010 | 32.88 | 00004749507431 | LUCIENE DA SILVA BRITO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/06/2010 | 60.00 | 00050139681434 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/06/2010 | 20.00 | 00005862198466 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/06/2010 | 98.00 | 00095306196420 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/06/2010 | 150.00 | 00001623321492 | MARIA SHEILA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/06/2010 | 450.00 | 00004681868400 | MARILEIDE BARBOSA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COSTURA DE 30(TRINTA) VESTIDOS DESTINADOS AS ALUNAS QUE PARTICIPARÃO DA QUADRILHA JUNINA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/06/2010 | 1762.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (CADEADOS, PORTAS, FORRAS, TAMPAS P/VASO, BACIAS SANITÁRIAS E ADESIVOS PLÁSTICOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO REALIZADA NOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/06/2010 | 18.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/06/2010 | 342.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 018/2010 NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 16/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/06/2010 | 78.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE RÁFIA DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/06/2010 | 75.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/06/2010 | 2012.50 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (TELHAS, ZINCO E CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO REALIZADA NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/06/2010 | 727.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (CIMENTO, VASOS SANITÁRIOS, BRITA, BROXAS, TAMPAS P/ VASO SANITÁRIO E CERAMICA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS E PÁTIO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/06/2010 | 280.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (RABO DE RATO, TESOURA, BANDEIRAS E LINHAS) DESTINADAS A DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/06/2010 | 163.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS, COLHERES DESCARTÁVEIS E PRATOS DESCARTÁVEIS) DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA GINCANA DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NO DIA 18/06/2010 E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS FESTEJOS JUNINOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NESTA CIDADE NO DIA 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/06/2010 | 240.00 | 03713731000172 | RECICLA RECICLAGEM DE ESPUMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS A DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/06/2010 | 2580.00 | 00044936150444 | KATIA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VESTIDOS E CONJUNTOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE NO DIA 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/06/2010 | 1665.00 | 00007807730471 | ERINALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PÍFANOS DURANTE FESTEJOS REALIZADOS NOS SÍTIOS CACHOEIRA GRANDE, PEREIRO, JUÁ E AGOSTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/06/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/06/2010 | 583.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DOS DIAS 18/06 E 22/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/06/2010 | 256.10 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS E QUEIJOS DESTINADOS AO ENCONTRO REALIZADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO E SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS-SURDOS NO DIA18/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/06/2010 | 378.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BICOS, FITAS E ZÍPER) DESTINADAS AOS VESTIDOS DESTINADOS AS ALUNAS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA QUE PARTICIPARÃO DA QUADRILHA JUNINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/06/2010 | 507.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LINHAS, AGULHAS DE CROCHE E REVISTAS) DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/06/2010 | 119.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (AGULHAS, MISSANGAS, LINHAS E LANTEJOULAS) DESTINADAS AO SÃO JOÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NO DIA 17/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/06/2010 | 100.00 | 00002112559478 | FÁBIO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/06/2010 | 100.00 | 00004889175490 | JOSÉ AIRTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/06/2010 | 100.00 | 00005867325431 | MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/06/2010 | 693.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/06/2010 | 227.50 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/06/2010 | 15.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS USB PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/06/2010 | 156.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/06/2010 | 2587.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/06/2010 | 470.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO MEDINDO 60X50CM MONTADA EM BASE DE GRANITO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHÃ DE BARRA I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2010 | 299.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO C/ 09 PORTAS DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2010 | 817.80 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/06/2010 | 1830.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/06/2010 | 266.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/06/2010 | 268.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961029, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/06/2010 | 1677.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/06/2010 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/06/2010 | 206.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO CAIXA, QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DE QUADRILHA JUNINA QUANDO SE APRESENTARÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE BARRA I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/06/2010 | 33.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DE QUADRILHA JUNINA QUANDO SE APRESENTARÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE BARRA I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/06/2010 | 66.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS ESFERA DESTINADOS A PRAÇA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/06/2010 | 13675.00 | 10592482000170 | CARVALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, SECO E MOLHADO (LIXO), SENDO UM COM COLETOR E COMPACTADOR BASCULANTE E OUTRO COM CARROCERIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/06/2010 | 19585.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/06/2010 | 291.60 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (CIMENTO, AREIA, JOELHOS, TIJOLOS, TAMPAS PARA VASO E PORTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO REALIZADA NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/06/2010 | 33.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DE QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS EM APRESENTAÇÃO NESTA CIDADE NO DIA 21/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/06/2010 | 145.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MASTER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/06/2010 | 3000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/06/2010 | 98.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/06/2010 | 38.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/06/2010 | 59.96 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/06/2010 | 100.00 | 00005354024498 | FÁTIMA VENÂNCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/06/2010 | 150.00 | 00005413455402 | JAILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/06/2010 | 80.00 | 00002629502430 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/06/2010 | 100.00 | 00001620243474 | JOSÉ MARCELO CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/06/2010 | 100.00 | 00004794349483 | JOSENILDA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/06/2010 | 50.00 | 00046124837404 | LINDINALVA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/06/2010 | 60.00 | 00004156800423 | MARIA APARECIDA MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/06/2010 | 30.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/06/2010 | 92.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961550, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/06/2010 | 70.00 | 00026238309830 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/06/2010 | 100.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/06/2010 | 150.00 | 00063264331772 | JOAO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/06/2010 | 10.00 | 00006437803436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/06/2010 | 3260.63 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (TIJOLOS, RIPAS, LINHAS, CAIBROS, TELHAS E PREGOS) DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/06/2010 | 13.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/06/2010 | 22784.34 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/06/2010 | 552.72 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/06/2010 | 80805.17 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2010 | 7246.77 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/06/2010 | 1955.20 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (TELHAS, TUBOS PVC ESGOTO, DOBRADIÇAS, ELEMENTOS VASADOS, FERROLHOS, TINTAS E JOELHOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2010 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/06/2010 | 22.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/06/2010 | 1075.00 | 00003893834494 | EMERSON FERNANDO DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 22/06 A 29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/06/2010 | 3600.00 | 00071345400497 | JOSÉ WELLINGTON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FILMAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22/06 A 29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/06/2010 | 190.00 | 00004724350431 | RICARDO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO GALPÃO ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 22/06 A 29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/06/2010 | 380.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRILÍCO DESTINADOS AOS GANHADORES DO FESTIVAL DE FORRÓ, CORRIDA DE JEGUE, CORRIDA DA FOGUEIRA E QUADRILHAS JUNINAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/06/2010 | 600.00 | 00002818637414 | MARIA JOSÉ DE AZEVEDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 22/06 A 29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/06/2010 | 515.90 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS AO LADO DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/06/2010 | 1206.69 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (TUBOS PVC ESGOTO, TIJOLOS, FERROS E ARAMES RECOZIDO) DESTINADO AO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS EPITÁCIO PESSOA, VICENTE FERREIRA LIMA, MONTE CASTELO, BELA VISTA, CONJUNTO CEHAP E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/06/2010 | 4.40 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDÃO RABO DE RATO DESTINADO A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA OS PARTICIPANTES DA CORRIDA DA FOGUEIRA E DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADAS DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/06/2010 | 180.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS FORRÓ BEM BOLADO, FORRÓ DA BAGACEIRA E TONINHO GUEDES QUE SE APRESENTARÃO NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/06/2010 | 32.36 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES DA BANDA MUSICAL FORRÓ BEM BOLADO QUE SE APRESENTARÁ NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/06/2010 | 21.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/06/2010 | 232.00 | 00463212000458 | N. R. NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORDADOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/06/2010 | 25.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SUPERVISOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA DA PUBLIC SOFTWARE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/06/2010 | 233.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE NOS DIAS 23, 28 E 29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/06/2010 | 100.00 | 00008258278410 | MAGNÓLIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/06/2010 | 129.50 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS A SER REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 26/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/06/2010 | 27.86 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS A SER REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 26/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/06/2010 | 2881.65 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/06/2010 | 3522.09 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/06/2010 | 2780.41 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/06/2010 | 3215.16 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/06/2010 | 188.36 | 08881248000110 | FRIGOTIL - BRUNO CLAUDINO D ALECIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DE 22/06 A 29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/06/2010 | 600.00 | 10564841000185 | ALINE MARQUES GOUVEIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO DO TRATOR D-4 DO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/06/2010 | 180.00 | 00000881012408 | ALZIRA SOARES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE TRUFAS, PIRULITOS E DOCINHOS DIVERSOS NA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/06/2010 | 386.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MUSICAL DESEJO DE MENINA QUE SE APRESENTARÁ NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 28/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2010 | 4400.00 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA MUSICAL DESEJO DE MENINA QUE SE APRESENTARÁ NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 28/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2010 | 14900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22/06 A 29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2010 | 0.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 6556-0 NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2010 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 9778-0 NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2010 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 15052-5 NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2010 | 120.00 | 00010257393455 | JOSÉ LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2010 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 5016-4 NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2010 | 412.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2010 | 819.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2010 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2010 | 207.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2010 | 133.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 723/2010 EXPEDIDO NOS AUTOS DA RT Nº 00196.2009.024.13.00-8 EM FAVOR DE EDILENE RIBEIRO BORGES BARROS E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2010 | 22.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS E QUADRILHAS JUNINAS QUANDO SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DE 22/06 A 29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2010 | 10.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUANDO SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DE 22/06 A 29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2010 | 90.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES DA BANDA LOURO SANTOS E VITOR SANTOS QUE SE APRESENTARÁ NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO DIA 29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2010 | 611.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS E QUADRILHAS JUNINAS QUANDO SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DE 22/06 A 29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2010 | 4010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072010 | 0002024 | 30/06/2010 | 105000.00 | 04740678000161 | Carlos Abílio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS "LOURO SANTOS E VITOR SANTOS" E "DESEJO DE MENINA" NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADAS NESTA CIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000332010 | 0002025 | 30/06/2010 | 40000.00 | 04740678000161 | Carlos Abílio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22/06 A 29/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072010 | 0002026 | 30/06/2010 | 45000.00 | 04740678000161 | Carlos Abílio Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS "FORRÓ DA GALEGA" (22/06), "BEM BOLADO" (23/06), "FORRÓ DA BAGACEIRA" (23/06), "BANDA ANTARES" (26/06) E "FORRÓ COBIÇADO" (28/06) NAS FESTVIDADES DE SÃO JOÃO REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2010 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2010 | 9894.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS: FORRÓ DA GALEGA, BEM BOLADO, FORRÓ DA BAGACEIRA, BANDA ANTARES, FORRÓ COBIÇADO, VITOR SANTOS E BANDA FORRAÇO DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 29/06/2010 NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2010 | 1310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2010 | 3499.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2010 | 3010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2010 | 14798.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2010 | 3040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00002529518408 | ÉRICA RAVEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2010 | 950.00 | 00073920924487 | JOSÉ DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00039697215472 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL CAT. 120-B DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2010 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2010 | 5340.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2010 | 600.00 | 00009064475423 | MARCOS ANTONIO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2010 | 2824.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2010 | 3145.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2010 | 5640.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2010 | 1900.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2010 | 2112.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2010 | 21291.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP Nº 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2010 | 17386.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS INSTITUÍDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2010 | 1868.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2010 | 1.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4 (DES. DAS EXPORT) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2010 | 406.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2010 | 27.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2019-2 (DIVERSOS) NO MÊS JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2010 | 93.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 (FPM) NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2010 | 15300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2010 | 2606.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2010 | 1198.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2010 | 4550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2010 | 305.00 | 00003992707440 | MARIA VILMA DE SOUZA BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2010 | 360.00 | 00008315403460 | VERÔNICA ALVES DA SILVA EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2010 | 3446.81 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2010 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2010 | 4965.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2010 | 8430.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2010 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2010 | 7710.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2010 | 300.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2010 | 50.00 | 00001466463473 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2010 | 850.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2010 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2010 | 895.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2010 | 850.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2010 | 15.00 | 00069217106453 | CICERO JOAQUIM DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2010 | 10.00 | 00006437803436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2010 | 42.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 (MDE) NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2010 | 4600.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2010 | 764.94 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO COM A EQUIPE DA FACULDADE MONTENEGRO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PÓLO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2010 | 1020.00 | 00002424513490 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2010 | 60051.18 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2010 | 12258.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2010 | 39164.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2010 | 1650.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2010 | 27321.05 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2010 | 5060.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2010 | 7854.14 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2010 | 13210.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2010 | 103243.69 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2010 | 157823.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2010 | 16500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-EJA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2010 | 48450.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2010 | 24764.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2010 | 15700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2010 | 87210.95 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2010 | 6473.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2010 | 5580.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2010 | 28.30 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E FÓSFORO DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2010 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2010 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2010 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2010 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2010 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2010 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PINHÕES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2010 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2010 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2010 | 240.00 | 00025235472870 | MARCIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS SETORES DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2010 | 150.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2010 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2010 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2010 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2010 | 150.00 | 00010341380490 | MARILENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2010 | 150.00 | 00069219451468 | NIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2010 | 240.00 | 00020497733404 | JOAO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2010 | 360.00 | 00006356751452 | JOÃO PAULO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 20/07/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2010 | 105.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2010 | 7725.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2010 | 128.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2010 | 450.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 (FUNDEB) NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2010 | 578.57 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2010 | 171.97 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2010 | 17.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2010 | 65.00 | 09263310000173 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASS.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EFETUADOS EM 01(UMA) MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2010 | 27130.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2010 | 405.70 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELECENTRO COMUNITÁRIO, SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2010 | 50.00 | 00008662306454 | EDJANE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2010 | 480.00 | 00004772852441 | MARCOS JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA MMT 9848/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2010 | 2040.00 | 00065758293415 | VALNICE BARBOSA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR FÍSICO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2010 | 17.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2010 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342010 | 0002091 | 01/07/2010 | 138088.16 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE BARRA DE JOÃO LEITE, RUA PROJETADA 01, TRECHO 1 E 2, RUA PRINCIPAL, TRECHO 1 E 2 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0045/2010 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA-FDE E LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 00034/2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352010 | 0002092 | 01/07/2010 | 147115.98 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 160/2010 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA-FDE E LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 00035/2010. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2010 | 600.60 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AO GALPÃO DA FEIRA LIVRE, MERCADO, MATADOURO E BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2010 | 715.00 | 00003940759430 | MARCOS MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00087427419472 | LUIZ RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DOS SÍTIOS GALHO CORTADO E UMARÍ NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/07/2010 | 300.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA KFL 5291, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/07/2010 | 30.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/07/2010 | 50.00 | 00008449052408 | ROSIMERY JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/07/2010 | 50.00 | 00058174567453 | ROSIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58067-8 NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/07/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283141-4 (ICMS DES. EXPORT.) NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/07/2010 | 45.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO-RESOLUÇÃO CONAMA 362/2005-COLETA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES USADOS REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SESC/CENTRO, NOS DIAS 02 E 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/07/2010 | 233.38 | 08881248000110 | FRIGOTIL - BRUNO CLAUDINO D ALECIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A REFEIÇÃO DURANTE TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER REALIZADO NOS DIAS 05,06,07 E 08/07/2010 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/07/2010 | 2592.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NOS SETORES DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA EDILIDADE E SALA DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 05/07 A 09/07/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/07/2010 | 2436.00 | 00043662595400 | JOSÉ GONÇALVES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PAREDE EM GESSO NOS SETORES DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA EDILIDADE E SALA DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 05/07 A 09/07/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/07/2010 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/07/2010 | 12.00 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER REALIZADO NOS DIAS 05,06,07 E 08/07/2010 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/07/2010 | 192.94 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER REALIZADO NOS DIAS 05,06,07 E 08/07/2010 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/07/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/07/2010 | 100.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/07/2010 | 80.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/07/2010 | 200.00 | 00008868892430 | JOSEFA DIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/07/2010 | 100.00 | 00003845426462 | LUCILENE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/07/2010 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/07/2010 | 4500.00 | 00009535874446 | GERUZA FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLSA DOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/07/2010 | 180.00 | 12916805000169 | CCED - CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA SENHORA MARIA DE FÁTIMA TAVARES DA SILVA POR SER CARENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/07/2010 | 83.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/07/2010 | 103.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (SACO P/ LIXO, FITILHO E PALITO DE PICOLÉ) DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/07/2010 | 60.00 | 00009945213407 | EDVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/07/2010 | 50.00 | 00007058494738 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/07/2010 | 50.00 | 00007074725471 | RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/07/2010 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/07/2010 | 100.00 | 00053094638449 | ORLANDO JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/07/2010 | 10706.95 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/07/2010 | 8037.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES VALMET, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/07/2010 | 556.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 07/07/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/07/2010 | 158.00 | 00463212000105 | N. R. NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORDADOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/07/2010 | 1668.61 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/07/2010 | 2289.73 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/07/2010 | 8717.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/07/2010 | 24.07 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADA AO TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NOS DIAS 05,06,07 E 08/07/2010 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/07/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/07/2010 | 9.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/07/2010 | 25.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/07/2010 | 650.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU NA EDIÇÃO DO DIA 07/07/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/07/2010 | 25.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/07/2010 | 30.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/07/2010 | 100.00 | 00069215090444 | JOSÉ AVANILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/07/2010 | 150.00 | 00004129971425 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/07/2010 | 150.00 | 00010262586428 | SUELY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/07/2010 | 300.00 | 00003829483430 | ADIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA LPE 6673, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/07/2010 | 70.00 | 00051864096420 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/07/2010 | 480.00 | 00005413455402 | JAILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/07/2010 | 320.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDE DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/07/2010 | 45.13 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/07/2010 | 10.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/07/2010 | 45.00 | 00005201006469 | MARIVALDO DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO/VARAS DO TRABALHO, NOS DIAS 08 E 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/07/2010 | 108.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/07/2010 | 56068.04 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/07/2010 | 36879.49 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/07/2010 | 22692.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 683/2010 EMITIDO PELA CENTRAL DE MANDADOS JUDIC. E ARREM. DE CAMPINA GRANDE (PB) CONSTANTES NOS AUTOS DA RT Nº 00624.2005.008.13.00-0 E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/07/2010 | 3002.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/07/2010 | 6150.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/07/2010 | 26715.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/07/2010 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/07/2010 | 17.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/07/2010 | 2058.32 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2010 | 88.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961550, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/07/2010 | 150.00 | 00039210260406 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/07/2010 | 100.00 | 00004889175490 | JOSÉ AIRTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/07/2010 | 150.00 | 00003493301405 | LINDACI ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/07/2010 | 100.00 | 00005867325431 | MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/07/2010 | 35.00 | 00026272245491 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/07/2010 | 2336.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GRAXA, ÓLEO HIDRAULICO, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS) DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/07/2010 | 92.07 | 09355917000183 | JOSÉLIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/07/2010 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO TCE EM PARCERIA COM O MDS SOBRE AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DOS FMAS E AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A PUBLIC SOFTWARE, ACONCAP, ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, CEF-GIDUR, NOS DIAS 12,13,14 E 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/07/2010 | 120.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO TCE EM PARCERIA COM O MDS SOBRE AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DOS FMAS E AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A PUBLIC SOFTWARE E ACONCAP, NOS DIAS 12 E 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/07/2010 | 94.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 9035-2 (CIDE) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/07/2010 | 1226.13 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ÓLEO DE MOTOR E FILTROS) DESTINADOS AOS ÔNIBUS PLACAS MMP 4859 E KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2010 | 38.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/07/2010 | 72.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/07/2010 | 168328.86 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/07/2010 | 1050.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIÁRIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIÁRIO FORENSE NO PERÍODO DE 13/07/2010 A 13/07/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2010 | 200.00 | 00005324683841 | ELÍDIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/07/2010 | 500.00 | 00087428202434 | SERGIO CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LINHAS E TELHAS DESTINADAS A REFORMA DO TELHADO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADO E NO MOMENTO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/07/2010 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, FAMUP, PROJETO COOPERAR E CONAB, NO PERÍODO DE 13/07 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/07/2010 | 70.00 | 00075420317400 | JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR SER CARENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/07/2010 | 150.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/07/2010 | 360.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENERGISA, CASA DA CIDADANIA E PUBLIC SOFTWARE, NOS DIAS 14, 15 E 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/07/2010 | 111.60 | 70097530000932 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/07/2010 | 102.03 | 70097530000932 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ÓLEO INFANTIL DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/07/2010 | 210.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EFETUADA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/07/2010 | 980.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO) DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/07/2010 | 500.00 | 10217268000133 | ESTEFÂNIA LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/07/2010 | 1200.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2010 | 1200.00 | 00003305514426 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS TORRES DE CIMA E CHÃ DE TORRES NESTE MUNICÍPIO, JOSÉ DE SOUZA SANTOS E TANCREDO NEVES NESTA CIDADE DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/07/2010 | 4365.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2010 | 17.55 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/07/2010 | 143.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/07/2010 | 480.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA EFETUADA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/07/2010 | 76.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SUPERVISOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA DA PUBLIC SOFTWARE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/07/2010 | 14.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 2019-2 (DIVERSOS) NO MÊS JULHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/07/2010 | 215.00 | 00039549860434 | ROBÉRIO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTABILIZADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19 E 20/07/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/07/2010 | 34298.70 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/07/2010 | 7102.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/07/2010 | 1271.60 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/07/2010 | 1800.00 | 00043662595400 | JOSÉ GONÇALVES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NO PERÍODO DE 19/07 A 30/07/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/07/2010 | 100.00 | 00008180211444 | ALTEMIZA DANIELY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/07/2010 | 150.00 | 00097872300478 | DORACI MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/07/2010 | 1016.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E BOLAS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/07/2010 | 819.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E BOLAS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/07/2010 | 170.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE FUT DESTINADA AO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/07/2010 | 379.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/07/2010 | 279.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA GOLEIRO E CALÇÕES DESTINADOS A DOAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/07/2010 | 262.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AOS TORNEIOS FUTEBOLÍSTICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/07/2010 | 100.00 | 00005336404403 | ANÁLIA LOURENÇO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/07/2010 | 4577.90 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/07/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2010 | 50.00 | 00082611734453 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2010 | 29.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/07/2010 | 83.40 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/07/2010 | 120.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA - JONAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EFETUADA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/07/2010 | 14.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE OP PS/2 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/07/2010 | 1830.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/07/2010 | 2106.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 755/2010 EMITIDO PELA CENTRAL DE MANDADOS JUDIC. E ARREM. DE CAMPINA GRANDE (PB) CONSTANTES NOS AUTOS DA RT Nº 01111.2007.023.13.00-0 E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2010 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2010 | 243.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/07/2010 | 273.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961029, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2010 | 679.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2010 | 3000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/07/2010 | 90.00 | 00042851688472 | MARIA DA SALETE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, RECEITA FEDERAL E CASA DA CIDADANIA, NOS DIAS 21, 22 E 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/07/2010 | 99.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/07/2010 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/07/2010 | 267.57 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/07/2010 | 100.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/07/2010 | 50.00 | 00069220948400 | ERCILIA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/07/2010 | 150.00 | 00004628904499 | JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/07/2010 | 25.00 | 00002912713404 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/07/2010 | 30.00 | 00009137384414 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/07/2010 | 150.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX DESTINADA AO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/07/2010 | 60.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA E REPARO NA FONTE DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/07/2010 | 83.80 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/07/2010 | 70.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DO ATUADOR DE PAPEL EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/07/2010 | 53.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SUPERVISOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA DA PUBLIC SOFTWARE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/07/2010 | 4005.68 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/07/2010 | 3091.46 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA POR TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/07/2010 | 1000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/07/2010 | 200.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO EFETUADA EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/07/2010 | 510.00 | 00002424513490 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRES NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/07/2010 | 235.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/07/2010 | 257.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961029, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/07/2010 | 350.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHÕES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/07/2010 | 60.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/07/2010 | 100.00 | 00004094517464 | SEVERINA DE OLIVEIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/07/2010 | 100.00 | 00003819143483 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/07/2010 | 50.00 | 00007507052486 | DUCICLEIDE JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/07/2010 | 50.00 | 00002965280480 | IRACI HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/07/2010 | 80.00 | 00006276836494 | JOSEFA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/07/2010 | 70.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/07/2010 | 70.00 | 00005854313456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/07/2010 | 19.84 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/07/2010 | 150.00 | 00008662306454 | EDJANE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/07/2010 | 100.00 | 00007967131460 | EGBERTO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/07/2010 | 100.00 | 00002965280480 | IRACI HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/07/2010 | 100.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/07/2010 | 50.00 | 00082609527420 | JOSEFA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/07/2010 | 60.00 | 00030254990444 | MARIA ALVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/07/2010 | 40.00 | 00099131838472 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/07/2010 | 60.00 | 00010281849480 | MARIA DO ROZÁRIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/07/2010 | 70.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/07/2010 | 70.00 | 00043979270491 | NAIZA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/07/2010 | 200.00 | 00065761227487 | RITA MENDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/07/2010 | 100.00 | 00068539649420 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/07/2010 | 50.00 | 00003986622403 | SONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/07/2010 | 100.00 | 00004940826406 | TEREZA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/07/2010 | 80.00 | 00004564698427 | WEBER ARRUDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/07/2010 | 500.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 15452-0 (FMASPJOV) NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/07/2010 | 2407.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ARAME FARPADO E GRAMPO GALVANIZADO) DESTINADAS A CERCA DE LAGOA LOCALIZADA NO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/07/2010 | 2188.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS (CÂMARA DE AR. ENXADECO LARGO, FOICE C/ CABO, PICARETA C/ CABO, PNEU, RODO DE 50CM E VASSOURÃO) DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/07/2010 | 1168.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CONE E CORRENTE SOLDADA) DESTINADAS AO DESVIO DO TRÂNSITO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/07/2010 | 1287.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CAL E ESMALTE SINTÉTICO) DESTINADAS A PINTURA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E MEIO FIO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/07/2010 | 20.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/07/2010 | 410.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FECHADURAS E PÁ DE BICO C/ CABO) DESTINADAS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA E GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/07/2010 | 1680.00 | 10956718000100 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE TIMES DE FUTEBOL DESTINADOS A DOAÇÃO A TIMES FUTEBOLISTÍCOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 15.454-7 (CONVÊNIO 742220/2010) NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 15093-2 NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/07/2010 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO NA EDIÇÃO DO DIA 10/07/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/07/2010 | 45.00 | 00007832083409 | CRISTIANE JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A PUBLIC SOFTWARE E ACONCAP, NOS DIAS 27 E 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/07/2010 | 180.00 | 00083908927404 | FÁBIO LUÍS TABOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 27 E 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/07/2010 | 1417.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CÂMARA DE AR, CARRO DE MÃO, FECHADURA, PÁ DE BICO C/ CABO E PNEUS) DESTINADAS A TROCA DE FECHADURAS E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/07/2010 | 314.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE GÁS S/ MANGUEIRA DESTINADOS AOS FOGÕES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/07/2010 | 220.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR DO FREEZER LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2010 | 5400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/07/2010 | 2550.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO, SERVIÇO DO DIFERENCIAL, SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, BALANCEAMENTO, MÃO-DE-OBRA, CASTER E CAMBAGENS EFETUADO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/07/2010 | 100.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/07/2010 | 50.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR E REPARO NO DRIVE DE DVD EM COMPUTADOR DUAL CORE PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/07/2010 | 860.29 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (TUB. PATENTE 3", BARRA REDONDA, SOLDA ELÉTRICA E TINTA) DESTINADO A FABRICAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL PARA A COMUNIDADE DOS SÍTIOS SABIÁ E VARGEM DO BREDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/07/2010 | 40.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/07/2010 | 30.00 | 00004127266457 | JOSEFA DE LOURDES PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/07/2010 | 50.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/07/2010 | 150.00 | 00001623335442 | LUCINALVA RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/07/2010 | 74.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (SACOLAS PLÁSTICAS E SACO P/ LIXO) DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2010 | 16.20 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 29/07/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2010 | 300.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPALNº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2010 | 150.00 | 00007864994431 | ANA LÚCIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2010 | 150.00 | 00003926921471 | DORGIVAL LUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2010 | 200.00 | 00096417854434 | JOSILENE GOMES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2010 | 14.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELECENTRO COMUNITÁRIO, PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00002049128495 | SEVERINO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORADOR DURANTE PALESTRAS MOTIVACIONAIS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00004315572411 | ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO IGD CORRESPONDENDO À APOIO NA SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES E DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2010 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2010 | 50.00 | 00001466463473 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2010 | 850.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2010 | 895.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2010 | 7710.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00002611806497 | ANNA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2010 | 510.00 | 00099692635449 | LÚCIA CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2010 | 240.00 | 00007098407720 | MARIA BETANIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2010 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2010 | 3499.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2010 | 1310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2010 | 14798.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2010 | 3010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2010 | 3040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2010 | 5340.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2010 | 895.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2010 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2010 | 4010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2010 | 4068.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2010 | 2302.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2010 | 2894.02 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2010 | 14552.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS INSTITUÍDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2010 | 21291.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP Nº 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2010 | 2001.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2010 | 1.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4 (DES. DAS EXPORT) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2010 | 20.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 6925-6 (ICMS) NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2010 | 94.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 (FPM) NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2010 | 251.56 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2010 | 2824.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2010 | 3050.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2010 | 5130.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2010 | 194.92 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2-3/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2010 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2010 | 510.00 | 00070340714387 | HENRY FÁBIO BANDEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2010 | 15300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2010 | 3243.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2010 | 1198.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2010 | 7050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2010 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2010 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2010 | 5475.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2010 | 7920.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2010 | 77.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 (MDE) NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2010 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2010 | 150.00 | 00010341380490 | MARILENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2010 | 200.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2010 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2010 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2010 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PINHÕES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2010 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2010 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2010 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2010 | 150.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2010 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2010 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2010 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2010 | 895.00 | 00050139045449 | ARNALDO BARBOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA IAC 1666 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2010 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2010 | 150.00 | 00069219451468 | NIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2010 | 4600.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2010 | 895.00 | 00050139045449 | ARNALDO BARBOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA IAC 1666 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2010 | 240.00 | 00004628909458 | DORALICE GOMES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHÃ DE BARRA I NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2010 | 600.00 | 00009884019401 | JOSÉ DHIEGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS PÁTIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JUÁ E SERRA DO JUÁ NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2010 | 290.00 | 00010240919459 | JULIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA COM PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2010 | 715.00 | 00009113409476 | RAFAEL FERNANDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SÍTIO GALHO CORTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2010 | 10315.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2010 | 600.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2010 | 22784.34 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2010 | 552.72 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2010 | 7246.77 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2010 | 79016.17 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2010 | 35.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2010 | 13210.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2010 | 5550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2010 | 2160.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2010 | 22280.64 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2010 | 7603.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2010 | 128.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2010 | 42840.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2010 | 26212.86 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2010 | 96411.42 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2010 | 16500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-EJA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2010 | 148916.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2010 | 9651.98 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/07/2010 | 12775.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2010 | 79147.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2010 | 780.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2010 | 4800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/08/2010 | 240.00 | 00010093756445 | MARCONE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRES NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/08/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/08/2010 | 5760.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 72 (SETENTA E DUAS) CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KPC 0406/PB DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/08/2010 | 600.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/08/2010 | 360.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS EFETUADO NO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHÃ DE BARRA DO MEIO NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/08/2010 | 90.00 | 00005201006469 | MARIVALDO DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO/VARAS DO TRABALHO, NOS DIAS 02, 03 E 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/08/2010 | 240.00 | 00004628909458 | DORALICE GOMES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHÃ DE BARRA I NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/08/2010 | 240.00 | 00005941995490 | JOSÉLIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A BIBLIOTECA DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/08/2010 | 600.00 | 00087427419472 | LUIZ RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DURANTE O PERÍODO DE 02/08 A 10/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/08/2010 | 440.00 | 00016221052491 | JOSIVAN COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/08/2010 | 44.78 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/08/2010 | 578.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/08/2010 | 1955.84 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA POR TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/08/2010 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CEF, BANCO REAL, ENERGISA E ACONCAP, NO PERÍODO DE 02/08/ A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/08/2010 | 265.00 | 00082611327491 | JOÃO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE PÍFANOS DURANTE OS FESTEJOS REALIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 01/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/08/2010 | 7700.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA PAULINA NA COMUNIDADE DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/08/2010 | 149.49 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE SEMENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/08/2010 | 90.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA COM REPARO DE PEÇAS EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/08/2010 | 1430.00 | 00068538537415 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/08/2010 | 5810.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO PAPAGAIO AO SÍTIO AREIA NESTE MUNICÍPIO, ROÇO DE ESTRADA DOS SÍTIOS: DOIS CAMINHOS, CHÃ GRANDE A URUÇU, TAMANDUÁ A CHÃ GRANDE E SERRA DO JUÁ A TAMBORNESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/08/2010 | 1430.00 | 00099692660478 | PAULO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/08/2010 | 1430.00 | 00082609519400 | PAULO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00002529518408 | ÉRICA RAVEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/08/2010 | 1430.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO VARGEM DO BREDO AO SÍTIO MIRADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/08/2010 | 950.00 | 00004908289492 | ANA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/08/2010 | 950.00 | 00009478358731 | GEOVÂNIA SILVA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/08/2010 | 950.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00010897487796 | GIL CLEBER DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO IGD CORRESPONDENDO AO APOIO NA SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES E DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/08/2010 | 150.00 | 00047774428453 | JOÃO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/08/2010 | 1075.00 | 00004331225445 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/PARATI CL PLACA MMY 1858 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/08/2010 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE AO TELECENTRO MUNICIPAL COMUNITÁRIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/08/2010 | 300.00 | 00005290696440 | SILVANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 02/08 A 20/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/08/2010 | 300.00 | 00001668553759 | ARNALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) POR ESTAR DESEMPREGADO E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/08/2010 | 200.00 | 00001461154499 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/08/2010 | 150.00 | 00080527752487 | DARCI ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/08/2010 | 27.59 | 00008278131473 | ELOISA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/08/2010 | 200.00 | 00005848508402 | GERLANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/08/2010 | 30.00 | 00002870279450 | IRACEMA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/08/2010 | 50.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/08/2010 | 80.00 | 00021996415468 | JOAO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/08/2010 | 70.00 | 00002601839465 | JOSEFA OTACÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/08/2010 | 100.00 | 00003882246499 | JOSETE PENHA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/08/2010 | 100.00 | 00003377298401 | JOSILDA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/08/2010 | 150.00 | 00003845426462 | LUCILENE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/08/2010 | 45.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/08/2010 | 80.00 | 00044745508468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/08/2010 | 50.00 | 00004206016437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/08/2010 | 100.00 | 00031610861809 | MARICÉLIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/08/2010 | 100.00 | 00004724350431 | RICARDO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/08/2010 | 30.00 | 00001609847423 | SAMIR CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/08/2010 | 100.00 | 00006577884498 | SUELI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/08/2010 | 50.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/08/2010 | 130.00 | 00008378145700 | ELIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/08/2010 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO CAIXA CONTROLE EFETUADA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/08/2010 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO ALTERNADOR COM SUBSTITUIÇÃO DE CUBA EFETUADA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/08/2010 | 828.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL CAT. 120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/08/2010 | 423.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58067-8 NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/08/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283141-4 (ICMS DES. EXPORT.) NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/08/2010 | 439.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 (FUNDEB) NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/08/2010 | 995.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EFETUADA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/08/2010 | 600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTROS EFETUADA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/08/2010 | 260.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO SUSPENSÃO E ALTERNADOR EFETUADA NO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/08/2010 | 150.00 | 00069219451468 | NIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/08/2010 | 887.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/08/2010 | 3960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/08/2010 | 3330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/08/2010 | 36.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/08/2010 | 9970.09 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/08/2010 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/08/2010 | 100.00 | 00002953167480 | ANTONIO ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/08/2010 | 200.00 | 00005413455402 | JAILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/08/2010 | 460.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/08/2010 | 16.90 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTIVIDADE REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS-SURDOS NO DIA 06/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/08/2010 | 72.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/08/2010 | 38.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/08/2010 | 2200.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM E RÁDIO ANUNCIANDO REFORMA DE ESCOLA E AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO E VEICULAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CHAMADAS NA RÁDIO PANORAMICA FM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/08/2010 | 500.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/08/2010 | 275.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/08/2010 | 171.30 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTROS ALTA PRESSÃO E MANGUEIRA LONADA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/08/2010 | 965.25 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/08/2010 | 883.80 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/08/2010 | 7220.00 | 00067544363449 | JOSE FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E ARMÁRIOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/08/2010 | 336.87 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST. NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO C/ 09 PORTAS DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/08/2010 | 328.00 | 00069227934472 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 08/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/08/2010 | 230.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/08/2010 | 922.75 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/08/2010 | 100.69 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 08/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/08/2010 | 30.00 | 00003349485413 | DAMIANA EGÍDIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDAES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/08/2010 | 50.00 | 00001648423493 | EDNALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/08/2010 | 50.00 | 00004142344480 | IVONETE MENDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/08/2010 | 200.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/08/2010 | 30.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/08/2010 | 150.00 | 00009124882470 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/08/2010 | 150.00 | 00087429608434 | SEVERINO MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/08/2010 | 700.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/08/2010 | 12150.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO, ARMÁRIOS EM AÇO, BIRÔS C/ GAVETAS, MESAS DO PROFESSOR E ROUPERIOS DE AÇO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/08/2010 | 2500.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS NEGROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/08/2010 | 17089.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2010 | 4534.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2010 | 6154.62 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2010 | 23186.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2010 | 9617.15 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/08/2010 | 360.00 | 00095119701434 | SÉRGIO RICARDO DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EMPRESA ACONCAP SOBRE O RREO E À EMPRESA PUBLIC SOFTWARE, NO PERÍODO DE 10/08 A 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2010 | 33.40 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2010 | 13507.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/08/2010 | 65141.71 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2010 | 20435.62 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2010 | 150.00 | 00000023753706 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2010 | 200.00 | 00010810839725 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2010 | 150.00 | 00008398989408 | SEVERINO JÚNIOR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2010 | 42.99 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO E PRESUNTO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/08/2010 | 60.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 8838-2 NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2010 | 38.00 | 00005867325431 | MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/08/2010 | 50.00 | 00008928184410 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/08/2010 | 40.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2010 | 50.00 | 00058174567453 | ROSIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2010 | 96.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961550, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/08/2010 | 1003.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/08/2010 | 7793.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/08/2010 | 7820.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2010 | 1000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/08/2010 | 1740.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/08/2010 | 408.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2010 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/08/2010 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVILE CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 12 E 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/08/2010 | 225.00 | 11523916000142 | RÔMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ABERTURA DO PROGRAMA PROJOVEM REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/08/2010 | 80.00 | 00009313839431 | CLAUDIVANIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/08/2010 | 50.00 | 00006217166429 | JANAINA DE AZEVEDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/08/2010 | 60.00 | 00004287742451 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/08/2010 | 80.00 | 00043979270491 | NAIZA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/08/2010 | 60.00 | 00001598400401 | REJANE ANÍSIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/08/2010 | 100.00 | 00004365088424 | JERSON MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/08/2010 | 80.00 | 00050139681434 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/08/2010 | 3421.67 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/08/2010 | 28.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/08/2010 | 105.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/08/2010 | 13.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/08/2010 | 655.00 | 00018182690404 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA JNZ 6696 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/08/2010 | 360.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/08/2010 | 240.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/08/2010 | 1900.00 | 00043662595400 | JOSÉ GONÇALVES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PAREDE EM GESSO DURANTE O PERÍODO DE 16/08 A 23/08/2010 NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMANDO DA POLÍCIA MILITAR NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/08/2010 | 28.00 | 00004012019457 | CORACI GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/08/2010 | 28.00 | 00004012019457 | CORACI GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/08/2010 | 50.00 | 00007235202408 | CRISTINA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/08/2010 | 50.00 | 00098069500468 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/08/2010 | 30.00 | 00004734507473 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/08/2010 | 230.00 | 00001802842748 | ANTONIO ERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 16/08 A 20/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/08/2010 | 540.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CASA DACIDADANIA, CEF, RECEITA FEDERAL E NA EMPRESA PUBLIC SOFTWARE, NO PERÍODO DE 16/08 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/08/2010 | 240.00 | 00002063566410 | REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA DO MERCADO PÚBLICO NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 16/08 A 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/08/2010 | 1680.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS DOS SÍTIOS: JUÁ A AREIAS, SERRA DO JUÁ A DOIS CAMINHOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/08/2010 | 240.00 | 00007236127493 | LUCIANO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALETA E AÇUDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/08/2010 | 715.00 | 00017628067468 | CLODOVAL BENTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS LAUDOS DE PLANTIO DO GARANTIA SAFRA ANO 2009/2010 NO PERÍODO DE 16/08 A 20/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/08/2010 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA (PB) E RECIFE (PE) EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082/PB A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/08/2010 | 30.00 | 06555756000183 | MN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LCD DESTINADO AO CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/08/2010 | 28.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (RABO DE RATO, ARGOLAS, AGULHAS, LINHAS E FITA CETIM) DESTINADAS A OFICINA DE CROCHÊ REALIZADA COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/08/2010 | 35.62 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/08/2010 | 198.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/08/2010 | 158.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/08/2010 | 207.26 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/08/2010 | 798.16 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TNT, VULCABRILHO, VINIL ADESIVO E PALMILHA LISA) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/08/2010 | 31.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LUVAS E FITA DECORATIVA) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/08/2010 | 36.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/08/2010 | 320.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM MDF DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/08/2010 | 650.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO MEDINDO 60X50CM MONTADA EM BASE DE GRANITO E PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 60X50CM DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BATISTA E CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/08/2010 | 25.60 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/08/2010 | 126.15 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CALDEIRÃO E CAÇAROLAS) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/08/2010 | 151.24 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTÕES DESTINADOS AS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/08/2010 | 52.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SUPERVISOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA DA PUBLIC SOFTWARE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/08/2010 | 30.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALITOS DE PICOLÉ DESTINADOS A OFICINA REALIZADA COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/08/2010 | 247.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/08/2010 | 1000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/08/2010 | 1200.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO A SER REALIZADO NO DIA 21/08/2010 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/08/2010 | 252.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/08/2010 | 2000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/08/2010 | 24.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/08/2010 | 3000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/08/2010 | 181.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/08/2010 | 714.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/08/2010 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2010 | 189.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961029 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/08/2010 | 112.98 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CESTOS PLÁSTICOS E COLHERES PLÁSTICAS) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/08/2010 | 140.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2010 | 32.70 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/08/2010 | 31.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELECENTRO COMUNITÁRIO, PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/08/2010 | 100.00 | 00005336404403 | ANÁLIA LOURENÇO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/08/2010 | 80.00 | 00002147615412 | ELIETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/08/2010 | 300.00 | 00006030216465 | ELZA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/08/2010 | 200.00 | 00009725587480 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/08/2010 | 100.00 | 00071614150478 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/08/2010 | 150.00 | 00001617352403 | JOSÉ RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E PASSANDO POR NECESSIDADES NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/08/2010 | 100.00 | 00069217114472 | JOSEFA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/08/2010 | 80.00 | 00076841502434 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/08/2010 | 300.00 | 00014330820803 | MARIA DE FÁTIMA DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/08/2010 | 48.00 | 00004615252404 | MARIA IVONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/08/2010 | 70.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/08/2010 | 80.00 | 00065757890487 | MARIA JOSÉ SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/08/2010 | 200.00 | 00007778125412 | PAULO ROBERTO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEIMUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/08/2010 | 96.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA EFETUADOS NO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/08/2010 | 164.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO SEMI-SINTÉTICO DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/08/2010 | 90.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/08/2010 | 252.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE-RATIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 09/2010 NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 25/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/08/2010 | 650.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CEF, VITA ADVOGADOS, FUNASA, CAGEPA E ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 24,25 E 26/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/08/2010 | 14.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/08/2010 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/08/2010 | 100.00 | 00004792037760 | GENIVAL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE, PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/08/2010 | 200.00 | 00004676251408 | LUCICLEIDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/08/2010 | 30.00 | 00006437803436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/08/2010 | 200.00 | 00006732827405 | MARILIA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/08/2010 | 166.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/08/2010 | 64.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/08/2010 | 260.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/08/2010 | 440.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/08/2010 | 245.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/08/2010 | 205.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/08/2010 | 20.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/08/2010 | 70.00 | 00090780159772 | EVA LUCIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/08/2010 | 18.00 | 00004042250475 | FRANCISCA ELIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/08/2010 | 55.00 | 00002965280480 | IRACI HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/08/2010 | 30.00 | 00009579999414 | VANESSA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/08/2010 | 60.00 | 00008944895422 | VILMA CASSIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/08/2010 | 3423.60 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (MARC PINCEL ATOMICO, BALÕES, TESOURAS, LÁPIS DE COR, POLTRONAS PLÁSTICAS, PAPEL A4, CARTOLINAS, FOLHAS EVA, COPOS E QUADROS) DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/08/2010 | 1697.31 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BORRACHAS, FOLHAS EVA, PISTOLA P/ COLA QUENTE, PAPEL A4, CANETAS, LÁPIS HIDROCOR, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CREPOM, FITA TRANSPARENTE, MARC PINCEL, LÁPIS GRAFITE, LÁPIS DE COR, COLAS DIVERSAS) DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/08/2010 | 123.84 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A COBERTURA DAS BARRACAS ONDE SERÃO EXPOSTOS OS OBJETOS MANUAIS CONFECCIONADOS PARA A FEIRA DE ARTESANATO A SER REALIZADA NO DIA 28/08/2010 NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/08/2010 | 263.53 | 70100615000256 | LOJÃO DO COLEGIAL - ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOLA DE ISOPOR, SOFT E PLÁSTICO AUTO ADESIVO) DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/08/2010 | 20.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/08/2010 | 2533.34 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PLACA ISOPOR, MOUSE OPTICO, CARBONO, PAPEL A4, GRAMPEADOR, FOLHA EVA, ESTILETE, PAPEL CAMURÇA E PISTOLA P/ COLA QUENTE) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/08/2010 | 40.80 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOSE GONCALVES DE MIUD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ISOPOR DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/08/2010 | 400.00 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PLACA ISOPOR, CARBONO, PAPEL A4, GRAMPEADOR, FOLHA EVA, ESTILETE, PAPEL CAMURÇA E PISTOLA P/ COLA QUENTE) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/08/2010 | 265.00 | 00097590010472 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHÃ DE BARRA I NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 25/08 A 27/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/08/2010 | 1317.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/08/2010 | 365.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/08/2010 | 508.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHO DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/08/2010 | 129.20 | 70100615000256 | LOJÃO DO COLEGIAL - ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ECO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/08/2010 | 46.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR - J. GOMES FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FECHADURA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/08/2010 | 27.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/08/2010 | 3632.29 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/08/2010 | 349.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADO A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/08/2010 | 289.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/08/2010 | 556.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVIÇOS N-II CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/08/2010 | 80.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/08/2010 | 80.00 | 00004127266457 | JOSEFA DE LOURDES PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/08/2010 | 180.00 | 00010774879408 | JOSÉ AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLETE ORTOPÉDICO POR ESTAR DOENTE COM HÉRNIA DE DISCO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/08/2010 | 740.56 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/08/2010 | 680.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LIXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA EDILIDADE, SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, TELECENTRO COMUNITÁRIO E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/08/2010 | 2400.00 | 00005764410401 | JOSEFA ALEXANDRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLSA DOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/08/2010 | 2400.00 | 00006776737444 | JOSIMARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLSA DOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/08/2010 | 875.57 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO, MERCADO, RODOVIÁRIA E BANHEIROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/08/2010 | 39.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/08/2010 | 974.23 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/08/2010 | 240.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS À REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 28/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2010 | 700.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/08/2010 | 715.00 | 00001610690451 | LAELSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PÁTIO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE E MANUTENÇÃO EFETUADA NO TELHADO DA BIBLIOTECA COM LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MÊSDE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/08/2010 | 19.95 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/08/2010 | 189364.05 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/08/2010 | 80097.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/08/2010 | 13405.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2010 | 10832.05 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/08/2010 | 16500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-EJA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/08/2010 | 94815.18 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/08/2010 | 42840.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/08/2010 | 27445.31 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2010 | 5580.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2010 | 13210.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2010 | 17375.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2010 | 2160.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2010 | 22033.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2010 | 8944.59 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2010 | 240.00 | 00002629502430 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 30/08 A 13/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2010 | 20.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.385-9 (BRALF) NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/08/2010 | 21291.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP Nº 457/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2010 | 3841.31 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/08/2010 | 12275.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS INSTITUÍDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2010 | 2115.99 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2010 | 5130.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2010 | 2824.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2010 | 3050.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2010 | 15300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2010 | 7050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2010 | 3243.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2010 | 1198.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2010 | 90.00 | 00069215006400 | JOSEFA ELIEZETH ALVES ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PREENCHIMENTO E CONFECÇÃO DE CTPS INFORMATIZADA, NO PERÍODO DE 30/08 A 10/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2010 | 7920.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2010 | 5985.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2010 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2010 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2010 | 1310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2010 | 3040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2010 | 3010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2010 | 3499.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2010 | 14798.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2010 | 5340.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2010 | 100.00 | 00008578839412 | LILIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/08/2010 | 150.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA SUA AVÓ A SENHORA MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DOENTE E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/08/2010 | 100.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/08/2010 | 24.00 | 00010106643444 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/08/2010 | 150.00 | 00036256544404 | LOURIVAL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/08/2010 | 80.00 | 00003961832471 | MARIA EUGÊNIA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2010 | 50.00 | 00009775422469 | RENALLE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/08/2010 | 170.00 | 00003848033429 | ROSILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE SEU CUNHADO O SENHOR ERINALDO BARBOSA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/08/2010 | 90.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2010 | 7710.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2010 | 4010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2010 | 325.00 | 00095306382487 | CRISANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MÁSTER (VETERANOS) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2010 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2010 | 175.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 1.750 (UMA MIL, SETECENTAS E CINQUENTA) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00002611806497 | ANNA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2010 | 590.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO PARA SEREM ATENDIDAS JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KJH 8740, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2010 | 20.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2010 | 100.00 | 00000800585402 | CREUZA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2010 | 40.00 | 00004012050451 | CRISTIANE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2010 | 65.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2010 | 20.00 | 00007508750462 | GILVANETE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2010 | 50.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2010 | 150.00 | 00008868892430 | JOSEFA DIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2010 | 25.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2010 | 30.00 | 00087428989434 | LUCINALDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2010 | 40.00 | 00008073203405 | MANOEL CANDIDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2010 | 480.00 | 00082611572453 | MARGARIDA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2010 | 80.00 | 00062083163400 | MARIA CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2010 | 25.00 | 00099694409420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM SUA NETA MARIA SOFIA ZEFERINO DA SILVA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2010 | 150.00 | 00058176411434 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2010 | 40.00 | 00007324004490 | MARIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2010 | 180.00 | 00041285697472 | MARIA DO CARMO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRÓTESE MAMÁRIA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2010 | 60.00 | 00009740435408 | MARIA DO SOCORRO GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/08/2010 | 40.00 | 00004734507473 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2010 | 100.00 | 00005954866490 | MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2010 | 60.00 | 00004489582447 | MARIA SILVANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/08/2010 | 40.00 | 00073960837453 | MARIANO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2010 | 100.00 | 00053094638449 | ORLANDO JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2010 | 60.00 | 00010046520465 | VALDILANNIA ALVES DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2010 | 5000.00 | 00008063953460 | WAGUINE BORBA LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E PROPOSTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2010 | 100.00 | 00003645504494 | TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2010 | 50.00 | 00001466463473 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2010 | 40.00 | 00004937438476 | CARLOS ALBERTO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2010 | 850.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2010 | 895.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2010 | 950.00 | 00004908289492 | ANA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2010 | 950.00 | 00009478358731 | GEOVÂNIA SILVA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2010 | 950.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2010 | 560.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 5.600 (CINCO MIL E SEISCENTAS) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2010 | 205.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, TOTALIZANDO 2.050 (DUAS MIL E CINQUENTA) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2010 | 266.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2010 | 200.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 2.000 (DUAS MIL) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2010 | 600.00 | 00007966094707 | ANTONIO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2010 | 180.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2010 | 420.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRATORISTAS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2010 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2010 | 125.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1.250 (HUM MIL, DUZENTAS E CINQUENTA) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2010 | 200.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 2.000 (DUAS MIL) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2010 | 21.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2010 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2010 | 600.00 | 00042173582453 | EDNA DE SOUZA MUNIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2010 | 750.00 | 00096416530406 | EDNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2010 | 350.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2010 | 600.00 | 00003992707440 | MARIA VILMA DE SOUZA BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2010 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2010 | 41.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 6925-6 (ICMS) NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2010 | 121.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 (FPM) NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2010 | 83.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13736-7 (FMAS) NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2010 | 1.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4 (DES. DAS EXPORT) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2010 | 560.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2010 | 199.16 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2010 | 595.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 5.950 (CINCO MIL, NOVECENTAS E CINQUENTA) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2010 | 742.50 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 7.425 (SETE MIL, QUATROCENTAS E VINTE E CINCO) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2010 | 600.00 | 00003784615406 | JOSE CAVALCANTI REGIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CHÃ DA BARRA E GALHO CORTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2010 | 12.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 (MDE) NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2010 | 700.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA ORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2010 | 4200.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MESTRE DE CERIMÔNIA NAS INAUGURAÇÕES DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CAMARÁ, RIACHÃO DE PEDRO VELHO, BATISTA E CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2010 | 480.00 | 00008634597490 | JOHN ELTON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2010 | 285.00 | 00051129760472 | GENILDO HILÁRIO ZEFERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JUCAZINHO NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2010 | 105.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2010 | 4600.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2010 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2010 | 150.00 | 00010341380490 | MARILENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2010 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2010 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2010 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PINHÕES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2010 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2010 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2010 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2010 | 150.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2010 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2010 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2010 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2010 | 895.00 | 00050139045449 | ARNALDO BARBOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA IAC 1666 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2010 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2010 | 150.00 | 00069219451468 | NIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2010 | 300.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2010 | 285.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2010 | 360.00 | 00009570619430 | AURISTELA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 30/08 A 20/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2010 | 445.00 | 00030807278866 | JOÃO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2010 | 340.00 | 00009973238419 | TAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 20/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2010 | 190.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER EM ALTA RESOLUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2010 | 685.74 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2010 | 22784.34 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2010 | 552.72 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/09/2010 | 7246.77 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2010 | 25000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2010 | 56166.17 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2010 | 23580.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA, ARMÁRIOS EM AÇO, ESTANTES EM AÇO COM 06 BANDEJAS E MESAS DO PROFESSOR C/ CADEIRA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2010 | 1000.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS NEGROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/09/2010 | 600.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/09/2010 | 10901.70 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/09/2010 | 600.00 | 00001571088482 | JOSINALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E SÍTIO RIACHÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/09/2010 | 480.00 | 00051129760472 | GENILDO HILÁRIO ZEFERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JUCAZINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/09/2010 | 360.00 | 00004917298474 | AVANI LINO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/09 A 24/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/09/2010 | 600.00 | 00004471523430 | FERNANDO MANOEL FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 20/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/09/2010 | 240.00 | 00006626105477 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/09/2010 | 1070.00 | 00027270345805 | CICERO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTAEDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2010 | 597.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2010 | 955.00 | 00007126251432 | FLÁVIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 08/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2010 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2010 | 68.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA P/ PLACA MÃE COM MEMÓRIA DE 1 GB DDR2 DESTINADA AO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/09/2010 | 360.00 | 00006998753403 | JOSÉ POLICARPO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL COM ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PÁTIO DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 01/09 A 23/09/2010, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2010 | 5632.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2010 | 240.00 | 00009753645457 | ALANE RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2010 | 225.00 | 00001802842748 | ANTONIO ERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES, EPITÁCIO PESSOA E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 30/08 A 06/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2010 | 890.00 | 00069220379449 | GERSON BEZERRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODA DE ÁRVORES NA RUA ZEFERINO DE PAULA E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA LOCALIZADA NO PERCURSO DO SÍTIO CHÃ DE BARRA II ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE NATUBA (PB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2010 | 715.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA LOCALIZADA NO PERCURSO DO SÍTIO TAMANDUÁ AO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/09/2010 | 265.00 | 00026275058404 | MANOEL DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 03/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2010 | 360.00 | 00039210260406 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/09 A 24/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/09/2010 | 1477.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SÍTIO CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO AO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE E DO SÍTIO JUCAZINHO AO SÍTIO CHÃ GRANDE DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2010 | 480.00 | 00003174083800 | FRANCISCO SEBASTIÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT/UNO PLACA MMS 4393/PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2010 | 40.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2010 | 1260.00 | 00030087627434 | LEONICE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PINTURA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/09/2010 | 150.00 | 00000017874467 | SELMA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI O SENHOR CICILIANO RIBEIRO LEITE POR ENCONTRAR-SE DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2010 | 30.00 | 00004127266457 | JOSEFA DE LOURDES PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2010 | 50.00 | 00099098903487 | JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2010 | 715.00 | 00023630728472 | MARIA DO ROSÁRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECREADORA NAS REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/09/2010 | 360.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS EFETUADOS NA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2010 | 600.00 | 00069223980410 | MARINALDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2010 | 240.00 | 00013305824468 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2010 | 694.01 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (BARRA REDONDA 1/2", GRAMPO GALV. 9X1, SERRA STARRET BIMETAL E TUB. GALV.) DESTINADO A FABRICAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MASSARANDUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2010 | 132.00 | 00008362400498 | ANDERSON DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MÁSTER (VETERANOS) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2010 | 347.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MÁSTER (VETERANOS) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2010 | 155.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MÁSTER (VETERANOS) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58067-8 NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/09/2010 | 100.00 | 00002953167480 | ANTONIO ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/09/2010 | 300.00 | 00002614160490 | LUZIEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO (SP) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/09/2010 | 4031.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283141-4 (ICMS DES. EXPORT.) NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/09/2010 | 24.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/09/2010 | 1665.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (PORTA PRENSADA, TAMPA P/ VASO SANITÁRIO, ZINCO, FORRA, CIMENTO, CADEADO E BACIA SANITÁRIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO REALIZADA NOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/09/2010 | 7710.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASTROS C/ SETA, ESTANDARTES, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS, BANDEIRAS DO BRASIL E BANDEIRAS DA PARAÍBA DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/09/2010 | 14.25 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/09/2010 | 13.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA AO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/09/2010 | 82.00 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/09/2010 | 240.00 | 00005413455402 | JAILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/09/2010 | 170.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SAPO DESTINADA AO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/09/2010 | 150.00 | 00057074887404 | CARLOS ALBERTO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/09/2010 | 150.00 | 00001497265460 | MARIA JOSÉ FELIPE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/09/2010 | 200.00 | 00004389031457 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CAIBROS E TELHAS PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE SUA RESIDÊNCIA POR ESTAR DETERIORADO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/09/2010 | 80.00 | 00004564698427 | WEBER ARRUDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/09/2010 | 1831.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (LAJE ENTRELAÇADA, CIMENTO, FERRO, TIJOLO E BRITA) DESTINADO A MANUTENÇÃO REALIZADA EM GALERIA LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/09/2010 | 409.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (CAIXA D'ÁGUA, TELHAS, TAMPA DE VASO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO E CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO REALIZADA NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/09/2010 | 301.60 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (ADESIVO PLÁSTICO P/ TUBO PVC, CIMENTO, TIJOLOS, TAMPA DE VASO SANITÁRIO E TC DE 25CM) DESTINADO A MANUTENÇÃO REALIZADA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/09/2010 | 282.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (CIMENTO, TIJOLOS E BRITA) DESTINADO AO CONSERTO EFETUADO NO ESGOTO DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E SÍTIO RIACHÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/09/2010 | 92.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (CIMENTO E BRITA) DESTINADO AO CONSERTO EFETUADO NO ESGOTO DAS RUAS DO ARICURU, MANOEL BARBOSA MONTEIRO, MONTE CASTELO, CONJUNTO CEHAP E TRAVESSA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/09/2010 | 300.00 | 00069227934472 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO SÍTIO MASSARANDUBA NESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 05/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/09/2010 | 1970.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/09/2010 | 984.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A ELETRIFICAÇÃO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/09/2010 | 27350.00 | 10592482000170 | CARVALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, SECO E MOLHADO (LIXO), SENDO UM COM COLETOR E COMPACTADOR BASCULANTE E OUTRO COM CARROCERIA, NO PERÍODO DE 20/06/2010 A 19/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/09/2010 | 60.00 | 03713731000172 | RECICLA RECICLAGEM DE ESPUMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/09/2010 | 480.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TRIO MUSICAL DURANTE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 09/09 A 23/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/09/2010 | 80.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/09/2010 | 90.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DESTINADOS AOS LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAL E DE FANFARRA QUE SE APRESENTARÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/09/2010 | 360.00 | 00095305815487 | COSME ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 DURANTE O PERÍODO DE 06/09 A 10/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/09/2010 | 573.50 | 11523916000142 | RÔMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAL E DE FANFARRA QUE SE APRESENTARÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/09/2010 | 1334.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELES PARA INSTRUMENTOS, BAQUETAS, ESTEIRAS 14" E TALABARTES DE NYLON PERTENCENTES A BANDA MARCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/09/2010 | 550.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANDARTES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/09/2010 | 130.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAL E DE FANFARRA QUE SE APRESENTARÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/09/2010 | 1580.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PRATOS 13" E CONERTAS CURTA) DESTINADOS A BANDA MARCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/09/2010 | 109.50 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS LANCHES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INTEGRANTES DE BANDAS MARCIAL E DE FANFARRA QUE SE APRESENTARÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/09/2010 | 766.53 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INTEGRANTES DE BANDAS MARCIAL E DE FANFARRA QUE SE APRESENTARÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/09/2010 | 510.30 | 01258723000158 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/09/2010 | 15.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO DESTINADO AO ARQUIVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/09/2010 | 121.50 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS E PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/09/2010 | 85.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TINTAS, REVISTAS, VAGONITE E LINHAS) DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/09/2010 | 144.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GRAMPO E FIO DE RÁFIA) DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2010 | 52.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TNT E COLA) DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2010 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE ROTOR EFETUADA NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2010 | 100.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (AGULHEIROS, LINHAS E ELÁSTICOS) DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2010 | 99.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961550 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2010 | 266.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AS REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2010 | 633.30 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2010 | 432.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2010 | 100.00 | 00007864994431 | ANA LÚCIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2010 | 41000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENDO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS: COLLO DE MENINA, GAROTA ASSANHADA E OS PRIMOS DO FORRÓ, INCLUINDO PALCO, SOM E ILUNINAÇÃO (PARTE INTEGRANTE DO ESPETÁCULO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2010 | 1000.30 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2010 | 300.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD VIRGEM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2010 | 16.95 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2010 | 300.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD VIRGEM DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2010 | 1000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2010 | 600.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALKABOUT MOTOROLA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2010 | 3673.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2010 | 6165.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2010 | 17049.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/09/2010 | 1651.02 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/09/2010 | 9120.00 | 00067544363449 | JOSE FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E ARMÁRIOS DE AÇO PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/09/2010 | 25.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA CONSULTORA A SENHORA CLAUDETE FRANKLIN A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/09/2010 | 10780.66 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/09/2010 | 70.00 | 00004377115448 | ELISANGELA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (RADIOGRAFIA) EM SUA FILHA MENOR JOYCE EMELLY LOPES BEZERRA QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMA DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/09/2010 | 1399.58 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/09/2010 | 420.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECILIZADO EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA KFL 5291 NO PERÍODO DE 13/09 A 22/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/09/2010 | 524.15 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSESSORES, EQUIPE DO PROGRAMA PROJOVEM E ASSISTENTES SOCIAIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/09/2010 | 360.00 | 00008062957403 | ONIVALDO ANACLETO DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O PERÍODO DE 13/09 A 04/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/09/2010 | 9193.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO, TRATORES E PATROL CAT. 120-B LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/09/2010 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/09/2010 | 14.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/09/2010 | 91.54 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERENTES DESTINADOS A REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS E PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2010 | 105.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/09/2010 | 90.00 | 00005201006469 | MARIVALDO DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO/VARAS DO TRABALHO, NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2010 | 31.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/09/2010 | 1622.10 | 01883649000160 | GRAN SAT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/09/2010 | 65.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05(CINCO) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/09/2010 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A CEF, BANCO REAL, ESCRITÓRIO DO CONTADOR (RELATIVO AO RREO) E EMPRESA PUBLIC SOFTWARE, NO PERÍODO DE 14/09 A 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/09/2010 | 240.00 | 00007195738400 | ANTONIA ADRIANA NUNES DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/09/2010 | 900.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES PELA INAUGURAÇÃO DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR NESTA CIDADE NO DIA 15/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/09/2010 | 447.00 | 00069227934472 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR NESTA CIDADE NO DIA 15/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/09/2010 | 240.00 | 00005413455402 | JAILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/09/2010 | 90.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-MEIO AMBIENTE MÓDULO IV NO HOTEL VILLAGE, NOS DIAS 16, 17 E18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/09/2010 | 21.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELECENTRO COMUNITÁRIO, PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/09/2010 | 100.00 | 00007967131460 | EGBERTO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/09/2010 | 300.00 | 00001475007450 | JOSÉ DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERAÇÃO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/09/2010 | 200.00 | 00007974704411 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2010 | 80.00 | 00004913319400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/09/2010 | 100.00 | 00076025489491 | MARIA ERANILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/09/2010 | 200.00 | 00008536304456 | MARIA JOSÉ CABRAL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/09/2010 | 100.00 | 00069218102400 | NOÊMIA DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/09/2010 | 40.00 | 00009890531488 | ROBERTA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/09/2010 | 50.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/09/2010 | 100.00 | 00008075936485 | ROSINEIDE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/09/2010 | 70.00 | 00007982528473 | ROSINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/09/2010 | 80.00 | 00087430479472 | SEVERINA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/09/2010 | 540.00 | 00002099326436 | SEVERINO CROMÁCIO DE SOUZA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/09/2010 | 60.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/09/2010 | 200.00 | 00039742881472 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/09/2010 | 150.00 | 00004884457447 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/09/2010 | 70.00 | 00006459815402 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/09/2010 | 60.00 | 00007573376430 | MARIA DA GUIA SALVIANO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/09/2010 | 80.00 | 00005152299461 | MARIA IVALDETE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/09/2010 | 52.00 | 00004615252404 | MARIA IVONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/09/2010 | 631.58 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/09/2010 | 2380.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/09/2010 | 30.00 | 00013612232860 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/09/2010 | 30.00 | 00004204724442 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/09/2010 | 30.00 | 00007074725471 | RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR DESEMPREGADO E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/09/2010 | 400.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/09/2010 | 100.00 | 00026238309830 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/09/2010 | 30.00 | 00001608502406 | CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/09/2010 | 100.00 | 00008428927456 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/09/2010 | 60.00 | 00005324683841 | ELÍDIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/09/2010 | 50.00 | 00004156800423 | MARIA APARECIDA MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/09/2010 | 100.00 | 00069220948400 | ERCILIA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/09/2010 | 666.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/09/2010 | 1935.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS, TANCREDO NEVES, JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE E DOS SÍTIOS CHÃ DE BARRA, BOA VISTA, AREIA, JUÁ, LAMEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/09/2010 | 595.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 16/09 A 18/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/09/2010 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/09/2010 | 939.77 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/09/2010 | 6.80 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/09/2010 | 4.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8849-8 (FEX) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/09/2010 | 415.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/09/2010 | 200.00 | 00008207813474 | ANTONIO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/09/2010 | 30.00 | 00001623215463 | EDIVANIA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/09/2010 | 80.00 | 00044745508468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/09/2010 | 60.00 | 00004847731433 | MARIA DO AMPARO BERNARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/09/2010 | 1314.60 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/09/2010 | 20.00 | 00006272130490 | CLEONICE PEREIRA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/09/2010 | 150.00 | 00003926921471 | DORGIVAL LUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA MINHA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/09/2010 | 80.00 | 00002938769407 | JOSEFA DO SOCORRO GERVÁSIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/09/2010 | 50.00 | 00002933658496 | MARIA ODILIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/09/2010 | 80.00 | 00004246656461 | MARIA ENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/09/2010 | 35.00 | 00004352510408 | PAULO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR DESEMPREGADO E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/09/2010 | 135.00 | 00001611614481 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRÃO (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO PERÍODO DE 21/09 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/09/2010 | 1750.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO BLOCO ALINHADO, BLOCO EMBUCHAR, CAMBOTA RETÍFICA E BIELA EMBUCHAR EFETUADOS NA PATROL CAT. 120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/09/2010 | 95.00 | 00004739139413 | EDNAURA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO DIA 17/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/09/2010 | 480.00 | 00005863721480 | STEPHANINE DE ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 18/09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/09/2010 | 882.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA MUSICAL COLLO DE MENINA NO DIA 18/09/2010 DURANTE OS FESTEJOS DA PADOREIRA DESTE MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2010 | 150.00 | 00001623321492 | MARIA SHEILA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 15452-0 (FMASPJOV) NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2010 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVILE CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 20 E 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2010 | 360.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/09/2010 | 295.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961029 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/09/2010 | 3000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/09/2010 | 668.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/09/2010 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13113-X NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 15274-9 NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/09/2010 | 1830.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/09/2010 | 1830.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2010 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/09/2010 | 14.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BANCÁRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 15.454-7 NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/09/2010 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SUPLAN, CEHAP, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E FUNASA, NO PERÍODO DE 21/09 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 9823-X NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/09/2010 | 300.00 | 00003034381425 | ANTONIO ALVES VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/09/2010 | 100.00 | 00019607123816 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/09/2010 | 100.00 | 00003831065403 | CLEONICE GOMES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/09/2010 | 150.00 | 00099693330463 | MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/09/2010 | 200.00 | 00008315403460 | VERÔNICA ALVES DA SILVA EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/09/2010 | 60.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS FUT CAMPO DESTINADAS AO TIME DE FUTEBOL DO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/09/2010 | 50.00 | 00009971486407 | JOSIMAR BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/09/2010 | 20.00 | 00006437803436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/09/2010 | 30.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/09/2010 | 28.44 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERENTES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/09/2010 | 16.43 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/09/2010 | 50.00 | 00006459815402 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/09/2010 | 20.00 | 00003937335480 | HOSANA PEREIRA DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/09/2010 | 250.00 | 00003435786469 | IRENE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/09/2010 | 100.00 | 00006073733429 | JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/09/2010 | 75.00 | 00011259149714 | KENNED CÁSSIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/09/2010 | 60.00 | 00069222550463 | MARCELO MENDES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/09/2010 | 300.00 | 00007211702427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DENTÁRIA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/09/2010 | 60.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/09/2010 | 92.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/09/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/09/2010 | 34298.70 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/09/2010 | 150.00 | 00009077424407 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/09/2010 | 20.00 | 00007744797442 | MARIA ROSA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/09/2010 | 200.00 | 00004961362409 | RAMILTON DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/09/2010 | 20.00 | 00001598400401 | REJANE ANÍSIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/09/2010 | 292.50 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/09/2010 | 22.50 | 00058176276472 | JANECLEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "RESPEITAR AS DIVERSIDADES E COMBATER AS DESIGUALDADES" REALIZADO PELO NÚCLEO HUMANAS/UFC NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO (CET), NO DIA 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/09/2010 | 22.50 | 00003311738403 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "RESPEITAR AS DIVERSIDADES E COMBATER AS DESIGUALDADES" REALIZADO PELO NÚCLEO HUMANAS/UFC NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO (CET), NO DIA 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/09/2010 | 22.50 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "RESPEITAR AS DIVERSIDADES E COMBATER AS DESIGUALDADES" REALIZADO PELO NÚCLEO HUMANAS/UFC NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO (CET), NO DIA 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/09/2010 | 2755.91 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/09/2010 | 415.40 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, CÓPIAS E RECOLHIMENTO DA FARPEN), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/09/2010 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/09/2010 | 7102.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/09/2010 | 1330.14 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/09/2010 | 397.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/09/2010 | 419.30 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/09/2010 | 617.10 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS (PORTAS, FECHADURAS, FERROLHOS E CADEADOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/09/2010 | 42.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELECENTRO COMUNITÁRIO, PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CASA DA FAMÍLIA E PROGRAMA PRO JOVEM NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/09/2010 | 150.00 | 00005974857470 | ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/09/2010 | 100.00 | 00006303868460 | JOSEFA CRISTIANE MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/09/2010 | 500.00 | 00002901573401 | JOSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM SEU FILHO MENOR JOSÉ ALISSON SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/09/2010 | 600.00 | 00003157283456 | JOSSIMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/09/2010 | 150.00 | 00000023753706 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/09/2010 | 200.00 | 00009005239484 | MARIA JOSÉ VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/09/2010 | 100.00 | 00003039520407 | SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/09/2010 | 150.00 | 00004731886430 | JOSEFA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2010 | 50.00 | 00004827840407 | ANA MARIA MONTEIRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2010 | 200.00 | 00007653064418 | EDGLEY FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ALIMENTAÇÃO POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2010 | 100.00 | 00001689617411 | FELIPE BRUNO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2010 | 50.00 | 00000094227497 | JOSÉ JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2010 | 70.00 | 00001496612400 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO POR ESTAR DOENTE E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2010 | 100.00 | 00002152281462 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/09/2010 | 150.00 | 00003430247489 | RITA MARIA BARBOSA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2010 | 70.00 | 00003947596480 | ROSIMIRA GERVÁSIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ULTRASSOM ENDOVAGINAL) POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2010 | 50.00 | 00058174567453 | ROSIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/09/2010 | 200.00 | 00004992396445 | SEVERINO ALVES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/09/2010 | 55.00 | 00082611734453 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2010 | 1020.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2010 | 2550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2010 | 7710.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2010 | 3040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2010 | 3499.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2010 | 16902.12 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2010 | 5340.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2010 | 4010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2010 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2010 | 13290.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/09/2010 | 19799.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/09/2010 | 2160.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/09/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/09/2010 | 22227.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/09/2010 | 9214.59 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/09/2010 | 16500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-EJA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/09/2010 | 187399.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/09/2010 | 8863.39 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/09/2010 | 12415.24 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2010 | 81247.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2010 | 5580.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2010 | 44880.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2010 | 25823.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2010 | 95147.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2010 | 741.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2010 | 5130.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2010 | 3624.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2010 | 5550.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/09/2010 | 27407.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 07/2010 E 08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2010 | 14.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2010 | 15300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2010 | 7050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2010 | 3243.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/09/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2010 | 1198.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2010 | 7920.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2010 | 5985.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2010 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2010 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/09/2010 | 31.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2010 | 35.00 | 00008709516450 | RICARDO BRUNO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/09/2010 | 100.00 | 00003645504494 | TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2010 | 150.00 | 00006191069480 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2010 | 120.00 | 00009325282445 | ELIANE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00084042206468 | ERINALDO RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FISTULA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2010 | 80.00 | 00008449142407 | GILVANIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2010 | 347.00 | 00009725587480 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO À SÃO PAULO (SP) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2010 | 1020.00 | 00009865666405 | ROSÂNGELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2010 | 70.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2010 | 200.00 | 00006869078416 | JOVELINO BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2010 | 60.00 | 00046124837404 | LINDINALVA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES JUNTO A SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2010 | 70.00 | 00002013467109 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2010 | 200.00 | 00004048402480 | PAULO CÉSAR BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2010 | 110.00 | 00003048674462 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2010 | 715.00 | 00003681356408 | INALDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2010 | 21.00 | 04255047000157 | JOSÉ UBIRAJARA CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2010 | 950.00 | 00004908289492 | ANA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2010 | 950.00 | 00009478358731 | GEOVÂNIA SILVA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2010 | 950.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2010 | 895.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00002611806497 | ANNA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2010 | 50.00 | 00001466463473 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2010 | 835.00 | 00000822657473 | RENICH DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR NAS REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2010 | 420.00 | 00000177824492 | JOANA D ARC SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO À EQUIPE ORGANIZADORA DAS REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2010 | 60.00 | 00002965280480 | IRACI HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2010 | 34.00 | 00007971134444 | ELIANE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR EM DIFICULDADES COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2010 | 606.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO GARI N-I CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2010 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2010 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2010 | 4600.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2010 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2010 | 150.00 | 00010341380490 | MARILENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2010 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2010 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2010 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PINHÕES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2010 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2010 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2010 | 150.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2010 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2010 | 150.00 | 00069219451468 | NIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2010 | 300.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2010 | 400.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2010 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2010 | 63.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 (MDE) NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2010 | 2001.40 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 20.014 (VINTE MIL E QUATORZE) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2010 | 427.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA ORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2010 | 2560.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 (TRINTA E DUAS) CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KPC 0406/PB DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2010 | 615.00 | 00001623337496 | JOSE DE SOUZA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2010 | 420.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA COM PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2010 | 385.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA COM PROFESSORES DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2010 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00039697215472 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES E DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2010 | 22784.34 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2010 | 552.72 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2010 | 7246.77 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2010 | 57715.17 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2010 | 25000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2010 | 10901.70 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2010 | 903.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 (FUNDEB) NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2010 | 606.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVIÇOS N-I CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2010 | 166.12 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2010 | 595.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS E SETOR CONTÁBIL QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2010 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2010 | 16175.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS INSTITUÍDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2010 | 2015.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2010 | 1.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4 (DES. DAS EXPORT) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2010 | 15.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2010 | 20.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 6925-6 (ICMS) NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2010 | 96.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2010 | 135.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 12000-6 NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2010 | 355.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE AROEIRASONLINE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2010 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2010 | 4500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 180 (CENTO E OITENTA) HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2010 | 300.00 | 00003992707440 | MARIA VILMA DE SOUZA BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/10/2010 | 600.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EFETUANDO MANUTENÇÃO/CONSERTO DE BENS MÓVEIS LOTADOS NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00002068096463 | AZENALDO JOSÉ BARBOSA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DE ESPORTES E TURISMO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO E COMEMORAÇÃO PELO DIA DO PROFESSOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/10/2010 | 285.00 | 00004992395473 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/10/2010 | 600.00 | 00015119971415 | ANTONIO EPITÁCIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JUCAZINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/10/2010 | 240.00 | 00004628909458 | DORALICE GOMES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHÃ DE BARRA I NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/10/2010 | 240.00 | 00013255065755 | JOSÉ CLEDIOMAR TARGINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BERNARDO NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/10/2010 | 480.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2010 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/10/2010 | 310.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/10/2010 | 1204.42 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/10/2010 | 480.00 | 00001804515450 | WANEILDA DE SOUZA LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/10/2010 | 1400.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CARTÕES E BOLAS DESTINADOS AOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL REALIZADOS NOS SÍTIOS NOGUEIRA, AGUA FRIA E CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DOS SÍTIOS JUÁ, ESTREITO, PÉ DE SERRA DO JUÁ E DOIS CAMINHOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2010 | 95.00 | 00004739139413 | EDNAURA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CRAIBEIRA AO SÍTIO MANOELAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/10/2010 | 715.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO PÉ DE SERRA DO BATISTA AO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/10/2010 | 2150.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ROÇO DE ESTRADA NOS SÍTIOS PONCIANO, TAMANDUÁ E RIACHÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/10/2010 | 455.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/10/2010 | 715.00 | 00099692660478 | PAULO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/10/2010 | 600.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EFETUANDO MANUTENÇÃO/CONSERTO DE BENS MÓVEIS LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 22/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/10/2010 | 200.00 | 00034280243468 | ARGEMIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES JUNTO COM MINHA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/10/2010 | 450.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWG 3540/PB PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/10/2010 | 200.00 | 00001654447463 | JIDLAFFE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/10/2010 | 360.00 | 00003544577488 | JOSE GONZAGA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE E ADJACÊNCIAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECILIZADO EM VEÍCULO DE PLACA MMV 9937 DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/10/2010 | 600.00 | 00004233847409 | JOSIAS ESTEVÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 22/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/10/2010 | 150.00 | 00067543723468 | JOSINALDO ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/10/2010 | 510.00 | 00099692635449 | LÚCIA CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/10/2010 | 240.00 | 00008285819400 | LUCILENE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/10/2010 | 200.00 | 00004090601436 | LUZIA SOARES GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/10/2010 | 300.00 | 00004772852441 | MARCOS JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA CAO 0293, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2010 | 80.00 | 00004705583426 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/10/2010 | 100.00 | 00008367539419 | MARIA GEOVANIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/10/2010 | 557.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO AO CURSO DE PINTURA REALIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/10/2010 | 60.00 | 00002602526460 | MANOEL GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/10/2010 | 400.00 | 00096416530406 | EDNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2010 | 675.00 | 00096416530406 | EDNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTA CIDADE DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2010 | 80.00 | 00003530966444 | ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2010 | 49.50 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2010 | 60.00 | 00010106643444 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2010 | 60.00 | 00004287742451 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2010 | 30.00 | 00098069500468 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2010 | 60.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2010 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2010 | 600.00 | 00006177411401 | ANNE MICHELLE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58067-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/10/2010 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/10/2010 | 1.81 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2 CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/10/2010 | 9.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8849-8 (FEX) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283141-4 (ICMS DES. EXPORT.) NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/10/2010 | 6.90 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/10/2010 | 150.00 | 00006695772436 | LUANA BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/10/2010 | 20.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/10/2010 | 150.00 | 00001941204490 | JOSEFA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/10/2010 | 60.00 | 00008310659407 | MARIA GISLAUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/10/2010 | 50.00 | 00007608220422 | ROSEANA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/10/2010 | 2450.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ROÇO DE ESTRADA NOS PERCURSOS: SÍTIO VÁRZEA DO ARROZ AO SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS E DO SÍTIO MANOELAS AO SÍTIO MIRADOR NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 06/10 A 27/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/10/2010 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVILE CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 06 E 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/10/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/10/2010 | 180.00 | 00083908927404 | FÁBIO LUÍS TABOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO À EMPRESA PUBLIC SOFTWARE SOBRE FOLHA DE PESSOAL, NOS DIAS 06 E 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/10/2010 | 7.40 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/10/2010 | 700.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/10/2010 | 84.00 | 01009407000142 | POINT DO PÃO - JOVENTINO ERNESTO DO REGO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/10/2010 | 29262.50 | 10956718000100 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISAS BRANCA COM PUNHO E GOLA VERMELHO EM MALHA FRIA COM SERIGRAFIA) DESTINADO AOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/10/2010 | 2034.69 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/10/2010 | 8526.84 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/10/2010 | 10623.22 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO, TRATORES E PATROL CAT. 120-B LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/10/2010 | 1263.67 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00023630728472 | MARIA DO ROSÁRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO CURSO DE TRICÔ E BORDADO REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/10 A 11/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/10/2010 | 100.00 | 00095305610400 | JERONIMO LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES JUNTO COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/10/2010 | 50.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/10/2010 | 100.00 | 00053094638449 | ORLANDO JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/10/2010 | 1587.92 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PASTA C/ ABA, GRAMPO, BORRACHA, GIZÃO DE CERA, NEO PEN GIGANTE, PASTA C/ TRILHO, TINTA GUACHE, LÁPIS GRAFITE, PORTA LÁPIS CLIPS, PAPEL A4, CANETAS, MARC P/ QUADRO, TINTA P/ MARC QUADRO, RÉGUA 30CM, PERFURADOR PAPEL, ESTILETE, CLIPS E COLA GLITTER) DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/10/2010 | 50.00 | 00004121786483 | CARLITO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/10/2010 | 50.00 | 00000178257419 | GENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/10/2010 | 70.00 | 00007188663475 | VANETE BENÍCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/10/2010 | 45.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/10/2010 | 52.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/10/2010 | 204.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/10/2010 | 72.00 | 00032232187420 | ALBERTO PEREIRA ABDALA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/10/2010 | 72.00 | 00020673671453 | JOSÉ GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/10/2010 | 72.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/10/2010 | 72.00 | 00028979504802 | MÁRCIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/10/2010 | 285.00 | 00069083266400 | SÉRGIO ANDRÉ LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 10, 17 E 24/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/10/2010 | 1005.10 | 11523916000142 | RÔMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PIPOCAS, CHOCOLATES, PIRULITOS E BALAS) DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/10/2010 | 1730.00 | 11523916000142 | RÔMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/10/2010 | 3932.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/10/2010 | 22849.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/10/2010 | 88.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/10/2010 | 315.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE NO DIA 12/10, GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS SÍTIOS PIABAS E NOGUEIRA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/10/2010 | 500.00 | 10217268000133 | ESTEFÂNIA LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/10/2010 | 64349.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/10/2010 | 55825.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS COM PARTE DO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/10/2010 | 240.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 12/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/10/2010 | 80.00 | 00002608225403 | LUCIANA DE FIGUEIREDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/10/2010 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961550 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/10/2010 | 60.00 | 00004937438476 | CARLOS ALBERTO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/10/2010 | 20.00 | 00004885504406 | CREUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/10/2010 | 50.00 | 00045309671404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/10/2010 | 50.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/10/2010 | 40.00 | 00011216111766 | JUSELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/10/2010 | 60.00 | 00004093505403 | LUCELITA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/10/2010 | 20.00 | 00044745044453 | MARIA JOSÉ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/10/2010 | 20.00 | 00002933658496 | MARIA ODILIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/10/2010 | 30.00 | 00007074725471 | RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/10/2010 | 40.00 | 00095306196420 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/10/2010 | 116.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 9035-2 (CIDE) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/10/2010 | 21.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/10/2010 | 1000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/10/2010 | 3000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA REVISTA TRIBUNA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/10/2010 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLÍCIA MILITAR NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/10/2010 | 100.00 | 00002953167480 | ANTONIO ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/10/2010 | 80.00 | 00050139681434 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/10/2010 | 60.00 | 00010281849480 | MARIA DO ROZÁRIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/10/2010 | 10.00 | 00006437803436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/10/2010 | 50.00 | 00031142362434 | PEDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/10/2010 | 20.33 | 00004885504406 | CREUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/10/2010 | 30.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/10/2010 | 97.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL 40K DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/10/2010 | 160.00 | 00010784851433 | JOSEFA DAINE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/10/2010 | 50.00 | 00004440858406 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/10/2010 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/10/2010 | 60.00 | 00009473948425 | ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/10/2010 | 60.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES JUNTO À SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/10/2010 | 20.00 | 00021352546817 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/10/2010 | 60.00 | 00059442638491 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/10/2010 | 240.00 | 00008634597490 | JOHN ELTON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/10/2010 | 72.00 | 00032232187420 | ALBERTO PEREIRA ABDALA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NO DIA 17/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/10/2010 | 72.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NO DIA 17/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/10/2010 | 72.00 | 00020673671453 | JOSÉ GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NO DIA 17/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/10/2010 | 72.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NO DIA 17/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/10/2010 | 1800.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DOS SÍTIOS TORRES DE CIMA, TAMBOR E BATISTA NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/10/2010 | 2309.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/10/2010 | 360.00 | 00006959152402 | JOSEILTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAPAGAIO NESTE MUNICÍPIO DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/10/2010 | 1250.00 | 09416156000122 | ARTEBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER REALIZADA NO DIA 17/10/2010 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/10/2010 | 777.50 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CAÇAROLAS, CALDEIRÕES E FRIGIDEIRAS) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/10/2010 | 4600.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET PARA COQUETEL DESTINADO A HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 17/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/10/2010 | 1034.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/10/2010 | 90.00 | 00001617352403 | JOSÉ RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/10/2010 | 905.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/10/2010 | 522.40 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO ALMOÇO REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/10/2010 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP, PROJETO COOPERAR, CONAB E SECRETARIA DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO PERÍODO DE 19/10 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/10/2010 | 192.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO ALMOÇO REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/10/2010 | 100.00 | 00004310143458 | FABIANA CALISTO DA SILVA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/10/2010 | 100.00 | 00002213901465 | HAROLDO AMORIM DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES JUNTO À SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/10/2010 | 80.00 | 00002087718407 | TACIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/10/2010 | 80.00 | 00004940826406 | TEREZA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/10/2010 | 21.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CASA DA FAMÍLIA E PROGRAMA PROJOVEM NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2010 | 36.50 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2010 | 50.00 | 00007235202408 | CRISTINA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTA PASSANDO NECESSIDADES JUNTO COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2010 | 35.00 | 00006272130490 | CLEONICE PEREIRA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2010 | 55.00 | 00069215251472 | DAVINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2010 | 110.00 | 00009266694436 | JAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2010 | 85.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ETAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2010 | 30.00 | 00006276836494 | JOSEFA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2010 | 21.51 | 00009237926430 | KELIANE CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2010 | 30.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/10/2010 | 1274.59 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO AO MATADOURO, MERCADO, RODOVIÁRIA E BANHEIROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2010 | 14.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/10/2010 | 21291.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP Nº 457/2008 COMPETÊNCIA 09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/10/2010 | 24266.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/10/2010 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/10/2010 | 240.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/10/2010 | 334.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961029 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/10/2010 | 808.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/10/2010 | 6193.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/10/2010 | 1830.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/10/2010 | 1660.00 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DEBITADA NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME OFÍCIO Nº 456/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/10/2010 | 226.17 | 00020615981453 | Auda Celi Cadena de Paula | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEBITADA NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME OFÍCIO Nº 457/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2010 | 3000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2010 | 4317.39 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/10/2010 | 5.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2 CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/10/2010 | 1100.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NA PATROL CAT.120-B, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/10/2010 | 100.00 | 00006073733429 | JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/10/2010 | 60.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/10/2010 | 100.00 | 00000800585402 | CREUZA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/10/2010 | 100.00 | 00007596530460 | EDJANE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/10/2010 | 100.00 | 00010627741401 | ELANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/10/2010 | 100.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/10/2010 | 100.00 | 00065761197472 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/10/2010 | 100.00 | 00069215090444 | JOSÉ AVANILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/10/2010 | 240.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DESTINADO A EVENTO A SER REALIZADO NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTA CIDADE NO DIA 25/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/10/2010 | 150.00 | 00014784335404 | MANOEL INÁCIO PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/10/2010 | 300.00 | 00004793558437 | MARIA DIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO POR ESTAR COM PROBLEMAS DE SAÚDE, PASSANDO DIFICULDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/10/2010 | 100.00 | 00005954866490 | MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/10/2010 | 140.00 | 00000828843406 | NERY VANIA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/10/2010 | 181.29 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CADERNOS, LÁPIS E CANETAS) DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/10/2010 | 6.75 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA DESTINADA AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/10/2010 | 78.75 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS, PRATOS, GARFOS (DESCARTÁVEIS) E GUARDANAPOS DESTINADOS AO EVENTO A SER REALIZADO NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTA CIDADE NO DIA 25/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/10/2010 | 335.00 | 00069227934472 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO A SER REALIZADO NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTA CIDADE NO DIA 25/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/10/2010 | 1600.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COM. DE POSTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A ELETRIFICAÇÃO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/10/2010 | 145.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE EVENTO REALIZADO NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTA CIDADE NO DIA 25/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/10/2010 | 72.00 | 00032232187420 | ALBERTO PEREIRA ABDALA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NO DIA 24/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/10/2010 | 72.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NO DIA 24/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/10/2010 | 72.00 | 00020673671453 | JOSÉ GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NO DIA 24/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/10/2010 | 72.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDIÇÃO 2010) DESTE MUNICÍPIO NO DIA 24/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/10/2010 | 94.99 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8792-0 (F. ESPECIAL) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/10/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/10/2010 | 67.78 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACOS P/ LIXO DESTINADOS AOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/10/2010 | 6.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/10/2010 | 603.70 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÕES ALTA PRESSÃO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/10/2010 | 13290.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/10/2010 | 19495.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/10/2010 | 2160.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/10/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/10/2010 | 22526.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/10/2010 | 10011.89 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/10/2010 | 16500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-EJA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/10/2010 | 5580.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/10/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/10/2010 | 43860.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/10/2010 | 24708.17 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/10/2010 | 98718.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/10/2010 | 170243.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/10/2010 | 8141.99 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/10/2010 | 12265.24 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/10/2010 | 80396.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/10/2010 | 447.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 (FUNDEB) NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/10/2010 | 15300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/10/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/10/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/10/2010 | 7050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/10/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/10/2010 | 3342.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/10/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/10/2010 | 1198.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/10/2010 | 38.95 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DA CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/10/2010 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, EMPRESAS VITA ADVOGADOS & CONSULTORES EASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/10 A 28/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/10/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/10/2010 | 7920.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/10/2010 | 5475.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/10/2010 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/10/2010 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/10/2010 | 2582.21 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/10/2010 | 0.62 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2 CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/10/2010 | 5130.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/10/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/10/2010 | 3624.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/10/2010 | 5550.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/10/2010 | 4010.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/10/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/10/2010 | 2055.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ROÇO DE ESTRADA DOS SÍTIOS: PILÕES, SAMAMBAIA, VOLTA GRANDE, CAMARÁ, MASSARANDUBA E NOGUEIRA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 25/10 A 08/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/10/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/10/2010 | 3040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/10/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/10/2010 | 3499.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/10/2010 | 16958.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/10/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/10/2010 | 5340.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/10/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/10/2010 | 7380.16 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/10/2010 | 1037.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/10/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/10/2010 | 3060.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/10/2010 | 7710.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/10/2010 | 480.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EFETUADA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 25/10 A 29/10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/10/2010 | 300.00 | 00087428539404 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLS 5291/PB NO PERÍODO DE 25/10 A 08/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/10/2010 | 600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/10/2010 | 160.00 | 00004335036450 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/10/2010 | 120.00 | 00009638264411 | CRISTIANO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAÇÃO POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/10/2010 | 85.00 | 00005806842452 | MARCOS RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/10/2010 | 60.00 | 00002870279450 | IRACEMA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/10/2010 | 60.00 | 00006869078416 | JOVELINO BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/10/2010 | 60.00 | 00001800592469 | RUBEVÂNIA FARIAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/10/2010 | 80.00 | 00033366212837 | JOZELMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/10/2010 | 35.00 | 00004129799428 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/10/2010 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO GERAL DE BOMBA SUBMERSA E TROCA DO MOTOR PERTENCENTE AO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/10/2010 | 17.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/10/2010 | 35.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/10/2010 | 105.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/10/2010 | 300.00 | 00010336769423 | JOSÉ HÉLIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS, CAIBROS, CIMENTO E TIJOLOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CASA DE SEU PAI QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/10/2010 | 300.00 | 00008841230495 | SELMA DA SILVA JACINTO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/10/2010 | 120.00 | 00065761332434 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS, TELHAS E CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/10/2010 | 40.00 | 00003669205454 | MARIA DO LIVRAMENTO TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/10/2010 | 190.00 | 00065760280406 | JOSEFA GERUSA CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/10/2010 | 110.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E RODÍZIO DE PNEUS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/10/2010 | 600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO CAIXA, ÓLEO DE MOTOR E PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/10/2010 | 2673.42 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/10/2010 | 67.50 | 00006840941426 | ALDILEIDE GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO "I CICLO DE DEBATES SOBRE POLÍTICAS DE INCLUSÃO PARA SURDOS/AS: A ACESSIBILIDADE EM QUESTÃO" A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NOS DIAS 28 E 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/10/2010 | 67.50 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO "I CICLO DE DEBATES SOBRE POLÍTICAS DE INCLUSÃO PARA SURDOS/AS: A ACESSIBILIDADE EM QUESTÃO" A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NOS DIAS 28 E 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/10/2010 | 160.00 | 01336182000139 | FONETEL - TELECOMUNICAÇÕES INFORMATIZADA COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/10/2010 | 57.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/10/2010 | 210.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/10/2010 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/10/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/10/2010 | 78.20 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/10/2010 | 210.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/10/2010 | 21291.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP Nº 457/2008 COMPETÊNCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/10/2010 | 8159.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 07/1995 E 08/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/10/2010 | 15704.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS INSTITUÍDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/10/2010 | 2103.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/10/2010 | 4050.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/10/2010 | 0.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2019-2 CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/10/2010 | 1.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283141-4 (DES. DAS EXPORT) CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/10/2010 | 1036.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/10/2010 | 105.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/10/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/10/2010 | 20.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 6925-6 (ICMS) NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/10/2010 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 15454-7 NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/10/2010 | 28.72 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/10/2010 | 22784.34 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/10/2010 | 552.72 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/10/2010 | 7246.77 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/10/2010 | 25000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/10/2010 | 58431.10 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/10/2010 | 600.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA DESTINADA À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/10/2010 | 455.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA ORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2010 | 4600.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/10/2010 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/10/2010 | 200.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/10/2010 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/10/2010 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/10/2010 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/10/2010 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/10/2010 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PINHÕES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/10/2010 | 150.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/10/2010 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/10/2010 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/10/2010 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/10/2010 | 150.00 | 00010341380490 | MARILENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/10/2010 | 150.00 | 00069219451468 | NIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/10/2010 | 75.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1078-2 (MDE) NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/10/2010 | 30.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 15448-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/10/2010 | 84234.56 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/10/2010 | 3990.05 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/10/2010 | 1575.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS NPR 6443 E MOK 4392 CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/10/2010 | 1235.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MMP 4859 E KID 6219 CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/10/2010 | 80.00 | 00002147615412 | ELIETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/10/2010 | 150.00 | 00008409319489 | GILSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/10/2010 | 185.00 | 00008050647455 | LUCIENE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/10/2010 | 100.00 | 00000017881404 | LUIZ PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/10/2010 | 100.00 | 00007394435423 | PATRICIA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMÍLIA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/10/2010 | 132.00 | 00006909653467 | ROSEANE RIBEIRO PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/10/2010 | 60.00 | 00001609847423 | SAMIR CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/10/2010 | 70.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/10/2010 | 95.40 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/10/2010 | 25.00 | 00001436598478 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/10/2010 | 60.00 | 00082611734453 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/10/2010 | 3.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/10/2010 | 115.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00002122228482 | JOSEFA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORADORA DURANTE PALESTRAS MOTIVACIONAIS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/10/2010 | 4200.00 | 00003303277478 | MARILEIDE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLSA DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/10/2010 | 735.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2010 | 50.00 | 00001466463473 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/10/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00001562521470 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KHN 4803/PB PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO TOTALIZANDO SETE CARRADAS E MEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00003402625407 | ROBERTO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (APOIO) JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/10/2010 | 750.00 | 00039549860434 | ROBÉRIO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS VIABILIZANDO O PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/10/2010 | 245.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/10/2010 | 105.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/10/2010 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 15452-0 (FMASPJOV) NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00059477555487 | JOSILÚCIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECREADORA NAS REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/10/2010 | 420.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/10/2010 | 120.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/10/2010 | 5400.00 | 00005852560472 | JOÃO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ATERRO NECESSÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNH 3799/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/10/2010 | 1045.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/10/2010 | 1430.00 | 00039697215472 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL CAT. 120-B DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/10/2010 | 175.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/10/2010 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/10/2010 | 800.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NA PATROL 120-B REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/10/2010 | 350.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/10/2010 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2010 | 50.00 | 00008362400498 | ANDERSON DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MASTER (VETERANOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2010 | 85.00 | 00003206544432 | CLEBER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MASTER (VETERANOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2010 | 120.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MASTER (VETERANOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2010 | 265.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MASTER (VETERANOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2010 | 40.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MASTER (VETERANOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2010 | 110.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2010 | 120.00 | 00002424513490 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICOS REALIZADOS NO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL MASTER (VETERANOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2010 | 360.00 | 00007629638400 | CICERO JOSE DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO PIABAS AO SITIO CHA DE BARRA I NESTE MUNICIPIO DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2010 | 1575.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA LWG 3540/PB PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2010 | 480.00 | 00006217130408 | EVANDRO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00004412807819 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2010 | 160.00 | 00047770520444 | JOSE ROMILDO MONTEIRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2010 | 560.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2010 | 240.00 | 00004772852441 | MARCOS JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA CAO 0293 NO PERIODO DE 01/11A 08/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2010 | 480.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES MONITORANDO OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO A FIM DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA EM VEICULO DE PLACA DQD 1091 DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00035426578400 | SEDALIA DE ANDRADE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2010 | 200.00 | 00003645504494 | TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2010 | 2040.00 | 00065758293415 | VALNICE BARBOSA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR FISICO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00009884234485 | JANIELE ANÍSIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 16/12/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2010 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00002611806497 | ANNA KARINA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2010 | 1950.00 | 00007114801416 | ALESSANDRA MATIAS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/11/2010 | 93.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004277771432 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DE BARRA I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2010 | 240.00 | 00008315403460 | VERÔNICA ALVES DA SILVA EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DE TORRES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2010 | 249.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2010 | 302.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2010 | 1085.00 | 00008662306454 | EDJANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NO PREDIO DESTA EDILIDADE E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2010 | 600.00 | 00088489159491 | GERLANIA FERNANDES CRUZ DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA DIRF 2009 DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2010 | 600.00 | 00003618411405 | LUCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00001610690451 | LAELSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/11/2010 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS-CDI JUNTO A 5a DELEGACIADE SERVICO MILITAR, NO DIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/11/2010 | 450.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMATER-PB, CEF E SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, NOS DIAS 03,04 E 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/11/2010 | 600.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA(PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROJETO COOPERAR, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CEF, SUPLAN E ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/11/2010 | 240.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E EMPRESA PUBLIC SOFTWARE,NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/11/2010 | 13.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/11/2010 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA/GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NOS DIAS 03 E 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/11/2010 | 150.00 | 00097872300478 | DORACI MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO E MEDICACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES JUNTO COM SUA FAMILIA E ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO ELEI MUNICIPAL 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/11/2010 | 150.00 | 00003926921471 | DORGIVAL LUNDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/11/2010 | 80.00 | 00044745508468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/11/2010 | 350.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 58.067-8 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/11/2010 | 162.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/11/2010 | 294.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/11/2010 | 2800.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/11/2010 | 180.00 | 00083908927404 | FÁBIO LUÍS TABOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A EMPRESA PUBLIC SOFTWARE SOBRE FOLHA DE PESSOAL, NOS DIAS 04 E 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/11/2010 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/11/2010 | 162.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/11/2010 | 49.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/11/2010 | 525.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15(QUINZE) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/11/2010 | 1416.77 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/11/2010 | 347.00 | 00017320776812 | MARIA DO SOCORRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO (SP) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/11/2010 | 72.00 | 00032232187420 | ALBERTO PEREIRA ABDALA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/11/2010 | 72.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/11/2010 | 72.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/11/2010 | 120.00 | 00028979504802 | MÁRCIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/11/2010 | 72.00 | 00050030337453 | GERSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) NO DIA 07/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/11/2010 | 35.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/11/2010 | 3658.16 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/11/2010 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA(PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A CEF, BANCO REAL, ESCRITORIO DO CONTADOR E EMPRESA PUBLIC SOFTWARE, NO PERIODO DE 08/11 A 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/11/2010 | 540.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA(PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADEJUNTO A CASA DA CIDADANIA, ENERGISA, CEF E VITA ADVOGADOS & CONSULTORES, NO PERIODO DE 08/11 A 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/11/2010 | 300.00 | 00008062957403 | ONIVALDO ANACLETO DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/11/2010 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SOBRE CONVENIOS, ESCRITORIO DO CONTADOR, CEF E VITA ADVOGADOS & CONSULTORES, NO PERIODO DE 08/11 A 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/11/2010 | 60.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FONTE ATX DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/11/2010 | 197.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEMORIA 1GB+COMP. ELET. P/ FONTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/11/2010 | 345.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS FUT CAMPO E BOLAS FUTSAL DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/11/2010 | 2975.33 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/11/2010 | 9603.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PLACA KIL 9300, TRATORES E PATROL CAT. 120-B LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/11/2010 | 760.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/11/2010 | 362.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS E BOLAS FUT DESTINADAS AO TIME DE FUTEBOL DO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/11/2010 | 302.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS, CAM GOLEIRO E BOLA DESTINADAS AO TIME DE FUTEBOL DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/11/2010 | 538.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS E BOLAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/11/2010 | 427.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DIVERSAS E LUVA GOLEIRO DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/11/2010 | 650.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REDES FUT CAMPO, BOLAS E MEIOES DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DOS SITIOS SABIA E TORRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/11/2010 | 850.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/11/2010 | 1250.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS, CAMISAS GOL, BOLAS DIVERSAS, MEIOES, REDE FUT E CHUTEIRAS DESTINADAS AO TORNEIO REALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/11/2010 | 60.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FONTE ATX DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/11/2010 | 90.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EFETUADAS EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/11/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0277/2006 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/11/2010 | 200.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO COM BACKUP EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/11/2010 | 8610.87 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2010 | 60384.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao previdenciaria ao INSS, parte patronal, sobre fopags do Fundeb 60%, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/11/2010 | 5176.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA NA C/C No 8.578-2 (FPM), CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/11/2010 | 6166.49 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO FGTS DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/11/2010 | 19074.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO INSS DEBITADO NA C/C 8.578-2(FPM), CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/11/2010 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/11/2010 | 204.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/11/2010 | 324.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2010 | 1000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/11/2010 | 5066.68 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA (PREFEITO) E DA SRA. TAINA FREITAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM BRASILIA(DF), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/11/2010 | 1420.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PENEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/11/2010 | 50.00 | 00006236330433 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2010 | 20.00 | 00007058494738 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2010 | 450.00 | 00005632529797 | VERONICA DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM SUA MAE A SENHORA MARIA ALVES DA SILVA POR ESTAR COM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/11/2010 | 1200.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/11/2010 | 80.00 | 00004384835450 | GENILDA MARIA DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/11/2010 | 100.00 | 00008530468406 | LUCIANA JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/11/2010 | 250.00 | 00065758820482 | MARIA CLARINDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/11/2010 | 80.00 | 00004564698427 | WEBER ARRUDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPRGADO E PASSANDO POR NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/11/2010 | 593.90 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/11/2010 | 420.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS IN NATURA DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/11/2010 | 300.00 | 00005890271407 | CLAUDIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXOE LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/11/2010 | 100.00 | 00007967131460 | EGBERTO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/11/2010 | 100.00 | 00027753379453 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/11/2010 | 150.00 | 00004952477401 | JOSE JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/11/2010 | 100.00 | 00004193548406 | JOSEFA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE ERIVOLNALDO M. DE MOURA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXOE LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/11/2010 | 150.00 | 00006753443444 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/11/2010 | 150.00 | 00009802719404 | PAULO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/11/2010 | 100.00 | 00008551591460 | ROSE MARTINS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/11/2010 | 100.00 | 00009579999414 | VANESSA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES JUNTO COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPALNo 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/11/2010 | 80.00 | 00004121786483 | CARLITO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/11/2010 | 80.00 | 00004012050451 | CRISTIANE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/11/2010 | 100.00 | 00099692872491 | EDILENE RIBEIRO BORGES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/11/2010 | 100.00 | 00075941180497 | EDINICE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/11/2010 | 70.00 | 00006217142406 | ELAYNE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/11/2010 | 80.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/11/2010 | 70.00 | 00004042250475 | FRANCISCA ELIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/11/2010 | 150.00 | 00009335165417 | GENEZIO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/11/2010 | 50.00 | 00000178257419 | GENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/11/2010 | 60.00 | 00004761374462 | GORETE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/11/2010 | 30.00 | 00003937335480 | HOSANA PEREIRA DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/11/2010 | 200.00 | 00047774428453 | JOÃO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E COM PROBLEMAS DE SAUDE, NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEIMUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/11/2010 | 600.00 | 00004807507427 | JOSE FERNANDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/11/2010 | 35.00 | 00003643606400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/11/2010 | 70.00 | 00006536176405 | JUBERLITA SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/11/2010 | 60.00 | 00004093505403 | LUCELITA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/11/2010 | 50.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/11/2010 | 100.00 | 00003530966444 | ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/11/2010 | 20.00 | 00007699783476 | ANTONIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/11/2010 | 100.00 | 00096417811468 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/11/2010 | 50.00 | 00007324004490 | MARIA DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/11/2010 | 47.53 | 00004130348442 | MARIA FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/11/2010 | 120.00 | 00006192228400 | MARIA GORETH ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR COM PROBLEMAS DE SAUDE E PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/11/2010 | 100.00 | 00087429845487 | MARIA DO CARMO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA EMANUELA DE LIMA BRITO POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPALNo 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/11/2010 | 70.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/11/2010 | 50.00 | 00002933658496 | MARIA ODILIA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/11/2010 | 70.00 | 00007744797442 | MARIA ROSA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/11/2010 | 30.00 | 00007062326402 | PETIONE DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/11/2010 | 42.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/11/2010 | 50.00 | 00001598400401 | REJANE ANÍSIO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/11/2010 | 40.00 | 00009435250475 | ROSILANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/11/2010 | 80.00 | 00007982528473 | ROSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/11/2010 | 30.00 | 00001609847423 | SAMIR CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/11/2010 | 50.00 | 00047774347453 | SEVERINO MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/11/2010 | 50.00 | 00003986622403 | SONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/11/2010 | 19.00 | 00003929012421 | TEREZA MARIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/11/2010 | 320.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBA D AGUA SUBMERSA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/11/2010 | 37.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/11/2010 | 6000.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DE 20(VINTE) POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/11/2010 | 320.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBA D AGUA SUBMERSA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/11/2010 | 30.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/11/2010 | 3200.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO E REVISAO EM CANAIS DE TELEVISAO (GLOBO, ITARARE, SBT E RECORD) COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/11/2010 | 17512.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte da contribuicao previdenciaria patronal, ao INSS, sobre fopags das demais secretarias desta prefeitura, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/11/2010 | 768.00 | 00044744749453 | LUCIA DE FATIMA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEUS VENCIMENTOS COMO MONITOR N-V CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/11/2010 | 1159.20 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEUS VENCIMENTOS COMO PROF.CLASSE(B) N-II CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/11/2010 | 2800.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO EM 40(QUARENTA) MIMIOGRAFOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/11/2010 | 6160.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/11/2010 | 1139.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS GRUPOSESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/11/2010 | 569.25 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/11/2010 | 15615.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao previdenciaria ao INSS, parte patronal, sobre fopags do Fundeb 40%, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/11/2010 | 22.50 | 00058176276472 | JANECLEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO RESPEITAR AS DIVERSIDADES E COMBATER AS DESIGUALDADES REALIZADO PELO NUCLEO DE HUMANAS/UFC NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO(CEF), NO DIA 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/11/2010 | 22.50 | 00003311738403 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO RESPEITAR AS DIVERSIDADES E COMBATER AS DESIGUALDADES REALIZADO PELO NUCLEO DE HUMANAS/UFC NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO(CEF), NO DIA 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/11/2010 | 22.50 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO RESPEITAR AS DIVERSIDADES E COMBATER AS DESIGUALDADES REALIZADO PELO NUCLEO DE HUMANAS/UFC NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO(CEF), NO DIA 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/11/2010 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 1.078-2(MDE) NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/11/2010 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP EFETUADA NA C/C No 2.019-2, CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/11/2010 | 72.00 | 00091762537400 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/11/2010 | 72.00 | 00050030337453 | GERSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/11/2010 | 72.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/11/2010 | 72.00 | 00020673671453 | JOSÉ GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/11/2010 | 360.00 | 00080450741400 | ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/11/2010 | 100.00 | 00005324683841 | ELÍDIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/11/2010 | 1000.00 | 00009718581448 | GRACIETE MACEDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA DE URGENCIA POR ENCONTRAR-SE COM PROBLEMAS DE SAUDE, DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/11/2010 | 85.00 | 00004012019457 | CORACI GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/11/2010 | 20.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/11/2010 | 65.00 | 00008684938488 | LOURIVAL PEREIRA PEQUENO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/11/2010 | 150.00 | 00005867325431 | MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/11/2010 | 600.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA DO SITIO ENCRUZILHADA ATE O SITIO VARZEA DO BREDO NESTE MUNICIPIO DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/11/2010 | 150.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/11/2010 | 180.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO EFETUADA NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 16/11 A 22/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/11/2010 | 63.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/11/2010 | 1800.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS E MEIA DESTINADAS AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA (DF) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO E GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) JUNTO A FUNASA, CEF, PBTUR, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, VITA ADVOGADOS E CONSULTORES, NO PERIODO DE 16/11 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/11/2010 | 7.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 1.078-2(MDE) NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/11/2010 | 22.50 | 00003140381409 | DEVANI MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA III CAPACITACAO PARA ESTUDO DE DOIS TEMAS: MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DE IMPACTO E GESTAO PUBLICA E PARTICIPACAO DOS ADOLESCENTES REALIZADA NA PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DA PARAIBA - AUDITORIO EDGARDO FERREIRA SOARES, NO DIA 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/11/2010 | 144.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE E PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/11/2010 | 10.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL E REUNIAO COM O GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/11/2010 | 24.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, TELECENTRO COMUNITARIO, PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E PROJETO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/11/2010 | 200.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADAS A SEMANA DOS JOGOS REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/11/2010 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/11/2010 | 756.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA C/C 8.578-2(FPM), CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/11/2010 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0662/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB), DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/11/2010 | 3000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/11/2010 | 22.50 | 00058176276472 | JANECLEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO RESPEITAR AS DIVERSIDADES E COMBATER AS DESIGUALDADES REALIZADO PELO NUCLEO HUMANAS/UFC NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO (CET), NO DIA 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/11/2010 | 22.50 | 00003311738403 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO RESPEITAR AS DIVERSIDADES E COMBATER AS DESIGUALDADES REALIZADO PELO NUCLEO HUMANAS/UFC NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO (CET), NO DIA 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/11/2010 | 22.50 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO RESPEITAR AS DIVERSIDADES E COMBATER AS DESIGUALDADES REALIZADO PELO NUCLEO HUMANAS/UFC NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO (CET), NO DIA 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/11/2010 | 72.00 | 00050030337453 | GERSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/11/2010 | 72.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/11/2010 | 72.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/11/2010 | 72.00 | 00020673671453 | JOSÉ GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/11/2010 | 72.00 | 00028979504802 | MÁRCIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/11/2010 | 72.00 | 00032232187420 | ALBERTO PEREIRA ABDALA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/11/2010 | 540.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/11/2010 | 200.00 | 00001653230436 | EMERSON DA SILVA CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEIMUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/11/2010 | 70.00 | 00001623314445 | ROMARIO DE ANDRADE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES JUNTO COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/11/2010 | 622.72 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (CACAROLAS, CALDEIROES, CUSCUZEIRAS, ESCORREDORES, FRIGIDEIRAS E ESCUMADEIRAS) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/11/2010 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, CEF, BANCO DO BRASIL E BANCO REAL, NO PERIODO DE 22/11 A 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/11/2010 | 25986.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/11/2010 | 14.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/11/2010 | 1700.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIGIT, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPREENDENDO A PREPARACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E GRAVACAO DOS ARQUIVOS EM FORMATO PDF, UTILIZANDO SISTEMA GED/TI DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DO EXERCICIO 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/11/2010 | 1429.84 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/CAMPINA GRANDE (PB) EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA(PREFEITO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/11/2010 | 86.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA C/C 8.792-0 (FEP), CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/11/2010 | 540.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/11/2010 | 250.00 | 00006174165400 | ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/11/2010 | 808.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE UMA BOMBA INJETORA E SEIS BICOS EFETUADOS NO TRATOR MF 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/11/2010 | 260.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/11/2010 | 214.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS DE CAL E BROCHAS DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/11/2010 | 2160.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL (ESTANHO, TELHAS, PREGOS E CANTONEIRAS) DESTINADO A MANUTENCAO EFETUADA NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/11/2010 | 470.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL (BRITA, CANOS DE 100 E CIMENTO) DESTINADO AO CONSERTO EFETUADO NO ESGOTO DAS RUAS BELA VISTA, DO ROSARIO, JOAQUINA DANTAS, MONTE CASTELO E CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE E NO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/11/2010 | 350.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS DE CAL DESTINADOS A MARCACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/11/2010 | 170.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ORGANIZADORES DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/11/2010 | 465.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/11/2010 | 245.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/11/2010 | 180.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO EFETUADA EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 30/11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/11/2010 | 4000.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/11/2010 | 205.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/11/2010 | 86.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESCARTAVEIS (COPOS, GARFOS E PRATOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/11/2010 | 47.17 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/11/2010 | 85.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/11/2010 | 294.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (FORRAS, DOBRADICAS, PORTAS, FERROLHOS E PARAFUSOS) DESTINADAS A REFORMA REALIZADA NA SALA DA MERENDA ESCOLAR NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/11/2010 | 1317.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/11/2010 | 468.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/11/2010 | 349.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/11/2010 | 365.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/11/2010 | 600.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA (DF) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL, MINISTERIO DOTURISMO E GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS, NOS DIAS 24 E 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/11/2010 | 508.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHO DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/11/2010 | 515.50 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E MERCADORIAS (JANELAO, PARAFUSOS, TORNEIRA DE PIA, DUREPOX, CAIXA 4.2, FORRA, MASSAME E TABUA DE FORRA LATERAL) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMANDODA POLICIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/11/2010 | 21.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/11/2010 | 1290.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/11/2010 | 100.00 | 00069220948400 | ERCILIA LIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/11/2010 | 70.00 | 00002149988437 | JOSEFA JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA POR ESTAREM PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/11/2010 | 100.00 | 00000018017401 | LUZINETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM SEU ESPOSO O SENHOR ADRIANO RODRIGUES PEREIRA POR ENCONTRAR-SE DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/11/2010 | 100.00 | 00050139681434 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/11/2010 | 30.00 | 00001617352403 | JOSÉ RODRIGUES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/11/2010 | 150.00 | 00009531754489 | PAULO COSMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO, DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/11/2010 | 19.30 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/11/2010 | 72.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/11/2010 | 72.00 | 00050030337453 | GERSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/11/2010 | 72.00 | 00020673671453 | JOSÉ GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/11/2010 | 72.00 | 00032232187420 | ALBERTO PEREIRA ABDALA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/11/2010 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/11/2010 | 1380.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO, SUBSTITUICAO DE CILINDRO FREIO E CONSERTO EM MOTOR EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/11/2010 | 1480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO, REVISAO, SUBSTITUICAO DE PECAS, CORRECAO CIRCUITO MOTOR PARTIDA E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/11/2010 | 1860.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA, REPARO EM MOTOR E CABECOTE E REVISAO CUICA DE FREIO TRASEIRO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/11/2010 | 1173.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/11/2010 | 803.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/11/2010 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/11/2010 | 1306.41 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/11/2010 | 1000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/11/2010 | 2039.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/11/2010 | 222.88 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/11/2010 | 41.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.578-2(FPM) NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/11/2010 | 1374.36 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/11/2010 | 1685.93 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/11/2010 | 2579.70 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/11/2010 | 85.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AS REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/11/2010 | 50.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/11/2010 | 141.75 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH NOS DIAS 30/11 E 01/12/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/11/2010 | 7551.75 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2010 | 22.50 | 00099692775453 | JAQUELINE ROBERTA ANDRADE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA MAPEAMENTO DASNECESSIDADES DA GESTAO DO TRABALHO NO SUAS, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, NO DIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2010 | 22.50 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESÁRIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA MAPEAMENTO DASNECESSIDADES DA GESTAO DO TRABALHO NO SUAS, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, NO DIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2010 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2010 | 100.00 | 00010932264476 | ANA JOSADARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2010 | 50.00 | 00001466463473 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00000847475875 | ANTONIO GUEDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM SOM DESTINADO AS REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2010 | 710.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2010 | 1736.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2010 | 88.94 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2010 | 195.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, TOTALIZANDO 1.950 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA) COPIAS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2010 | 362.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRSTACAO DE SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3.620 (TRES MIL, SEISCENTAS E VINTE) COPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2010 | 697.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 6.970 (SEIS MIL, NOVECENTAS E SETENTA) COPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2010 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2010 | 600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2010 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-IGD CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2010 | 1736.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PROGRAMA PROJOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2010 | 1075.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BIJ 6878, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2010 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS PELA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2010 | 900.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARMACOES MODELO ESTRELAS PARA DECORACAO NATALINA DO PREDIO DESTA EDILIDADE E DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2010 | 600.00 | 00084859563468 | JUCA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2010 | 300.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PLACA INDICATIVA PARA AREA DEGRADADA DO LIXAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2010 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2010 | 455.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2010 | 1430.00 | 00039697215472 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL CAT. 120-B PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2010 | 1510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2010 | 3499.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2010 | 16397.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2010 | 3499.09 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2010 | 14776.44 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2010 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2010 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2010 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2010 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PINHOES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2010 | 150.00 | 00001327902460 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2010 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2010 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2010 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2010 | 150.00 | 00010341380490 | MARILENE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2010 | 150.00 | 00069219451468 | NIVALDO GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALEGRE NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2010 | 95.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DA TENSAO DO CARREGADOR E TESTES ESPECIFICOS, COM TROCA DE BATERIA EFETUADOS EM NOBREAK PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2010 | 88.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TNT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2010 | 240.00 | 00003840583454 | ANGELA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2010 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2010 | 4600.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2010 | 304.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NO SETOR DE SUPERVISAO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2010 | 715.00 | 00082609519400 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2010 | 2560.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) CARRADAS D AGUA POTAVEL EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KPC 0406/PB DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 10.500 (DEZ MIL E QUINHENTAS) COPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2010 | 296.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 2.960 (DUAS MIL, NOVECENTAS E SESSENTA) COPIAS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2010 | 4780.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2010 | 800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2010 | 11425.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 60% COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2010 | 16500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-EJA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2010 | 43860.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 40% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2010 | 80436.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 64% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2010 | 24997.72 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2010 | 98491.69 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2010 | 170185.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2010 | 8141.99 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2010 | 5510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2010 | 3462.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2010 | 8931.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2010 | 22866.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2010 | 10207.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2010 | 22751.16 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2010 | 97836.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2010 | 170254.02 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2010 | 8186.51 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVO CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2010 | 22191.54 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2010 | 7380.41 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2010 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2010 | 24.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00042173582453 | EDNA DE SOUZA MUNIZ VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, SETOR DE TRIBUTOS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2010 | 1345.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E JUNTA DE SERVICO MILITAR, TOTALIZANDO 13.450 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA) COPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2010 | 3520.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2010 | 14790.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2010 | 3342.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2010 | 1198.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2010 | 14790.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO COMISS. (BB) CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2010 | 3245.86 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE PJANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2010 | 1192.91 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2010 | 3600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2010 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2010 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2010 | 2271.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA C/C No 8.578-2(FPM), CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2010 | 1.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP EFETUADA NA C/C 283141-4 NESTA DATA, CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2010 | 15091.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2010 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2010 | 17.60 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2010 | 7.40 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2010 | 21291.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP No 457/2008 COMPETENCIA 11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2010 | 4157.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2010 | 24511.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL COMPETENCIA 11/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2010 | 3600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2010 | 3624.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2010 | 5550.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO COMISS CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2010 | 2851.27 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2010 | 2889.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2010 | 50.64 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 2-3 durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2010 | 243.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 11.547-9, sobre pagamentos das Fopags desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/12/2010 | 4.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8849-8 (FEX) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/12/2010 | 235.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/12/2010 | 350.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/12/2010 | 1830.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/12/2010 | 600.00 | 00031907698850 | OSANI BATISTA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/12/2010 | 510.00 | 00008662306454 | EDJANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO E PATIO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/12 A 24/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/12/2010 | 420.00 | 00078918090463 | JUDITH FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/12/2010 | 742.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/12/2010 | 600.00 | 00005201006469 | MARIVALDO DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/12/2010 | 279.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/12/2010 | 963.56 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS (CARTOLINA,CANETA,PAPEL A4,PAPEL CREPOM, SACOLAS,GIZAO DE CERA,GRAMPO,MASSA DE MODELAR,TINTA GUACHE, TESOURA,PINCEL CHATO,LAPIS DE COR,PINCEL REDONDO E LAPIS GRAFITE) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/12/2010 | 4196.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVO CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/12/2010 | 200.00 | 00006217198460 | ANTONIO GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2010 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/12/2010 | 97836.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/12/2010 | 86561.19 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/12/2010 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/12/2010 | 950.00 | 00073920924487 | JOSÉ DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2010 | 475.00 | 00067543073404 | JOSE FRANCISCO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/12/2010 | 240.00 | 00096416971453 | LUIZ JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO CHA GRANDE AO SITIO SERAFIM DESTE MUNICIPIO DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/12/2010 | 1250.00 | 00005433008460 | MANOEL CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, ESTRADAS DOS SITIOS PONCIANO E BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1a QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/12/2010 | 3000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICAO TOPOGRAFICA BASE PARA O PROJETO DE UMA BARRAGEM NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/12/2010 | 180.00 | 00099692546420 | MARIA ZENAIDE GOMES DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO COM OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2010 | 600.00 | 00003376485496 | FERNANDA MONTEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2010 | 410.00 | 00032488955434 | JOSEFA VERA LÚCIA GOMES VENÂNCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/12/2010 | 208.10 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTA TECIDO E PINCEIS ARTISTICOS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/12/2010 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 33961550 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/12/2010 | 3472.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PROGRAMA PROJOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 58067-8 NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283141-4 NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/12/2010 | 21.00 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/12/2010 | 420.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A CEF, ENERGISA, ESCRITORIO DO CONTADOR E EMPRESA PUBLIC SOFTWARE, NO PERIODO DE 06/12 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/12/2010 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTOA 5a DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/12/2010 | 2800.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/12/2010 | 448.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124(FUNDEB) NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/12/2010 | 44.79 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/12/2010 | 215.00 | 00032232187420 | ALBERTO PEREIRA ABDALA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/12/2010 | 144.00 | 00050030337453 | GERSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/12/2010 | 144.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/12/2010 | 215.00 | 00020673671453 | JOSÉ GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0004043 | 03/12/2010 | 550.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DO PROJETO CIDADAO QUANDO NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA ACAO SAUDE E CIDADANIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 02/12/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/12/2010 | 150.00 | 00004083972416 | NAIR GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/12/2010 | 150.00 | 00001804515450 | WANEILDA DE SOUZA LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE, PASSANDO DIFICULDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/12/2010 | 138.00 | 00021670307700 | Rivaldo Balbino Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO VEICULOS ONIBUS PLACAS MMP 4859 E KID 6219 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/12/2010 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, FUNASA, CEF E FAMUP, NOS DIAS 06,07,08 E 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/12/2010 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0277/2006 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 07/12/2010 | 120.00 | 00069217882453 | ANA PAULA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO DIFICULDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/12/2010 | 80.00 | 00069220948400 | ERCILIA LIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/12/2010 | 50.00 | 00000178257419 | GENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/12/2010 | 100.00 | 00004193548406 | JOSEFA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/12/2010 | 50.00 | 00033366212837 | JOZELMA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/12/2010 | 100.00 | 00096417811468 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/12/2010 | 30.00 | 00003547010454 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/12/2010 | 20.00 | 00001609847423 | SAMIR CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 07/12/2010 | 50.00 | 00009049739482 | VICENCIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/12/2010 | 1040.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLHOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 07/12/2010 | 114.30 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (FECHADURAS, FERROLHOS, DOBRADICAS E BASCULANTE) DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 07/12/2010 | 540.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, DETRAN-PB, FUNASA E ASSP- ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 07/12 A 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/12/2010 | 155.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM PAIS, ALUNOS E FUNCIONARIOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/12/2010 | 60.00 | 00097982903487 | JOAO FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/12/2010 | 75.00 | 00008676546436 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/12/2010 | 21.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/12/2010 | 3919.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/12/2010 | 190.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE LETREIROS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004073 | 09/12/2010 | 13530.31 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/12/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15442-3 (PTA) NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/12/2010 | 145.00 | 00004772852441 | MARCOS JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE (PB) EM VEICULO DE PLACA NOK 1408 A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 09/12 A 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/12/2010 | 1006.95 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAPEL CAMURCA, GIZAO DE CERA, LAPIS DE COR, GIZ, CANETA, LAPIS GRAFITE, TINTA GUACHE, PAPEL CREPON, PAPEL COLORSET, BORRACHA, PAPEL A4, FOLHA EVA, FITA TRANSPARENTE, FITA CREPE,CARTOLINA E PAPEL SEDA) DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/12/2010 | 220.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TAPETE DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/12/2010 | 1286.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRALDAS E TECIDOS DESTINADOS AO CURSO REALIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL COM MAES GESTANTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004075 | 09/12/2010 | 2063.72 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/12/2010 | 2100.00 | 00007017050436 | FRANCISCA NELI DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/12/2010 | 1050.00 | 00008278129495 | MARIA NAZARE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/12/2010 | 221.10 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM PAIS, ALUNOS E FUNCIONARIOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004074 | 09/12/2010 | 7101.85 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO, TRATORES E PATROL CAT. 120-B LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/12/2010 | 393.30 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BASE E CLORO LIQUIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/12/2010 | 2010.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA D AGUA ELETRO SUBMERSA MONOFASICA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO E AQUISICAO DE 01(UMA) MOTOBOMBA DESTINADA A PIPA D AGUA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/12/2010 | 20.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) CAPACITOR PERMANENTE DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2010 | 190.00 | 00032232187420 | ALBERTO PEREIRA ABDALA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/12/2010 | 300.00 | 00031325432415 | EGNALDO VIEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/12/2010 | 72.00 | 00050030337453 | GERSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/12/2010 | 120.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA DURANTE JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/12/2010 | 144.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/12/2010 | 144.00 | 00020673671453 | JOSÉ GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/12/2010 | 72.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/12/2010 | 250.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40(QUARENTA) MEDALHAS PADRONIZADAS PARA O CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/12/2010 | 675.00 | 00006909653467 | ROSEANE RIBEIRO PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 E NO PERIODO DE 04/12 A 12/12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/12/2010 | 165.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/12/2010 | 100.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE, PASSANDO DIFICULDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO ELEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2010 | 70.00 | 00009659947402 | DIJACIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2010 | 100.00 | 00099692872491 | EDILENE RIBEIRO BORGES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/12/2010 | 30.00 | 00006217142406 | ELAYNE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2010 | 60.00 | 00008378145700 | ELIANE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/12/2010 | 100.00 | 00002213901465 | HAROLDO AMORIM DE MIRANDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/12/2010 | 60.00 | 00002965280480 | IRACI HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/12/2010 | 80.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/12/2010 | 30.00 | 00044750935468 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/12/2010 | 50.00 | 00069215090444 | JOSÉ AVANILDO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/12/2010 | 50.00 | 00002149988437 | JOSEFA JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00002323707450 | JOSEFA JOSILMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM SEU FILHO JEFERSON RENAN OLIVEIRA DE SOUZA POR ENCONTRAR-SE COM PROBLEMA DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/12/2010 | 150.00 | 00028754629896 | JOSILDO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSNDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/12/2010 | 100.00 | 00096417811468 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/12/2010 | 50.00 | 00000177739460 | MARIA ELIZABETE MAURICIO B. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/12/2010 | 150.00 | 00043979270491 | NAIZA MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTA DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/12/2010 | 100.00 | 00031142362434 | PEDRO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/12/2010 | 100.00 | 00003402625407 | ROBERTO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO E TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/12/2010 | 70.00 | 00007982528473 | ROSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/12/2010 | 70.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/12/2010 | 70.00 | 04255047000157 | JOSÉ UBIRAJARA CAVALCANTI VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/12/2010 | 525.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E DESEMPENO EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/12/2010 | 910.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E PITO DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00009429849433 | ROSILANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/11 A 29/11/2010 E PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/11 A 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/12/2010 | 1876.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA-CORRENTE No 14.401-0 (PTA) CORRESPONDENTE AO CV 656023/09-ONIBUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/12/2010 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO DE OBRA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/12/2010 | 1350.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/12/2010 | 2000.00 | 03732261000194 | SENARH EDUCACAO A DISTANCIA E ENTRETENIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CURSOS DE CAPACITACAO DE PRATICAS PEDAGOGICAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/12/2010 | 67560.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de INSS mediante debito na cota do FPM efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/12/2010 | 4492.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2010 | 6175.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2010 | 20533.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8578-2 (FPM) CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2010 | 190.37 | 37115375000883 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO No 250000038324 - AI 296793/D CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/12/2010 | 6.50 | 33066408081107 | BANCO REAL - ABN AMRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5001670-0 NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0004082 | 10/12/2010 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0004083 | 10/12/2010 | 35.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/12/2010 | 43337.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de INSS (patronal), mediante desconto na cota do FPM efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/12/2010 | 660.60 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTA E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/12/2010 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENERGISA, CEF, BANCO REAL, VITA ADVOGADOS & CONSULTORES, NO PERIODO DE 13/12 A 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/12/2010 | 90.00 | 00006063928405 | MADJA SHALLINY ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A CEF E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 13,14 E 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/12/2010 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2019-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/12/2010 | 410.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSTITUICAO CILINDRO ENBREAGEM, REVISAO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, CONSERTO MOTOR DE PARTIDA, SERVICO GERAL DE LUBRIFICACAO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/12/2010 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPARO EM MOTOR DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/12/2010 | 1120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPARO CABECOTE, REVISAO ALTERNADOR, REVISAO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, REVISAO SUSPENSAO DIANTEIRA E RETIFICA EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/12/2010 | 820.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CORRECAO SISTEMA DE ALIMENTACAO,CONSERTO MOTOR DE PARTIDA, REVISAO TRANSMISSAO, REVISAO MOTOR DE PARTIDA, REVISAO FREIO,SERVICO TORNEIRO,SUBSTITUICAO SENSOR TEMPERATURA, SUBSTITUICAO OLEO E FEIXES EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/12/2010 | 1099.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/12/2010 | 845.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/12/2010 | 994.40 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTA E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/12/2010 | 1736.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTA E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/12/2010 | 445.00 | 00030807278866 | JOÃO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/12/2010 | 13.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 1078-2 NO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/12/2010 | 1307.80 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/12/2010 | 534.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS IN NATURA DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/12/2010 | 42.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/12/2010 | 416.00 | 01518579000141 | A União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES PREGAO 19/10 E T.PRECOS 03/10, NO DIARIO OFICIAL E AU EDICOES DE 08/12 E 11/12/2010 RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/12/2010 | 1500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMOCAO/INSTALACAO RADIADOR,SUBSTITUICAO COLMEIA,REVISAO CAIXA DE DIRECAO,REVISAO FEIXE MOLA,SERVICO DE SOLDA,RECUPERACAO DE SUPORTE,CORRECAO CIRCUITO DE AR E VALVULAS, CORRECAO SISTEMA DE ALIMENTACAO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/12/2010 | 1640.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO COMPRESSOR DE AR,SERVICO DE RETIFICA,SUBSTITUICAO DE PECAS,REMOCAO/INSTALACAO CAIXA CAMBIO P/TROCA, CORRECAO VAZAMENTO OLEO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/12/2010 | 240.00 | 00004725136484 | IVANILDO JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/12/2010 | 2851.29 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR, OLEO DE MOTOR,OLEO DE CAIXA DE MARCHA,FLUIDO DE FREIO,OLEO DE TRANSMISSAO,OLEO PARA RADIADOR E AGUA DESTILADA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSPLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/12/2010 | 3053.06 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO DE AR,FILTRO PSD,FLUIDO DE FREIO,OLEOS DIVERSOS E AGUA DESTILADA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/12/2010 | 4244.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/12/2010 | 4022.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/12/2010 | 100.00 | 00002953167480 | ANTONIO ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/12/2010 | 200.00 | 00004628909458 | DORALICE GOMES DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/12/2010 | 60.00 | 00005181753400 | FELIPE DE SOUZA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/12/2010 | 120.00 | 00009335165417 | GENEZIO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES JUNTO DE SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/12/2010 | 200.00 | 00005837112430 | JOAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/12/2010 | 120.00 | 00004952477401 | JOSE JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, DESEMPREGADO E PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/12/2010 | 100.00 | 00005559546410 | JOSÉ JOAQUIM DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/12/2010 | 300.00 | 00069216428449 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB) POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/12/2010 | 80.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) EM SUA FILHA TASCYLA MIRELE DA SILVA LAURENTINO POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/12/2010 | 50.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/12/2010 | 50.00 | 00098069500468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/12/2010 | 50.00 | 00073960837453 | MARIANO SEVERINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/12/2010 | 120.00 | 00000828843406 | NERY VANIA FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR COM PROBLEMAS DE SAUDE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/12/2010 | 60.00 | 00009579999414 | VANESSA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/12/2010 | 100.00 | 00008315403460 | VERÔNICA ALVES DA SILVA EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/12/2010 | 1000.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO DE INJECAO,OLEOS DIVERSOS E FRLUIDO DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/12/2010 | 345.00 | 00007394435423 | PATRICIA CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE E NO TELECENTRO COMUNITARIO NESTA CIDADE, DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/12/2010 | 3834.90 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00002424513490 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, RODOVIARIA E PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/12/2010 | 1544.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR, OLEO DE MOTOR, OLEO HIDRAULICO,OLEO DE TRANSMISSAO E AGUA DESTILADA DESTINADOS AO TRATOR 275, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/12/2010 | 1496.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/12/2010 | 415.00 | 00047771240453 | JOSEFA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/12/2010 | 415.00 | 00012273830459 | SEVERINA PEREIRA QUEIROZ DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/12/2010 | 80.00 | 00000018065481 | ANTONIO JOSE LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES JUNTO COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/12/2010 | 50.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES JUNTO COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/12/2010 | 100.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR DESEMPREGADO, PASSANDO NECESSIDADES JUNTO COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/12/2010 | 200.00 | 00002013138474 | JURACI BRITO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/12/2010 | 50.00 | 00004093505403 | LUCELITA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/12/2010 | 100.00 | 00005083824400 | MARIA ANDRÉ TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADE JUNTO COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/12/2010 | 50.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/12/2010 | 250.00 | 00087430878415 | ROSILDA OLIVEIRA VASCONCELOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/12/2010 | 2400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/12/2010 | 2200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES ARO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/12/2010 | 65.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO EFETUADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/12/2010 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA/GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NOS DIAS 16 E 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/12/2010 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA NA C/C 2019-2, CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/12/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/12/2010 | 1122.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/12/2010 | 450.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA E LUBRIFICACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202010 | 0004210 | 17/12/2010 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0004211 | 17/12/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/12/2010 | 240.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/12/2010 | 100.00 | 00026612595892 | ELDO ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/12/2010 | 200.00 | 00093003587404 | IRACY RODRIGUES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/12/2010 | 50.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/12/2010 | 150.00 | 00057011850449 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/12/2010 | 80.00 | 00009951526403 | JOSE GERALDO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/12/2010 | 200.00 | 00003544577488 | JOSE GONZAGA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/12/2010 | 100.00 | 00003845426462 | LUCILENE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/12/2010 | 70.00 | 00005867325431 | MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/12/2010 | 178.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESCARTAVEIS (COLHERES,COPOS,GARFOS E PRATOS) DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO DO NATAL LUZ NESTA CIDADE NO DIA 18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/12/2010 | 431.37 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/12/2010 | 835.00 | 00002068096463 | AZENALDO JOSÉ BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DA FESTA DE FORMANDOS DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO NO DIA 18/12 E APRESENTACAO DO ESPETACULO AS FOLIAS DO NATAL DENTRO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/12/2010 | 667.00 | 00069227934472 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2.000(DOIS MIL) SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO DO NATAL LUZ NESTA CIDADE NO DIA 18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/12/2010 | 840.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) PARA OS INTEGRANTES DO ESPETACULO AS FOLIAS DO NATAL QUANDO EM APRESENTACAO DENTRO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/12/2010 | 5310.00 | 00000910894418 | ERITUZA DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO ESPETACULO AS FOLIAS DO NATAL DENTRO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/12/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/12/2010 | 950.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 20/12/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2010 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A EMPRESA VITA ADVOGADOS & CONSULTORES, PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROJETO COOPERAR E RECEBER ONIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/12 A 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2010 | 170.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO EFETUADO EM CAMERA DIGITAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/12/2010 | 199.56 | 70097530000932 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO PARA USO EM PASSEIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21/12/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/12/2010 | 447.00 | 00463212000105 | N. R. NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BORDADOS DESTINADOS AS BLUSAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/12/2010 | 39.43 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0004220 | 20/12/2010 | 114.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES QUE MINISTRARAM O CURSO DE PRATICAS PEDAGOGICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/12/2010 | 676.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124(FUNDEB) NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/12/2010 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5a DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/12/2010 | 127.00 | 70097530000932 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO DESTINADO AOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2010 | 3219.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/12/2010 | 92.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA NA C/C 8792-0 (FEP), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100002010 | 0004223 | 20/12/2010 | 3000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100002010 | 0004224 | 20/12/2010 | 3000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/12/2010 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS No 0662/2001 EMITIDO PELA 3a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/12/2010 | 20566.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/12/2010 | 7000.00 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/12/2010 | 785.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (ESCRITURA, REGISTRO, RECOLHIMENTO DE FARPEN E DISTRIBUICAO DE IMOVEL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/12/2010 | 1224.09 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (CERTIDOES DE IMOVEIS, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, TRASLADOS DE ESCRITURAS E COPIAS XEROGRAFICAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/12/2010 | 30.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/12/2010 | 150.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/12/2010 | 200.00 | 00047774428453 | JOÃO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA E MEDICAMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR ESTAR DESEMPREGADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPALNo 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/12/2010 | 520.00 | 00051129175472 | MARIA JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM SEU NETO MENOR CLEYTON COLLYNS BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE COM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462010 | 0004233 | 21/12/2010 | 7200.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR COM 60(SESSENTA) HORAS/AULA E 30 ALUNOS, DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462010 | 0004234 | 21/12/2010 | 7500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM ELETRICISTA RESIDENCIAL, COM 60(SESSENTA) HORAS/AULA E 25 ALUNOS, DESTINADO AOS INSCRITOS NO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462010 | 0004235 | 21/12/2010 | 4875.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM TORTAS,DOCES E SALGADOS, COM 60(SESSENTA) HORAS/AULA E 25 ALUNOS, DESTINADO AOS INSCRITOS NO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462010 | 0004236 | 21/12/2010 | 5375.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM CULINARIA, COM 40(QUARENTA) HORAS/AULA E 25 ALUNOS, DESTINADO AOS INSCRITOS NO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/12/2010 | 1215.00 | 00003734385407 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E REFRIGERANTES NO RESTAURANTE POR DO SOL EM CABEDELO-PB DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/12/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00045084157415 | HERCULES LUCIO DUARTE DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE EMBARCACAO CATAMARA PARA REALIZACAO DE PASSEIO COM O GRUPO DE IDOSOS NA PRAIA FORMOSA EM CABEDELO-PB NO DIA 21/12/2010 DAS 09:00H AS 13HS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/12/2010 | 150.00 | 00039210260406 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/12/2010 | 30.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/12/2010 | 30.00 | 00002067182412 | MANOEL ALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/12/2010 | 30.00 | 00008957417680 | MARCILIO APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/12/2010 | 30.00 | 00004749504416 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/12/2010 | 20.00 | 00000178183466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/12/2010 | 30.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/12/2010 | 898.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAS No 03,04,05,06,07,08,09 E 10(COMPLEMENTACAO)-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 114960/2009 PATRONAL, CONFORME GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/12/2010 | 37.63 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/12/2010 | 3613.29 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/12/2010 | 420.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) BALANCA 100 CH(150 KG) DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/12/2010 | 26.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TACHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/12/2010 | 70.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TNT DESTINADO A DECORACAO PARA OS FESTEJOS DE FIM DE ANO REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/12/2010 | 100.00 | 00004766850440 | JOSE ANTONIO COSMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/12/2010 | 20.00 | 00073960837453 | MARIANO SEVERINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462010 | 0004254 | 23/12/2010 | 3800.00 | 12192962000179 | AIMBERKSOM ALVES DE LIMA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE RECEPCAO E ATENDIMENTO PARA 30(TRINTA)ALUNOS, DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40H/A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462010 | 0004255 | 23/12/2010 | 3900.00 | 12192962000179 | AIMBERKSOM ALVES DE LIMA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE GARCOM E GARCONETE PARA 20 (VINTE)ALUNOS, DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40H/A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462010 | 0004256 | 23/12/2010 | 4950.00 | 12192962000179 | AIMBERKSOM ALVES DE LIMA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE ESPANHOL INSTRUMENTAL PARA 30(TRINTA)ALUNOS, DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40H/A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462010 | 0004257 | 23/12/2010 | 3600.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL EM GESTAO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO COM 40(QUARENTA) HORAS, DESTINADO A 20(VINTE) ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462010 | 0004258 | 23/12/2010 | 5100.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE INGLES INSTRUMENTAL COM 40(QUARENTA) HORAS, DESTINADO A 30(TRINTA) ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/12/2010 | 69.30 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462010 | 0004260 | 23/12/2010 | 3960.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE COM 20(VINTE)HORAS, DESTINADO A 20(VINTE) ALUNOS USUARIOS CADASTRADOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/12/2010 | 50.00 | 00005775908473 | JOSE SANDRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MESAS DESTINADAS A FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE NO DIA 26/12/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/12/2010 | 1430.00 | 00039697215472 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL CAT. 120-B DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004270 | 27/12/2010 | 54700.00 | 10592482000170 | CARVALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 02 (DOIS) CAMINHOES DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO, SECO E MOLHADO (LIXO), SENDO UM COLETOR E COMPACTADOR BASCULANTE E OUTRO COM CARROCERIA, NO PERIODO DE 20/08 A 20/12/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/12/2010 | 21.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, CONSELHO TUTELAR, CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/12/2010 | 1430.00 | 00009737238400 | JURANDIR AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOCO, PINTURA, ASSENTAMENTO EM CERAMICA E RECUPERACAO DE BANHEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE27/12/2010 A 24/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/12/2010 | 150.00 | 00007688973430 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/12/2010 | 940.00 | 00008869398447 | ERONILDO DA SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VOLTA GRANDE, QUATRO CANTOS, MIRADOR E CHA DE LAGOA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/12/2010 A 14/01/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/12/2010 | 1086.30 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NEGOCIACAO DE DEBITO No 000/01908 DO CDC 166582-POCO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/12/2010 | 143.00 | 00004963831406 | LUCIANO DE ALMEIDA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EFETUADO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/12/2010 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS No 00079/2010 E 00080/2010 / PE No 016/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOU NA EDICAO DO DIA 28/12/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/12/2010 | 80.00 | 00005257739402 | FRANCIANE CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/12/2010 | 30.00 | 00001617352403 | JOSÉ RODRIGUES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/12/2010 | 14.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/12/2010 | 100.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES JUNTO A SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/12/2010 | 100.00 | 00099692872491 | EDILENE RIBEIRO BORGES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR COM PROBLEMAS DE SAUDE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/12/2010 | 100.00 | 00001648423493 | EDNALVA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADA, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/12/2010 | 50.00 | 00009783785478 | ELIANE FRANCISCA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/12/2010 | 50.00 | 00006217145421 | JOSE ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/12/2010 | 150.00 | 00089042417404 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE, PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/12/2010 | 60.00 | 00004156800423 | MARIA APARECIDA MARQUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/12/2010 | 150.00 | 00003669205454 | MARIA DO LIVRAMENTO TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/12/2010 | 70.00 | 00070721971415 | ROSANGELA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM SEU FILHO RUDNEY BARBOSA J. DOS SANTOS PEREIRA POR ENCONTRAR-SE DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/12/2010 | 119.90 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/12/2010 | 600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-CRAS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2010 | 3060.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-IGD CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/12/2010 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/12/2010 | 15.98 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PANETONES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/12/2010 | 39.95 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PANETONES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2010 | 17.86 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRESUNTO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2010 | 120.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE E AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2010 | 150.00 | 00097872300478 | DORACI MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES, DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2010 | 350.00 | 00031324339420 | LINDALVA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO FUNERARIO NA SENHORA PETRONILA MARIA DA CONCEICAO E NO MOMENTO SUA FAMILIA NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO ELEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2010 | 510.00 | 00058174478434 | GISELDA SILVA B. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/12/2010 | 510.00 | 00012273864434 | JANETE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00021823758487 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2010 | 2604.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PROGRAMA PROJOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2010 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA S | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2010 | 50.00 | 00004847731433 | MARIA DO AMPARO BERNARDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES COM SUA FAMILIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2010 | 510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/12/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2010 | 3499.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/12/2010 | 16397.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00008484441407 | AROLDO FABRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE A 2a QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2010 | 1430.00 | 00082609519400 | PAULO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM EFETUADA NO CEMITERIO PUBLICO DOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE, MANUELAS E CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/12/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/12/2010 | 14790.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2010 | 4080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2010 | 3520.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/12/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/12/2010 | 3342.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/12/2010 | 561.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2010 | 1198.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2010 | 715.00 | 00006836340464 | ALAN DA SILVA EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, FINANCAS, AGRICULTURA E SETOR DE TRIBUTOS NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 30/12 A 26/01/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2010 | 3600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/12/2010 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/12/2010 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/12/2010 | 12000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-GABINETE DO PREFEITO ELETIVO (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/12/2010 | 2630.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA NA C/C 8.578-2 (FPM), CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/12/2010 | 1.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADA NA C/C 283141-4 (DES. DAS EXPORT), CONFORMEDAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2010 | 3600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2010 | 3624.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2010 | 5550.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2010 | 23.40 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2010 | 15727.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS INSTITUIDOS PELO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2010 | 24756.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL COMPETENCIA 12/2010, CONFORME GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2010 | 21291.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL NP No 457/2008 COMPETENCIA 12/2010, CONFORME GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2010 | 3200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2010 | 6000.00 | 07384777000146 | A F B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2010 | 85.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2-3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/12/2010 | 16500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-EJA CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/12/2010 | 169122.12 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/12/2010 | 8141.99 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 60% EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2010 | 11425.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 60% COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2010 | 81536.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 60% CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2010 | 4780.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2010 | 24599.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2010 | 97458.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 40% EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2010 | 800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-FUNDEB 40% COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2010 | 5510.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2010 | 962.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2010 | 7553.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2010 | 22696.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/12/2010 | 10037.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00089898354704 | ANTONIO PATRICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E SETOR DE SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2010 | 600.00 | 00013916718487 | GILDARDO PEIXOTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM TOALHAS, LENCOIS E MOCHILAS PERTENCENTES A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2010 | 1290.00 | 00039606147487 | PAULO CESAR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2010 | 4600.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0004352 | 30/12/2010 | 45568.74 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0004353 | 30/12/2010 | 1105.44 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0004354 | 30/12/2010 | 14493.57 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0004355 | 30/12/2010 | 50000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2010 | 1290.00 | 00008062957403 | ONIVALDO ANACLETO DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2010 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2010 | 226.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11124(FUNDEB) NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2010 | 155820.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RATEIO COM OS PROFESSORES DO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CF ART. 212 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/12/2010 | 1000.00 | 00088589080404 | ROSEMARY FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, SETOR DE ACAO PEDAGOGICA E SUPERVISAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/12/2010 | 382.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos automaticos de tarifas bancarias ocorridos na conta do FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/12/2010 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/12/2010 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/12/2010 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS PELA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/12/2010 | 455.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/12/2010 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024