| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 189.00 | 00007992083458 | Claudilene Bezerra Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 000252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 188.80 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 906350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 190.00 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 943430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 390.20 | 00005222105466 | Luciana Oliveira Barbosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 933435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 189.00 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 943437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 190.00 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 000073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 189.00 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 000074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 189.00 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 000072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 188.00 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 943439 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 188.00 | 00004445739413 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 943438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 189.00 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 000082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 390.30 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 943436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 389.00 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 933434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 189.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 943432 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 189.00 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 943431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 189.00 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 943433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 189.00 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 000253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2010 | 300.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada à uma pessoa carente deste Municipio para tratamento médico na cidade de João Pessoa, conforme Termo de Doaçao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 300.00 | 00006327746497 | Yirlandes Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 400.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada à pessoa carente deste município para consultas e exames em minhas filhas Yasmim Talita da C. Silva e Maria Luiza da C. Silva, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2010 | 6008.52 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte do empregador da folha de pagamento do 13º salario, exercicio 2009, dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, conforme comprovantes de GPS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2010 | 5083.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte do empregador da folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, conforme comprovantes de GPS em anexos, ressarcido para a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2010 | 473.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte do empregador da folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, conforme comprovantes de GPS em anexos, debitado na conta do PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 3619.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte do empregador da folha de pagamento do 13º salario exercicio 2009, dos servidores desta Prefeitura, conforme comprovantes de GPS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2010 | 1870.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a juros e multas gerada atraves da GPS do 13º salario dos servidores desta Prefeitura conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2010 | 5617.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte do empregador da folha de pagamento do 13º salario exercicio 2009, dos Professores deste Municipio inceridos dentro dos 60% fundeb, conforme comprovantes de GPSem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2010 | 5131.88 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte do empregador da folha de pagamento do 13º salario, exercicio 2009, dos servidores lotados nesta Secretaria de Educaçao, inceridos dentro dos 40% fundeb, conforme comprovantes de GPS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2010 | 2010.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte do empregador da folha de pagamento do 13º salario, exercicio 2009, dos servidores lotados nesta Secretaria de Educaçao, MDE, conforme comprovantes de GPS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2010 | 15049.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte do empregador da folha de pagamento de dezembro dos Professores, 60% Fundeb, conforme debito na conta do FUNDEB, ressarcido para conta do FPM nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/01/2010 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de debito autorizado na conta do PNAT, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2010 | 10.22 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas decorrentes dos serviços de telefonia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2010 | 50.00 | 00003248098406 | Gilvaneide Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada à pessoa carente deste município para exames laboratoriais em minha filha Maria Isabelly Gomes de Freitas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2010 | 1125.00 | 00095099972420 | Evelyne Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2010 | 500.00 | 00025772192884 | Janeide Aparecida Salviano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Colar no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2010 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/20009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2010 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2010 | 500.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/200, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000552 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2010 | 500.00 | 00053816080472 | Maria Cristina de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Curso de Montagem de Arranjos Ornamentais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2010 | 251.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 400.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento de 5 diárias destinadas ao motorista, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 do mês de Janeiro de 2010, na cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, com o objetivo de levar o ônibus Escolar para a oficina mecânica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 189.00 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias josé da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsan 000809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2010 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade e Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2010 | 34.32 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do CIDE, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2010 | 54.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados as Correios - Ademi Caetano de Souza), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2010 | 606.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Educação), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2010 | 967.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes Diversos), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2010 | 710.76 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2010 | 248.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Saúde), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2010 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2010 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2010 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2010 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2010 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2010 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2010 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2010 | 60.00 | 00001073790401 | Maria Vanusia Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ MATHEUS GOMES DE FREITAS, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2010 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ElÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2010 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2010 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2010 | 490.66 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Agente de Combate a Edemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2010 | 465.00 | 00007683012467 | Ajoilson Lourenço Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Agente de Combate a Edemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2010 | 150.00 | 00010861498747 | Antônio Pereira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2010 | 200.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2010 | 850.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2010 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2010 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2010 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Prefeita Municipal durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2010 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito Municipal durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeito durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2010 | 150.00 | 00001684029473 | Luzimara Alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2010 | 500.00 | 00007078956427 | Rita Rosa de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de madeira e telha destinados a troca do telhado antigo da residência da mesma, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2010 | 200.00 | 00009990227411 | Gracilene Silva Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2010 | 200.00 | 00007190682406 | Francisca Nita da C. Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de um exame DNA em minha neta, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2010 | 200.00 | 00006327732437 | Jaline Veras dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma concessão de ajuda financeira à pessoa carente deste Município para realização de exames laboratoriais na cidade de Patos - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2010 | 349.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de uma passagem rodoviária para pessoa carente do Municipio, a fim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município durante o mês de JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2010 | 9751.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2010 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manuntenção de 06 (seis) links de internet via a rádio para esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2010 | 320.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento de 4 diárias, destinadas ao Motorista, lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 14, 15, 18 e 20 do mês de JANEIRO/2010, na cidade de Campina Grande - PB, transportando indigente para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do Fundo Especial, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2010 | 86.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos e rocamboles destinados à reunião dos Idosos, realizada no Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal nº 000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2010 | 330.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressoras jato de tinta e toner para impressora laser, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000752 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2010 | 1067.77 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2010 | 26087.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2010 | 452.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial neste município, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000556 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 38.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 8800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 36.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2010 | 510.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade do mês de JANEIRO/2010, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Antônia Simone de Oliveira Dantas, lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 25883.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 506.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2010 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de endemias desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 3431.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2010 DO PESSOAL DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 13660.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2010 DO PESSOAL DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2010 | 27.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2010 | 422.80 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de convênios e acompanhamento dos processos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000555 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2010 | 1700.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 3327.96 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 7532.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento administrativo junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 12745.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento retensao junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 1486.64 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a juros e multas junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2010 | 1296.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2010 | 54.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2010 | 18.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 465.00 | 00007683012467 | Ajoilson Lourenço Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 490.66 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 15367.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 228.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 92.62 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 240.00 | 00007214391449 | Inácio Lino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA GLARGINA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 163.00 | 00003455423477 | Josefa Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 163.00 | 00099126435420 | Alaide Maria José | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 170.00 | 00088550770400 | Marinez Palmeira Lourenco | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 2850.00 | 00003403528413 | Anderson Candeia da Silva Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 7520.00 | 00029833442404 | Marcos Fernado Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 760.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 2530.00 | 00001028742479 | Karla Emmanuelle Matias Vital de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 4822.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município e Produtividade/Gratificação do PAB, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2010 | 364.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2010 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 4000.00 | 00010488909457 | Francisco de Assis Pereira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no roço e tapa buraco da estrada do Povoado de Bananeiras que liga ao Sítio Brito, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000557 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2010 | 1280.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2010 | 54.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2010 | 78.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2010 | 5400.00 | 00002855993482 | Maria Gracinete Lourenço de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária Adjunta da Secretaria de Ação e Assistência Social, relativo aos meses de AGOSTO a DEZEMBRO/2009, como também o 13º Salário/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2010 | 1396.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 2 (duas) passagens rodoviarias para pessoas carentes do Municipio, a fim de viajarem em busca de trabalho em outros centros, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 300.00 | 00013948300410 | José Porfirio de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de um caixão, conforme termo de doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 510.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 510.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 510.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 1125.00 | 00002873387467 | Marah Danielle Q. C. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistênte Social deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 1125.00 | 00095099972420 | Evelyne Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 500.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Pedagógico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 500.00 | 00025772192884 | Janeide Aparecida Salviano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Colar no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 500.00 | 00053816080472 | Maria Cristina de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Montagem de Arranjos Ornamentais no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 3375.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2010 DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2010 DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos do Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2010 | 790.00 | 08879389000107 | C.A. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 02 urnas funerárias populares, mortalhas, velas e flores, destinados ao velório de pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal nº 000237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2010 | 1332.35 | 09197203000194 | FLORESTA-Máquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais destinados a manutenção do abastecimento dagua do Município conforme nota fiscal nº 00037403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2010 | 1917.65 | 09197203000194 | FLORESTA-Máquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamentpo de aquisiçao de uma bomba destinada ao abastecimento dagua deste municipio conf. nf nº 00037403 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2010 | 1488.27 | 03954834000124 | Ivone da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das Escolas Municipais conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.007.804 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2010 | 325.20 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmc.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à Unidade Basica de Saude do Municipio, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 8160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2010 | 701.67 | 03954834000124 | Ivone da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados à manutençao da Unidade Básica de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.007.803 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2010 | 189.00 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2010 | 190.30 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2010 | 189.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2010 | 190.90 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2010 | 189.00 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003341 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2010 | 190.00 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2010 | 190.60 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2010 | 190.00 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2010 | 189.00 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003338 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2010 | 189.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2010 | 189.00 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2010 | 190.00 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2010 | 190.00 | 00005250449492 | Luzinete de Sousa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003340 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2010 | 189.00 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2010 | 189.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003200 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2010 | 190.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2010 | 190.10 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2010 | 189.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2010 | 190.00 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2010 | 190.00 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2010 | 189.00 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2010 | 189.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2010 | 189.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2010 | 189.00 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitário do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2010 | 189.00 | 00006262639489 | Alexandre Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitário do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2010 | 190.00 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2010 | 189.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2010 | 189.00 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906631 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2010 | 189.00 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906628 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2010 | 189.00 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2010 | 189.00 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2010 | 189.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906626 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2010 | 189.00 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2010 | 189.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2010 | 189.00 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2010 | 188.90 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2010 | 190.00 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2010 | 189.90 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003367 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2010 | 189.00 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2010 | 190.00 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906659 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2010 | 189.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2010 | 190.00 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2010 | 189.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2010 | 189.00 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2010 | 188.80 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2010 | 189.00 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2010 | 189.00 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2010 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2010 | 190.00 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2010 | 188.00 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2010 | 1697.89 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados à manutenção das atividades do PETI, conforme Notas Fiscais nºs 167857, 167858, 167859 e 167860 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2010 | 190.00 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2010 | 189.00 | 00007031585465 | CRENILDA BEZERRA CHAVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2010 | 189.00 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2010 | 189.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2010 | 189.00 | 00007992083458 | Claudilene Bezerra Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2010 | 188.50 | 00004445739413 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003362 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2010 | 189.80 | 00005222105466 | Luciana Oliveira Barbosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2010 | 190.30 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2010 | 189.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906629 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2010 | 190.00 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2010 | 190.00 | 00002243541408 | MARINES DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2010 | 189.00 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2010 | 190.10 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2010 | 188.80 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003364 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2010 | 189.00 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2010 | 189.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2010 | 190.00 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003353 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2010 | 3891.48 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutenção desta Secretaria, conforme Notas Fiscais nºs 167862, 167863, 167864, 167865 e 167866 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2010 | 189.00 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2010 | 190.00 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906695 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2010 | 188.00 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2010 | 190.00 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2010 | 189.10 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906632 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2010 | 189.00 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906692 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2010 | 190.00 | 00002212317492 | Welton Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2010 | 190.00 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2010 | 189.00 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2010 | 189.90 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2010 | 190.00 | 00004094667431 | Vera Lúcia Cabral dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2010 | 190.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2010 | 190.00 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906693 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2010 | 190.00 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2010 | 189.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2010 | 189.00 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2010 | 190.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2010 | 189.30 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2010 | 190.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2010 | 189.00 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2010 | 190.00 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2010 | 189.50 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2010 | 190.00 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2010 | 189.00 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906636 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2010 | 189.00 | 00010000316407 | Maria Lúcia da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2010 | 190.00 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2010 | 189.90 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 003365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2010 | 190.00 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906694 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2010 | 190.00 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2010 | 189.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2010 | 189.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2010 | 189.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2010 | 189.00 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2010 | 15172.87 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados à manutenção desta Secretaria, bem como a manutenção das Escolas Municipais desta Prefeitura, conforme Notas Fiscais nºs 167846, 167847, 167848, 167849, 167850, 167851, 167852, 167853, 167854, 167855 e 167856 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2010 | 3771.28 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados à manutenção das atividades do PAB, conforme Notas Fiscais nºs 167861, 167867, 167868, 167869 e 167870 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2010 | 2482.72 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293, pertecente a esta Secretaria, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2010 | 2430.12 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNV-9042, pertecente a esta Secretaria, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2010 | 2553.73 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195, pertecente a esta Secretaria, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2010 | 3153.37 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro, Placa MNS-2378, pertecente a esta Secretaria, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2010 | 410.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel, destinado ao veiculo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal nº 001075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2010 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2010 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2010 | 413.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente à prestação de serviço no conserto do sistema de sucção da Unidade auxiliar do Gabinete Odontológico da Unidade Básica de Saúde Antônio Moreira Sobrinho e conserto do sistema de sucção e refletror do Gabinete Odontológico do Centro Médico de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 049639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2010 | 120.00 | 00087235013400 | MARIA JOSE LINO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de exames radiológicos na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2010 | 220.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2010 | 5100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000571anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2010 | 510.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000572 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2010 | 135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Serv. Prest. - Maria de Fátima Q. Ferreira, competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2010 | 537.25 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2010 | 2200.00 | 00036491152472 | Maria do Socorro Santos Gois | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa MSN 7995/PB, tipo UNO MILLE FIRE FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2010 | 300.00 | 00005290220445 | Josicleide Silva de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2010 | 200.00 | 00006528329460 | Joaquim Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para costrução de um banheiro em sua residência, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2010 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de debito autorizado na conta do PNAT, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2010 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2010 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2010 | 73.00 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção desta Secretaria, conforme Cupom Fiscal nº 005973 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal deServiços nº 001369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2010 | 11254.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte do empregador da folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Educaçao, debitado na conta do FPM, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 40.90 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio de correspondência - Termo de cooperação do PAR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2010 | 5217.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte empregado, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, debitado na conta do FPM, conf. DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2010 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ITR, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2010 | 1065.27 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Construtora Medeiros Ltda, serviços de construção de uma passagem molhada na comunidade olho d'água no povoado de bananeiras -, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2010 | 2640.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o INSS - L & D - Lacerda e Duarte Construtora e Serviços Ltda. relativo aos serviços de reformas nas escolas muncipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2010 | 7500.00 | 09313710000146 | Wescley Barbosa Lima | Despesa que se empenha para pagamento de locaçao de equipamentos de sonorizaçao e iluminçao profissional, como discrimina a NF nº 000028, destinados as festividades do carnaval em praça publica nesta cidade nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2010 de acordocom o Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2010 | 17600.00 | 09171536000144 | Wadi de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento de apresentaçoes de shows em Praça Publica desta cidade, com as Bandas Show dos 3 e Banda Swingão FK, nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2010, durante as festividades do Carnaval, conf. NF nº 000053 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2010 | 380.00 | 09306523000135 | Ordem dos Musicos do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de expediente de Banda de Musicos conforme guia de recolhimento nº 0174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2010 | 60000.00 | 10569412000109 | L & D-LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª medição dos serviços de recuperação das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da sede do Município, Povoado de Bananeiras e da Zona Rural deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2010 | 24210.50 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a construção de uma Passagem Molhada com 18,60m de comprimento, 6,20m de largura, na Comunidade Olho d'água no Povoado de Bananeiras deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000040 anexa. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2010 | 74.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de mensalidade de internet, destinadas a atender as nescessidades desta Secretaria de Açao Social, conforme debito em extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2010 | 43.60 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de envio de correspondência (PDDE - Escolar), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2010 | 300.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (três) diárias destinadas à Secretaria de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 17, 18 e 19 no mês de Fevereiro/2010, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto a Secretaria de Saúde e Oficina Gerência de Planejamento e Gestão, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2010 | 240.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (três) diárias destinadas ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 17, 18 e 19 no mês de Fevereiro/2010, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, com o objetivo de transportar a Secretária de Saúde junto a Secretaria de Saúde e Oficina Gerência de Planejamento e Gestão, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2010 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2010 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2010 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2010 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2010 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2010 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2010 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2010 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ElÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2010 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2010 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2010 | 240.00 | 00007214391449 | Inácio Lino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA GLARGINA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doaçãoa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2010 | 163.00 | 00003455423477 | Josefa Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2010 | 163.00 | 00099126435420 | Alaide Maria José | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2010 | 170.10 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade da vacina Anti-Rábica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2010 | 5100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2010 | 1128.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2010 | 1478.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Construtora Kanthaka Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2010 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Prefeita Municipal durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2010 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito Municipal durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2010 | 342.67 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados durante o mês de DEZEMBRO/2009, de acordo com o convênio firmando com a Empresa Correios e Telégrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2010 | 200.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2010 | 3000.00 | 00003207268781 | Marcelo Laurentino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2010 | 1035.00 | 00008745139440 | Jucielho Pereira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para prestar os serviços de Acompanhamento e Assitência no corte de terras de pequenos agricultores carentes dos sítios: Seio de Abraão, Bonito, Agreste e Serafina, no mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2010 | 1035.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para prestar os serviços de Acompanhamento e Assistência no corte de terras de pequenos agricultores carentes dos sítios: Aniz, Caiçara I e II, Cinza, Estreito, Alto dos Estaços e Carroça, no mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2010 | 33600.00 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de 02(dois) tratores 2.95 com grades aradores de 16 discos pra corte de 420 horas de terra de pequenos agricultores da Zona Rural deste Municipio conforme Processo Licitatorio na Modalidade Carta Convite nº 009/2010, NF nº 000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2010 | 120.00 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de gêneros alimentícios, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2010 | 200.00 | 00004881692402 | Ariosman Firmino de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município durante o mês de FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 04, 08, 09, 12 e 18 do mês de FEVEREIRO/2010, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto a Fundação Nacional de Saúde, Centro Administrativo, CEPLAC e Secretaria de Infra-Estrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2010 | 400.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diários ao Motorista do Gabinete do Prefeito, deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 08, 09, 12 e 18 do mês de FEVEREIRO/2010, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, transportando a Prefeita Municipal para a Fundação Nacional de Saúde, Centro Administrativo, CEPLAC e Secretaria de Infra-Estrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeito durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2010 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2010 | 1675.00 | 03887945000165 | Jireh Informatica S/S Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações; à concessão do direito de uso do Sistema de Site Interativo, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 6687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2010 | 9447.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do Fundo Especial, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2010 | 27.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2010 | 4250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2010 | 40.90 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de envio de correspondencia de interesse desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2010 | 1700.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2010 | 1296.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2010 | 57.57 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2010 | 19.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2010 | 15367.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2010 | 249.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2010 | 95.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2010 | 38.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2010 | 8800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2010 | 92.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2010 | 25883.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2010 | 506.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2010 | 26087.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2010 | 479.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2010 | 189.00 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2010 | 189.00 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005702 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2010 | 190.30 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005685 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2010 | 189.00 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2010 | 189.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2010 | 189.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2010 | 190.00 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2010 | 190.10 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005693 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2010 | 190.00 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005701 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2010 | 190.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2010 | 189.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2010 | 190.00 | 00004445739413 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005719 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2010 | 188.00 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2010 | 189.00 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2010 | 190.00 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2010 | 189.00 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2010 | 190.20 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2010 | 389.80 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2010 | 190.00 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2010 | 190.00 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2010 | 190.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2010 | 189.00 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2010 | 190.00 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2010 | 190.00 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005695 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2010 | 189.00 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2010 | 189.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2010 | 190.00 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2010 | 190.00 | 00005250449492 | Luzinete de Sousa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2010 | 190.90 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005675 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2010 | 364.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2010 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2010 | 1280.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2010 | 54.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2010 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistênte Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - EFETIVO - PAIF, durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2010 | 1125.00 | 00095099972420 | Evelyne Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2010 | 78.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2010 | 189.00 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2010 | 189.00 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2010 | 189.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2010 | 190.00 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005703 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2010 | 189.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2010 | 190.00 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2010 | 189.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2010 | 189.00 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2010 | 189.00 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2010 | 189.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005711 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2010 | 188.60 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2010 | 189.00 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitário do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005694 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2010 | 189.00 | 00006262639489 | Alexandre Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitário do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005681 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2010 | 189.80 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos do Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2010 | 189.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2010 | 188.80 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005751 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2010 | 189.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2010 | 189.00 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2010 | 189.00 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005778 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2010 | 190.00 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005737 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2010 | 190.00 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005892 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2010 | 190.00 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005821 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2010 | 189.00 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2010 | 190.00 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005825 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2010 | 189.00 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005868 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2010 | 189.50 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2010 | 189.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2010 | 189.00 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005736 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2010 | 190.00 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2010 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 510.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000592 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 510.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 510.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2010 | 1.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB nesta data cofn extrato bancatio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2010 | 189.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005764 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2010 | 190.00 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005749 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2010 | 190.00 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005774 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2010 | 189.50 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005953 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2010 | 190.00 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2010 | 189.00 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005781 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2010 | 189.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005741 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2010 | 190.00 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2010 | 189.00 | 00010000316407 | Maria Lúcia da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2010 | 189.00 | 00005461180469 | Damiana Helena da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005759 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 188.00 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005733 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2010 | 190.30 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2010 | 189.00 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2010 | 190.00 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005747 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2010 | 190.00 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2010 | 188.40 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2010 | 189.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005958 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2010 | 190.00 | 00002856081428 | Maria José de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005973 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2010 | 189.90 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005742 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2010 | 189.90 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005757 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2010 | 190.00 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2010 | 190.00 | 00004094667431 | Vera Lúcia Cabral dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2010 | 189.00 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2010 | 190.00 | 00002212317492 | Welton Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005739 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2010 | 188.40 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2010 | 189.10 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005897 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2010 | 189.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2010 | 189.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005777 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2010 | 189.00 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005746 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2010 | 189.00 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIROO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2010 | 189.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2010 | 190.00 | 00002243541408 | MARINES DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005763 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2010 | 189.00 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005960 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2010 | 190.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005762 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2010 | 189.00 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2010 | 190.00 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2010 | 189.00 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005924 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2010 | 189.00 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2010 | 189.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 005776 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 66272.81 | 10569412000109 | L & D-LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a medição final dos serviços de recuperação das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da sede do Município, Povoado de Bananeiras e da Zona Rural deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial neste município, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma mota de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade Placa MOO 7109/Pb, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2010 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2010 | 95.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2010 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2010 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2010 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2010 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2010 | 479.60 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000583 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2010 | 4063.23 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2010 | 722.41 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo aa juros e multas conforme discriminado no DAF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2010 | 722.41 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a juros e multasconforme debito na conta do FPM e DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2010 | 7573.58 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento administrativo junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme daf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2010 | 19585.78 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento retensao junto ao INSS, debitado na conta do FPM, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de convênios e acompanhamento dos processos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2010 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2010 | 874.70 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos diversos, destinados à Escola Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal nº 001700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2010 | 200.00 | 00045137595420 | Eulandia Ferreira Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados na elaboração de Prestação de Conta do PDDE/PDE/2009 do Conselho de Pais e Mestres da Escola Municipal de 1º grau Severino Alves da Costa, neste município, conforme NotaFiscal de Serviço nº 000596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2010 | 189.00 | 00007992083458 | Claudilene Bezerra Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 006143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2010 | 189.00 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 006144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2010 | 417.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de tarifa bancarial, conforme debito em extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2010 | 276.81 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes diversos), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2010 | 94.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PROJOVEM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2010 | 3500.00 | 00005445091457 | Lidiane da Costa Araújo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 350 refeições para o pessoal das Bandas Musicais que se apresentaram no Carnaval deste Município realizado nos dias 14, 15 e 16 de Fevereiro/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000598 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2010 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manuntenção de 06 (seis) links de internet via a rádio para esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2010 | 2200.00 | 00036491152472 | Maria do Socorro Santos Gois | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa MNS7995/PB, tipo UNO MILLE FIRE FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000600 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2010 | 1575.00 | 00069061181453 | Nubia Oliveira Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 010548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2010 | 510.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade do mês de FEVEREIRO/2010, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Antônia Simone de Oliveira Dantas, lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2010 | 210.00 | 00002980702439 | INEIDE FERREIRA VILAR DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2010 | 6000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2010 | 363.62 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (transportes da saúde), competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2010 | 600.00 | 00028158490468 | WalmirAires Urquisa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para os serviços no conserto das Canetas de baixa e alta rotação e revisão do gabinete odontológico completo da Unidade Mista de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2010 | 430.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realização de ultrassonografias simples e radiografias simples, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2010 | 806.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pessoas carentes deste municipio, conforme termos de doações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2010 | 1100.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente à assistência médica de pré-natal prestada em gestantes carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000602 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2010 | 200.00 | 00002293665461 | Anatildes da Costa Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2010 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2010 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2010 | 90.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2010 | 210.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPAconvênio PAB, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2010 | 140.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPAconvênio PAB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000604 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2010 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2010 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2010 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2010 | 350.00 | 09083072000114 | Valfrido Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados em automóvel pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2010 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2010 | 840.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas oftalmológicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2010 | 2298.62 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2010 | 2298.62 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNV-9042, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2010 | 2372.26 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2010 | 2942.97 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro, Placa MNS-2378, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2010 | 12000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2010 | 13000.00 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede do município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de Janeiro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2010 | 150.25 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente à compra de materiais de consumo destinados aos alunos do PROJOVEM, conforme Nota Fiscal nº 001888 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2010 | 1248.45 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel, destinado ao veiculo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/03/2010 | 350.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames médicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2010 | 560.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames e consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2010 | 320.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consulta médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2010 | 120.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000608 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2010 | 100.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2010 | 350.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um exame radiológico realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2010 | 390.00 | 00088766268400 | Klauber M. de França | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames e consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2010 | 1040.00 | 00085586188449 | Fernando Tadeu V.Juca Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames e consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2010 | 160.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas com otorrinolaringologista realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2010 | 75.00 | 41199175000408 | Virchow Laboratório Médico de Patologia Celular Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2010 | 160.00 | 00085050555434 | Paulo Raniere de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2010 | 188.80 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de MARÇO2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2010 | 188.00 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007261 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2010 | 188.90 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2010 | 188.00 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2010 | 188.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2010 | 2698.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de frutas e verduras destinadas a manutenção do PETI, conforme Nota Fiscal nº 000687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2010 | 189.00 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2010 | 188.00 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2010 | 188.00 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2010 | 188.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2010 | 188.00 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2010 | 188.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2010 | 189.00 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2010 | 188.00 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2010 | 189.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2010 | 188.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2010 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de debito autorizado na conta do PNAT, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2010 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2010 | 190.00 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2010 | 188.50 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2010 | 188.00 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2010 | 188.00 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2010 | 188.00 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2010 | 188.80 | 00005250449492 | Luzinete de Sousa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2010 | 188.40 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2010 | 188.00 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2010 | 188.80 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2010 | 188.00 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2010 | 188.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2010 | 188.80 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2010 | 188.00 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2010 | 188.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2010 | 188.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2010 | 188.40 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007408 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2010 | 188.00 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitário do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007401 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2010 | 188.00 | 00006262639489 | Alexandre Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitário do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2010 | 3704.50 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico destinado ao Posto de Saude deste Município conforme Notas Fiscais nºs 024362, 024363, 024364 e 024365 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2010 | 189.40 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2010 | 188.10 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2010 | 188.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2010 | 188.70 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007598 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2010 | 188.00 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2010 | 188.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2010 | 188.70 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2010 | 188.20 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2010 | 188.10 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007604 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2010 | 188.50 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007600 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2010 | 188.20 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2010 | 188.90 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2010 | 188.90 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2010 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2010 | 188.70 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2010 | 188.30 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2010 | 188.70 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2010 | 188.00 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de FMARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2010 | 188.40 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2010 | 188.10 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2010 | 923.66 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados à manutenção dos cursos oferecidos pela "Casa da Família", conforme Notas Fiscais nºs 169622, 169623 e 169624 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2010 | 188.40 | 00007992083458 | Claudilene Bezerra Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2010 | 188.40 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2010 | 188.30 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2010 | 188.40 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº007424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2010 | 187.90 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2010 | 188.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2010 | 189.10 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2010 | 188.40 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2010 | 188.90 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2010 | 188.70 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2010 | 188.00 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2010 | 188.40 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2010 | 188.80 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2010 | 188.80 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2010 | 188.70 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007592 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2010 | 188.80 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2010 | 188.70 | 00005222105466 | Luciana Oliveira Barbosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2010 | 188.70 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007599 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2010 | 188.50 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2010 | 188.00 | 00002212317492 | Welton Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007500 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2010 | 188.90 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2010 | 188.20 | 00005461180469 | Damiana Helena da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 007609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2010 | 188.20 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2010 | 189.10 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2010 | 188.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2010 | 188.00 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2010 | 188.00 | 00010000316407 | Maria Lúcia da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇOO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007617 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2010 | 188.40 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007501 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2010 | 188.00 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2010 | 188.30 | 00002856081428 | Maria José de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2010 | 188.60 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2010 | 188.60 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007451 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2010 | 188.10 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2010 | 188.80 | 00004094667431 | Vera Lúcia Cabral dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2010 | 188.50 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2010 | 188.00 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2010 | 188.10 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2010 | 188.00 | 00004445739413 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº007430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2010 | 188.00 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007446 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2010 | 188.10 | 00002243541408 | MARINES DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2010 | 188.60 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2010 | 188.40 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2010 | 188.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 007514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2010 | 188.30 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2010 | 188.00 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2010 | 188.40 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 007456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2010 | 777.00 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 37 Pastas destinadas ao Professores deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 010916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2010 | 460.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma Impressora HP Laserjet P1006B destinada a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal nº 000433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2010 | 380.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressoras jato de tinta e toner para impressora laser, manutenção de computadores e reparo em impressoras, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2010 | 3641.81 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte empregado, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Finanças, debitado na conta do FPM, conf. DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2010 | 59.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transporte do Gabinete - Socorro dos Santos Gois), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2010 | 122.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PETI), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2010 | 800.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diárias à Prefeita Constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura no mês de MARÇO/2010, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativosmunicipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2010 | 320.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diárias ao Motorista do Gabinete do Prefeito, deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mês de MARÇO/2010, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, transportando a Prefeita Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2010 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas na CAPS do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000622 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2010 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2010 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade tipo CAMIONETA VERANEIO CUSTON DE LUXO, a diesel, ano e modelo 1993/1994, placa BMJ 0960/PB, registrado em Alagoa Nova - PB, para transportar os professores residentes na cidade de Patos até a sede do Município de Areia de Baraúnas – PB, ida e volta, uma vez por dia, das segundas às sextas feiras, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000633 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2010 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000617 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2010 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2010 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta d-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas-PB, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2010 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000620 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2010 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2010 | 390.00 | 00025111779434 | Maria de Lourdes Mendes Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2010 | 200.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2010 | 1125.00 | 00095099972420 | Evelyne Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2010 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000624 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000625 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2010 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000626 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2010 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2010 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora do Curso de Artesanato em Sandália no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000628 anxa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2010 | 500.00 | 00005290220445 | Josicleide Silva de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000629 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2010 | 500.00 | 00053816080472 | Maria Cristina de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Curso de Embalagens e Cestas Decorativas (chocolate, café da manhã, etc.) no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2010 | 500.00 | 00025772192884 | Janeide Aparecida Salviano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Tiara e Tic Tac no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000631 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2010 | 500.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000632 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2010 | 226.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2010 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2010 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de endemias desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2010 | 537.24 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2010 | 537.24 | 00007683012467 | Ajoilson Lourenço Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2010 | 280.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames laboratoriais, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2010 | 220.00 | 00000339016434 | Valdemar da Costa Firme | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2010 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 051099 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2010 | 160.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento de 2 diárias, destinadas ao Motorista, lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 05 e 10 do mês de MARÇO/2010, na cidade de Campina Grande - PB, transportando indigente para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2010 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2010 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2010 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2010 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2010 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2010 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2010 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2010 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ElÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2010 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2010 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2010 | 680.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática para esta Secretaria, conforme Nota Fiscal nº 000436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2010 | 3621.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 003099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2010 | 3800.00 | 10583340000146 | Jessica Layla Medeiros dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em impressões gráficas como Blocos Receituários Médico, Ficha "A", dentre outras, destinados a manutenção do Posto de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000126anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2010 | 156.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de mensalidade de internet, destinadas a atender as nescessidades desta Secretaria de Açao Social, conforme debito em extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2010 | 7400.00 | 10583340000146 | Jessica Layla Medeiros dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nas impressões gráficas como Diários de Classe, Envelopes, Ficha Histórico Escolar, dentre outros, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2010 | 332.56 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2010 | 188.90 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 008152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2010 | 17.50 | 08305627000243 | Dantas & Melo Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em cópias xerográficas para esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2010 | 510.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2010 | 1128.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2010 | 5100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000636 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2010 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Prefeita Municipal durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2010 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito Municipal durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2010 | 405.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2010 | 7500.00 | 08601445000139 | A P AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços e mão de obra no conserto com pintura, solda, parafusos no braço, encosto e assento em 300 unidades de cadeiras escolares da rede de ensino deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2010 | 473.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo destinado a manutenção do Curso de Mosaico, conforme Nota Fiscal nº 017695 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2010 | 240.00 | 00007214391449 | Inácio Lino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA GLARGINA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme termo de doaçãoa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2010 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manuntenção de 06 (seis) links de internet via a rádio para esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2010 | 572.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo os serviços prestados pela Construtora Kanthaka, conforme comprovante de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2010 | 528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo aos serviços prestados pela Construtora Medeiros Ltda., conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do Fundo Especial, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2010 | 270.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames especializados em cardiologia (holter e ecocardiograma), conforme termo de doação e Nota Fiscal de Serviço nº 2755 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2010 | 310.00 | 00045036004434 | Solange Maria Barbosa de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma consulta, exame citológico e transvaginal realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2010 | 537.24 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2010 | 537.24 | 00007683012467 | Ajoilson Lourenço Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2010 | 300.00 | 00009589827403 | Wallyson Moreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2010 | 200.00 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2010 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2010 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2010 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2010 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora do Curso de Artesanato em Sandália no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2010 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2010 | 500.00 | 00025772192884 | Janeide Aparecida Salviano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Tiara e Tic Tac no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2010 | 500.00 | 00053816080472 | Maria Cristina de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Curso de Embalagens e Cestas Decorativas (chocolate, café da manhã, ect.) no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2010 | 500.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2010 | 8960.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2010 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ITR, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2010 | 3018.38 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2010 | 1330.00 | 00003286529460 | Francisco Antônio das Chagas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de restauração de 15 instrumentos da banda filarmônica 29 de Abril do município (02 trambones de vara, 02 clarinetes, 01 tuba, 03 trompetes, 02 sax alto, 01 sax tenor, 03 trompas e 01 bateria),conforme Nota Fiscal de Serviços nº 011124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2010 | 7609.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento administrativo junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2010 | 10549.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento retensao junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2010 | 166.67 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de tarifa bancarial, conforme debito em extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2010 | 988.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de convênios e acompanhamento dos processos juntos aos orgãos convenentes, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2010 | 27.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2010 | 4250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2010 | 1296.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2010 | 57.57 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2010 | 5430.81 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2010 | 19.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeito durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2010 | 2200.00 | 00036491152472 | Maria do Socorro Santos Gois | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa MNS7995/PB, tipo UNO MILLE FIRE FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2010 | 1700.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2010 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2010 | 94.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PROJOVEM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2010 | 122.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados ao PETI), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2010 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2010 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial neste município, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2010 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2010 | 38.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2010 | 8800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2010 | 92.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2010 | 510.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade do mês de MARÇO/2010, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Antônia Simone de Oliveira Dantas, lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2010 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000659 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta d-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas-PB, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2010 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2010 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma mota de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade tipo CAMIONETA VERANEIO CUSTON DE LUXO, a diesel, ano e modelo 1993/1994, placa BMJ 0960/PB, registrado em Alagoa Nova - PB, para transportar os professores residentes na cidade de Patos até a sede do Município de Areia de Baraúnas – PB, ida e volta, uma vez por dia, das segundas às sextas feiras, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2010 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2010 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas na CAPS do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2010 | 34362.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2010 | 249.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2010 | 25883.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2010 | 506.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2010 | 2255.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel, destinado ao veiculo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação deste município,durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2010 | 510.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2010 | 510.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2010 | 364.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2010 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2010 | 12000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2010 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos do Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2010 | 160.00 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção desta Secretaria, conforme Nota Fiscal nº 004621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2010 | 1280.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2010 | 54.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2010 | 78.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município durante o mês de MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2010 | 78.00 | 08305627000243 | Dantas & Melo Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em cópias xerográficas para esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2010 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistênte Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - EFETIVO - PAIF, durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MARÇO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2010 | 1125.00 | 00095099972420 | Evelyne Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2010 | 6588.00 | 09477268000193 | HINDON DOS SANTOS PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE PEIXES (CORVINA), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF Nº 000.003.547, RELAÇAO DO PESSOAL BENEFICIADO E DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÕES Nº 57/2000 DE 09 DE AGOSTO DE2000, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2010 | 15367.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2010 | 249.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2010 | 95.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2010 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2010 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2010 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade Placa MOO 7109/Pb, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2010 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2010 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de endemias desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2010 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2010 | 95.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2010 | 2850.00 | 00003403528413 | Anderson Candeia da Silva Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2010 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2010 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2010 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2010 | 537.24 | 00007683012467 | Ajoilson Lourenço Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2010 | 537.24 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2010 | 2511.65 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2010 | 2440.64 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNV-9042, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2010 | 2553.73 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2010 | 3021.87 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro, Placa MNS-2378, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/04/2010 | 200.00 | 00025534653353 | Maria Aparecida Victor Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme Termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00014808080400 | Francisco George Abilio Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma cirurgia realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 005599 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2010 | 300.00 | 00000007256418 | Luzia Ana dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/04/2010 | 300.00 | 00079842070468 | Josefa Maria da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/04/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/04/2010 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de debito autorizado na conta do PNAT, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2010 | 122.70 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio de correspondências (Prestações de Contas do PNAE, PNATE e PDE), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/04/2010 | 99.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 bolas destinadas a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal nº 001217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/04/2010 | 976.29 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo ( colas, apontadores, canetas, dentre outros), destinados a manutenção das atividades desta Secretaria, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000000131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/04/2010 | 121.20 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (tesouras, grampeadores, etc) destinados a manutenção do PETI, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000000133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2010 | 9789.05 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte do empregador da folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Educaçao, debitado na conta do FPM, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/04/2010 | 750.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2010 | 162.50 | 05631211000146 | Edinalda Balduino de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de aviamentos destinados a manutenção do Curso de Tiara e Tic Tac no Atendimento do Programa Casa da Familia conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 001682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00049133772487 | Pedro de Sousa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no consertos em ar condicionados Sprint com reposição de peças pertencentes a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2010 | 34.18 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do CIDE, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2010 | 2024.61 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fios e lâmpadas destinados a manutenção da iluminação pública deste município, conforme Notas Fiscais nºs 017946 e 017947 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2010 | 150.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peça automotiva tipo sensor de nível, destinado ao veículo Fiat Uno Placa MNK 7293, conforme Nota Fiscal nº 006123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2010 | 749.98 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, competência 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/04/2010 | 79.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de mensalidade de internet, destinadas a atender as nescessidades desta Secretaria de Açao Social, conforme debito em extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/04/2010 | 260.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressoras jato de tinta e tonner para impressoras laser e manutenção e reparo em microcomputadores, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/04/2010 | 445.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 Discos Rígidos - 320Gb e 500 Gb -, 02 cartuchos e 01 mouse destinados a manutenção das atividades desta Secretaria, conforme Nota Fiscal nº 000455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/04/2010 | 462.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/04/2010 | 459.80 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/04/2010 | 462.00 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/04/2010 | 206.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos, tortas e rocamboles destinados à comemoração do Dia da Mulher, realizada na Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal nº 000013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/04/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município durante o mês de ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/04/2010 | 459.95 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/04/2010 | 563.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/04/2010 | 461.80 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/04/2010 | 461.00 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012552 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/04/2010 | 461.10 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/04/2010 | 461.50 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/04/2010 | 462.60 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/04/2010 | 462.10 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/04/2010 | 462.70 | 00006262639489 | Alexandre Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitário do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012583 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/04/2010 | 460.90 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/04/2010 | 461.20 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitário do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012604 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2010 | 460.30 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2010 | 462.20 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/04/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2010 | 3000.00 | 00003207268781 | Marcelo Laurentino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000672 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2010 | 462.10 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2010 | 462.00 | 00004445739413 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº012662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2010 | 463.60 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/04/2010 | 462.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/04/2010 | 461.00 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2010 | 462.70 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2010 | 460.70 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2010 | 459.90 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2010 | 461.10 | 00005250449492 | Luzinete de Sousa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2010 | 462.20 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2010 | 462.00 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2010 | 560.90 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2010 | 463.80 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 012664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/04/2010 | 462.00 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/04/2010 | 460.70 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F.Abdias José da Costa, E.M.E.F. Severino Alves da Costa , E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº012661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/04/2010 | 460.00 | 00005222105466 | Luciana Oliveira Barbosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 012659 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/04/2010 | 460.80 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/04/2010 | 362.80 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012511 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/04/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/04/2010 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/04/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/04/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeito durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/04/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/04/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2010 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Prefeita Municipal durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/04/2010 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito Municipal durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2010 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manuntenção de 06 (seis) links de internet via a rádio para esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal nº 000122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2010 | 461.00 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2010 | 459.90 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2010 | 362.00 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2010 | 461.90 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2010 | 460.80 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2010 | 462.50 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 910054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2010 | 462.80 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2010 | 462.00 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2010 | 462.70 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2010 | 462.00 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 910051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2010 | 461.40 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 910081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2010 | 463.40 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 012754 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2010 | 461.80 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 910092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2010 | 461.70 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2010 | 460.90 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012707 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2010 | 461.00 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 910079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2010 | 461.10 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 012709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2010 | 461.40 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2010 | 461.80 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2010 | 461.70 | 00002212317492 | Welton Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2010 | 462.30 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 910053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2010 | 462.70 | 00004094667431 | Vera Lúcia Cabral dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2010 | 461.30 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 910098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2010 | 462.50 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2010 | 461.30 | 00007992083458 | Claudilene Bezerra Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 910080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2010 | 462.20 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2010 | 461.80 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2010 | 462.30 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2010 | 461.90 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2010 | 463.10 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2010 | 461.30 | 00002856081428 | Maria José de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2010 | 461.30 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2010 | 460.80 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2010 | 462.20 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2010 | 461.90 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012808 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2010 | 461.20 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2010 | 462.00 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2010 | 462.30 | 00005461180469 | Damiana Helena da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 910067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2010 | 461.60 | 00010000316407 | Maria Lúcia da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2010 | 461.90 | 00002243541408 | MARINES DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 910070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2010 | 460.30 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2010 | 461.40 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 910086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2010 | 461.10 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2010 | 461.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2010 | 462.20 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2010 | 464.80 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2010 | 8356.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2010 | 458.50 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2010 | 462.70 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2010 | 461.10 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2010 | 461.50 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012826 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2010 | 459.00 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012755 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2010 | 461.40 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2010 | 461.30 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2010 | 461.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2010 | 461.20 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2010 | 461.00 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2010 | 462.60 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2010 | 462.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2010 | 460.00 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 012676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2010 | 461.70 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2010 | 462.40 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 910057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2010 | 463.50 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 012811 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/04/2010 | 462.00 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 910055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2010 | 462.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F.Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota FiscalAvulsa nº 013149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2010 | 5100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2010 | 1128.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do Fundo Especial, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2010 | 461.90 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 013141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2010 | 460.60 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 013143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2010 | 1175.00 | 00226968000130 | Industria de Moveis Sao Miguel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 04 urnas funerárias doadas à pessoas carentes deste município para o funeral de parentes, conforme Nota Fiscal nº 000949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2010 | 58.00 | 06000627000129 | Mont Car Peças e Escapamentos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma peça automotiva - Lona de Freio - destinado a manutenção do veículo GOL pertencente a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal nº 000386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2010 | 284.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/04/2010 | 435.00 | 24218166000147 | Francisca Lacerda Maracajá Barreto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 avaliação e 22 fisioterapias realizadas em Maria José Alves Maia, funcionária desta Prefeitura que adqueriu a Síndrome do Túnel do Carpo e Tenossinovite em ambos os punhos devido ao trabalho, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2010 | 11388.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção dos Postos de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 1090, 1091, 1092, 1094, 1102, 1103 e 1124 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2010 | 1009.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pessoa carente deste municipio, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2010 | 920.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realização de radiografias e ultrassonografias em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2010 | 400.00 | 00087250683420 | Aroldo Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na cobertura do estufamento dos bancos do veículo Ambulância Saveiro, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2010 | 465.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de suspensão dianteira completa, instalação elétrica completa e reposição de peças automotivas desgastadas realizados no veículo FIAT UNO Placa MNV 9042, conforme Notas Fiscais nºs 000304 e 001119 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2010 | 430.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à reposição de peças desgastadas do veículo FIAT UNO Placa MNK 7293, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2010 | 240.00 | 00007214391449 | Inácio Lino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA GLARGINA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme termo de doaçãoa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2010 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2010 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2010 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2010 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2010 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2010 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ElÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2010 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2010 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2010 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2010 | 60.00 | 00009430673408 | Ariani Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2010 | 2500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento Referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNF 3190/PB, tipo Camioneta D-20, destinado a disposição da Secretária de Saúde, durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/04/2010 | 200.00 | 00072664037404 | Pedro José da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames laboratoriais, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/04/2010 | 384.40 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000674 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2010 | 82.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - CORREIO), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2010 | 635.18 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIARIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/04/2010 | 1000.00 | 00023634910410 | Joao Gomes Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços fotográficos com 12 fotos oficiais com molduras, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000675 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/04/2010 | 685.34 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a Empresa Correios e Telégrafos através do Convênio firmado com esta prefeitura, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/04/2010 | 798.90 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos brinquedos destinados à Brinquedoteca da "Casa da Família", conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 747 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2010 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2010 | 2406.45 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal nº 001137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2010 | 2348.59 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNV-9042, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal nº 001138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2010 | 2495.87 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal nº 001139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2010 | 2924.56 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro, Placa MNS-2378, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal nº 001140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2010 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000681 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2010 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2010 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000685 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2010 | 3731.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 003101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2010 | 15367.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2010 | 249.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2010 | 95.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2010 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2010 | 95.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2010 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2010 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2010 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2010 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2010 | 27.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2010 | 27.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2010 | 500.00 | 00053816080472 | Maria Cristina de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Curso de Embalagens e Cestas Decorativas (chocolate, café da manhã, ect.) no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2010, conformeNota Fiscal de Serviço nº 000691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2010 | 500.00 | 00025772192884 | Janeide Aparecida Salviano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Tiara e Tic Tac no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000692 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000693 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2010 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora do Curso de Artesanato em Sandália no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000694 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2010 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000695 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2010 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2010 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2010 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2010 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2010 | 510.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000701 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2010 | 1280.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2010 | 54.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2010 | 78.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2010 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistênte Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - EFETIVO - PAIF, durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2010 | 1125.00 | 00095099972420 | Evelyne Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de ABRIL/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000702 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2010 | 510.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000703 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000680 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2010 | 12000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2010 | 364.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2010 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2010 | 1296.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2010 | 57.57 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2010 | 19.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de convênios e acompanhamento dos processos juntos aos orgãos convenentes, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2010 | 27.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2010 | 4250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações, conforme NF nº 113581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2010 | 196.35 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Serv. Prest. - Maria do Socorro S. Gois e Maria de Fátima Q. Ferreira, competência 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2010 | 528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serv. Prest. pela Construtora Medeiros Ltda.), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2010 | 182.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes de Saúde), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2010 | 495.51 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Educação), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2010 | 95.35 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PROJOVEM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2010 | 123.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PETI), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2010 | 1700.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2010 | 3616.45 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2010 | 7656.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento administrativo junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme daf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2010 | 12880.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento retensao junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2010 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2010 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial neste município, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2010 | 510.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade do mês de ABRIL/2010, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Antônia Simone de Oliveira Dantas, lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2010 | 2230.40 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel, destinado ao veiculo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal nº 001141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2010 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma mota de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2010 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BMJ 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2010 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2010 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2010 | 38.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2010 | 8800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2010 | 92.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2010 | 25883.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2010 | 487.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2010 | 34395.84 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2010 | 249.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta d-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas-PB, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2010 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2010 | 1995.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na cobertura de 04 pneus 1000x20 e a compra de câmaras de ar destinadas ao veículo Ônibus Escolar, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000892 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos Estudantes do Ensino Médio que residem no Povoado de Bananeiras para a Cidade de Areia de Baraúnas - PB, no mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de MARÇO e ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/05/2010 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos do Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de cimento destinado à reforma de sua residência, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de uma cesta básica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2010 | 394.80 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo destinados à manutenção do Curso de Embalagens e Cestas Decorativas no Atendimento do Programa de Integração da Família, conforme Nota Fiscal nº 001967 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2010 | 138.80 | 09274283000134 | Arnaldo Pereira Jorge | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de higiene pessoal destinados à manutenção do Programa Casa da Família, conforme Nota Fiscal nº 000251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2010 | 155.10 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de balões e tintas de rosto destinados à manutenção da Brinquedoteca implantada pelo Programa Casa da Família, conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 001961 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2010 | 62.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-Eslovênia Kiev M.Marques | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de bombons destinados às crianças que frequentam a brinquedoteca implantada pelo Programa Casa da Família, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº 000641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2010 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de endemias desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2010 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000707 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2010 | 130.00 | 00008749955403 | Vanessa Farias da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento ortodôntico, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000203 e termo de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2010 | 2037.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a assistência médica prestada em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 005607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2010 | 1565.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus e peças automotivas destinadas ao veículo FIAT UNO, Placa MNK 7293, conforme Nota Fiscal nº 001239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2010 | 1715.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus e peças automotivas destinados ao veículo GOL, Placa MNR 1195, conforme Nota Fiscal nº 001238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2010 | 1980.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus e peças automotivas destinados ao veículo FIAT UNO, Placa MNV 9042, conforme Nota Fiscal nº 001237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2010 | 625.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus e peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Saveiro, conforme Nota Fiscal nº 001244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2010 | 2600.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de cloro destinado ao tratamento d'água deste município, conforme Nota Fiscal nº 000600 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2010 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias destinadas ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mês de ABRIL/2010, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesseadministrativos municipal, com o objetivo de transportar a Secretária de Saúde junto a Secretaria de Saúde, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2010 | 5412.42 | 00003526312443 | Petrônio Araújo da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Técnico em Agropecuária do Programa da Compra Direta da Agricultura Familiar, no período de Agosto/2009 à ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2010 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura no mês de ABRIL/2010, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2010 | 400.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diários ao Motorista do Gabinete do Prefeito, deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mês de ABRIL/2010, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, transportando a Prefeita Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/05/2010 | 1675.00 | 03887945000165 | Jireh Informatica S/S Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações; Serviço de manutenção e suporte do Sistema de Site Interativo, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 6890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/05/2010 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de debito autorizado na conta do PNAT, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/05/2010 | 4416.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à merenda escolar da rede de ensino fundamental deste município, conforme Nota Fiscal nº 001247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/05/2010 | 5928.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à merenda escolar da rede de ensino fundamental deste município, conforme Nota Fiscal nº 001248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/05/2010 | 14851.63 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente referente aos serviços de recuperação das estradas vicinais do Sítio Aniz ao Sítio Seio de Abraão e do Aniz ao Sítio Caiçara, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/05/2010 | 2400.00 | 01110785000118 | Tecelagem São Cristovão | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 600 toalhas para distribuição gratuita às mães deste município em alusão ao dia das mães, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.428 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/05/2010 | 6800.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÕES LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço e mão-de-obra de detetização com todo material em todas as Escolas Municipais, incluindo a Secretaria de Educação de Areia de Baraúnas-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/05/2010 | 23000.00 | 09313710000146 | Wescley Barbosa Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de locação de equipamentos para apresentação artística, em praça pública, conforme processo licitação de CARTA CONVITE Nº 019/2010 e Nota Fiscal de Serviços nº 000029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/05/2010 | 240.00 | 09306523000135 | Ordem dos Musicos do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de expediente de varias Bandas de Musicos conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/05/2010 | 82000.00 | 09313710000146 | Wescley Barbosa Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a apresentação artística das Bandas OS NONATOS, FLOR DA PELE, FEITIÇO DE MENINA e O COMPOSITOR E CANTOR TOM OLIVEIRA, em praça pública, conforme processo licitação de INEGIBILIDADE nº 004/2010 e Nota Fiscalde Serviços nº 000030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/05/2010 | 1024.93 | 03954834000124 | Ivone da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados à manutençao da Secretaria de Educação como também à manutenção das Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.012.058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/05/2010 | 653.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - Construtora Kanthaka Ltda.), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/05/2010 | 299.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÕES LTDA.), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota, relativo ao mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2010 | 5987.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte empregado, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Educação, debitado na conta do FPM, conf. DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2010 | 825.30 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de tecidos destinados à ornamentação do dias das mães na sede da "Casa da Família", conforme Nota Fiscal nº 001373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00065153731472 | Adriano Araújo de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade, tipo CORSA CLASSIC, Placa MMW 5214/PB, destinado ao transporte de pessoas doentes para a cidade de João Pessoa - PB, durante o mês ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000711 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2010 | 720.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames médicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2010 | 500.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas e um exame de endoscopia, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000187 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2010 | 390.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas me pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000713 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2010 | 80.00 | 00085050555434 | Paulo Raniere de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000714 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2010 | 600.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico Por Imagem de Patos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma tomografia computadorizada realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000367 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2010 | 840.00 | 00085586188449 | Fernando Tadeu V.Juca Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames e consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2010 | 200.00 | 00016050304491 | Jorge Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados na realização de ultrassonografias em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2010 | 510.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em gestantes carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2010 | 480.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consulta médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2010 | 1380.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas oftamológicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000719 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2010 | 300.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2010 | 400.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2010 | 800.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em exames realizados em pessoas carentes conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2010 | 720.00 | 00088766268400 | Klauber M. de França | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames e consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2010 | 0.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de de tarifa bancaria debitada na conta do PNAE, conforme debito em extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/05/2010 | 1770.12 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - Construtora Kanthaka Ltda.), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/05/2010 | 210.00 | 09197203000194 | FLORESTA-Máquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de utensílios de segurança (botas, luvas, mascaras e capacetes) destinados a manutenção das atividades dos Agentes de Combate a Endemias deste município, conforme Nota Fiscal nº 00038962 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/05/2010 | 21867.65 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à 1ª medição dos serviços de Recuperação e Reforma da Casa da Família e Construção de galpão com duas salas para a Casa da Família, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000013 e 1ª medição anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/05/2010 | 4997.04 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à 1ª medição dos serviços de recuperação do prédio do Conselho Tutelar deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000013 e 1ª medição anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/05/2010 | 13365.31 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à 1ª medição dos serviços de Recuperação de Pavimentação em Paralelepípedos e Pintura das Praças e meio-fios deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000013 e 1ª medição anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/05/2010 | 3000.00 | 09197203000194 | FLORESTA-Máquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma bomba d'água destinada a manutenção do abastecimento d'água deste Município, conforme Nota Fiscal nº 00038963 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/05/2010 | 6800.00 | 11088414000130 | Metal Plástico Comércio de Sucatas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 80 tambores de plástico - pvc, para serem utilizados como lixeira pública neste município, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 910816 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/05/2010 | 79.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de mensalidade de internet, destinadas a atender as nescessidades desta Secretaria de Açao Social, conforme debito em extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/05/2010 | 2276.19 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 003121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/05/2010 | 6500.00 | 09076888000110 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de alimentação, recepção (Bufê) e organização do camarim para o evento do São João antecipado deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/05/2010 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos Estudantes do Ensino Médio que residem no Povoado de Bananeiras para a Cidade de Areia de Baraúnas - PB, no mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/05/2010 | 700.00 | 11593062000170 | Josildo Araújo de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de Slides e revelação de fotos destinados à apresentação e exposição realizada na comemoração de 16 anos de Emancipação Política deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 011795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/05/2010 | 10504.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2010 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Prefeita Municipal durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeito durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/05/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/05/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/05/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/05/2010 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/05/2010 | 5100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/05/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/05/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/05/2010 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/05/2010 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/05/2010 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/05/2010 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ElÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/05/2010 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/05/2010 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/05/2010 | 60.00 | 00009430673408 | Ariani Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/05/2010 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/05/2010 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/05/2010 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/05/2010 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/05/2010 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/05/2010 | 240.00 | 00007214391449 | Inácio Lino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA GLARGINA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, relativo ao mês de MAIO/2010, conforme termo de doaçãoa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/05/2010 | 240.00 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de um óculos de grau completo, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/05/2010 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000725 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/05/2010 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000726 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/05/2010 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/05/2010 | 1128.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do Fundo Especial, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/05/2010 | 532.39 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/05/2010 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito Municipal durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/05/2010 | 15367.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/05/2010 | 249.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/05/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/05/2010 | 95.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/05/2010 | 2420.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados à manutenção das atividades das crianças do PETI, conforme Nota Fiscal nº 001260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/05/2010 | 603.51 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados à manutenção das atividades desta Secretaria, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 1737, 1738 e 1739 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/05/2010 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/05/2010 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000729 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/05/2010 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/05/2010 | 500.00 | 00025772192884 | Janeide Aparecida Salviano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Tiara e Tic Tac no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2010 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora do Curso de Artesanato em Sandália no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000733 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/05/2010 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/05/2010 | 500.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000736 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/05/2010 | 500.00 | 00005290220445 | Josicleide Silva de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000737 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/05/2010 | 500.00 | 00053816080472 | Maria Cristina de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Curso de Embalagens e Cestas Decorativas (chocolate, café da manhã, ect.) no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2010, conformeNota Fiscal de Serviço nº 000738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/05/2010 | 2480.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um computador completo destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/05/2010 | 600.00 | 00002521571415 | Jose Carlos Candeia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de MAIO/2010, conforme desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/05/2010 | 1296.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/05/2010 | 57.57 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/05/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/05/2010 | 19.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00023634910410 | Joao Gomes Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços de filmagem e edição do DVD, locação e projeção em telão do evento, fotografia da cobertura das festividades de Emancipação Política realizada no dia 08/05/2010, em Praça Pública, conformeNota Fiscal de Serviço nº 000739 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de convênios e acompanhamento dos processos juntos aos orgãos convenentes, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/05/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/05/2010 | 27.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2010 | 4250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2010 | 82.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transp. Obras - Marcelo L. dos Santos), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2010 | 271.35 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serv. Prest. - Maria de Fátima Q. Ferreira), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2010 | 392.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2010 | 250.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Saúde), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2010 | 181.39 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Saúde), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/05/2010 | 484.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Educação), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2010 | 123.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Instrutores do PETI), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/05/2010 | 94.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PROJOVEM), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/05/2010 | 95.81 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PROJOVEM), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/05/2010 | 1700.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/05/2010 | 4452.62 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/05/2010 | 7698.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento administrativo junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme daf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/05/2010 | 9568.35 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento retensao junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2010 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de ABRIL/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000741 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000742 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2010 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/05/2010 | 2255.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel, destinado ao veiculo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação deste município,durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/05/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/05/2010 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2010 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000749 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta d-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas-PB, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000750 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/05/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/05/2010 | 38.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/05/2010 | 8800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/05/2010 | 92.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/05/2010 | 34685.18 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/05/2010 | 249.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/05/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/05/2010 | 25883.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/05/2010 | 468.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2010 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de endemias desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2010 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/05/2010 | 2327.55 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/05/2010 | 2306.51 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNV-9042, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/05/2010 | 2464.31 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/05/2010 | 2885.11 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro, Placa MNS-2378, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/05/2010 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000746 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/05/2010 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº000747 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2010 | 122.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Instrutores do PETI), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/05/2010 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/05/2010 | 95.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/05/2010 | 2850.00 | 00003403528413 | Anderson Candeia da Silva Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/05/2010 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2010 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2010 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2010 | 27.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2010 | 27.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2010 | 200.00 | 00089303326415 | Ana Cristina da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2010 | 300.00 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para custeio de alimentação durante uma viagem para tratamento de saúde em sua filha Maria Inalda Gabriel de Andrade na cidade de Curitiba-PR, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2010 | 510.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000751 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000752 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2010 | 510.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2010 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000754 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000755 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/05/2010 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistênte Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - EFETIVO - PAIF, durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/05/2010 | 1125.00 | 00095099972420 | Evelyne Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/05/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/05/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2010 | 1280.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2010 | 54.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2010 | 54.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2010 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos do Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/05/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/05/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/05/2010 | 364.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/05/2010 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2010 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2010 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manuntenção de 06 (seis) links de internet via a rádio para esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2010 | 400.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diários ao Motorista do Gabinete do Prefeito, deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mês de MAIO/2010, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesseadministrativos municipal, transportando a Prefeita Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura no mês de MAIO/2010, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2010 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000757 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BMJ 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2010 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma mota de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000759 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2010 | 12000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2010 | 166.50 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção desta Secretaria, conforme Nota Fiscal nº 004708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2010 | 256.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00006543152486 | Gutemberg Douglas B. Clementino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicidade das Campanhas da Vacina da Pólio, e da Influenza e da H1N1, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000763 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2010 | 4671.84 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS , relativo a folha de pagamento de servidores lotados nesta Secretaria de Saude, ressacido nesta da a conta do FPM conform DARF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/06/2010 | 2100.00 | 01995739000143 | Inaldo da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 30 bolas keemp destinadas à manutenção das atividades esportivas da rede de ensino fundamental deste município, conforme Nota Fiscal nº 000101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/06/2010 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial neste município, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/06/2010 | 1127.00 | 00003286529460 | Francisco Antônio das Chagas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de restauração de 35 instrumentos da banda fanfarra do Programa de Integração da Casa da Família, que são: 05 bombos fuzileiros, 10 tarôs, 05 caixas, 05 atabaques, 05 surdos pequenos e 05 surdos grandes, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 011603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/06/2010 | 7300.00 | 09171536000144 | Wadi de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a apresentação artística e musical da Banda Swuingão Uz Frajolas com sonorização profissional, em praça pública, no Povoado do Brito, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/06/2010 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de debito autorizado na conta do PNAT, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/06/2010 | 7500.00 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de ruas e arredores do Povoado de Bananeiras durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000765 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/06/2010 | 1470.00 | 10375394000116 | Vera Lúcia de Santana Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 03 pares de lentes de graus e 03 armações para lentes de graus destinados à pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 000045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2010 | 4300.00 | 01995739000143 | Inaldo da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos distribuidos gratuitamente, destinados à manutenção do Esporte Amador deste Município, conforme Nota Fiscal nº 000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2010 | 350.00 | 00009190454480 | José Ramalho de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma motocicleta a disposição da Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000764 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2010 | 510.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade do mês de MAIO/2010, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Antônia Simone de Oliveira Dantas, lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2010 | 22602.51 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte do empregador da folha de pagamento de Janeiro e Fevereiro de 2010, dos Professores, 60% Fundeb, conforme debito na conta do FUNDEB, ressarcido para conta do FPM nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2010 | 685.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressoras jato de tinta e toner para impressoras Laser, reparo e manutenção em impressoras, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2010 | 510.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000765 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2010 | 2550.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento da 1º parcela dos serviços de elaboração do Balanço deste Municipio exercicio 2009 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota, relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001808 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2010 | 226.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2010 | 455.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente à prestação de serviço de manutenção corretiva do sistema hidráulico da cadeira odontológica, sistema de água, da cuspideira e sugador do Posto de Saúde de Bananeiras e conserto na caixa de comando e unidade auxiliar da Unidade Básica de Saúde da Família, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 054045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/06/2010 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/06/2010 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/06/2010 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/06/2010 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/06/2010 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2010 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2010 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2010 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ElÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2010 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2010 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2010 | 60.00 | 00009430673408 | Ariani Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2010 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de ABRIL e MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal deServiço nº 000767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2010 | 100.00 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2010 | 200.00 | 00004247715437 | Solange Viana Silva Bulcão | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realizar fisioterapia em seu filho JOSÉ JOELSON BULCÃO DA SILVA, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2010 | 510.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000769 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/06/2010 | 19465.17 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na Construção de Galpão com duas salas para a Casa da Família, conforme 2ª Medição e Nota Fiscal de Serviços nº 0000016 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/06/2010 | 3000.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/06/2010 | 362.00 | 00391511000181 | Indústria de Confecções KG Fashion Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de calças e camisas destinadas ao fardamento dos Agentes de Endemias deste município, conforme Nota Fiscal nº 000554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/06/2010 | 856.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo aos serviços prestados pela Construtora Kanthaka Ltda., conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/06/2010 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Prefeita Municipal durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/06/2010 | 3500.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 100 bujões de gás destinados à manutenção das Escolas Municipais deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/06/2010 | 79.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de mensalidade de internet, destinadas a atender as nescessidades desta Secretaria de Açao Social, conforme debito em extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/06/2010 | 520.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma escada zeus 4mt, destinada a manutenção desta Secretaria, conforme Nota Fiscal nº 001709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/06/2010 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito Municipal durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/06/2010 | 5100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2010 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manuntenção de 06 (seis) links de internet via a rádio para esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeito durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2010 | 1129.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2010 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do Fundo Especial, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2010 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000777 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2010 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta d-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas-PB, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000778 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2010 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000779 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/06/2010 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2010 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma mota de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000781 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2010 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000782 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2010 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000783 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2010 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2010 | 3000.00 | 00003174169445 | João Leite de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BRZ9001/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês deMAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município durante o mês de JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2010 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2010 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2010 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2010 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora do Curso de Artesanato de Bonecas de Filtro no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2010 | 500.00 | 00025772192884 | Janeide Aparecida Salviano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Tiara e Tic Tac no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2010 | 500.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2010 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2010 | 500.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/06/2010 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/06/2010 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/06/2010 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000774 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/06/2010 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/06/2010 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000776 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/06/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2010 | 15367.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2010 | 249.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2010 | 95.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2010 | 9499.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2010 | 38.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2010 | 8800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2010 | 92.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2010 | 25883.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2010 | 468.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2010 | 34374.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2010 | 249.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/06/2010 | 482.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos, tortas e rocamboles destinados à merenda do PETI, durante os meses de ABRIL, MAIO e JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/06/2010 | 1600.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de lanternagem e pintura nos veículos Fiat Uno disponível ao Povoado de Bananeiras e a Ambulância Saveiro, ambos pertencentes a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/06/2010 | 1400.00 | 00046831711472 | Ademir da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de lanternagem, pintura e solda no veículo Fiat Uno disponível à sede deste município e pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2010 | 500.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2010 | 120.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma consulta realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2010 | 180.00 | 00016050304491 | Jorge Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realização de exame de ultrasonografia em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000803 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2010 | 280.00 | 00013252232472 | Antonio Ivanes de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado em atendimento médico realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000804 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/06/2010 | 280.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 consulta médica e 02 Endoscopia Digestiva Alta, realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/06/2010 | 1980.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em diversas exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2010 | 520.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames Ultra Radiológicos e Radiológicos, realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/06/2010 | 1036.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em diversos exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2010 | 360.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000805 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2010 | 760.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas, colposcopias e citologias realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000806 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2010 | 1120.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas oftamológicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000807 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2010 | 900.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consulta médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000808 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2010 | 130.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2010 | 510.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000797 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2010 | 510.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000798 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2010 | 510.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2010 | 510.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000800 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2010 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura no mês de JUNHO/2010, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2010 | 400.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diários ao Motorista do Gabinete do Prefeito, deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mês de JUNHO/2010, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, transportando a Prefeita Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2010 | 1296.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2010 | 57.57 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2010 | 19.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de convênios e acompanhamento dos processos juntos aos orgãos convenentes, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2010 | 27.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2010 | 4250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2010 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2010 | 528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Construtora Medeiros Ltda.), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2010 | 180.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transporte da Saúde), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2010 | 1189.87 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Educação), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2010 | 291.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2010 | 204.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serv. Prest. - PETI), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2010 | 94.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PROJOVEM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2010 | 1700.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2010 | 3864.31 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2010 | 11464.27 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento retensao junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2010 | 7744.39 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento administrativo junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2010 | 4625.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo aa juros e multas conforme discriminado no DAF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos Estudantes do Ensino Médio que residem no Povoado de Bananeiras para a Cidade de Areia de Baraúnas - PB, no mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000810 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00003174169445 | João Leite de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BRZ9001/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês deJUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2010 | 510.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade do mês de JUNHO/2010, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Antônia Simone de Oliveira Dantas, lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2010 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2010 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial neste município, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2010 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000817 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2010 | 1280.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2010 | 54.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2010 | 54.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2010 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistênte Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - EFETIVO - PAIF, durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2010 | 1125.00 | 00095099972420 | Evelyne Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2010 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos do Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2010 | 12000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000816 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2010 | 364.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2010 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2010 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de endemias desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2010 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2010 | 135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS (Serv. Prest. - Maria de Fátima Q. Ferreira), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2010 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2010 | 95.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2010 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2010 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2010 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2010 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2010 | 27.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2010 | 27.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2010 | 6460.79 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos médico hospitalar destinados à manutenção dos dois Postos de Saúde pertencentes a este município, conforme Nota Fiscal nº 005208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2010 | 200.00 | 11228215000180 | Taciano Toni Serafim Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roboque de veículo pertencente a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2010 | 50.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um parabrisa destinado ao veículo FIAT UNO, placa MNK7293/PB, pertencente a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal nº 014349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2010 | 50.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de oxigênio destinado ao Posto de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 014350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2010 | 120.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de troca de pivô e de instalação completa no veículo AMBULÂNCIA SAVEIRO, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2010 | 692.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo FIAT UNO, placa MNU9042/PB e do veículo GOL, conforme Nota Fiscal nº 001134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2010 | 1892.78 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmc.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção dos dois Postos Médicos pertencentes a este Municipio, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs. 9991 e 9822 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2010 | 100.00 | 00002679292421 | Jandira dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa carente deste município destinada ao custeio de uma cirurgia ortodôntica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2010 | 150.00 | 12923314000145 | Hilda Andrade Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo conforme Nota Fiscal nº 004454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2010 | 750.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados à manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme Nota Fiscal nº 001687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2010 | 60.00 | 09306523000135 | Ordem dos Musicos do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de expediente da Banda de Humberto Guedes Pereira conforme Guia de Recolhimento nº 0080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2010 | 5000.00 | 00017335127807 | Humberto Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para apresentação de uma "Banda Humberto Guedes" em comemoração a festividade do dia do São João realizado no dia 23/06/2010 no Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2010 | 2419.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2010 | 350.00 | 00009190454480 | José Ramalho de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma motocicleta a disposição da Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000757 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/07/2010 | 11166.44 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte patronal da folha de pagamento dos Professores lotados nesta Secretaria de Educação, 60% FUNDEB, relativo aos meses de parte de Abril, Maio e parte de Junho de2010, ressarcido nesta data para a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/07/2010 | 6291.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte patronal da folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Educação, 40% FUNDEB, relativo ao mes de Maio de 2010, ressarcido nesta data para a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/07/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2010 | 2493.24 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001200 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2010 | 2990.31 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro, Placa MSN 2378, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Construção e ampliação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2010 | 42178.73 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Construção de três salas no Posto de Saúde localizado na sede deste município, conforme 3ª Medição e Nota Fiscal de Serviços nº 000017 anexos. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2010 | 2553.73 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK 7293, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2010 | 2427.49 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNU 9042, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/07/2010 | 3587.21 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao junto ao INSS parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo aos meses de Janeiro a Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/07/2010 | 242.26 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo conforme Nota Fiscal nº 003391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/07/2010 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de debito autorizado na conta do PNAT, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/07/2010 | 300.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços notoriais, sendo sete registros 2ª Vias, do Programa Nacional de documentação da Mulher Trabalhadora Rural, realizado no dia 22 de MAIO/2010 e nove autenticações de documentos pertencentes a esta Prefeitura, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/07/2010 | 225.00 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/07/2010 | 350.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de consulta e exames médicos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/07/2010 | 150.00 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/07/2010 | 62.00 | 00009721725480 | Jailson Lino Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, formatação e instalação de softwares em um computador pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/07/2010 | 300.00 | 00088449149487 | Maurício Araújo de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de uma cirurgia de fimose, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/07/2010 | 1000.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo Ônibus Escolar, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/07/2010 | 300.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo FIAT UNO, Placa MNU 9042, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/07/2010 | 35033.64 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente à 1ª medição dos serviços de recuperação das estradas vicinais do município de Areia de Baraúnas-PB, de acordo com o Processo Licitatório Carta Convite nº 021/2010, Medição e Nota Fiscal de Serviços nº 00062 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/07/2010 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/07/2010 | 400.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diárias ao Secretário de Administração deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura no mês de JULHO/2010, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/07/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota, relativo ao mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001924 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/07/2010 | 12080.00 | 09313710000146 | Wescley Barbosa Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação e montagem de palco, locação de sistema de sonorização profissional e locação de grupo gerador de 180 KWA, abastecido, destinados à realização de evento no dia 23/06/2010, em Praça Pública, no Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/07/2010 | 500.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias destinadas à Secretaria de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mês de JULHO/2010, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto a Secretaria de Saúde e Oficina Gerência de Planejamento e Gestão, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/07/2010 | 320.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro) diárias destinadas ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mês de JULHO/2010, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, com o objetivo de transportar a Secretária de Saúde junto a Secretaria de Saúde, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/07/2010 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOGRAFIA LTD | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no exame de ressonância magnética do crânio realizado na paciente LINDINALVA DA SILVA ALVES, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 010863 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2010 | 43.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao junto ao INSS, relativo a parte Patrimonial da folha de pagamento dos servidoresl lotados nesta Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Maio de 2010, conf. debito na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/07/2010 | 29.22 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta CIDE, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/07/2010 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ITR, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/07/2010 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/07/2010 | 2006.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/07/2010 | 79.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de mensalidade de internet, destinadas a atender as nescessidades desta Secretaria de Açao Social, conforme debito em extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/07/2010 | 1246.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de camisas para o fardamento de alunos como também camisas para os professores da realização do Projeto Areia de Baraúnas em Foco, conforme Nota Fiscal nº 002285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/07/2010 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de JULHO/2010, conforme desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/07/2010 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito Municipal durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/07/2010 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Prefeita Municipal durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/07/2010 | 667.14 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos proporcionais a 15 dias de trabalho, como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/07/2010 | 5100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000824 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/07/2010 | 202.00 | 07850208000149 | Roberto Arruda Lima Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de impressões, encadernações e digitações de documentos pertencentes a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 012121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/07/2010 | 500.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000828 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2010 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2010 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/07/2010 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/07/2010 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora do Curso de Artesanato de Bonecas de Filtro no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000832anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2010 | 500.00 | 00025772192884 | Janeide Aparecida Salviano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Tiara e Tic Tac no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000833 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/07/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000834 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/07/2010 | 500.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000835 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2010 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000836 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/07/2010 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000837 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/07/2010 | 510.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000838 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/07/2010 | 510.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000839 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2010 | 510.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000840 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2010 | 510.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000841 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2010 | 4624.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao PETI, durante os meses de JANEIRO a MAIO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000736 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/07/2010 | 510.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000842 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2010 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000843 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/07/2010 | 10286.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/07/2010 | 25114.77 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente à 2ª medição dos serviços de recuperação das estradas vicinais do município de Areia de Baraúnas - PB de acordo com o Processo Licitatório Carta Convite nº 021/2010, conforme Medição e Nota Fiscal de Serviços nº 000064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/07/2010 | 3000.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal nº 003143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/07/2010 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta d-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas-PB, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00825 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/07/2010 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos Estudantes do Ensino Médio que residem no Povoado de Bananeiras para a Cidade de Areia de Baraúnas - PB, no mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000826 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2010 | 590.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao junto ao INSS parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2010 | 3891.52 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa PSF, relativo aos meses de Maio e Junmho de 2010, ressarcido nesta data para a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/07/2010 | 4511.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS , relativo a folha de pagamento de servidores lotados nesta Secretaria de Saude, referente aos meses de Maio e Junho de 2010, ressacido nesta da a conta do FPM conform DARF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/07/2010 | 7728.96 | 05526783000165 | Sec Nacional de Seg.Alim e Nutricional | Despesa que se empenha para pagamento referente a devolução de recursos do Convênio "Comercialização Direta da Agricultura Familiar", conforme GRU anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/07/2010 | 5162.85 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados à Merenda Escolar da rede de Ensino Fundamental deste município, conforme Notas Fiscais nº 001593 e 001594 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do Fundo Especial, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/07/2010 | 10688.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à manutenção do Posto de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs. 1369, 1370, 1371, 1418, 1480 e 1517 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/07/2010 | 96.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de debito autorizado na conta do ICMS, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2010 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2010 | 1020.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de JUNHO e JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2010 | 892.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/07/2010 | 1133.36 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, relativo aos meses de MAIO e JUNHO/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2010 | 19.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2010 | 2841.56 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2010 | 7793.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento administrativo junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2010 | 14114.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento retensao junto ao INSS, debitado na conta do FPM, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2010 | 5058.19 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a juros e multas conforme debito na conta do FPM e DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeito durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/07/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2010 | 561.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2010 | 19.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) veículo FIAT/SIENA EL FLEX, Placa NPT 8406, destinado ao Gabinete do Prefeito do Município, durante o mês de MAIO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000855 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2010 | 4250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2010 | 38.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2010 | 8800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2010 | 94.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2010 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2010 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma mota de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2010 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2010 | 35527.51 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2010 | 233.76 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2010 | 25883.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2010 | 554.12 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2010 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JULHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2010 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de JULHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2010 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ElÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de JULHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2010 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, relativo ao mês de JULHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2010 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JULHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2010 | 15367.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2010 | 294.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2010 | 6250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2010 | 136.36 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000847 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2010 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000848 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2010 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000849 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2010 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000850 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2010 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de endemias desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2010 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000851 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2010 | 2511.65 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK 7293, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2010 | 2461.68 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNU 9042, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2010 | 2516.91 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2010 | 2964.01 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro, Placa MNS-2378, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2010 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de JULHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2010 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JULHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2010 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de JULHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2010 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JULHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2010 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2010 | 97.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2010 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2010 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2010 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2010 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/07/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2010 | 300.00 | 00035943262172 | Jose Nilton de Morais Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto, troca de tubo, válvula de pé e troca de óleo no catavento do Sítio Agreste, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000845 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/07/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2010 | 386.44 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2010 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/07/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município durante o mês de JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2010 | 1280.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2010 | 55.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2010 | 55.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2010 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistênte Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - EFETIVO - PAIF, durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2010 | 1125.00 | 00095099972420 | Evelyne Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2010 | 573.00 | 02104948000112 | Deborah Eliseu Carvalho Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de flores ornamentais destinadas à ornamentação da festividade em alusão ao Dia das Mães, realizado pela Secretaria de Ação Social deste Município, conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 001397 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/08/2010 | 280.00 | 03263913000199 | Josy Meiry de Araújo Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma escrivaninha para computador destinado ao Conselho Tutelar deste Município, conforme Nota Fiscal nº 000322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2010 | 2740.00 | 03263913000199 | Josy Meiry de Araújo Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de móveis destinados à recepção da sede da Prefeitura deste Município, conforme Nota Fiscal nº 000322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/08/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/08/2010 | 3000.00 | 00003174169445 | João Leite de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BRZ9001/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês deJULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000856 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/08/2010 | 1270.30 | 00073960306415 | Givanildo da Fonseca Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 41 chapéus barrentina destinados à Banda Fanfarra deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000857 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/08/2010 | 1400.00 | 07208050000108 | Mário Salviano de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de 700 bonés, para distribuição gratuita aos pais deste município, em comemoração do Dia dos Pais realizada por esta Secretaria, conforme Nota Fiscal nº 004669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/08/2010 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de debito autorizado na conta do PNAT, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2010 | 12703.78 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura relativo ao mes de julho, conforme debito na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/08/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota, relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 15 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2010 | 3620.12 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIARIO A FAVOR DO SERVIDOR JOSE JUNIOR LUNO DA SILVA, CONFORME PROCESSO TRT 00681.2009.011.13.00-5, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/08/2010 | 26150.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 4P 2010 destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 003596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/08/2010 | 396.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/08/2010 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de JULHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico para Todos | Implantação de Rede de Esgotos na Cidade e Distrito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/08/2010 | 21650.10 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ampliação da rede de esgoto deste município, conforme 4ª Medição e Nota Fiscal de Serviços nº 000019 anexos. | 00452010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/08/2010 | 1242.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante os meses de JANEIRO a JUNHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000862 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/08/2010 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/08/2010 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000865 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/08/2010 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos do Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/08/2010 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manuntenção de 06 (seis) links de internet via a rádio para esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/08/2010 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de convênios e acompanhamento de processos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000859 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/08/2010 | 534.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Contrutora Medeiros Ltda.), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/08/2010 | 1418.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Construtora Kanthaka Ltda.), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/08/2010 | 412.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na implantação e geração do arquivo do PASEP/2010 - ano base: 2009, bem como a elaboração da prestação de contas junto ao Banco do Brasil, pertencente a esta Prefeitura, conforme NotaFiscal nº 000858 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/08/2010 | 567.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Educação), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/08/2010 | 135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Serv. Prest. - Maria de Fátima Q. Ferreira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/08/2010 | 492.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000861 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/08/2010 | 180.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Saúde), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/08/2010 | 163.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PETI), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/08/2010 | 94.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PROJOVEM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/08/2010 | 2396.45 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/08/2010 | 10580.67 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na cobertura do Palco do Colégio Severino Alves da Costa deste município, conforme 4ª Medição e Nota Fiscal de Serviços nº 000019 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/08/2010 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril neste município, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000860 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/08/2010 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de JULHO/2010, conforme NotaFiscal de Serviço nº 000863 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/08/2010 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000864 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/08/2010 | 79.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de mensalidade de internet, destinadas a atender as nescessidades desta Secretaria de Açao Social, conforme debito em extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/08/2010 | 10360.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/08/2010 | 3969.41 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar das Escolas Municipais deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001725 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/08/2010 | 1142.42 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar das Escolas Municipais deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001733 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/08/2010 | 832.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção para impressora janto de tinta e toner para impressora laser e reparo em microcomputador, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/08/2010 | 330.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma impressora multifuncional HP F4480, conforme Nota Fiscal nº 000575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/08/2010 | 510.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000872 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/08/2010 | 510.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000873 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/08/2010 | 510.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000874 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000875 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/08/2010 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC ABERTA/FORD/F4000, Placa MMP 7060 destinado à Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000870 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/08/2010 | 3964.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS , relativo a folha de pagamento de servidores lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2010, ressacido nesta da a conta do FPM conform DARF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/08/2010 | 5354.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS , relativo a folha de pagamento de servidores lotados nesta Secretaria de Saude, referente aos meses de Maio e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/08/2010 | 60.00 | 00009430673408 | Ariani Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JULHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/08/2010 | 60.00 | 00009430673408 | Ariani Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/08/2010 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/08/2010 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JULHO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/08/2010 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/08/2010 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/08/2010 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/08/2010 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/08/2010 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/08/2010 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/08/2010 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ElÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2010 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/08/2010 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2010 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº000871 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/08/2010 | 605.81 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00007013702463 | Higor Carlos Maia de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais durante os meses de JUNHO e JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/08/2010 | 5100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/08/2010 | 430.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000868 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/08/2010 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Prefeita Municipal durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/08/2010 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito Municipal durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/08/2010 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) veículo FIAT/SIENA EL FLEX, Placa NPT 8406, destinado ao Gabinete do Prefeito do Município, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000869 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/08/2010 | 1675.00 | 03887945000165 | Jireh Informatica S/S Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações; Serviço de manutenção e suporte do Sistema de Site Interativo, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 7071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/08/2010 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manuntenção de 06 (seis) links de internet via a rádio para esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/08/2010 | 11211.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte patronal da folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Educação, 60% FUNDEB, relativo aos meses de parte de Junho, Julho e parte de Agosto de2010, ressarcido nesta data para a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/08/2010 | 250.00 | 02176334000146 | Hélio de Oliveira Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e troca de 01(uma) mola mestre do veículo Ônibus Escolar pertencente a este município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do Fundo Especial, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/08/2010 | 310.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de despachante no emplacamento do veículo FIAT UNO WAY ECONOMY pertencente a este município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000876 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/08/2010 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ITR, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/08/2010 | 140.00 | 00067533450434 | Manoel dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção de 25 instrumentos da banda fanfarra da Casa da Família: 10 tarôs, 05 caixas, 05 atabaques e 05 surdos pequenos, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 013101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2010 | 510.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000883 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2010 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2010 | 1125.00 | 00095099972420 | Evelyne Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2010 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistênte Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - EFETIVO - PAIF, durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2010 | 366.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/08/2010 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/08/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000879 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/08/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/08/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2010 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos do Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2010 | 1280.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2010 | 55.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2010 | 55.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/08/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município durante o mês de AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/08/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2010 | 15367.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/08/2010 | 294.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/08/2010 | 5650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2010 | 136.36 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2010 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000880 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2010 | 2554.60 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/08/2010 | 2591.70 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK 7293, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/08/2010 | 420.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPAconvênio PAB, relativo aos meses de Março, Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000881 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2010 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2010 | 97.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/08/2010 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2010 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/08/2010 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/08/2010 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/08/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/08/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2010 | 19.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/08/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/08/2010 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2010 | 261.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Saúde), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2010 | 567.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Educação), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2010 | 163.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PETI), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2010 | 94.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PROJOVEM), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/08/2010 | 3808.26 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/08/2010 | 5165.25 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a juros e multas conforme debito na conta do FPM e DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2010 | 7846.14 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento administrativo junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2010 | 12249.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento retensao junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de convênios e acompanhamento de processos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/08/2010 | 300.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 03 (três) diárias ao Secretário de Administração deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura no mês de AGOSTO/2010, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2010 | 29.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/08/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/08/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/08/2010 | 1296.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/08/2010 | 58.44 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/08/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/08/2010 | 19.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/08/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/08/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/08/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2010 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2010 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2010 | 350.00 | 00009190454480 | José Ramalho de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma motocicleta a disposição da Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000882 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/08/2010 | 38.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/08/2010 | 8800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/08/2010 | 94.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2010 | 2416.95 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2010 | 35243.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2010 | 233.76 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2010 | 25833.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2010 | 554.12 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2010 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2010 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril neste município, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2010 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/09/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/09/2010 | 725.00 | 00071409769453 | Elba Lúcia Batista Leite Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de diversas faixas destinadas ao desfile cívico de 07 de Setembro realizado neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000886 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/09/2010 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000887 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/09/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000888 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/09/2010 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000889 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/09/2010 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/09/2010 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000891 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/09/2010 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora do Curso de Artesanato de Bonecas de Filtro no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000892anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/09/2010 | 500.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000893 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/09/2010 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/09/2010 | 500.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000895 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/09/2010 | 1484.79 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao curso de mosaico, conforme Notas Fiscais nºs. 018586, 018587, 018588 e 018589 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/09/2010 | 7500.00 | 09171536000144 | Wadi de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a apresentação artística da Banda Swingão UZ FRAJOLAS, com SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, em praça pública, no dia 07 de Setembro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/09/2010 | 31.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de debito autorizado na conta do PNAT, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/09/2010 | 2000.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Cloro destinado ao tratamento dágua deste município, conforme Nota Fiscal nº 000637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2010 | 162.00 | 10837076000120 | Duas Rodas Moto Peças Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas à Bomba D'água do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal nº 000302 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/09/2010 | 60.00 | 10837076000120 | Duas Rodas Moto Peças Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de solda e mão de obra no conserto da Bomba D'água do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/09/2010 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2010 | 4248.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente ao seguro safra, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/09/2010 | 2120.00 | 12912754000288 | Paulo Cezar Oliveira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01(um) ataúde completo destinado ao velório de Davidson Gomes de Freitas, ex-funcionário desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00085317527449 | Jacimar de Oliveira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 05 fardamentos para as Balizas da Banda Fanfarra deste Município e 125 coletes destinados ao Desfile Cívico de 07 de Setembro, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000897 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/09/2010 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de endemias desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/09/2010 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000898 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000899 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/09/2010 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000900 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº000902 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/09/2010 | 2435.35 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNU 9042, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/09/2010 | 3002.45 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro, Placa MNS-2378, pertecente a esta Secretaria de Saúde, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/09/2010 | 260.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/09/2010 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/09/2010 | 314.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um parabrisa destinado ao veículo FIAT UNO, placa MNK-7293/PB, pertencente a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal nº 014349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/09/2010 | 1323.05 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade relativo as campanhas de vacinação da Pólio, Influenza, Raiva Animal e Influenza Pandêmica(H1N1), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/09/2010 | 510.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000896 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/09/2010 | 534.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Contrutora Medeiros Ltda.), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota, relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/09/2010 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000904 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00003174169445 | João Leite de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BRZ9001/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês deAGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000905 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000906 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2010 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de AGOSTO/2010,conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000907 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/09/2010 | 360.00 | 06162981000150 | Franlub Comércio de Lubrificantes Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Lubrificante para o veículo Ônibus Escolar, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0005835 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000908 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta d-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas-PB, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos Estudantes do Ensino Médio que residem no Povoado de Bananeiras para a Cidade de Areia de Baraúnas - PB, no mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000910 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2010 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2010 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma mota de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000912anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2010 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000913 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/09/2010 | 1848.78 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado à manutenção da Secretaria de Educação deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs. 000005319, 000004637 e 000004638 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/09/2010 | 1402.14 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Finanças deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000005323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/09/2010 | 79.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de mensalidade de internet, destinadas a atender as nescessidades desta Secretaria de Açao Social, conforme debito em extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/09/2010 | 532.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados ao Projovem durante os meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2010, conforme Nota Fiscal nº 000029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/09/2010 | 4000.00 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 012633 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/09/2010 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/09/2010 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/09/2010 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/09/2010 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/09/2010 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/09/2010 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/09/2010 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/09/2010 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ElÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/09/2010 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/09/2010 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/09/2010 | 60.00 | 00009430673408 | Ariani Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/09/2010 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/09/2010 | 3074.00 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados à manutenção da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal nº 012634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/09/2010 | 370.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 bebedouro destinado à Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal nº 003119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/09/2010 | 3.21 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do CEX , conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/09/2010 | 626.65 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00007013702463 | Higor Carlos Maia de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/09/2010 | 5100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/09/2010 | 1111.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS (Santa Luzia Engenharia Ltda.), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/09/2010 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito Municipal durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Construção e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/09/2010 | 25242.90 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a Construção de 01 sala de informática na E.M. 1º Grau do Sítio Brito e 01 sala de informática na E.M. 1º Grau José Porfírio Maria no Povoado de Bananeiras no Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000346 anexa. | 00462010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/09/2010 | 2656.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 003164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/09/2010 | 1340.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana - Rei dos Ventiladores | Despesa que se empenha para pagamento referente os serviços de manutenção preventiva de aparelhos de ar Split, reprocesso com carga de gás de ar Split e instalação de Split Condensadora externo na Unidade Básica de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviçosnº 000634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/09/2010 | 10091.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/09/2010 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ITR, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do Fundo Especial, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/09/2010 | 151.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/09/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/09/2010 | 19.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/09/2010 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/09/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/09/2010 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Prefeita Municipal durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/09/2010 | 1296.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/09/2010 | 58.44 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/09/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/09/2010 | 19.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/09/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/09/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/09/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/09/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/09/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/09/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/09/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/09/2010 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos Estudantes do Ensino Médio que residem no Povoado de Bananeiras para a Cidade de Areia de Baraúnas - PB, no mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/09/2010 | 35713.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/09/2010 | 214.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/09/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/09/2010 | 25347.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/09/2010 | 526.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/09/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/09/2010 | 38.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/09/2010 | 8800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/09/2010 | 94.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/09/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/09/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/09/2010 | 366.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/09/2010 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/09/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/09/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/09/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/09/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/09/2010 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/09/2010 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000919 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/09/2010 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000920 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/09/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000921 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/09/2010 | 500.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000922 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/09/2010 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000923 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/09/2010 | 500.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000924 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/09/2010 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora do Curso de Artesanato de Bonecas de Filtro no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000925 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/09/2010 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000926 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/09/2010 | 1280.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/09/2010 | 55.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/09/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/09/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/09/2010 | 55.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/09/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município durante o mês de SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/09/2010 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistênte Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - EFETIVO - PAIF, durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/09/2010 | 1125.00 | 00095099972420 | Evelyne Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/09/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/09/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/09/2010 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000917 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/09/2010 | 15367.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/09/2010 | 294.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/09/2010 | 5650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/09/2010 | 136.36 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/09/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/09/2010 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/09/2010 | 97.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/09/2010 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/09/2010 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/09/2010 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/09/2010 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/09/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/09/2010 | 37.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/09/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/09/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2010 | 3179.01 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2010 | 4962.26 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo aa juros e multas conforme discriminado no DAF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2010 | 7901.02 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento administrativo junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme daf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2010 | 9007.84 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento retensao junto ao INSS, debitado na conta do FPM, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2010 | 38268.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento junto ao INSS, parte patronal ,relativo a folha de pagamento de servidores desta prefeitura do mes de agosto de 2010, debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2010 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2010 | 490.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de JULHO e AGOSTO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000927 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2010 | 2496.30 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNU 9042, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/10/2010 | 2509.55 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK 7293, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2010 | 1823.20 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MPZ 3128, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001273 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2010 | 2565.20 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2010 | 2999.80 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/10/2010 | 930.00 | 00046831711472 | Ademir da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de lanternagem e pintura nos veículos FIAT UNO, Placa MNK 7293/PB, FIAT UNO, Placa MNU 9042/PB e GOL, Placa MNR 1195/PB, pertencentes a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000935 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/10/2010 | 6.43 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do CEX, conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/10/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha pára pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/10/2010 | 561.00 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados à manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme Nota Fiscal nº 004835 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/10/2010 | 271.50 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de mangueiras destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal nº 004806 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/10/2010 | 1386.56 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda do PETI, conforme Nota Fiscal nº 001924 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/10/2010 | 24310.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 2P 2010 destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - PNTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/10/2010 | 31.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de debito autorizado em conta do PNAT conf extrato bancario em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/10/2010 | 6533.69 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar das Escolas Municipais, conforme Notas Fiscais nºs 001928 e 001929 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/10/2010 | 1346.41 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos brinquedos para distribuição gratuita em alusão a comemoração do Dia das Crianças neste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica 000006110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/10/2010 | 510.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000952 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/10/2010 | 510.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000953 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/10/2010 | 510.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000954 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/10/2010 | 510.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000955 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/10/2010 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000956 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/10/2010 | 510.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000957 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/10/2010 | 490.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações de material para servir de apoio aos Psicólogos, Assist. Sociais, Monitores e Orientadores do Programa de atenção à integração a família - Núcleo de apoio à família (NAF) do Convênio firmado com a Prefeitura e o Governo Federal, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000958 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000933 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/10/2010 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos do Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/10/2010 | 362.00 | 00035943262172 | Jose Nilton de Morais Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de troca de tubulação no cata-vento do Sítio Agreste, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000937 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/10/2010 | 3618.12 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura, lotados nesta Secretaria de Saude, dentro do Programa PSF, ressarcido nesta data para a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/10/2010 | 3432.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura lotados nesta Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro de 2010, ressarcido nesta data a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/10/2010 | 1042.00 | 00028158490468 | WalmirAires Urquisa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para os serviços no conserto de 02 Canetas de baixa e alta rotação, 05 Teciometros e revisão dos Gabinetes Odontológicos completo da Unidade Mista de Saúde e do PostoMédico do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000936 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/10/2010 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/10/2010 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/10/2010 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/10/2010 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ElÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/10/2010 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/10/2010 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/10/2010 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/10/2010 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/10/2010 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/10/2010 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000940 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000941 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000942 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/10/2010 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000943 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/10/2010 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000944 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/10/2010 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de endemias desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/10/2010 | 8206.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parte patronal da folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Educação, 60% FUNDEB, relativo ao mes de Outubro de 2010, ressarcido nesta data para aconta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/10/2010 | 5576.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Educação, 40% Fundeb, relativo ao mes de outubro de 2010, ressarcido nesta data para a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/10/2010 | 230.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000932 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/10/2010 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril neste município, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000929 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/10/2010 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/10/2010 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de SETEMBRO/2010, conformeNota Fiscal de Serviço nº 000945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/10/2010 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma mota de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000946 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/10/2010 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000948 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta d-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas-PB, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/10/2010 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/10/2010 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000951 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/10/2010 | 507.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000928 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/10/2010 | 510.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000938 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/10/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota, relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/10/2010 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manuntenção de 06 (seis) links de internet via a rádio para esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de convênios e acompanhamento de processos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000930 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) veículo FIAT/SIENA EL FLEX, Placa NPT 8406, destinado ao Gabinete do Prefeito do Município, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000934 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/10/2010 | 120.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Filtro Oleo e Oleo Selenia destinados à manutenção do veículo FIAT UNO Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/10/2010 | 713.22 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bombons para distrubuição gratuita às crianças em alusão a comemoração do Dia das Crianças neste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000006227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/10/2010 | 387.75 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de brindes para distribuição gratuita aos professores da rede de ensino fundamental deste município em alusão a comemoração do Dia do Professor, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000006225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/10/2010 | 5157.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico destinado à Unidade Mista de Saúde deste Município conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 849 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/10/2010 | 36.03 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta CIDE, conforme extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/10/2010 | 297.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes Diversos), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/10/2010 | 534.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS (Construtora Medeiros Ltda.), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/10/2010 | 639.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Educação), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/10/2010 | 163.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PETI), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/10/2010 | 94.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PROJOVEM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/10/2010 | 1260.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana - Rei dos Ventiladores | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reprocesso de gás com carga de gás, manutenção preventiva com limpeza de filtros e revisão geral e desbacterização em Splints (ar-condicionados) situados na sede desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/10/2010 | 663.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma porta de vidro destinada ao TELECENTRO COMUNITÁRIO deste município, conforme Nota Fiscal nº 001797 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/10/2010 | 220.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Saúde), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/10/2010 | 300.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/10/2010 | 1161.49 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uns boxes destinados a Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 001800 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/10/2010 | 4538.03 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs. 1668, 1669 e 1677 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/10/2010 | 2033.70 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmc.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Municipio, conforme Notas Fiscal Eletrônica nº. 11614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/10/2010 | 1726.30 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02(duas) portas de vidro destinadas à Casa da Família, conforme Nota Fiscal nº 001799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/10/2010 | 1500.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana - Rei dos Ventiladores | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um Sprit de 12.000BTUS destinado à Casa da Família, conforme Nota Fiscal nº 002733 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/10/2010 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/10/2010 | 940.00 | 00443880000170 | Alcimar Abdias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de padronização de 75 adesivos com impressão digital destinados às lixeiras desta Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000885 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/10/2010 | 960.00 | 00443880000170 | Alcimar Abdias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na padronização de uma Placa destinada à Casa da Família, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/10/2010 | 80.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada a esta Secretaria de Ação Social, dentro do Programa IGD, debitado na conta 24.611-5- IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/10/2010 | 520.00 | 00443880000170 | Alcimar Abdias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de padronização com logomarca da Prefeitura em dois veículos FIAT UNO e padronização(conserto) no veículo GOL, ambos pertencentes a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000883 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/10/2010 | 1800.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo de lubrificação e filtros, destinados aos veiculos Ambulância, GOL e os 02 UNOS pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 001284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/10/2010 | 1175.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo de lubrificação e filtros, destinado ao veiculo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal nº 001283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/10/2010 | 2455.90 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel, destinado ao veiculo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/10/2010 | 3000.00 | 00030595644856 | Hugo Leonardo de Sousa Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de apresentação artística de palhaço com show musical e equipamento de som para comemoração do dia da criança no Povoado de Bananeiras e na Sede deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/10/2010 | 2000.00 | 00023634910410 | Joao Gomes Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de telão, filmagem e fotografias do Desfile Cívico do dia 7 de Setembro neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000960 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/10/2010 | 3500.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 100 Bujões destinados às Escolas Municipais deste município, conforme Nota Fiscal nº 001281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/10/2010 | 2500.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de ornamentação para confraternização em comemoração ao Dia do Professor neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000961 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/10/2010 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Prefeita Municipal durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/10/2010 | 1200.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 06 (seis) diárias à Prefeita Constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura no mês de OUTUBRO/2010, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativosmunicipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/10/2010 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito Municipal durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/10/2010 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento de 05(cinco) diárias ao Tesoureiro deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Prefeitura no mês de OUTUBRO/2010, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal,conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/10/2010 | 4000.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de decoração e equipamentos: pipoqueira, algodoeira e crepeira em alusão a comemoração do Dia da Criança no Povoado de Bananeiras e na Sede deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000962 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/10/2010 | 3000.00 | 00003174169445 | João Leite de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BRZ9001/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000965, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/10/2010 | 9752.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conforme desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/10/2010 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao junto ao PASEP, desbitado na conta do ITR, conf. extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/10/2010 | 1128.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/10/2010 | 5100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/10/2010 | 6850.00 | 10583340000146 | Jessica Layla Medeiros dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (Cadernetas Escolares, Envelopes, etc.) destinados à manutenção das atividades desta Secretaria de Educação, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/10/2010 | 7960.00 | 10583340000146 | Jessica Layla Medeiros dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (Prontuários médicos, Envelopes, etc.) destinados à manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde e da Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000182 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/10/2010 | 1250.52 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de parcelas CDC consignadas em fopag de servidores da prefeitura mes 10/2010, nao repassadas ao banco nesta data, conforme debito em extrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/10/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/10/2010 | 19.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/10/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/10/2010 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/10/2010 | 584.58 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/10/2010 | 3422.18 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/10/2010 | 833.75 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento de juros/multas, debitados na conta do FPM, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/10/2010 | 7953.44 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento administrativo junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme daf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/10/2010 | 12072.34 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento retensao junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao junto ao PASEP, debitado na conta do Fundo Especial, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/10/2010 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/10/2010 | 1296.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/10/2010 | 58.44 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/10/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/10/2010 | 19.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/10/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/10/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/10/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/10/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/10/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/10/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/10/2010 | 36228.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/10/2010 | 233.76 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/10/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/10/2010 | 25347.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/10/2010 | 554.12 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/10/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/10/2010 | 38.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/10/2010 | 8800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/10/2010 | 94.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/10/2010 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000964 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/10/2010 | 15367.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/10/2010 | 294.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/10/2010 | 5650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/10/2010 | 136.36 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/10/2010 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/10/2010 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/10/2010 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/10/2010 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/10/2010 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/10/2010 | 97.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/10/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/10/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/10/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/10/2010 | 366.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/10/2010 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/10/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/10/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/10/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/10/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/10/2010 | 1280.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/10/2010 | 55.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/10/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/10/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/10/2010 | 55.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/10/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00095099972420 | Evelyne Cavalcante de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/10/2010 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistênte Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - EFETIVO - PAIF, durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/11/2010 | 260.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento e aos serviços prestados no licenciamento do veículo GOL, Placa MNR 1195/PB, pertencente a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2010 | 2472.45 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/11/2010 | 2461.85 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/11/2010 | 2520.15 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001302 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2010 | 1436.30 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/11/2010 | 3018.35 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2010 | 2357.50 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel, destinado ao veiculo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal nº 001305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/11/2010 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/11/2010 | 350.00 | 00009190454480 | José Ramalho de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma motocicleta a disposição da Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/11/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/11/2010 | 218.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressoras destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000933 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/11/2010 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000973 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta d-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas-PB, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2010 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/11/2010 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000976 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/11/2010 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma mota de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000977 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00003174169445 | João Leite de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BRZ9001/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês deOUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000978 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/11/2010 | 400.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos e manutenção em computadores pertencentes a Secretaria de Administração deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000935 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/11/2010 | 475.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/11/2010 | 297.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Mª de Fátima Quirino Ferreira e Transportes Diversos), conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/11/2010 | 567.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Educação), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/11/2010 | 94.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PROJOVEM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/11/2010 | 163.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PETI), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/11/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 283.153-8, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/11/2010 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000966 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/11/2010 | 300.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressoras destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000934 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/11/2010 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/11/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/11/2010 | 220.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (transportes da saúde), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/11/2010 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 000979 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/11/2010 | 1080.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições durante 9 dias destinadas aos Agentes de Saúde deste Município, que se encontram em Treinamento na cidade de Quixaba-PB, conforme Nota Fiscal n° 000814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/11/2010 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000980 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/11/2010 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000981 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/11/2010 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000982 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/11/2010 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000983 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/11/2010 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora do Curso de Artesanato de Bonecas de Filtro no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000984 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/11/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000985 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/11/2010 | 500.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000986 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/11/2010 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/11/2010 | 500.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000988 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/11/2010 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000989 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/11/2010 | 510.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000990 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/11/2010 | 510.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000992 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/11/2010 | 510.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000993 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/11/2010 | 510.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000994 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/11/2010 | 510.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000995 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/11/2010 | 210.00 | 00066811619449 | Claudivan Ferreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de uma máquina lixadeira pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000991 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/11/2010 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000998 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Areia de Baraúnas Urbanizada | Implantação de Pavimentação e Redutores de Velocidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/11/2010 | 30168.50 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª Medição dos serviços referentes ao Processo Licitatório n° 023/2010, Construção de Pavimentação em Paralepípedos na Rua Projetada do Povoado de Bananeiras do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000207 e Medição anexa. | 00462010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/11/2010 | 179.00 | 01343346000155 | Maria do Carmo Trindade Xavier-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma bobina de ignição destinada ao veículo GOL, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 001170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/11/2010 | 1327.42 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Santa Luzia Engenharia Ltda., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/11/2010 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) veículo FIAT/SIENA EL FLEX, Placa NPT 8406, destinado ao Gabinete do Prefeito do Município, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/11/2010 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos Estudantes do Ensino Médio que residem no Povoado de Bananeiras para a Cidade de Areia de Baraúnas - PB, no mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000996 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/11/2010 | 888.44 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos tecidos destinados ao Desfile Cívico de 07 de Setembro deste Município, conforme Nota Fiscal n° 001442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/11/2010 | 6.20 | 33066408080712 | Banco Real | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/11/2010 | 155.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo e Filtro destinados ao veículo FIAT UNO, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 004495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/11/2010 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000999 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/11/2010 | 439.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos medicamentos e uma consulta terapêutica homeopática em JOSELMA MARIA DE ANDRADE PAULINO, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 040472 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/11/2010 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manuntenção de 06 (seis) links de internet via a rádio para esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de convênios e acompanhamento de processos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretário de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura no mês de NOVEMBRO/2010, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/11/2010 | 833.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretário do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/11/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2010 | 1000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/11/2010 | 500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/11/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 341 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/11/2010 | 534.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Contrutora Medeiros Ltda.), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/11/2010 | 510.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/11/2010 | 202.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Riberto Candeia), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/11/2010 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Tesoureiro deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/11/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretário de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2010 | 26156.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, relativo a parte Patronal dos servidores deste Prefeitura confprme debito na conta do FPM e DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/11/2010 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/11/2010 | 200.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um kit de antena internet via rádio destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal n° 000207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2010 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril neste município, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/11/2010 | 2095.80 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas bolas e rede de futebol, destinadas aos Jogos Escolares da Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal n° 001339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/11/2010 | 360.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo Ônibus Escolar, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 000301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/11/2010 | 210.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/11/2010 | 250.00 | 00011234695472 | Josias Brito do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção do feixo de mola traseiro do veículo FIAT UNO, Placa MNU 9042, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/11/2010 | 340.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo FIAT UNO, Placa MNK 7293, conforme Nota Fiscal n° 000300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/11/2010 | 250.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo FIAT UNO, Placa MNU 9042, conforme Nota Fiscal n° 000326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/11/2010 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de endemias desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/11/2010 | 237.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/11/2010 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/11/2010 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/11/2010 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/11/2010 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/11/2010 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/11/2010 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ElÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2010 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2010 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/11/2010 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2010 | 4579.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à manutenção da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2010 | 820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à manutenção da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.954 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2010 | 604.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à manutenção da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2010 | 2291.25 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à manutenção da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 005246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/11/2010 | 1787.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado à Iluminação Pública, conforme Nota Fiscal nº. 018585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/11/2010 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscalde Serviço n° 001002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/11/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretário de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/11/2010 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos do Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/11/2010 | 7500.00 | 00078935970468 | Edivaldo Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de prestação de serviços para limpeza de 02(dois) poços Amazonas com utilização de draga e limpeza da tubulação de abastecimento d'água deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001004anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/11/2010 | 7500.00 | 00023635738468 | ROBERTO CANDEIA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de abastecimento de 75 (setenta e cinco) carradas d'água em pipa nas comunidades Seio de Abraão, Serafina e Agreste, zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, no período de 14 de Outubro a 10 de Novembro/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/11/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretário de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/11/2010 | 2870.00 | 08879389000107 | C.A. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 06 urnas funeral, 06 mordalhas, 06 pacotes de velas e 14 pacotes de flores, destinadas a funerais de pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal n° 000260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/11/2010 | 300.00 | 00003303099430 | Maria Rosete de Andrade Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/11/2010 | 300.00 | 00005461180469 | Damiana Helena da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2010 | 200.00 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda a pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretária de Ação e Assistência Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/11/2010 | 595.00 | 00008830865494 | Jacilês Gonçalves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio dos estudos de Ensino Superior, relativo aos meses de Janeiro a Outubro/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/11/2010 | 400.00 | 00002328426476 | Francisco Lino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/11/2010 | 300.00 | 00009430704494 | Mauri Montenegro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/11/2010 | 200.00 | 00004247715437 | Solange Viana Silva Bulcão | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira deste município para tratamento do meu filho JOSÉ JOELSON BULCÃO DA SILVA, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/11/2010 | 200.00 | 00002582003409 | Lourival Rufino de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/11/2010 | 270.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de ama ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecendo a Agricultura | Aquisição de Trator, Equipamentos e Implementos agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/11/2010 | 1800.00 | 09197203000194 | FLORESTA-Máquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma Bomba Schneider, destinada a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme Nota Fiscal n° 00041080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/11/2010 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05(cinco) diárias destinadas ao motorista lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo realizar viagens para Campina Grande - PB, a fim de conduzir pessoas doentes aos hospitais da cidade, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/11/2010 | 340.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade dos meses de SETEMBRO E OUTUBRO/2010, da professora, Elizelma Maria de Oliveira da Silva, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/11/2010 | 35.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos procedimentos médicos realizados em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/11/2010 | 30.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos procedimentos médicos realizados em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/11/2010 | 80.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet destinada a atender aos serviços desta Secretaria de Açao Social, conforme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/11/2010 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito Municipal durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/11/2010 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Prefeita Municipal durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/11/2010 | 1675.00 | 03887945000165 | Jireh Informatica S/S Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações; Serviço de manutenção e suporte do Sistema de Site Interativo, conforme Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/11/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/11/2010 | 8800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/11/2010 | 34986.62 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/11/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/11/2010 | 562.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas peças automotivas destinadas aos veículos desta Prefeitura, conforme Notas Fiscais n°s. 014462, 014973, 014578, 015023 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/11/2010 | 9907.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP debitado na conta do Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/11/2010 | 597.28 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/11/2010 | 1128.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/11/2010 | 600.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Confecção de Enfeites Natalinos no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/11/2010 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/11/2010 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/11/2010 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/11/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/11/2010 | 500.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/11/2010 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/11/2010 | 500.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/11/2010 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/11/2010 | 44.70 | 09308966000165 | Dinamérico Wanderley - Serviço Notarial e Registral | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços notoriais prestados para esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/11/2010 | 150.00 | 00001888183403 | Adelaide de Andrade Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande -PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/11/2010 | 1280.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/11/2010 | 55.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/11/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/11/2010 | 55.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2010 | 200.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2010 | 150.00 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2010 | 315.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de armações e lentes destinadas à doações para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal n° 000538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2010 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2010 | 510.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2010 | 1020.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2010 | 510.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2010 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistênte Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - EFETIVO - PAIF, durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2010 | 1125.00 | 00045280541400 | Fábia Cecília de Assis Wanderley Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/11/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/11/2010 | 366.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/11/2010 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2010 | 875.50 | 00002552701434 | Expedito Medeiros Dutra | Despesa que se empenha para pagamento referente a trabalhos topográficos, de uma marcação de um terreno para construção de uma creche no município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/11/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/11/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2010 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos do Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2010 | 15367.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2010 | 294.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2010 | 5650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2010 | 136.36 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2010 | 220.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Saúde), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2010 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2010 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2010 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2010 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2010 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2010 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2010 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2010 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2010 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2010 | 97.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2010 | 510.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/11/2010 | 19.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2010 | 5100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2010 | 94.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PROJOVEM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2010 | 163.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PETI), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2010 | 925.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela 01/60 - Parc. Simplificado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/11/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/11/2010 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manuntenção de 06 (seis) links de internet via a rádio para esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2010 | 403.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de convênios e acompanhamento de processos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/11/2010 | 561.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/11/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/11/2010 | 19.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/11/2010 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao junto ao PASE, debitado na conta do ICMS, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2010 | 160.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de aviso de debito descontado na conta do ICMS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2010 | 4102.39 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2010 | 4980.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, RELATIVO A JUROS E MULTAS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2010 | 8003.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento administrativo junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme daf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2010 | 10077.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento retensao junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/11/2010 | 25347.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/11/2010 | 534.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2010 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2010 | 38.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2010 | 7950.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2010 | 94.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2010 | 350.00 | 00009190454480 | José Ramalho de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma motocicleta a disposição da Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2010 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma mota de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2010 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2010 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conformeNota Fiscal de Serviço n° 001028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2010 | 35734.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2010 | 253.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2010 | 5440.00 | 09128656000169 | Fundação Sertaneja Pró-Educar | Despesa que se empenha para pagamento referente a Capacitação de Professores - Brasil Alfabetizado, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2010 | 3.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA DO CEX, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2010 | 290.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de despachante bem como emplacamento do veículo Fiat Uno Placa NQG 7548, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2010 | 140.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos exames de ultrassom simples e ultrassom abdome total realizados em pessoas carentes deste município, conforme termos de doação anexos e Nota Fiscal de Serviços n° 000481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2010 | 120.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados na realização de 01 EcoDopplercardiograma em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao acompanhamento médico hospitalar em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a honorários médicos prestados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/12/2010 | 300.00 | 00013252232472 | Antonio Ivanes de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta médicas realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2010 | 285.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame tomográfico realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2010 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ultrassonografia realizado em pessoa carente deste municípo, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000674 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2010 | 851.18 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hopitalar destinado à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 005247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2010 | 820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados à Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 000.001.954 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2010 | 1719.00 | 07258878000170 | Santana & Silva Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados ao PETI, conforme Nota Fiscal n° 000258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2010 | 5967.82 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PALNEJAMENTO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção do Plano Local de Habitação de Interesse Social relativo a 1ª etapa metodológica de n° de repasse 0236276-14, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/12/2010 | 350.00 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda a pessoa carente deste município para realização de um exame de tomografia computadorizada do crânio, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/12/2010 | 300.00 | 00087250683420 | Aroldo Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de cobertura da bancada do FIAT UNO Placa MNU 9042, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 014375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/12/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 283.153-8, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/12/2010 | 474.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos medicamentos destinados a JOSELMA MARIA DE ANDRADE PAULINO, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 045638 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2010 | 12975.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal da folha de pagamento dos professores lotados nesta Secxretaria de Educação, 60% Fundeb, sendo parte da folha de outubro e folha de novembro de 2010, conforme debito na conta do FPM atraves de DAF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/12/2010 | 12581.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a doações para pessoas carentes deste município, conforme Notas Fiscais nº 003198, 003199, 003200 e 003201 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/12/2010 | 100.00 | 00000809779447 | Cícero Oliveira Cruz Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revestimento fumê em dois veículos FIAT UNO, pertencentes a Prefeitura de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/12/2010 | 220.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/12/2010 | 1800.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 10 pneus destinados à 02 veículos FIAT UNO pertencentes a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 001373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/12/2010 | 840.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 04 pneus destinados ao veículo Ambulância Saveiro pertencente a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 001371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/12/2010 | 925.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 05 pneus destinados ao veículo GOL pertencente a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 001370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2010 | 2448.60 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/12/2010 | 2382.35 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2010 | 2512.20 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2010 | 3031.60 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/12/2010 | 1908.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2010 | 583.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/12/2010 | 15017.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2010 | 3090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2010 | 5600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/12/2010 | 1020.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/12/2010 | 218.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente à prestação de serviço no conserto do Gabinete Odontológico do Posto de Bananeiras e conserto da válvula interruptora e terminal de alta rotação e conserto de canetas e contraangulo da Unidade Básica de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 068478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2010 | 243.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/12/2010 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de endemias desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/12/2010 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/12/2010 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/12/2010 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/12/2010 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/12/2010 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/12/2010 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ElÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/12/2010 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/12/2010 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/12/2010 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/12/2010 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/12/2010 | 4800.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNF 3190/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Saúde em viagens com os Agentes Comunitários de Saúde para fazerem treinamento na cidade de Quixaba - PB, durantes os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/12/2010 | 2405.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/12/2010 | 3375.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/12/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/12/2010 | 150.00 | 00003696517402 | Joilma de Andrade Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2010 | 100.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/12/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/12/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2010 | 7500.00 | 00023635738468 | ROBERTO CANDEIA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de abastecimento de 75 (setenta e cinco) carradas d'água em pipa nas comunidades Seio de Abraão, Serafina e Agreste, zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, no período de 11 de Novembro a 10 de Dezembro/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/12/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/12/2010 | 5404.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/12/2010 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/12/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/12/2010 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/12/2010 | 2479.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/12/2010 | 846.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/12/2010 | 297.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Mª de Fátima Quirino Ferreira e Transportes Diversos), conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/12/2010 | 534.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Contrutora Medeiros Ltda.), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2010 | 567.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes da Educação), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/12/2010 | 684.41 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/12/2010 | 1166.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário proporcional ao tempo de trabalho como Secretária do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/12/2010 | 1296.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/12/2010 | 5400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) veículo FIAT/SIENA EL FLEX, Placa NPT 8406, destinado ao Gabinete do Prefeito do Município, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura no mês de DEZEMBRO/2010, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município durante o mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/12/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/12/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2010 | 490.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários desta Prefeitura que se encontravam em diversas ocasiões tratando de assuntos administrativos municipais na cidade de Patos - PB, conforme Nota Fiscal nº 000824 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/12/2010 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/12/2010 | 200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste municipio para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Supervisora - Secretária de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2010 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta d-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas-PB, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00003174169445 | João Leite de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BRZ9001/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês deNOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos Estudantes do Ensino Médio que residem no Povoado de Bananeiras para a Cidade de Areia de Baraúnas - PB, no mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/12/2010 | 7440.00 | 04978653000109 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 465 conjuntos de fardamento escolar destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste Município, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº 000239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/12/2010 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Secretária de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 17,18 e 19 de Novembro e nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2010, na cidade de João Pessoa - PB,para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto ao Projeto EDU/MEC/FNDE-PAR n° 6466-1 e Secretaria do Fundo Escolar, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/12/2010 | 5840.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de de pneus, câmaras de ar e coletes destinados ao veículo Ônibus Escolar, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 001374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/12/2010 | 2373.90 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel, destinado ao veiculo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2010 | 85.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade do mês de NOVEMBRO/2010, da professora, Elizelma Maria de Oliveira da Silva, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/12/2010 | 25347.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/12/2010 | 1200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos Estudantes da UVA (Universidade do Vale do Acari) e FIP (Faculdades Integradas de Patos) no carro de sua propriedade, MIS/CAMINHONE/CABINE DUPLA/ GM/Chevrolet D-20 CUSTOM, placa KTD 1103/RJ, Cor: Azul, registrado em Areia de Baraúnas - PB, até a sede do Município de Patos -PB, ida e volta, uma vez por dia, a cada sábado, nos meses de Novembro e Dezembro, sendo incluído o domingo relativo a realização da prova do ENEM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/12/2010 | 654.78 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Contrutora Medeiros Ltda.), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/12/2010 | 14881.20 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente à 1ª e única medição dos serviços de recuperação do Posto Médico do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas - PB de acordo com medição e Nota Fiscal de Serviços nº 00083 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/12/2010 | 1286.10 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar destinado à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 005259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/12/2010 | 3123.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais n° 000.002.073, 000.002.074 e 000.002.075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/12/2010 | 3400.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Cloro destinado ao tratamento dágua deste município, conforme Nota Fiscal nº 000677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/12/2010 | 3055.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Ônibus Escolar, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 000498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/12/2010 | 80.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet destinada a atender aos serviços desta Secretaria de Açao Social, conforme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/12/2010 | 2396.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na colocaçao de Forro de Gesso e Moldura de Gesso no predio da Unidade Básica de Saúde "Antônio Moreira Sobrinho" localizada neste Municipio conf. NF nº 005674 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2010 | 336.50 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 1 (uma) passagem rodoviaria para pessoa carente do Municipio, a fim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/12/2010 | 1280.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/12/2010 | 55.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/12/2010 | 2300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/12/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/12/2010 | 55.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/12/2010 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistênte Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - EFETIVO - PAIF, durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/12/2010 | 1125.00 | 00045280541400 | Fábia Cecília de Assis Wanderley Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/12/2010 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/12/2010 | 1125.00 | 00002528261403 | Wanessa Késia Lira Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/12/2010 | 496.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2010 | 1041.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/12/2010 | 566.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/12/2010 | 750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/12/2010 | 5985.00 | 01907076000168 | Otica Bela Visao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lentes e armações destinadas à doações à pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal do Consumidor n° 0004017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/12/2010 | 8925.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/12/2010 | 366.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/12/2010 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/12/2010 | 3740.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/12/2010 | 2350.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/12/2010 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/12/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/12/2010 | 400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/12/2010 | 1800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/12/2010 | 2308.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/12/2010 | 3640.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços oftomologicos e consultas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço AVULSA n° 014662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/12/2010 | 3300.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/12/2010 | 960.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico Por Imagem de Patos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a tomografias realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/12/2010 | 2320.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos exames ultra-sonográficos e radiológicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000636 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/12/2010 | 4082.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário dos Agentes Comunitários de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/12/2010 | 6315.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/12/2010 | 1616.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/12/2010 | 1302.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias dos Agentes Comunitários de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/12/2010 | 1030.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/12/2010 | 340.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/12/2010 | 110.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtro de óleo e óleo selenia destinados a manutenção do veículo FIAT UNO, Placa NQG 7548, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica 004940 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/12/2010 | 15367.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/12/2010 | 294.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/12/2010 | 5650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/12/2010 | 136.36 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/12/2010 | 12736.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/12/2010 | 483.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/12/2010 | 10441.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/12/2010 | 1122.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/12/2010 | 38.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/12/2010 | 7950.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/12/2010 | 94.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/12/2010 | 1142.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/12/2010 | 2352.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP debitado na conta do Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/12/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2010 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/12/2010 | 170.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/12/2010 | 1800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/12/2010 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Prefeita Municipal durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/12/2010 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito Municipal durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito deste município durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2010 | 561.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/12/2010 | 5450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2010 | 19.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/12/2010 | 238.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/12/2010 | 2483.35 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/12/2010 | 5100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/12/2010 | 1128.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/12/2010 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/12/2010 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/12/2010 | 1505.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente as Férias 2010/2011 como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2010 | 2550.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2° parcela dos serviços de elaboração do Balanço deste Município exercício de 2009, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/12/2010 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/12/2010 | 19.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2010 | 1516.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/12/2010 | 90.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ultrasson de Abdome Total realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/12/2010 | 10253.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/12/2010 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/12/2010 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/12/2010 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/12/2010 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/12/2010 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/12/2010 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/12/2010 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) veículo FIAT/SIENA EL FLEX, Placa NPT 8406, destinado ao Gabinete do Prefeito do Município, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/12/2010 | 1649.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - F. Lider Construções e Engenharia Ltda., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/12/2010 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manuntenção de 06 (seis) links de internet via a rádio para esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 000237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/12/2010 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conformeNota Fiscal de Serviço n° 001067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/12/2010 | 350.00 | 00009190454480 | José Ramalho de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma motocicleta a disposição da Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/12/2010 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/12/2010 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/12/2010 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos Estudantes do Ensino Médio que residem no Povoado de Bananeiras para a Cidade de Areia de Baraúnas - PB, no mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/12/2010 | 3000.00 | 00003174169445 | João Leite de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BRZ9001/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês deDEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/12/2010 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma mota de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/12/2010 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/12/2010 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta d-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas-PB, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/12/2010 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/12/2010 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Construção de Quadras Esportivas e Campos de Futebol no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/12/2010 | 37480.14 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a recuperação do campo de futebol e construção de um vestuário no Sítio Agreste no município de Areia de Baraúnas -PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000075 anexa. | 00472010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/12/2010 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/12/2010 | 35734.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/12/2010 | 253.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/12/2010 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/12/2010 | 3143.70 | 00082639620487 | José Lourenço Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos destinados à Merenda Escolar da Rede Municipal, relativo aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 049104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/12/2010 | 3150.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos destinados à Merenda Escolar da Rede Municipal, relativo aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 049102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/12/2010 | 2598.30 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos destinados à Merenda Escolar da Rede Municipal, relativo aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 049100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/12/2010 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma mesa ginecologica branca, destinada a Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 000.002.102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/12/2010 | 249.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de implementos agrícolas destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/12/2010 | 27785.00 | 06115454000194 | Laerte Carlos da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a ornamentação e arborização das praças e ruas deste município, conforme Nota Fiscal n° 000249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/12/2010 | 10000.00 | 00023635738468 | ROBERTO CANDEIA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de abastecimento de 100 (Cem) carradas d'água em pipa nas comunidades Seio de Abraão, Serafina e Agreste, zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, no período de 11 de Dezembro a 29 de Dezembro/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/12/2010 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de endemias desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/12/2010 | 2231.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo FIAT UNO, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 007223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/12/2010 | 2181.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo FIAT UNO, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 007222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/12/2010 | 2005.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo FIAT UNO, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 007226 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/12/2010 | 2852.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo AMBULÂNCIA SAVEIRO, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 007221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/12/2010 | 2323.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo GOL, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 007224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/12/2010 | 2411.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo ÔNIBUS ESCOLAR, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 007225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/12/2010 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de convênios e acompanhamento de processos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/12/2010 | 270.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Riberto Candeia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/12/2010 | 297.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transportes Diversos), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2010 | 534.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Contrutora Medeiros Ltda.), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2010 | 220.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Transporte da Saúde), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/12/2010 | 381.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Serv. Prest. - Jessé Alves de Freitas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/12/2010 | 567.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS (Transportes da Educação), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/12/2010 | 94.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (Serviços Prestados - PROJOVEM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2010 | 7130.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/12/2010 | 8053.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento administrativo junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme daf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/12/2010 | 10848.37 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcelamento retensao junto ao INSS,debitado na conta do FPM, conforme darf em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2010 | 596.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópia xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2010 | 25347.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2010 | 534.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2010 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2010 | 2351.35 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel, destinado ao veiculo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de treinamento e curso de informática para a população do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001090 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/12/2010 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, debitado na conta do ICMS DESON, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2010 | 381.21 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal n° 007386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/12/2010 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/12/2010 | 3827.00 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar destinado a Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 005272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/12/2010 | 5610.00 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar destinada á Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 005271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/12/2010 | 6450.80 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar destinado à Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 005273 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2010 | 210.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/12/2010 | 1180.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos exames de Ultrassons Transvaginal, Ultrasson Simples e Ultrasson de Abdome Total realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/12/2010 | 5110.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2010 | 97.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2010 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2010 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2010 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/12/2010 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/12/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/12/2010 | 510.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/12/2010 | 27.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00046831711472 | Ademir da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânico nos veículos UNO, pertencentes a Prefeitura de Areia de Baraúnas - PB, compreendendo os serviços de lanternagem e pintuta, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2010 | 2395.60 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2010 | 2286.95 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2010 | 1852.35 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2010 | 1881.50 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001345 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2010 | 2414.15 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2010 | 2912.35 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal nº 001347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/12/2010 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos do Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2010 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/12/2010 | 2327.00 | 08605761000189 | Petrônio Hugo Baltazar Camêlo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados à "CASA DA FAMÍLIA", conforme Nota Fiscal nº 000263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/12/2010 | 5473.00 | 08605761000189 | Petrônio Hugo Baltazar Camêlo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados à "Casa da Família", conforme Nota Fiscal nº 000264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2010 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de MARÇO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2010 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2010 | 7500.00 | 00071502890453 | Jesse Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a execução dos serviços de roço em 24 Km de estradas vicinais que liga a PB 258 ao Sítio Brito e do Sítio Brito a comunidade de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2760
Última atualização: 11/06/2024